Budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2015 2016 (pl 2016) Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de særligt udvalgte områder til budgetopfølgningen pr 31/8. Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 20.000.000 0 Psykiatri Udenregional behandling (psykiatri) 5.000.000 0 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje -50.000.000 0 Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin 25.000.000 0 Korrektion vedr. overførsel mellem årene Der tilføres projektmidler til Holbæk sygehus og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus, som fejlagtigt ikke indgik i overførslen. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 50.000 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 700.000 0 I alt 750.000 0 Anæstesiologisk assistance af ECT-funktioner Ændring af strukturen for ECT for psykiatriske patienter. Flytning af funktionen fra Holbæk Sygehus til Slagelse sygehus og Køge sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -97.000-939.557 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 97.000 582.525 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 0 357.032 Finansiering af sygehusetage Der er indgået en aftale, hvor Psykiatri bevilliger 0,5 mio. kr. i 2015 til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus til istandsættelse af etage i højhuset på Næstved sygehus. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 500.000 0 Psykiatri Psykiatrien -500.000 0 Engangsbevilling - 5. accelerator Der bevilliges 1,9 mio. kr. til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus i 2015 vedr. IT-driftsudgifter server til 5. accelerator. Beløb i 2016 er afsat. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 1.900.000 0 Øvrige udgifter Pulje til tredje stråleaccelerator -1.900.000 0 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes i alt 0,4 mio.kr. til hkt. 1 vedr. arbejdsmiljøpuljen fra Koncern HR hkt. 4. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 10.000 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 84.200 0 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 42.750 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 50.000 0 Præhospitalt Center Præhospitalt Center 10.000 0 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto 1 200.000 0 I alt 396.950 0 Udmøntning international rekruttering Der udmøntes midler til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus på hkt. 1 vedr. international rekruttering fra Koncern HR hkt. 4. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 50.000 0 I alt 50.000 0 Korrektion international rekruttering I forbindelse med budgetopfølgning pr 31/3-15 blev der udmøntet 0,4 mio. kr. til somatiske sygehuse på hkt. 1 fra Koncern HR hkt. 4. Disse midler korrigeres, da udmøntningen allerede skete til budgetopfølgningen pr 31/8-14. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -50.000 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -150.000 0 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -200.000 0 I alt -400.000 0 Udmøntning af puljen til samarbejde mellem RS og Region Syddanmark Udveksling af medarbejder mellem Roskilde og Køge Sygehus og OUH fra oktober til december 2015. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 192.210 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 100.000 0 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1 465.580 0 Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1-757.790 0

Udmøntning af Den Danske Kvalitetsmodel Udmøntning af Den Danske Kvalitetsmodel bevilling til projekt Øget systematik i indberetning til kliniske databaser og til indførelsen af Den behandlingsansvarlige læge. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 100.000 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 100.000 0 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 100.000 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 100.000 0 Psykiatri Psykiatrien 600.000 0 Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1-1.000.000 0 Udmøntning af puljen til Kommunesamarbejde Der udmøntes midler angående projekter der vedrører tværsektorielt arbejde vedr. fx Det udgående laboratorium, ph.d. med RUC mv. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 43.000 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 275.000 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 2.550.652 0 Psykiatri Psykiatrien 100.000 0 Koncern IT EPJ-pulje -1.146.269 0 Øvrige udgifter Kommunesamarbejde -1.822.383 0 Udmøntning af sundhedsstrategi og FL Der udmøntes det løft til dækning af udgifter i forbindelse med sundhedsstrategien/jo før jo bedre, som regionen har fået midler til på Økonomiaftalen. Øvrige udgifter Sundhedsstrategi 11.000.000 0 I alt 11.000.000 0 Udmøntning af Sundhedsstrategi Der udmøntes pulje vedr. sundhedsstrategi 2015 til aktiv patientstøtte, kompetenceløft praksis, ekspertteams og ledelsesprogram. Primær Sundhed Primær Sundhed 6.000.000 6.000.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto 1 3.000.000 3.000.000 Øvrige udgifter Sundhedsstrategi -9.000.000-9.000.000 Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere Enhederne kompenseres for udlån af medarbejdere til Sundhedsplatformen i årene 2015-2017. Udgifterne finansieres af det afsatte resterende puljebeløb. Se også hkt. 4. Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland 536.941 651.581 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -1.985.367-2.997.203 I alt -1.448.425-2.345.622 Korrektion Videreførelse af kronikerindsats under Helbredsprofilen I budget 2014 blev der afsat en engangspulje til Videreførelse af kronikerindsats. Puljen ønskes videreført til 2015. Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 5.000.000 0 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -5.000.000 0 Driftsmidler vedr. facilitet udvidelse I forbindelse med udvidelse af faciliteter til Koncern IT på Ringsted sygehus, afgives 0,8 mio. kr. til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 800.000 809.600 I alt 800.000 809.600 Indkøbsbesparelser Udmøntning af indkøbsbesparelse på de somatiske sygehuse, puljer og øvrige enheder i 2015 og frem. Se også hkt. 4. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -360.413-973.006 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -1.151.436-2.942.940 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus -287.135-784.940 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -1.117.815-2.865.834 Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland -2.222-9.993 Primær Sundhed Primær Sundhed -2.984-2.839 Psykiatri Psykiatrien -156.175-401.828 Koncernservice Koncernservice (HK 1) -4.065-9.233 Præhospitalt Center Præhospitalt Center 0-192 Øvrige udgifter CPAP-apparater -3.024.398-4.721.921 Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb 5.045.325 13.183.904 I alt -1.061.318 471.178 Midler vedr. forskningslektorer Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende forskningslektorer til Psykiatri. Psykiatri Psykiatrien 112.500 450.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-112.500-450.000

Midler vedr. professorater Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende professorater til Primær Sundhed. Primær Sundhed Primær Sundhed 216.667 650.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-216.667-650.000 Midler vedr. Ph.d. Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende Ph.d til sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 56.333 169.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus 56.333 169.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 70.416 338.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-183.082-676.000 Midler vedr. post.doc Der udmøntes midler i 2015 vedrørende post.doc forløb. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 237.611 0 Psykiatri Psykiatrien 21.544 0 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-259.155 0 Midler vedr. introstipendier Der udmøntes midler i 2015 vedrørende introstipendier. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 195.535 0 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 80.132 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 684.534 0 Psykiatri Psykiatrien 142.000 0 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-1.102.201 0 Midler vedr. studiestøtte og annuum Der udmøntes midler i 2015 vedrørende studiestøtte og annuum. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 80.000 0 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 300.000 0 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus 20.000 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 80.000 0 Psykiatri Psykiatrien 20.000 0 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-500.000 0 Uddeling fra Regional Forskningsfond Uddelingerne fra Den Regionale Forskningsfond fra ordinær og særlig pulje, udmøntes hermed til sygehusene. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 640.000 0 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 1.765.496 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.419.570 0 Psykiatri Psykiatrien 614.584 0 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-4.439.650 0 Engangsoverførsler - Forskning Der overføres 0,3 mio. kr. vedr. forskning til Roskilde og Køge sygehus i 2015. Tilsvarende overføres der 0,4 mio. kr. i 2015 til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus vedr. forskning. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 389.000 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 250.000 0 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-639.000 0 Drift af IT vedr. stråleterapi (systemer) Driften af systemer og infrastruktur vedr. stråleterapi overgår til Koncern IT (HKT 1). Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -2.514.663-2.565.286 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 2.514.663 2.565.286 Drift af IT vedr. stråleterapi (ressourcer) Driften af system og infrastruktur vedr. stråleterapi Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -1.050.000-1.050.000 I alt -1.050.000-1.050.000 IT Support for Psykiatrien i Slagelse Fremtidig servicering af Psykiatrien i Slagelse af Koncern IT (HKT 4) Psykiatri Psykiatrien -133.285-399.856 I alt -133.285-399.856

Udgifter til fælles FMK-udviklingspulje i National Sundheds IT Der overføres midler til regionens udgifter vedr. fælles FMK. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -178.716-178.716 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 178.716 178.716 Opgradering af snitflade mellem Metavision og DAD (Dansk Anæstesiologisk Database) Der overføres midler til finansiering af opgradering. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -72.000-72.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -140.000-140.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus -48.000-48.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -140.000-140.000 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 400.000 400.000 Ressourcer til overblikstavler Der overføres midler til afledt drift af overblikstavler til Koncern IT (HKT 4) i 2016 og 2017. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 0-162.912 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 0-325.824 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus 0-108.608 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 0-325.824 Psykiatri Psykiatrien 0-162.912 I alt 0-1.086.080 Medicinservice - Sygehusapoteket Omplacering jf. aftale om medicinservice. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -92.064-105.776 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -49.946-79.326 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus -40.261-52.416 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -63.838-132.465 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 246.109 369.983 Klinisk Farmaceutisk service - Sygehusapoteket Der etableres Klinisk farmaceutisk service, som bl.a. omfatter fast bemanding af farmakonom/farmaceut på akutmodtagelserne. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -124.290-497.161 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -1.375.000-1.500.000 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 1.499.290 1.997.161 Udmøntning af det primære takstloft Det primære takstloft udmøntes i 2015 og frem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 23.963.412 24.054.473 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 94.106.605 94.464.210 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. sygehus 27.415.354 27.519.532 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 55.914.629 56.127.105 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -201.400.000-202.165.320 Korrektion - Hjemtag Karkirurgi Finansieringen af hjemtaget justeres på grund af ansættelsesmæssige udfordringer ift. varetagelsen af akutte og rumperede aorta aneurismer. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -1.750.000-1.750.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 1.750.000 1.750.000 Korrektion - Hjemtag af varicier Der justeres i finansieringen af hjemtaget i 205 kun på grund af manglede målopfyldelse. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -3.342.178 0 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 3.342.178 0 Korrektion - Hjemtag af endoskopier Justering af finansieringen af aktiviteten i 2015, så den svarer til 90 pct. af DRG værdien. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 212.000 0 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) -212.000 0 Korrektion - Hjemtag af hoftealloplastikker Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -740.855 0 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 740.855 0

Korrektion - Udvidelse af dialysekapacitet Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -735.044 0 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 735.044 0 Korrektion - Hjemtag af kikkertoperationer i knæ Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -2.596.860 0 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 2.596.860 0 Korrektion - Hjemtag af HIV patienter Der justeres i finansieringen for manglende hjemtag. Det manglede hjemtag af patienter til behandling medfører en permanent nedjustering, så hjemtaget fremad vil svare til 40 pct. af det oprindelige hjemtag. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -15.051.119-11.468.198 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 15.051.119 11.468.198 Korrektion - Hjemtag af akut leukæmi Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -6.496.873 0 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 6.496.873 0 Korrektion - Hjemtag af kirurgi Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -3.408.452 0 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 3.408.452 0 Korrektion - Etablering af søvncenter Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -1.550.458 0 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 1.550.458 0 Korrektion - Hjemtag af PET/CT scanninger Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -97.727 0 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 97.727 0 Korrektion - Hjemtag af myocardioscentigrafier Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -42.826 0 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 42.826 0 Lov og Cirkulæreprogram (DUT) Ændring af vaccinationsregime for HPV-vaccine Vaccinationsregimet for HPV-vaccine efter børnevaccinationsprogrammet er ændret, så der fremover som udgangspunkt gives 2 vaccinationer frem for 3 vaccinationer. Reguleringen af bloktilskuddet udgør -3,1 mio.kr. årligt fra 2015. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin -470.904 I alt -470.904 0 En koordineret indsats for dobbeltbelastede (satspuljemidler) En koordineret indsats for dobbeltbelastede (satspuljemidler), som initiativet i sundhedsaftalerne. Indsatsen forpligter parterne til at koordinere sociale og sundhedsmæssige indsatser i et sammenhængende forløb for borgeren. Der afsættes 3 mio.kr. årligt som varige midler fra 2015 til både regioner og kommuner. Psykiatri Psykiatrien 455.714 I alt 455.714 0 Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 1053 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 1053 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede. Vejledning omfatter udredning og behandling af transkønnede, der ønsker kønsmodificerende behandling som led i fysisk kønsskifte. Regionerne kompenseres med 2,4 mio.kr. i 2015 (½ års-effekt) og 3,3 mio.kr. årligt fra 2016 og frem. Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 364.571 I alt 364.571 0

Revideret vejledning om tuberkulose Vejledningen præcisere regionens forpligtelse til at sikre en klar ansvarsfordeling i forbindelse med smitteopsporing og kontaktundersøgelser, udpegning af tuberkulosekoordinatorer samt monitorering af smitteopsporing. Bloktilskuddet reguleres med 0,2 mio.kr. i 2015 og 0,4 mio.kr. i 2016 og fremme. Region Sjællands del udgør 0,06 mio.kr. Pga. beløbstørrelsen foretages ingen udmøntning af midlerne. Lov nr. 1486 af 23. december 2014 om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (Reform af beskæftigelsesindsatsen mv.) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats betyder blandt andet, at løntilskudssatsen for offentlige arbejdsgiver reduceres. Regionerne er omfattet af denne del af loven og får dermed merudgifter som arbejdsgivere. Regionerne kompenseres med 12,5 mio.kr i 2015, 14,9 mio.kr. i 2016, 13,4 mio.kr. i 2017 og 12,5 mio.kr. i 2018. Konsekvensen vil være gældende for alle enheder/centre og derfor vil der ikke blive en fordeling af midlerne. Bloktilskud Indtægter - sundhed Bloktilskud - sundhed -161.108.257 Indtægter - sundhed Kommunal aktivitetsafhængig finansiering 125.873.000 I alt -35.235.257 Lov- og cirkulæreprogram (DUT) i alt -34.885.876 0 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Sundhed Andel af fælles formål og adm. 1.874.216 4.118.492 Sundhed Andel af fælles formål og adm. 0 0 I alt 1.874.216 4.118.492 Anlæg Justering af rådighedsbeløb på Kvalitetsfondsprojekter jf. endeligt PL for 2013-2014 Kvalitetsfondsprojekt NFA 114.000 Kvalitetsfondsprojekt NFA -114.000 Kvalitetsfondsprojekt NFA tilskud -68.400 Kvalitetsfondsprojekt NFA tilskud 68.400 Kvalitetsfondsprojekt GAPS 6.081.000 Kvalitetsfondsprojekt GAPS -6.081.000 Kvalitetsfondsprojekt GAPS tilskud -3.648.600 Kvalitetsfondsprojekt GAPS tilskud 3.648.600 Kvalitetsfondsprojekt Køge 500.000 1.528.000 Kvalitetsfondsprojekt Køge -500.000-1.528.000 Kvalitetsfondsprojekt Køge tilskud -300.000-916.800 Kvalitetsfondsprojekt Køge tilskud 300.000 916.800 Hovedkonto 1 i alt -24.107.738 517.713 Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg) -24.107.738 517.713 Hovedkonto 2 Platangården, korrektion til budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015. Reduktion i bevilling som følge af ændring i pladstal, blev beregnet på forkert grundlag.(opnormering vedr. nattevagt givet til 7 pladser - og skal derfor friholdes af nedjusteringen). Platangården Støtteboliger 387.629 0 Platangården Fælles Platangården 113.087 0 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -500.716 0 Bo og Naboskab Sydlolland, forhøjelse af særforanstaltning Efter aftale med den pågældende kommune forhøjes særforanstaltning fra 1. januar 2015. Aftalens slutdato er 30. juni 2017. Bo og Naboskab Sydlolland Særforanstaltning Højbovej 7 th 2.144.213 2.202.822 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -2.144.213-2.202.822 Marjatta, Skolehjemmet aflastningstilbud Hidtidige aflastningspladser etableres som selvstændig budgetområde og takst. Etableringen sker fra 1. august 2015 Marjatta Marjatta Fælles 41.851 0 Marjatta Skolehjemmet, Aflastningstilbud 1.196.522 0 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -1.238.373 0

Kofoedsminde, Luna Særlig sikret afdeling - Luna, oprettet med 1 plads fra 1. januar 2015 Kofoedsminde Fællesområder 712.746 610.925 Kofoedsminde Sikret afdeling 9.224.478 7.187.355 Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet -9.937.224-7.798.280 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes arbejdsmiljøpulje midler til hkt. 2 fra Koncern HR hkt. 4. Himmelev Behandlingshjem Fælles Himmelev Behandlingshjem 176.745 0 Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs 120.000 0 Platangården Fælles Platangården 100.000 0 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -396.745 0 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Andel af fælles formål og administration - Social og specialundervisning hovedkonto 2 67.092 147.431 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -67.092-147.431 Hovedkonto 2 i alt 0 0 Hovedkonto 3 Teknisk korrektion af omkostninger Regional Udvikling Personalerelaterede udgifter RU -271.092-201.605 Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU 271.092 201.605 Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU -65.738-144.456 Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU 0 0 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 65.738 144.456 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 0 0 Hovedkonto 3 i alt 0 0 Hovedkonto 4 Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere Enhederne kompenseres for udlån af medarbejdere til Sundhedsplatformen i årene 2015-2017. Udgifterne finansieres af det afsatte resterende puljebeløb. Se også hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet 456.114 553.424 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern Økonomi 122.092 182.638 ADMINISTRATIV ORGANISATION Kvalitet og udvikling 783.515 1.158.769 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT 86.705 450.790 I alt 1.448.425 2.345.622 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje Der udmøntes arbejdsmiljøpulje midler til hkt. 1, 2 og hkt. 4. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR 414.525 0 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR -1.208.220 0 I alt -793.695 0 Udmøntning international rekruttering Der udmøntes midler til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus på hkt. 1 vedr. international rekruttering ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR -50.000 0 I alt -50.000 0

Korrektion international rekruttering I forbindelse med budgetopfølgning pr 31/3-15 blev der udmøntet 0,4 mio. kr. til somatiske sygehuse på hkt. 1. Disse midler korrigeres, da udmøntningen allerede skete til budgetopfølgningen pr 31/8-14. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR 400.000 0 I alt 400.000 0 Indkøbsbesparelser Udmøntning af indkøbsbesparelse vedrørende kontorartikler, papir i paller og printerforbrugerstoffer på hkt. 4. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncernservice (HK 4) -180.969-471.178 I alt -180.969-471.178 Udmøntning rammereduktion og prisreduktion Ved budgetopfølgningen 31/3-15 blev der foretaget en rammereduktion og prisreduktion. For 2016 og frem udmøntes det resterende til Koncernservice. ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet 0 400.000 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncernservice (HK 4) 0-400.000 Afskrivningsbudget - Fælles formål og administration Afskrivningsbudget på HKT4 samles et sted under Koncern Service HKT4 POLITISK ORGANISATION Regionsrådsmedlemmer -75.206-12.534 ADMINISTRATIV ORGANISATION Kvalitet og udvikling -455.373-165.548 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncernservice (HK 4) 530.579 178.082 Drift af IT vedr. stråleterapi (ressourcer) Driften af IT vedr. stråleterapi overgår til Koncern IT (HKT 4) ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT 1.050.000 1.050.000 I alt 1.050.000 1.050.000 IT Support for Psykiatrien i Slagelse Fremtidig servicering af Psykiatrien i Slagelse af Koncern IT (HKT 4) ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT 133.285 399.856 I alt 133.285 399.856 Ressourcer til overblikstavler Der overføres midler til afledt drift af overblikstavler til Koncern IT (HKT 4) i 2016 og 2017. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT 0 1.086.080 I alt 0 1.086.080 Afledt drift af IT (Sundhedsplatform) Midler vedr. finansiering af ressourcetræk i Koncern IT flyttes fra kontrakter til Koncern IT ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område 0-9.563.500 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT 0 9.563.500 Lov og Cirkulæreprogram (DUT) Lov nr. 1493 af 23. december 2014 ændring af lov om erstatningsansvar, (Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelsen) Loven indebærer, at unge, der påføres et erhvervsevnetab, mens de er i den tidligere del af deres uddannelsesforløb, skal ligestilles. Ændringen betyder, at flere kan forvente at få en højere erstatningsudbetaling, hvorfor regionerne kompenseres med 1,0 mio.kr. årligt fra 2015 og frem. Fordeling til Region Sjælland udgør 0,15 mio. kr. For Region Sjællands vedkommende vil der ikke finde en udmøntning sted af regionens andel, lige som der vil ikke ske en tilpasning af arbejdsskade præmien. Lov- og cirkulæreprogram (DUT) i alt 0 0 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) 2.007.046 4.410.380 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 0 Fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 93,38% -1.874.216-4.118.492 - Hovedkonto 2 3,34% -67.092-147.431 - Hovedkonto 3 3,28% -65.738-144.456 I alt 100,00% -2.007.046-4.410.380

Fordeles på Hovedkonto 1 og 3 - Hovedkonto 1 96,61% 0 0 - Hovedkonto 3 3,39% 0 0 I alt 100,00% 0 0 Hovedkonto 4 i alt 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift -19.583.287 1.229.928 Balance Likvide aktiver - Anlæg Anlæg Materiale anlægsaktiver Investeringer 6.695.000 1.528.000 Egenkapital Balance Egenkapital - modtagne donationer -4.017.000-916.800 Langfristede tilgodehavender Balance Langfristede tilgodehavender -2.678.000-611.200 Langfristede tilgodehavender Deponering Balance Deponerede midler 43.691.025-1.747.641 Korrektion omkostningsarter Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse -102 0 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 72.262 0 Materiale anlægsaktiver Afskrivninger 321.626 0 Langfristet gæld Leasinggæld - afdragsandele -393.876 0 Hovedkonto 6 i alt 24.107.648-517.713 Hovedkonto 1-6 i alt -90 0 *Differencen i den omkosntingsbaserede bevillingsoversigt skyldes tilretning af omkostningsarter på hovedkonto 6. Dermed korrigeres differencen i systemet, så det omkostningsbaserede budget går i nul.