Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017 BO1 2018 BO1 2019 Økonomiudvalg Overførselsudgifter 184.610 221.041 220.031 220.031 220.031 Pulje - refusionsomlægning 28.500 28.500 28.500 28.500 Kontante ydelser 97.482 100.825 100.825 100.825 100.825 Sygedagpenge 22.850 23.428 23.428 23.428 23.428 Kontanthjælp, passiv 15.473 24.991 24.991 24.991 24.991 Kontanthjælp, aktiv 16.919 13.406 13.406 13.406 13.406 Dagpenge til forsikrede ledige 42.240 39.000 39.000 39.000 39.000 Revalidering 40.098 45.894 45.894 45.894 45.894 Revalidering 3.298 3.842 3.842 3.842 3.842 Ledighedsydelse og Løntilskud i fleksjob 28.678 27.946 27.946 27.946 27.946 Ressourceforløb og Jobafklaringsforløb 8.122 14.106 14.106 14.106 14.106 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 37.766 33.704 32.694 32.694 32.694 Beskæftigelsesordninger 5.958 7.357 6.347 6.347 6.347 Seniorjob 3.522 3.017 3.017 3.017 3.017 Erhvervsgrunduddannelse 855 555 555 555 555 Særligt Tilrettelagt Uddannelse 6.547 6.412 6.412 6.412 6.412 Tværgående driftsudgifter - aktivering 14.114 12.676 12.676 12.676 12.676 Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige 6.770 3.687 3.687 3.687 3.687 Flygtninge 9.264 12.118 12.118 12.118 12.118 Integration af voksne 9.264 12.118 12.118 12.118 12.118 Overordnede kommentarer Budgetforslag 2016 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetopfølgning 2, pr. 31.5.2015. Version 2 er beregnet efter de udmeldinger, der er kommet på ministeriets forventede konsekvenser af refusionsomlægningen, således at driftsbudgettet bliver så retvisende som muligt. De byrdefordelingsmæssige konsekvenser og den deraf følgende kompensation vises på finansieringssiden i kommunens samlede budgetforslag 2016. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 2

Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge for basisbudgettet Sygemeldte i alt: 195 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 26,4 helårspersoner x 200.000 kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 103,4 helårspersoner x 200.000 kr. Aktiverede/høj refusion: 3 helårspersoner x 200.000 kr. Delvis raskmeldte: 51,5 helårspersoner x 108.000 kr. Syg over 52 uger: 11 helårspersoner x 200.000 kr. På grund af øget virksomhedsservice er sygedagpenge reduceret med 1,7 helårspersoner og 21,5 helårspersoner er flyttet fra passiv modtagelse til delvis raskmelding. - Budgetforslag 2016 Sygemeldte i alt: 195 helårspersoner Fordeling: 5 8 uger: 27 helårspersoner x 200.000 kr. Passive/aktiverede med lav refusion: 99 helårspersoner x 200.000 kr. Aktiverede/høj refusion: 5 helårspersoner x 200.000 kr. Delvis raskmeldte: 47 helårspersoner x 109.700 kr. Syg over 52 uger: 22 helårspersoner x 200.000 kr. Afvigelse - Nr. 1.500 Merudgift på +577.000 kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på +3.899.000 kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Delpolitikområde: Kontanthjælp for basisbudgettet 384 helårspersoner fordelt på: 17 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 12 helårspersoner x 142.500 kr. 5 helårspersoner x 159.600 kr. 367 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 128 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 131 helårspersoner 90 helårspersoner 11 helårspersoner 7 helårspersoner Aktiveringsprocent: 55% Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 3

Kontante ydelser - Budgetforslag 2016 - version 1 426 helårspersoner fordelt på: 40 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 36 helårspersoner x 142.000 kr. 4 helårspersoner x 116.000 kr. 386 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 145 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 127 helårspersoner 103 helårspersoner 5 helårspersoner 6 helårspersoner Aktiveringsprocent: 37% - Budgetforslag 2016 - version 2 430 helårspersoner fordelt på: 14 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 10 helårspersoner x 142.000 kr. 4 helårspersoner x 116.000 kr. 413 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 145 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: 145 helårspersoner 115 helårspersoner 5 helårspersoner 3 helårspersoner Afvigelse - Nr. 1.501 / 1.501.a Merudgift på +6.005.000 kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på +12.066.000 kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige for basisbudgettet 373 helårspersoner, heraf 21 i løntilskud, 14 i voksenlære, 17 på arbejdsmarkedsydelse og 321 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 267 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger). På grund af øget virksomhedsservice er forsørgelse via A-dagpenge reduceret med 10 personer og yderligere 3 personer er flyttet til løntilskud. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 4

Kontante ydelser - Budgetforslag 2016 - version 1 372 helårspersoner, heraf 62 i løntilskud, 14 i voksenlære, 9 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 10 på kontantydelse 277 helårspersoner på A-dagpenge - heraf 250 helårspersoner med kommunal medfinansiering (ledige i mere end 4 uger) - Budgetforslag 2016 - version 2 372 helårspersoner, heraf 25 i løntilskud, 15 i voksenlære, 9 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse 8 på kontantydelse 280 helårspersoner på A-dagpenge Afvigelse - Nr. 1.502 / 1.502.a Mindreudgift på -3.240.000 kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på +754.000 kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 5

Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Delpolitikområde: Revalidering for basisbudgettet Revalideringsydelse, lav refusion: Revalideringsydelse, høj refusion: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 1 helårsperson x 215.000 kr. 23 helårspersoner x 215.000 kr. 1 helårsperson x 203.300 kr. 4 helårspersoner x 215.000 kr. - Budgetforslag 2016 - version 1 Revalideringsydelse: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 27 helårspersoner x 215.000 kr. 1 helårsperson x 221.000 kr. 6 helårspersoner x 215.000 kr. - Budgetforslag 2016 - version 2 Revalideringsydelse: Løntilskud: Virksomhedspraktik: 26 helårspersoner x 215.000 kr. 2 helårspersoner x 188.000 kr. 10 helårspersoner x 215.000 kr. Afvigelse - Nr. 1.503 / 1.503.a Merudgift på +544.000 kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på +3.599.000 kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Delpolitikområde: Fleksjob og ledighedsydelse for basisbudgettet Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 36 helårspersoner x 183.500 kr. 2/3 tilskud: 129 helårspersoner x 216.000 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 4 helårspersoner x 145.700 kr. 2/3 tilskud: 10 helårspersoner x 260.900 kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.1.2013: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 79 helårspersoner x 155.800 kr. 2 helårspersoner x 131.500 kr. 17 helårspersoner x 101.100 kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x 191.000 kr. Heraf 20 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 6

Revalidering - Budgetforslag 2016 - version 1 Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 29 helårspersoner x 183.100 kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x 219.200 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x 143.800 kr. 2/3 tilskud: 8 helårspersoner x 255.000 kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.1.2013: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 86 helårspersoner x 175.300 kr. 5 helårspersoner x 131.200 kr. 18 helårspersoner x 99.100 kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x 191.500 kr. Heraf 14 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, det vil sige uden statsrefusion. - Budgetforslag 2016 - version 2 Fleksjob påbegyndt før 1.1.2013: Lønmodtagere: 1/2 tilskud: 29 helårspersoner x 183.100 kr. 2/3 tilskud: 117 helårspersoner x 219.200 kr. Selvstændige: 1/2 tilskud: 3 helårspersoner x 143.800 kr. 2/3 tilskud: 9 helårspersoner x 255.000 kr. Efterhånden som de gamle fleksjob ophører, vil der komme færre i den gamle ordning og flere i den nye ordning. Fleksløntilskud påbegyndt efter 1.1.2013: Lønmodtagere: Selvstændige: Fleksjobprojekt: 86 helårspersoner x 175.300 kr. 5 helårspersoner x 131.200 kr. 18 helårspersoner x 99.100 kr. Ledighedsydelse: 61 helårspersoner x 191.500 kr. Heraf 14 helårspersoner på ledighedsydelse i mere end 18 måneder. Afvigelse - Nr. 1.504 / 1.504.a Mindreudgift på -735.000 kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på +4.551.000 kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 7

Revalidering Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring for basisbudgettet Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 63 helårspersoner x 115.600 kr. 3 helårspersoner x 154.000 kr. 20 helårspersoner x 151.000 kr. - Budgetforslag 2016 - version 1 Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 88 helårspersoner x 130.200 kr. 3 helårspersoner x 154.000 kr. 36 helårspersoner x 151.600 kr. - heraf 8 helårspersoner ud over 52 uger, d.v.s. uden statsrefusion. - Budgetforslag 2016 - version 2 Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: Jobafklaringsforløb: 105 helårspersoner x 130.200 kr. 2 helårspersoner x 142.500 kr. 31 helårspersoner x 151.600 kr. - heraf 11 helårspersoner ud over 52 uger. Afvigelse - Nr. 1.505 /1.505.a Merudgift på +5.984.000 kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på +7.021.000 kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 8

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger for basisbudgettet Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum mentorkorps: Lønsum øvrige: Lønsum virksomhedsservice: 4 helårspersoner 1,3 mio. kr. 3,9 mio. kr. 1,0 mio. kr. - Budgetforslag 2016 Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: 3 helårspersoner Lønsum mentorkorps: 1,3 mio. kr. Lønsum øvrige: 3,9 mio. kr. Lønsum virksomhedsservice: 1,0 mio. kr. (ophører med udgangen af 2016) Afvigelse - Del af Nr. 1.506 /1.506.a Merudgift på +1.399.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Seniorjob for basisbudgettet Seniorjob: 18 helårspersoner x 197.500 kr. netto. - Budgetforslag 2016 Seniorjob: 16 helårspersoner x 189.000 kr. netto. Afvigelse - Del af Nr. 1.506 Mindreudgift på -505.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse for basisbudgettet 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig - Budgetforslag 2016 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. Ændrede regler vedrørende praktikløn. Afvigelse Mindreudgift på -300.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 9

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Delpolitikområde: Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for basisbudgettet Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 25,7 helårspersoner - Budgetforslag 2016 - version 1 Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 20 personer x gns. 239.000 kr. - Budgetforslag 2016 - version 2 Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU 24 personer x gns. 267.000 kr. Afvigelse - Del af Nr. 1.506 / 1.506.a Mindreudgift på -135.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for basisbudgettet Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Tilbudsviften består for eksempel af følgende eksterne leverandører: Ordinær uddannelse, IKU, Sprogskole, Jobcoach, AS/3, VUC, Contra, Fobiskole, Nye Veje, Drop ud, Bo-ophold, UngeXgrænser, og Quick Care. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 1,9 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06 og mentorer) Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. - Budgetforslag 2016 Med refusionsreformen fra 2016 belønnes kommunerne ikke længere for at aktivere de ledige. Der er i et vist omfang påbegyndt en tilpasning af aktiveringsniveauet efter de nye regler. Afvigelse - Del af Nr. 1.506 / 1.506.a Mindreudgift på -1.438.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige for basisbudgettet Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 32 helårspersoner 1 helårsperson x 275.000 kr. 13 helårspersoner x 150.300 kr. 10 helårspersoner x 275.000 kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) På grund af øget virksomhedsservice er 3 personer flyttet fra passiv forsørgelse til løntilskud hos privat arbejdsgiver. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 10

Arbejdsmarkedsforanstaltninger - Budgetforslag 2016 - version 1 Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 32 helårspersoner 1 helårsperson x 207.000 kr. 40 helårspersoner x 142.500 kr. 7 helårspersoner x 207.000 kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) - Budgetforslag 2016 - version 2 Personlig assistance: Løntilskud, statslig/regional arbejdsgiver: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, kommunal arbejdsgiver: Løntilskud ved uddannelsesaftaler: 31 helårspersoner 1 helårsperson x 207.000 kr. 17 helårspersoner x 142.500 kr. 7 helårspersoner x 207.000 kr. 14 helårspersoner (100% statsrefusion) Afvigelse - Del af Nr. 1.506 / 1.506.a Mindreudgift på -3.083.000 kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Mindreudgift på -2.032.000 kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 11

Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge for basisbudgettet Forsørgelse og tilskud: Kvoten på 34 personer i 2014 er opfyldt. Kvote på 24 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - med løbende tilgang. Der er til gengæld ikke indregnet forsørgelsesydelser til familiesammenførte voksne, som måtte ankomme i 2015. Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Der forventes 142 voksne på kontanthjælp i 2015, svarende til 108 helårspersoner. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 50 helårspersoner 20 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger over loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi ikke får refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. - Budgetforslag 2016 Forsørgelse og tilskud: Modtaget 45 kvoteflygtninge og 21 familiesammenførte personer i 2014. Kvote på 71 personer i 2015 forventes opfyldt - alle voksne - samt 19 familiesammenførte. Kvote på 71 personer i 2016 - alle voksne - med løbende tilgang. Desuden forventes 37 familiesammenførte. Forsørgelsesydelse personbudgetteres. Der forventes 272 voksne på kontanthjælp i 2016, svarende til 215 helårspersoner. Aktivering: Danskundervisning / Integrationsprogram: Danskundervisning / Introduktionsforløb: 66 helårspersoner 18 helårspersoner Aktiveringsudgifterne ligger over loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi ikke får refusion af alle udgifterne. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 0,9 mio. kr. Der søges om opnormering med 1 administrativ stilling, svarende til 450.000 kr. Afvigelse - Nr. 1.507 / 1.507.a Merudgift på +2.854.000 kr. i forhold til basisbudgettet - gammel refusionsordning. Merudgift på +7.450.000 kr. i forhold til basisbudgettet - ny refusionsordning. Økonomiudvalget overførselsudgifter - budgetforslag 2016, version 2 12

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Tværgående funktioner, puljer m.v. Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau Regnskab 2014 Opr. budget 2015 Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 Serviceudgifter 140.051 158.592 158.209 159.218 159.351 158.818 159.196 Tværgående funktioner, puljer 10.265 20.577 19.693 19.747 19.746 19.747 19.747 Puljer langtidssyge og barsler -2.080-1.886-1.876-1.876-1.876-1.875-1.875 Uddannelsespulje 366 4.290 4.267 4.267 4.266 4.266 4.266 Løntilskudsjob 883 1.120 1.097 951 951 951 951 Øvrige puljer 261 214 213 213 213 213 213 Forsikringer og risikostyring 2.734 4.012 4.010 4.010 4.010 4.010 4.010 Tjenestemandspensioner 8.945 9.558 8.705 8.905 8.905 8.905 8.905 Adm.udg. brugerfinans.område -685-705 -705-705 -705-705 -705 Indkøbsstrategi -614-614 -614-614 -614-614 Rengøringskorps -158-278 0 0 0 0 0 Energiprojekt -500-770 -770-770 -770-770 Pulje udgiftspres 5.366 5.366 5.366 5.366 5.366 5.366 Folkevalgte 6.663 5.854 6.300 6.271 6.746 6.271 6.649 Kommunalbestyrelsen 6.099 5.418 5.865 5.836 5.836 5.836 5.836 Valg 564 436 435 435 910 435 813 Administrationsbygninger 3.501 3.595 3.403 3.403 3.403 3.403 3.403 Store Heddinge 1.788 1.485 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Hårlev 1.712 2.110 2.103 2.103 2.103 2.103 2.103 Administration 115.535 118.023 118.738 119.177 118.836 118.777 118.777 Organisationspulje 166 163 1.367 1.367 1.682 1.682 1.682 Fællesomkostninger 29.508 30.109 30.281 30.311 30.386 30.335 30.335 Direktion 3.286 3.233 3.215 3.215 3.215 3.215 3.215 Økonomi,HR & IT 16.318 16.107 16.080 16.080 16.079 16.077 16.077 Ledelsessekretariatet 4.201 4.815 5.909 5.909 5.980 5.980 5.980 Borgerservice, Kultur & Fritid 9.615 9.751 9.502 9.502 9.501 9.500 9.500 Arbejdsmarked 17.187 15.327 16.042 16.410 16.041 16.040 16.040 Teknik og Miljø 14.277 15.194 14.538 14.551 14.537 14.535 14.535 Sundhed, Social & Ældre 9.727 10.390 10.472 10.472 10.471 10.470 10.470 Børn & Læring 4.521 4.654 5.225 5.253 5.224 5.224 5.224 Børn og Læring 2 6.730 8.280 6.107 6.107 5.720 5.719 5.719 Diverse 4.087 4.931 4.930 5.455 5.455 5.455 5.455 Abonnement til KL m.m. 820 843 843 808 808 808 808 Venskabsbysamarbejde 8 42 42 42 42 42 42 Stadepladser -22-30 -30-30 -30-30 -30 Hyrevogn/førerkort -15-3 -3-3 -3-3 -3 Produktionsskoler 1.450 1.505 1.505 1.665 1.665 1.665 1.665 Budgetforudsætninger 2016 2

Tværgående funktioner, puljer m.v. Erhverv og Tinghuset 1.847 2.574 2.573 2.973 2.973 2.973 2.973 Beredskabet 5.612 5.145 5.165 5.165 5.165 5.165 Stevns Brandvæsen 3.876 3.409 3.409 3.409 3.409 3.409 Falck entreprisekontrakt 1.736 1.736 1.756 1.756 1.756 1.756 Budgetforudsætninger 2016 3

Tværgående funktioner, puljer m.v. Opgaver Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler for basisbudgettet Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner. Puljen er blevet reduceret af 2 omgange i 2012 og 2013 med 1 mio. kr. begge år. Tildelingsprincipperne er ændret, således at der kun ydes til barsler og kronisk sygdom ( 56) samt tillidsarbejde. Der er til budget 2015 sket reduktion med 1 mio.kr. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Uddannelsespulje for basisbudgettet Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 4,1 mio. kr. Puljen bliver fordelt efter ØU s godkendte principper. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Løntilskudsjob for basisbudgettet Kommunale løntilskudsjob: 15 helårspersoner nettoudgift 1,120 mio. kr. justeret til 1,098 på grund af ændret lønfremskrivning Af beskæftigelsesreformen fremgår at løntilskudsordningerne forenkles og kvote- og sanktionssystem afskaffes at varigheden for ordningen ændres fra 6 måneder til 4 måneder at løntilskudssatsen til reduceres, således at offentlige arbejdsgivere i højere grad selv skal dække udgifterne ved at have en ledig ansat i løntilskud. (1.000) Antallet af helårspersoner nedjusteres til 13. Lønudgift: 13 Helårspersoner x 1.872 timer x 145 kr. Løntilskudssats 13 Helårspersoner x 1.872 timer x 105,96 Afvigelser Afvigelsen udgør -0,146 mio. kr. Delpolitikområde: Øvrige puljer for basisbudgettet Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter. Ingen. Budgetforudsætninger 2016 4

Tværgående funktioner, puljer m.v. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring for basisbudgettet Der er afsat 4 mio. kr. til drift af forsikringsområdet og 1,130 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner for basisbudgettet Området anvendes til finansiering af pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe, tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner samt pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd. (nr. 1.001) I forbindelse med at 2 lærer skal pensioneres på grund af sygdom,forventes en estimeret merudgift på 0,2 mio. kr., men det er ikke muligt p.t. at beregne den endelige merudgift, idet der først skal udarbejdes en speciallægeerklæring ultimo 2015 til endelig fastsættelse af pensionen. Afvigelser Forventet afvigelse 0,2 mio. kr. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. for basisbudgettet Der overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,7 mio. kr. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Indkøbsstrategi for basisbudgettet Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud på forskellige områder. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Rengøringskorps for basisbudgettet Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på de forskellige steder og institutioner. Til budget 2015 er der sket ændringer af rengøringssekvenser på rådhusene og der er en besparelse på i alt 0,274 mio. kr. Ingen. Budgetforudsætninger 2016 5

Tværgående funktioner, puljer m.v. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Energiprojekt for basisbudgettet I forbindelse med energiprojekter er der lagt forventede energibesparelser ind i budgettet, som en pulje på -0,5 mio. kr. Puljen fordeles på de respektive områder, hvor der har været en besparende effekt. I forbindelse med regnskab 2014 blev der konstateret at det ikke var muligt at indhente den forventede besparelse på nogle af ejendomme der er derfor tilført yderligere -0,220 mio. kr. til puljen. Puljen udgør herefter 0,770 mio. kr. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Pulje Udgiftspres for basisbudgettet Der er afsat 5,366 mio. kr. til forventet udgiftspres. Ingen. Afvigelser Ingen. Budgetforudsætninger 2016 6

Folkevalgte Opgaver Kommunalbestyrelsen og valg. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen for basisbudgettet Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg kommissioner, råd og nævn. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. I budget 2015 er der tilført budget til aflønning af politikere med 0,370 mio. kr. idet der fra centralt hold er besluttet en stigning med 30 % til honoraraflønning til politikere. Mødevirksomhed forplejning(nr. 1.020) I forbindelse med den politiske mødevirksomhed er forplejningen blevet en del dyrere indenfor de sidste år, idet såvel priserne som mødeaktiviteterne er steget. Området tilføres i alt 0,063 mio. kr. Vederlag Kommunalbestyrelsen (nr. 1.021) Aflønning af politikerne blev tilført 0,370 mio. kr. i 2015 og frem da den endelige lønsatser blev godkendt og hvilke formænd/politikere der skulle reguleres viste det sig, at der kan tilbageføres -0,159 mio. kr. Gratialer ved jubilæer og pensioneringer(nr. 1.022). Der har igennem de sidste par år været store merforbrug på dette område, idet der har været mange jubilæer og pensioneringer. Området tilføres 0,096 mio. kr. Lokale Beskæftigelsesråd (nr. 1.023) Det lokale Beskæftigelsesråd er nedlagt. Mindreudgiften udgør -29.000 kr. Afvigelser Afvigelse i alt -29.000 kr. Delpolitikområde: Valg for basisbudgettet Der er afsat til et folketingsvalg hvert år og hvert 4. år er der afsat til kommunalvalg, herudover bliver der afsat til EU-valg. Beløbene dækker såvel udgifter op til valghandlingen som udgifter på dagen. Der er afsat midler til aflønning i forbindelse med varetagelse af valg samt kaffe på valgstederne. I alt 0,088 mio. kr. Ingen. Afvigelser Ingen. Budgetforudsætninger 2016 7

Administrationsbygninger Drift af Rådhusene i Store Heddinge og Hårlev. Opgaver I 2015 vil der ske fordeling af udgifter til Administrationsbygning i Store Heddinge og det kommende sundhedscenter i bygningen i Hårlev. Dette arbejde er i gang men ikke endeligt opgjort. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge for basisbudgettet Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 1,5 mio. kr. Det er besluttet at der skal ske nedsættelse af rengøringshyppigheden på rådhuset. Dette bevirker en besparelse på 0,274 mio. kr. som vil blive reduceret i rengøringskorpset. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Administrationsbygning i Hårlev for basisbudgettet Til drift af rådhuset i Hårlev er der af sat 2,1 mio. kr. Ingen. Afvigelser Ingen. Budgetforudsætninger 2016 8

Administration Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Opgaver Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordeles efter fastsatte regler. Endvidere kan der være udgifter specifikt til områder, herunder IT-programmer m.v. der varetages af afdelingen. Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget eksklusiv overførsler fra tidligere år. Delpolitikområde: Fællesomkostninger for basisbudgettet Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen. Fx fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold, rådhuskantine, bidrag til udbetaling Danmark, udgifter til lægeerklæringer (dagpengesager, pensionssager m.v.) samt mange andre administrative udgifter. Til budget 2015 er der tilført området midler, idet der er stigende udgifter til lægeerklæringer, bidrag til Udbetaling Danmark, indførelse af digital beredskabsplan samt øgede IT-udgifter til opgradering af Internet og fiber, idet der skal være flere linjer med fuld kapacitet. Arbejdsgang Bank, Blanketlicens, GIS m.v.(nr.1.040) Der er systemer der ikke anvendes mere og andre er blevet billigere i alt mindreforbrug på -0,063 mio. kr. FAS-husleje ( nr. 1.041) Systemet anvendes ikke mere mindreudgift -0,014 mio. kr. Udbetaling Danmark (nr. 1.042) Bidraget til Udbetaling Danmark stiger fra 2015, idet der pr. 1. maj 2015 er opgaver der er overgået hertil og som ikke var indregnet i Udbetalings Danmarks udmelding i juli 2014. KL oplyser, at der fra 2017 vil ske en reduktion af administrationsudgifterne og dermed vil bidraget blive reduceret, hvor meget dette betyder kendes ikke her i maj 2015, men Udbetaling Danmark skal senest i juli 2015 melde det foreløbige budget for 2016 ud til kommuner. Ændringer medtages til version 2. Den kendte merudgift for 2015 medtages som merudgift på 0,107 mio. kr. Afvigelser I alt afvigelser på fællesomkostningerne på i alt -0,030 mio. kr. Delpolitikområde: Center for Teknik & Miljø Vedligholdsesafgift IT-programmer (nr. 1.043) I forbindelse med indførelse af Byg og miljø vil der komme en vedligholdelsesudgift på 13.000 kr. Afvigelser Merudgift i alt 0,013 mio. kr. Delpolitikområde: Center for Arbejdsmarked Sundhedskoordinator (nr. 1.044) Der er indgået ny samarbejdsaftale med regionen vedrørende sundhedskoordinator denne aftale betyder en merudgift på 0,368 mio. kr. Afvigelser I alt merudgift 0,368 mio. kr. Budgetforudsætninger 2016 9

Administration Center for Børn & Læring Sociale tilsyn (nr. 1.045) Sociale tilsyn på Magnoliegården er steget med 0,028 mio. kr. Afvigelser I alt merudgift 0,028 mio. kr. Budgetforudsætninger 2016 10

Diverse Opgaver Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde stadepladser. Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. for basisbudgettet Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer. (nr. 1.070) Mindreudgift til kontingent til KL m.v. 0,035 mio. kr. Afvigelser Mindreudgift i alt -0,035 mio. kr.- Delpolitikområde: Venskabsbysamarbejde for basisbudgettet Der er venskabsbysamarbejde på politisk niveau og i de år, hvor Stevns Kommune afholder venskabstræf indarbejdes budget hertil. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger for basisbudgettet Udgifter til annoncer vedr. hyrevognsbevillinger samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Ingen. Afvigelser Ingen. Delpolitikområde: Stadepladser for basisbudgettet Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. De er opsagt en stadeplads.. Afvigelser Mindreindtægt 7000 kr. Delpolitikområde: Produktionsskoler for basisbudgettet Under 18 år: 13 helårspersoner x 34.753 Over 18 år: 17 helårspersoner x 59.845 Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2013. (nr. 1.071) Under 18 år: 13 helårspersoner x 34.927 Over 18 år: 17 helårspersoner x 60.144 Budgetforudsætninger 2016 11

Diverse Afvigelser Afvigelsen udgør i alt 0,160 mio. kr. Delpolitikområde: Erhverv og Tinghus for basisbudgettet Erhverv Væksthuse Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd Grundtilskud Stevns Erhvervsråd Fonden Femern Bælt Erhvervsudviklingspulje København Syd Erhvervssamarbejde 0,408 mio. kr. 0,240 mio. kr. 0,154 mio. kr. 0,068 mio. kr. 0,900 mio. kr. 0,100 mio. kr. Tinghuset Tinghuset beliggende ved Store Heddinge Torv drives i samarbejde med VillaWat og SEAS-NVE. Den daglige drift og opsyn varetages af VillaWat. Der er afsat 0,734 mio. kr. Der afsættes til daglig drift af Tinghuset 0,4 mio. kr. Afvigelser Merudgift til daglig drift af Tinghuset 0,4 mio. kr. Budgetforudsætninger 2016 12

Beredskab Opgaver Beredskabets opgavevaretagelse skal være på forkant med udviklingen på beredskabsområdet under hensyntagen til både gældende som kommende love og bestemmelser. Opgaverne er inddelt i primære opgaver efter beredskabsloven og sekundære opgaver som er indtægtsdækkende virksomhed. Mål for politikområdet Politiske målsætninger Beredskabsforlig Der er indgået beredskabsforlig og Stevns indgår i sammenlægning med Køge, Solrød, Greve og Roskilde. Det forebyggende myndighedsarbejde og tilsyn Stevns Brandvæsen vil fortsætte arbejdet, hvor den tekniske regelbaserede brandtekniske byggesagsbehandling og brandsyn (teknisk forebyggelse) er en konsulent- og rådgivningspræget funktion, samtidig med at arbejdet med en adfærdspåvirkende indsats forsættes (taktisk forebyggelse) uden at gå på kompromis med beredskabsloven med tilhørende bestemmelser. Risikobaseret dimensionering Som følge af den risikobaserede dimensionering vil der blive foretaget en statistisk analyse af de afhjælpende indsatser, samt blive evalueret og fuldt op på dimensioneringsplanen for at sikre, at den fastsatte dimensionering passer til de faktiske forhold. Endvidere vil de i dimensioneringplanen nævnte forebyggende tiltag, fortsat blive styrket, for at mindske skadesbilledet. Aftale om slukning Falck varetager brandslukningen i Hårlev og aftalen løber til udgangen af 2017. Vagtcentral Stevns Brandvæsen har etableret samarbejde med Ringsted, Guldborgsund og Lejre kommune om en fælles vagtcentralløsning. Denne løsning betyder for Stevns Kommune, at det er muligt at overvåge alle former for alarmer og da løsningen er kommunal vil opgaverne kunne løses væsentligt billigere end nuværende aftaler. Frivillige i Stevns Brandvæsen Da der ikke er så mange aktive frivillige vil kursusvirksomhed og de opgaver som tidligere blev løst for andre kommunale enheder ikke være til stede og derved en mindre indtægt. Den manglende indtægt vil gøre at budgettet ikke kan overholdes. Delpolitikområde: Beredskabet for basisbudgettet Stevns Brandvæsen såvel brandslukningsopgaver som frigørelsesopgaver i Store Heddinge området. Der er afsat i alt 3.876 mio. kr. Delpolitikområde: Falck kontrakt for basisbudgettet Falckkontrakt (nr. 1.080) Falck har indgået aftale om brandslukning og frigørelsesopgaver i Hårlev området. Kontrakten udløber 31. december 2017. Entreprisekontrakten udgør 1,736 mio. kr. : Falck kontrakten for 2015 er 0,020 mio. kr. end det budgetterede p.g.a. forskellige prisfremskrivninger. Afvigelser Merudgift på 0,020 mio. kr. Usikkerhed Beredskaberne i østsjælland bliver lagt sammen 1/1-2016 og derfor er det usikkert hvorledes fordelingsnøglen i forhold til hvad Stevns Kommune økonomisk skal bidrage med. Budgetforudsætninger 2016 13

Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Social- og Sundhedsudvalg 433.370 440.616 438.389 439.727 440.874 441.169 442.325 Serviceudgifter inden for servicerammen 262.981 266.906 262.832 270.363 271.533 273.207 275.015 Sundhedsudgifter 24.908 22.346 22.282 21.945 21.945 21.945 21.945 Kommunal genoptræning 11.050 10.456 10.425 10.088 10.088 10.088 10.088 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.041 1.967 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 Kommunale udgifter t.hospice-ophold 636 109 109 109 109 109 109 Plejetakst f. færdigbehandlede patienter 445 465 465 465 465 465 465 Andre sundhedsudgifter 853 751 751 751 751 751 751 Befordingsgodtgørelse 294 431 431 431 431 431 431 Tandplejen 7.649 8.120 8.094 8.094 8.094 8.094 8.094 Sundhedsplejen 2.918 0 0 0 0 0 0 Tværgående sundhedsudgifter 22 47 47 47 47 47 47 Tilbud til voksne med særlige behov 77.633 84.932 83.383 84.197 84.197 84.197 84.197 Botilbud t.pers.m.særlige soc.problemer 244 831 831 599 599 599 599 Alkoholbeh.og beh.hjem f.alkoholskadede 931 964 964 1.129 1.129 1.129 1.129 Behandling af stofmisbrugere 1.652 2.541 2.541 2.179 2.179 2.179 2.179 Botilbud f.længerevarende ophold 28.517 29.091 29.091 26.265 26.265 26.265 26.265 Botilbud til midlertidigt ophold 18.998 22.057 22.057 26.666 26.666 26.666 26.666 Kontaktperson- og ledsagerordninger 483 554 551 551 551 551 551 Beskyttet beskæftigelse 3.022 3.809 3.809 2.750 2.750 2.750 2.750 Aktivitets- og samværstilbud 7.799 8.764 8.762 7.671 7.671 7.671 7.671 Kompenserende specialundervisn.f.voksne 3.464 3.439 3.439 3.488 3.488 3.488 3.488 Socialpædagogisk støtte 85 12.523 12.882 11.338 12.899 12.899 12.899 12.899 Ældre og handicappede 159.767 158.027 155.566 161.432 162.602 164.276 166.084 Pleje og omsorg mv. af ældre og hand. 139.819 137.885 137.145 142.206 143.937 145.611 147.419 Foreb.indsats f.ældre og handicappede 4.363 4.812 4.794 4.794 4.233 4.233 4.233 Hjælpemidler og boligindretning 13.250 12.655 11.051 12.051 12.051 12.051 12.051 Plejeorlov til pasning af døende 870 770 770 770 770 770 770 Rådgivning og rådgivningsinst. 133 378 378 183 183 183 183 Birkehøj 1.332 1.527 1.428 1.428 1.428 1.428 1.428 Voksne 206 791 791 791 791 791 791 Husvilde 13 46 46 46 46 46 46 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 193 745 745 745 745 745 745 Tilbud til udlændinge 467 810 810 1.998 1.998 1.998 1.998 Midlertidig boligplacering 467 810 810 1.998 1.998 1.998 1.998 Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016 - version 2, august 2015 1

Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnede kommentarer - serviceudgifter inden for servicerammen Inden for vedtaget serviceniveau: Budgetforslag 2016, Version 2 afspejler i store træk forventningerne til Regnskab 2015, som det ser ud ved Budgetopfølgning 2, pr. 31.5.2015. Der blev foretaget diverse justeringer på ca. +2,0 mio. kr. til version 1, og revurderingen viser, at der er et yderligere udgiftsbehov på 5,5 mio. kr. for at dække det serviceniveau, som vi kender i 2015. Ændringerne ses især på voksen-handicap området, som har haft en udvikling i forhold til basisbudgettet fra -2,3 mio. kr. i version 1 til +3,2 mio. kr. i version 2. Der er bevilget en del nye anbringelser og ændringer i tilbud, som medfører denne udgiftsstigning. Ligeledes viser den seneste beregning af mellemkommunal betaling på ældreplejens område, at der må påregnes en yderligere indtægtsnedgang i forhold til version 1. Endelig er der foretaget nyt skøn over behovet for midlertidig boligplacering af flygtninge. Det viser, at der forventes et yderligere udgiftsbehov, idet stort set ingen får permanent bolig, fra den dag, de ankommer til kommunen. Desuden medfører den nye lavere integrationsydelse, som er på vej, at det bliver endnu sværere at finde permanente boliger, som flygtningene kan betale ud af deres kontanthjælp. Det fremgår af Økonomiaftalen for 2016, at kommunerne kompenseres delvist for de øgede udgifter til integration og boligplacering - foreløbig i 2015 og 2016. Udvidelse af serviceniveau: Puljen til løft af ældreområdet blev givet som driftstilskud i 2014 og 2015, og midlerne gives fra 2016 til kommunerne som bloktilskud. Administrationens forslag til permanent implementering af dele af projekterne foreligger som Ændringer ud over vedtaget serviceniveau og indgår således i den politiske prioritering. I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Serviceudgifter udenfor servicerammen 76.221 74.907 74.439 77.949 78.854 78.294 77.733 Kommunal medfinansiering af sundhedsv. 79.158 78.382 77.914 81.332 82.237 81.677 81.116 Central refusionsordning, voksne -2.369-3.140-3.140-2.815-2.815-2.815-2.815 Central refusionsordning, ældre -568-335 -335-568 -568-568 -568 Overordnede kommentarer - Serviceudgifter uden for servicerammen Budgetforslaget til Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er i Version 2 beregnet på baggrund af forventet regnskab 2015 tillagt en aktivitetsstigning på 1,5%. Ifølge KL s kommunefordelte udmeldinger forventes Stevns Kommunes udgifter at ligge på omkring 74,2 mio. kr. Det virker ikke realistisk i forhold til Stevns Kommunes udgiftsniveau i 2014 og den hidtidige udvikling i 2015. Budgettet på statsrefusion af særligt dyre enkeltsager er beregnet ud fra den konkrete udgift på de personer, som er omfattet af ordningen p.t. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016 - version 2, august 2015 2

Overblik Social- og sundhedsudvalget I 1.000 kr. - 2015-priser Regnskab 2014 (2014-pl) Oprindeligt budget 2015 (2015-pl) Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Budgetoverslag 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Overførselsudgifter 94.168 98.803 101.118 91.415 90.487 89.668 89.577 Tilbud til flygtninge 1.260 1.360 1.360 2.055 2.055 2.055 2.055 Introduktionsydelse 1.260 1.360 1.360 2.055 2.055 2.055 2.055 Førtidspensioner og personlige tillæg 78.722 83.008 85.323 74.521 73.593 72.774 72.683 Personlige tillæg 2.578 2.612 2.612 2.796 2.796 2.796 2.796 Førtidspensioner med 50% KMF 5.203 5.868 5.916 5.095 4.783 4.428 4.038 FØP 65% KMF tilkendt før 1.januar 2003 10.412 11.244 11.872 8.093 7.583 7.084 6.655 FØP 65% KMF tilkendt fra 1.jan.2003 -> 60.529 63.284 64.923 57.129 56.584 56.180 56.470 Konsekvenser af refusionsomlægning 1.408 1.847 2.286 2.724 Boligstøtte og enkeltydelser 14.186 14.435 14.435 14.839 14.839 14.839 14.839 Boligydelse til pensionister 8.270 8.014 8.014 7.894 7.894 7.894 7.894 Boligsikring 5.503 5.502 5.502 5.994 5.994 5.994 5.994 Enkeltudgifter m.v. 413 919 919 951 951 951 951 Overordnede kommentarer - Overførselsudgifter Overførselsudgifterne er budgetlagt på baggrund af forventet regnskab 2015. Det er forudsat, at flygtningekvoten også i 2016 bliver på 71 personer. Der er regnet med en tilgang af førtidspensionister på 35 pr. år, men afgangen forventes at være større end tilgangen i de kommende år. Bemærk, at den varslede refusionsomlægning på førtidspensioner håndteres som en udgiftspulje, idet vi ikke kender alle detaljer endnu. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016 - version 2, august 2015 3

Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse for basisbudgettet Budget 2015 er beregnet ud fra aktuelle forhold pr. august 2014. Flygtningekvoten for 2014 på 34 personer er opfyldt. Kvoten for 2015 på 24 personer forventes opfyldt. - Budgetforslag 2016 Budget 2016 er beregnet ud fra aktuel viden pr. maj måned 2015. Flygtningekvoten for 2015 på 71 personer forventes opfyldt. Kvoten for 2016 anslås ligeledes til 71 personer + familiesammenføringer. Afvigelse - nr. 2.500 og 2.501 Merudgift på +695.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering for basisbudgettet Der er bevilget repatriering til en familie. Sidste del af repatrierings-tilskuddet udbetales i 2015. - Budgetforslag 2016 Der forventes ingen bevillinger af repatriering i 2016. Afvigelse Ingen afvigelse, idet repatriering er 100% statsfinansieret. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016 - version 2, august 2015 4

Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med 50% / 65% kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg for basisbudgettet Budget 2015 er baseret på det forventede regnskab 2014 pr. juni 2014. - Budgetforslag 2016 Budget 2016 er baseret på det forventede regnskab 2015 pr. april / maj 2015. Afvigelse - nr. 2.502 Merudgift på +184.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 50% kommunal medfinansiering for basisbudgettet Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned 2014. Nettopensionsudgiften er 75.000 kr. Der forventes 88 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2015 og en nettoafgang på -1 i 2015. Forventet bestand 31.12.15: 87 pensionister. - Budgetforslag 2016 - version 1 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med april måned 2015. Nettopensionsudgiften er 78.000 kr. Der forventes 83 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2016. Forventet bestand 31.12.16: 82 pensionister. - Budgetforslag 2016 - version 2 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned 2015. Nettopensionsudgiften er 78.000 kr. Der forventes 79 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2016. Forventet bestand 31.12.16: 75 pensionister. Afvigelse - nr. 2.503 / 2.503.a Mindreudgift på -821.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt før 1.1.2003 for basisbudgettet Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned 2014. Nettopensionsudgiften er 78.000 kr. Der forventes 128 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2015 og en nettotilgang på 10 i 2015. Forventet bestand 31.12.15: 138 pensionister. - Budgetforslag 2016 - version 1 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med marts / april 2015. Nettopensionsudgiften er 81.000 kr. Der forventes 119 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2016. Forventet bestand 31.12.16: 114 pensionister. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016 - version 2, august 2015 5

Førtidspensioner og personlige tillæg - Budgetforslag 2016 - version 2 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni / juli 2015. Nettopensionsudgiften er 81.000 kr. Der forventes 114 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2016. Forventet bestand 31.12.16: 105 pensionister. Afvigelse - nr. 2.504 / 2.504.a Mindreudgift på -3.779.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner med 65% kommunal medfinansiering, tilkendt efter 1.1.2003 for basisbudgettet Budget 2015 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juli måned. Nettopensionsudgiften er 116.000 kr. Der forventes 513 pensionister i denne ordning pr. 1. januar 2015. Der forventes, at der tilkendes 30 nye pensioner pr. år. Forventet bestand 31.12.15: 536 pensionister. Pris: 116.000 kr. svarende til det aktuelle gennemsnit for en stevnsk førtidspensionist i juli måned 2014. - Budgetforslag 2016 - version 1 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med marts / april 2015. Nettopensionsudgiften er 118.000 kr. Der forventes 491 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2016. Det forventes, at der tilkendes 35 nye pensioner i 2016 og overslagsår. Forventet bestand 31.12.16: 487 pensionister. - Budgetforslag 2016 - version 2 Budget 2016 er baseret på nettoudbetaling fra Udbetaling Danmark til og med juni / juli 2015. Nettopensionsudgiften er 117.000 kr. Der forventes 490 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2016. Det forventes, at der tilkendes 35 nye pensioner i 2016 og overslagsår. Forventet bestand 31.12.16: 484 pensionister. Afvigelse - nr. 2.505 / 2.505.a Minidreudgift på -7.794.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Konsekvens af refusionsomlægningen: +1.408.000 kr. i 2016 stigende i overslagsårene. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016 - version 2, august 2015 6

Boligstøtte og enkeltydelser Opgaver Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse for basisbudgettet Forbrug de første 7 måneder af 2014 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 852 månedlige sager. - Budgetforslag 2016 - version 1 Forbrug de første 4 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 823 månedlige sager. - Budgetforslag 2016 - version 2 Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 851 månedlige sager. Afvigelse - nr. 2.506 / 2.506.a Merudgift på +256.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring for basisbudgettet Forbrug de første 7 måneder af 2014 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 510 månedlige sager. - Budgetforslag 2016 - version 1 Forbrug de første 4 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 517 månedlige sager. - Budgetforslag 2016 - version 2 Forbrug de første 7 måneder af 2015 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 543 månedlige sager. Afvigelse - nr. 2.507 / 2.507.a Merudgift på +181.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. for basisbudgettet Budget 2015 svarer til forventet regnskab 2014 pr. juni 2013. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne: 22 helårspersoner á 22.000 kr. - Budgetforslag 2016 Budget 2016 svarer til forventet regnskab 2015 ved bop 1, pr. 28. februar 2015. Afvigelse - nr. 2.508 Mindreudgift på -33.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016 - version 2, august 2015 7

Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse og tandpleje. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet for basisbudgettet Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau i 2013, samt den forventede udvikling i 2014 og 2015. Investeringsprojekter: I 2014 blev der oprettet et tværgående projekt til imødegåelse af en forventet stigning i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet. Nettobesparelse i 2015 forventes at blive ca. 0,7 mio. kr. I 2014 blev der ligeledes iværksat et projekt med opsøgende besøg i andre målgrupper end dem, som vi er lovgivningsmæssigt forpligtet til at besøge. Nettobesparelse i 2015 forventes at blive ca. 0,2 mio. kr. I 2015 tildeles der for første gang budget i sygeplejen på grund af den demografiske udvikling, således at sygeplejeområdet tilføres budget i forhold til stigningen i antal +80-årige. Samtidig er der fra 2017indregnet en besparelse på den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, idet de +80-årige ikke forventes at skulle sygehusbehandles i lige så stort omfang som hidtil. I 2015 og 2016 arbejdes der med opgave-udviklingen, og fra 2017 forventes en gevinst svarende til 0,1-0,2 mio. kr. - Budgetforslag 2016 - version 1 Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau 2014, samt den forventede udvikling i 2015 og 2016. KL s kommunefordelte beregninger er ikke modtaget endnu, så det er alene egne beregninger, der ligger til grund for forslaget, som revurderes i august 2015. Der er indregnet merudgift til ny aftale med de praktiserende læger, svarende til den forventede DUTkompensation. Investeringsprojekterne fra 2014 på henholdsvis imødegående af stigning i KMF og opsøgende besøg i nye målgrupper afsluttes med udgangen af 2016. Projekterne evalueres på indhold og økonomi efterfølgende. Investeringsprojektet fra 2015 - demografi i sygeplejen - fortsætter som en integreret del af budgetforslaget - stadig med en forventet besparelse på KMF Sundhed. - Budgetforslag 2016 - version 2 Budgettet er beregnet med udgangspunkt i aktivitetsniveau 2014, forventet regnskab 2015 og den forventede udvikling i 2016. Der er indregnet en aktivitetsstigning på 1,5% i forhold til det forventede niveau i 2015. Regionerne har dog ikke indgået økonomiaftale i skrivende stund, så vi ved reelt ikke, som de forhandler sig til en aktivitetsstigning, men faktum er, at sygehusene i de senere år har haft en aktivitet, som ligger ud over det aftalte, og den aktivitet skal kommunerne finansiere - i hvert fald i første omgang. KL har udsendt kommunefordelte beregninger som viser, at Stevns Kommune kan forvente udgifter på ca. 74,1 mio. kr. i 2016 - beregnet ud fra den aftale, de har indgået med Regeringen. Stevns Kommunes budgetopfølgning nr. 2 pr. 31.5.15 viser et forventet udgiftsniveau på over 80 mio. kr. Det er Stevns Kommunes egne beregninger, der ligger til grund for Budgetforslag 2016, version 2. Investeringsprojekterne fra 2014 på henholdsvis imødegåelse af stigning i KMF og opsøgende besøg i nye målgrupper afsluttes med udgangen af 2016. Projekterne evalueres på indhold og økonomi efterfølgende. Investeringsprojektet fra 2015 - demografi i sygeplejen - fortsætter som en integreret del af budgetforslaget - stadig med en forventet besparelse på KMF Sundhed. Afvigelse - nr. 2.200-2.201 / 2.201.a Merudgift på +3.418.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforudsætninger 2016 - version 2, august 2015 8