IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU : Anbefales til prioritering. Fornyet fokus på hverdagsrehabilitering: 20.001 5.32 Investering 1.150 950 250 50 SSU : 5.32 Besparelse -1.654-2.481-3.308-3.308 Anbefales til prioritering. Velfærdsteknologi: 20.002 5.32 Investering 250 100 0 0 SSU : 5.32 Besparelse -1.500-1.500-1.500-1.500 Anbefales til prioritering. Forebyggelse, kronikerpatienter: 20.003 5.32 / 5.33 Investering 500 500 500 500 SSU : 4.81 Besparelse -600-800 -1.200-1.200 Anbefales til prioritering. Effektiv og bedre dokumentation: 20.004 5.32 Investering 800 800 800 0 SSU : 06, 05, 04 Besparelse -1.440-2.160-2.880-2.880 Anbefales til prioritering. SSU 19.8.15: Udvalget anmoder om at der udarbejdes supplerende forslag. -5.014-7.111-9.858-10.858
Integreret døgnpleje: 20.000 5.32 ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 Ændring i serviceniveau for de mest ressourcestærke modtagere af hjemmepleje. Bedre generelle levevilkår samt flere og bedre behandlingsmuligheder, herunder anvendelse af hjælpemidler gør, at ældre i stigende grad mestrer hverdagslivet med mindre hjemmehjælp end hidtil. Administrationen forslår, at der med afsæt i ovenstående og dermed en forventning om, at flere af de mest ressourcestærke borgere kan klare sig med lidt mindre hjælp, justeres i serviceniveauet i de mindste plejepakker "Let støtte", svarende til 20%. Målgruppe De mest ressourcestærke modtagere af hjemmehjælp. Antal borgere visiteret til den mindste plejepakke "Let støtte": Omkostning pr. borger pr. plejepakke "Let støtte": 200 borgere 63 t.kr. Besparelse ved 20% reduktion (52 minutter pr. borger pr. uge): -2.520 t.kr.
Fornyet fokus på hverdagsrehabilitering: -504-1.531-3.058-3.258 20.001 5.32 Investering 1.150 950 250 50 Besparelse -1.654-2.481-3.308-3.308 Fornyet fokus på hverdagsrehabilitering. Administrationen foreslår, at der sikres fornyet fokus på hverdagsrehabilitering i form af etablering af en udførende specialist task force. Som supplement til specialist task forcen skal myndighedsområdet - hjælpemiddel, inddrages i et tæt samarbejde, hvor der fokuseres på, hvordan hjælpemidler målrettet kan inddrages i arbejdet med hverdagsrehabilitering. De senere års udvikling på det kommunale ældreområde viser, at flere ældre kan profitere af kortere forløb med målrettet rehabilitering i hverdagslivet og dermed kan generhverve tabt funktionsevne, ikke mindst Stevns Kommunes hverdagsrehabiliterings-projekt, som afsluttedes i 2014, høstede stor dokumenteret effekt. Der har således været massiv fokus på at kompetenceudvikle bredt blandt alle hjemmeplejens og hjemmesygeplejens medarbejdere. Erfaringer fra andre kommuner viser, at der herudover med fordel kan investeres i at etablere en specialist task force, hvor få medarbejdere får specialistkompetencer inden for hverdagsrehabilitering, som udfører korte men intensive rehabiliteringsforløb, hvor fokus entydigt er på, at borgeren bliver selvhjulpen i stedet for at blive visiteret til en plejepakke. Investering i 2 år: - Kompetenceudvikling af udvalgte medarbejdere - Faglig dokumentation og effektmåling - Projektledelse 1.600 t.kr. Investering i 3 år: - Mobile, mindre hjælpemidler 600 t.kr. Investering permanent pr. år: - sagsbehandling hjælpemidler 50 t.kr. Besparelse over 3 år: - Antal nyvisiterede borgere årligt til plejepakke: 250 borgere - Årlig stigning som følge af demografi: 5% - Akkumuleret andel af disse som bliver selvhjulpen: År 1: 10% svarende til 26,25 borgere = -1.654 t.kr.
Velfærdsteknologi -1.250-1.400-1.500-1.500 20.002 5.32 Investering 250 100 0 0 Besparelse -1.500-1.500-1.500-1.500 Velfærdsteknologi på plejecentre. Administrationen foreslår, at konkrete velfærdsteknologi-løsninger, som er afprøvet med dokumenteret effekt i flere andre kommuner, herunder særligt forflytning og "intelligente bleer", implementeres. Forflytning af beboere på plejecentre foregår fortsat i et vist omfang med 2 medarbejdere. Det anslås at 20-30% af disse forflytninger kan gennemføres med 1 medarbejder ved i højere grad at anvende liftudstyr. Alene på ét af vore 5 plejecentre gennemføres ugentligt mere end 400 forflytninger, hvor der er 2 medarbejdere på samme tid.
Forebyggelse Kronikere 20.003 5.32 / 5.33 Investering 500 500 500 500 4.81 Besparelse på KMF -600-800 -1.200-1.200 Forebyggelse kronikerpatienter. Administrationen foreslår at der investeres i at skærpe forebyggelse af indlæggelser af borgere med kroniske sygdomme (de store folkesydomme lunge-, hjertesygdom samt diabetes). Vi ved at omtrent 50% af borgere, som har kroniske sygdomme, ikke er i kontakt med Stevns Kommune. Mere målrettet opsøgende arbejde i forhold til denne borgergruppe som er i risiko for 0 og 1-dags indlæggelser, herunder tættere samarbejde med de praktiserende læger, vurderes at kunne have betydelig forebyggelig effekt i forhold til indlæggelser, genindlæggelser eller ambulante besøg på hospitalet og dermed reducere den kommunale medfinansiering til de regionale hospitalsudgifter. Rammen om det nye tiltag vil primært være sundhedscentret, hjemmesygeplejen og sygeplejeklinikkerne i lokalområdet i et samarbejde med de praktiserende læger og patientforeningerne. Investering pr. år: - planlægning / implementering - øget bemanding på sygeplejeklinikker - øget opsøgende kontakt - kontaktperson og uddannelse 500 t.kr. Besparelse (uden for servicerammen): I 2014 var der 2.800 "0-1 dages-indlæggelser" (udskrivning senest dagen efter indlæggelse) som tilsammen kostede 17,8 mio. kr. En reduktion på blot 3% af disse indlæggelser vil kunne gøre investeringen omkostningsneutral. Det er vurderingen at man ved fuld implementering og akkumulering i perioden vil kunne reducere den årlige kommunale medfinansieringsudgift med 1,2 mio. kr.
Tværgående SSU Effektiv dokumentation 20.004 5.32 Investering 800 800 800 0 06, 05, 04 Besparelse -1.440-2.160-2.880-2.880 Effektiv og bedre dokumentation. Administrationen foreslår, at der gennemføres et udviklingsprojekt, hvor der sættes fokus på, at alle processer omkring skriftlig dokumentation gennemgås med fokus på mulighed for effektivisering uden at gå på kompromis med den faglige kvalitet og organisationens evne til at kommunikere meningsfuldt om det enkelte borgerforløb. I hele Center Social, Sundhed og Ældre anvendes der dagligt mange ressourcer til skriftligt at dokumentere indsatser i det enkelte borgerforløb. Det handler om alle indsatser fra afgørelser i myndighedssager til indsatser på træningsområdet, inden for hjemmesygeplejen, i hjemmeplejen, i tandplejen, på integrationsområdet o.s.v. Der er ikke systematisk foretaget en vurdering af hvor mange ressourcer der anvendes dagligt, men forsigtige skøn fra andre kommuner peget på, at fx hjemmesygeplejersker anvender op imod 30% af deres tid på skriftlig dokumentation. En hypotese er, at der i dag anvendes meget tid på i prosa at skrive lange journalnotater, som kun i ringe omfang læses af andre. På samme måde er der en hypotese om, at der ofte dokumenteres ud fra en betragtning om, hvad der er "nice to know" i forhold til hvad der er "need to know". I en tid, hvor der er behov for konstant fokus på balance mellem ressourcer, kvalitet samt effekt og effektivitet, er der behov for et mere tilbundsgående arbejde emd at kortlægge organisationens dokumentationspraksis. Investering i 3 årig periode: - Projektledelse - Analyse - Udvikling af nye værktøjer - Indkøb af ny teknologi - Kompetenceudvikling Besparelse over 3 årig periode: 2.400 t.kr. -6.480 t.kr. Andel af tid anvendt på dokumentation (%) nu: år 1 år 2 år 3 - Hjemmesygeplejen 30 28 27 26 - Hjemmehjælp (ude og inde) 6 5 4,5 4 - Øvrige (sagsbehandlere) 30 28 27 26 Besparelse - Lønomkostninger nu: år 1 år 2 år 3 - Hjemmesygeplejen 12.000 240 360 480 - Hjemmehjælp (ude og inde) 100.000 1.000 1.500 2.000 - Øvrige (sagsbehandlere) 10.000 200 300 400 I alt 1.440 2.160 2.880