6. februar Drift - Overførselsansøgninger

Transkript

1 6. februar 2018 Drift - Overførselsansøgninger

2 Miljø- og Teknikudvalget Miljø- og Teknikudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Miljø- og Teknikudvalget Vej og Park For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Områder med udvalgets sadgang Budget Miljø- og Teknikudvalget Smukkere Glostrup Vej- og Trafikplan/Trafiksanering Renovering af vejbelysningsanlæg Broer og tunneller Pulje til rådgivning Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Broer og tunneller: Mindreforbruget på 4,7 mio. kr. søges overført. Udgifterne på området svinger meget. Nogle år opspares midler som bruges til større vedligeholdelsesarbejder efterfølgende år. Det opsparede beløb forventes anvendt til hovedrenoveringen af broen ved Ring 3/Ballerup Boulevard i /18

3 Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Børne- og Skoleudvalget Musikskolen Ungdomscentret Dagplejen Fuglekær Ejbyvang Skovager Rosenåen Skoven Engtoften Hvissingegården Spirehuset Perlen Essedalen Glostrup Skole, SFO og Klub PPR Tale-høre konsulenterne Støttepædagogkorpset Pædagogiske vejledere Psykologer CFF ADM /18

4 Børne- og Skoleudvalget Budget 3 % af opr. Budget Varmeværket Ejbyhus skole Familieteamet Tandplejen Sundhedsplejen For de mål- og rammestyrede kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Skovager: Skovagers regnskabsresultat for viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket svarer til 2,74 procentpoint over 3 % grænsen. Den primære årsag til merforbruget skyldes, at flere medarbejdere er langtidssyge. Der er indgået en aftale imellem CDS og Skovager om, hvordan merforbruget skal nedbringes. Det er aftalt, at Skovager i løbet af 2 år, får nedbragt deres merforbrug til under 3 %. Rosenåen: sresultatet for for Rosenåen viser et merforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket svarer til 0,03 procentpoint over 3 % grænsen. Den primære årsag til merforbruget skyldes at flere medarbejdere er langtidssyge samt færre indskrevne børn i. Endvidere mangler Rosenåen sygerefusion på knap 0,2 mio. kr. for, som bliver bogført i regnskab Tale-høre konsulenterne: Tale-høre konsulenternes regnskab for viser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr., hvilket er 3,9 procentpoint over 3% grænsen. Det oprindelige budget der ligger til grund for beregningen af de +/- 3 % til overførelsessagen, er på dette område genberegnet grundet omstrukturering i CFF. Der har i en periode i være uklarhed om, hvor stort budgettet for tale-høre konsulenterne var, derfor er der udvist tilbageholdenhed. Dette har bl.a. betydet perioder med vakante stillinger. Endvidere har der være søgt projektmidler i Socialstyrelsen til kompetenceudvikling, hvorfor nye uddannelsesforløb har afventet afgørelsen fra Socialstyrelsen. Der søges overført svarende til 3% grænsen. Pædagogiske vejledere: for de pædagogiske vejledere viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er 0,05 procentpoint over 3% grænsen. Det oprindelige budget der ligger til grund for beregningen af de +/- 3 % til overførelsessagen, er på dette område genberegnet grundet omstrukturering i CFF. Der har i en periode i være uklarhed om, hvor stort budgettet for de pædagogiske vejledere var og derfor er der udvist tilbageholdenhed i forhold til nyansættelser, da der har afventet afklaring af eventuel tildeling af puljemidler fra Socialstyrelsen. Der søges overført svarende til 3% grænsen. 3/18

5 Børne- og Skoleudvalget Psykologerne: for psykologerne viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket er 12 procentpoint over 3% grænsen. Det oprindelige budget der ligger til grund for beregningen af de +/- 3 % til overførelsessagen, er på dette område genberegnet grundet omstrukturering i CFF. Der har i en periode i være uklarhed om, hvor stort budgettet for psykologerne var og derfor er der udvist generel tilbageholdenhed, samtidig har der været flere ansatte på barsel, hvilket også har bidraget til mindreforbruget. Der ansøges om at overføre ca. 0,2 mio. kr., hvoraf kr. ligger over 3% grænsen. De overførte midler skal benyttes til indkøb af nyt testmateriale, undervisning og ekstern supervision, hvilket er et krav for at nyuddannede psykologer kan blive autoriserede. CFF Adm.: CFF Adm. er betegnelsen for den administrative del af det tidligere PPR, der nu er en selvstændig målog rammestyret afdeling i Center for Familie- og Forebyggelse. CFF Adm. s regnskab for viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket er 3,4 procentpoint over 3% grænsen. Det oprindelige budget der ligger til grund for beregningen af de +/- 3 % til overførelsessagen, er på dette område genberegnet grundet omstrukturering i CFF. Mindreforbruget skyldes primært tilpasningerne i organisationen. Der søges overført svarende til 3% grænsen. Sundhedsplejen: Sundhedsplejens regnskabsresultat for viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket er 2,5 procentpoint over 3% grænsen. Mindreforbruget skyldes at den etablerede projektstilling som sundhedskoordinator er gældende for en 3-årig periode, men der har været en tidsmæssig forskydning i ansættelsesforholdet, hvorfor der ansøges om af hele mindreforbruget i. Områder med udvalgets sadgang Budget Børne- og Skoleudvalget Uddannelse, dagtilbud Seminaruddannelse/pædagogmerit Inklusionspuljen Uddannelse, skole IT-udgifter til folkeskolen Udviklingspuljen inkl. Andet Projekt - Søgemuligheder i de digitale medier Pædagogisk udviklingsarbejde /18

6 Børne- og Skoleudvalget Budget Efter- og videreuddannelse i folkeskolen SSP Styrket familietrivsel og forebyg. børnearbejde Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Uddannelse, dagtilbud: Mindreforbruget skal anvendes til kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet i forbindelse med de øgede krav til den nye dagtilbudslov, der træder i kraft 1. juli IT-udgifter i folkeskolen: Der er udleveret Chromebooks til alle elever i klasse samt indkøbt enkelte klassesæt til klasse på hvert undervisningssted i. Der er et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på puljen. Midlerne overføres, da der i 2018 og frem skal ske reinvestering af Chromebooks på Glostrup Skole. Projekt - Søgemuligheder i de digitale medier: Projektet som gennemføres i samarbejde mellem Glostrup Skole og Glostrup Bibliotek, er igangsat i, og afsluttes i 1. kvartal Pædagogisk udviklingsarbejde: Børne- og Skoleudvalget har besluttet at midlerne tildeles Glostrup Skole i forbindelse med deltagelse i A. P. Møller projektet. Tildelingen sker til og med. Efter- og videreuddannelse i folkeskolen: Midlerne er tildelt som et led i implementeringen af folkeskolereformen, og skal blandt andet anvendes til lærernes uddannelse i linjefag. Det har ikke været muligt at anvende alle midler i, da der samtidig med det statslige finansierede kompetenceløft også gennemføres A.P. Møller projektet på skoleområdet, hvorfor de uforbrugte midler søges overført. SSP: sresultatet for for SSP viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. I mindreforbruget er der taget højde for opsparing til indkøb af en bus. 5/18

7 Børne- og Skoleudvalget Takstfinansierede tilbud Brutto Budget Børne- og Skoleudvalget U I Globus U Globus - Gejd U Globus I På de fuldt takstfinansierede tilbud overføres det fulde netto mer- eller mindreforbrug. Hvis mer- eller mindreforbruget overstiger +/- 5 % af det oprindelige budget, vil det medføre en efterregulering af tilbuddenes takst senest 2 år efter regnskabsåret. Økonomien på disse tilbud skal balancere over tid. Globus: sresultatet for Globus viser en samlet netto mindreindtægt på 0,2 mio. kr. Overførslen er under 5 % af det oprindelige budget, og derfor medfører det ikke en efterregulering i Mindreindtægten skyldes manglende belægning i institutionen. Der har i været flere tilfælde af akutte anbringelser i forskudte perioder, som afstedkommer ledige pladser i institutionen. 6/18

8 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Områder med udvalgets sadgang Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Budget Ungdomspolitik Eget værelse, kollegier, eller kollegielignende opholdssteder IT-pulje Erhvervsservice og iværksætteri Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Erhvervsservice og iværksætteri: Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. ønskes overført til budget 2018, og ønskes anvendt til: Deltagelse i projekt Social Bundlinje i samarbejde med bl.a. Den Sociale Kapitalfond Branding/tilrettelægning af kommunikationsstrategi 7/18

9 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Social- og Sundhedsudvalget Træningscentret Ældrecentrene Socialpædagogisk Støtteenhed For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Træningscentret: Det oprindelige budget der ligger til grund for beregningen af de +/- 3 % til overførelsessagen, er på dette område genberegnet grundet omstrukturering i CSV. sresultatet viser et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket overstiger 3 % -grænsen på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en ekstraordinær engangsindtægt i starten af vedr. feriepengeforpligtelse, da 6 medarbejdere skiftede afdeling til Træningscentret i forbindelse med omstruktureringen i CSV. Træningscentret søger om at få overført 0,3 mio. kr. svarende til 3 % -grænsen. Områder med udvalgets sadgang Budget Social- og Sundhedsudvalget Kursus og uddannelse IT-puljer Inventar Sundhedsindsats Social Pædagogisk Støtteenhed /18

10 Social- og Sundhedsudvalget Budget Social Services pulje "Skal" indsatser i rammepapiret for psykiatri X-IT Rygestop i Folkeskolen Mad- og Måltidspolitik Alkoholindsats Sundhedspuljen Mental Sundhed Projekt Brobygning: Træningscentret og aktivt foreningsliv Ældrepuljen Akutfunktionen Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. IT-puljer: Beløbet vedrører til CSC Omsorgssystem. Beløbet anvendes bl.a. til udskiftning af PDA'ere på Ældreområdet. Inventar: Forbruget vedrører inventar på flere forskellige områder. Overførslen vedrører kun inventar til kronikerkonsulenten. Skal indsatser i rammepapiret for psykiatri: Det høje beløb på 1,3 mio. søges overført, da der er tidsmæssige forskydninger i nogle planlagte indsatser, som ikke er gennemført endnu. Derudover er der forventede udgifter på psykiatriområdet ift. Sundhedsaftalen. X-IT Rygestop i Folkeskolen: Projektet udløb i. Der er endnu ikke blevet lavet en endelig restafregning. De overførte midler skal bruges til den endelige restafregning, og de resterende midler vil ryge tilbage i sundhedspuljen. Mad- og Måltidspolitik: 9/18

11 Social- og Sundhedsudvalget Der skal i forbindelse med et ernæringsprojekt laves ernæringsberegninger af maden på ældrecentrene. Der skal også udarbejdes en lokal mad- og måltidspolitik på ældreområdet. De kr. skal anvendes til ovenstående indsatser. Alkoholindsats og Mental Sundhed: Der er ikke afsat budget til ovenstående indsatser i De ikke forbrugte driftsmidler fra søges overført i forbindelse med implementering af indsatser i relation til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker for alkohol og mental sundhed. Sundhedspuljen: Det samlede mindreforbrug i puljen på 1,2 mio. kr. søges overført. Puljen disponeres af Socialog Sundhedsudvalget, som behandler alle bevillingssager over kr. Projekt Brobygning: Trænings- centret og aktivt foreningsliv: Midlerne tildeles Træningscentret, da det overgår fra projekt til drift. Tildelingen sker fra og frem. Akutfunktionen: Midlerne skal bruges til oprettelse og drift af akutfunktionen på ældreområdet som orienteret om på Social- og Sundhedsudvalgets møde i december. Takstfinansierede tilbud Brutto Budget Social- og Sundhedsudvalget U I KABS U KABS - Gejd U KABS I KABS - Viden U KABS - Viden - Gejd U KABS - Viden I Parkvænget U Parkvænget - Gejd U Parkvænget I Bakkehuset U Bakkehuset - Gejd U Bakkehuset I Novavi Pensionatet U Novavi Pensionatet I /18

12 Social- og Sundhedsudvalget På de fuldt takstfinansierede tilbud overføres det fulde netto mer- eller mindreforbrug. Hvis mer- eller mindreforbruget overstiger +/- 5 % af det oprindelige budget, vil det medføre en efterregulering af tilbuddenes takst senest 2 år efter regnskabsåret. Økonomien på disse tilbud skal balancere over tid. KABS: Glostrup Ejendommes andel under KABS viser et merforbrug på 1,1 mio. kr. i. Merforbruget skyldes primært af merforbrug fra 2016 samt dobbelt husleje i en periode pga. flytning. Der er udarbejdet et nyt budget for Glostrup Ejendommes andel under KABS for 2018 som vil balancere. KABS Viden: KABS Viden har haft et mindreforbrug, som primært skyldes overførslen af midler fra sidste år. Merindtægterne skyldes en udvidelse af KABS Videns aktiviteter/projekter. Bakkehuset: Bakkehuset udviser en netto mindreindtægt på knap 0,7 mio. kr. De manglende indtægter hos Bakkehuset skyldes ikke lav belægning, men derimod efterreguleringer af de senere års mindreforbrug, hvilket sker som en takstnedsættelse. Glostrup Ejendommes andel under Bakkehuset viser et mindreforbrug på kr. i. På kommunalbestyrelsens møde d. 13. december blev det besluttet, at et eventuelt mindreforbrug for Bakkehuset og deres andel hos Glostrup Ejendomme skulle overføres til anlægsprojekt Bakkehuset diverse forbedringsprojekter i 2018 i forbindelse med ssagen. Da beløbet ikke er større, ansøges det overført til drift i stedet. 11/18

13 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Økonomiudvalget Direktionen Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter Center for HR og Politik Center for Økonomi og Styring Glostrup Ejendomme Center for Kultur og Borgerkontakt Center for Miljø og Teknik Center for Social Service Center for Sundhed og Velfærd Center for Dagtilbud og Skole Jobcenter Center for Familie og Forebyggelse For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Glostrup Ejendomme: sresultatet for viser et samlet merforbrug på 6,1 mio. kr. på Glostrup Ejendommes målog rammestyrede område under Økonomiudvalget. Siden Glostrup Ejendomme blev oprettet i 2014, har der været økonomiske udfordringer og regnskabsresultaterne har hvert år vist merforbrug. I 2015 var der akkumuleret et underskud på 12,7 mio. kr., som blev overført til Det lykkedes at nedbringe underskuddet noget i 2016, således at der kunne overføres 8,7 mio. kr. til. I løbet af er der sket omstruktureringer i centrets ledelse, og der er blevet arbejdet på at få skabt et overblik 12/18

14 Økonomiudvalget over centrets samlede økonomi. Der er bl.a. blevet udarbejdet nye økonomiske styringsredskaber, så forbruget lettere kan følges på daglig basis. I er der udvist stor tilbageholdenhed, hvilket har medført at underskuddet er nedbragt til 6,1 mio. kr. Det har dog betydet, at man har været nødt til at udskyde visse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af f.eks. rengøringsmaskiner. Center for Miljø og Teknik: sresultatet for viser et netto mindreforbrug på kr. Det består dog af et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. til fælleskontor vedr. letbanen og et merforbrug på 0,4 mio. kr. på selve centerrammen. Glostrup Kommune skal gennem de kommende år betale en andel af udgifterne til fælleskontor vedr. letbanen. Restbudgettet på 0,5 mio. kr. overføres derfor til samme formål i Centrets merforbrug på knap 0,4 mio. kr. er under 3 % grænsen. Center for Sundhed og Velfærd: Center for Sundhed og Velfærd kommer ud af regnskab med et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til 0,1 mio. kr. over 3 % grænsen. Mindreforbruget skyldes bl.a. stillingsvakance i i forbindelse med omorganisering af centret. Center for Sundhed og Velfærd søger om at få overført 0,3 mio. kr. svarende til 3 % grænsen. Center for Familie og Forebyggelse: sresultatet for viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Dette mindreforbrug overstiger 3 %, der udgør 0,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært vakancer i årets løb. Der ansøges om, at det samlede mindreforbrug overføres på grund af ekstraordinære personaleudgifter i Områder med udvalgets sadgang Budget Økonomiudvalget Geografisk Information (GIS) Samarbejde med venskabsbyer Puljebeløb Uddannelse m.m., overførsler fra tidligere år Sektorforvaltninger Uddannelse Letbaneaktiviteter Kontormaskiner og inventar /18

15 Økonomiudvalget Digitaliseringsstrategi Digitalisering af arbejdsgange, robotteknologi Budget KOMBIT, monopolbrud Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m. Informationsmøder for medarbejdere Kommunal information Projekt Fremtidens forstæder Lokalplaner mv Byudvikling, kommuneplan m.v Loop-City Seniorpolitiske initiativer 3 parts forhandlingerne Udlignings- rekrutterings- og fastholdelsespulje Risikostyring Fælles IT og telefoni Forsikringspulje til præventive tiltag Området er gennemgået kritisk med hensyn til sadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om. Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Geografisk Information: Mindreforbruget skyldes primært, at diverse abonnementer og aftaler tidligere har været bogført på gammelt regnskabsår. En stor del af udgiften for er således bogført i Fra 2018 og frem vil udgifterne blive bogført i de år, de vedrører. Puljebeløb: Området består af følgende puljer: 14/18

16 Økonomiudvalget Pulje til undersøgelser, der kan fremme fornyelse, udvikling og effektiviseringer Den attraktive arbejdsplads Trivselsundersøgelse Reduktion af administrationsudgifterne Sammenhold og Glostrup-ånd Pulje til udvikling af administrationen Åben Kommune Støtteforanstaltninger for lavere kriminalitet Uddannelse m.m., overførsler fra tidligere år: I blev der i Center for HR og Politik igangsat en række nye tiltag til at nedbringe sygefraværet i Glostrup kommune. Ved at samle midler fra øvrige områder i Center for HR og Politik er det lykkedes at samle ca. 1 mio. kr. til at finansiere sygefraværstiltagene i og For at kunne videreføre de nuværende tiltag ønskes mindreforbruget på 0,3 mio. kr. overført til budget Herudover ønskes der tilført kr. fra Uddannelse Sektorforvaltninger: udviser et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. De kr. skyldes et uuddelt restbeløb, som skal overføres med henblik på finansiering af massagestol, som Hoved-MEDudvalget har godkendt fra Arbejdsmiljøpuljen. De resterende 0,4 mio. kr. er mindreforbrug på kontorelever, der ønskes anvendt til at sikre eleverne 3 måneders ansættelse efter endt elevtid. Uddannelse: De uforbrugte midler på AKUT-puljen ønskes overført med 0,1 mio. kr. til den centrale AKUT fond, da der mangler at blive afregnet for 2015 og 2016 og der ønskes overført kr. til Uddannelse m.m., overførsler fra tidligere år. Letbaneaktiviteter: Mindreforbruget på ca. 0,2 mio. kr. søges overført. På Økonomiudvalgets møde den 30. januar 2018 behandles en sag om Interregprojektet Fremtidens intelligente mobilitet på Banegårdspladsen, hvor det bl.a. skal besluttes, om størstedelen af beløbet til letbaneaktiviteter skal flyttes til anlægget vedrørende Interregprojektet. Beløbet skal bruges til trafikregistrering på Banegårdspladsen i sammenhæng med den trafikregistrering, der allerede finder sted på Ring 3 i forbindelse med anlæg af letbanen. KOMBIT, monopolbrud: I forlængelse af KL s anbefalinger reserveres de midler, der udbetales i forbindelse med salget af KMD s ejendomme, til at implementere nye IT-systemer under monopolsbrudsprogrammet. Glostrup Kommune samarbejder via KOMBIT (Kommunernes It-fællesskab) med de øvrige kommuner i DSD (Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening) om at implementere bedre og billigere it-systemer til håndtering af udbetaling af kontanthjælp og sygedagpenge samt et administrativt system, der skal sikre overblik i sager på tværs af kommunen. Der er tale om tre it-systemer, som erstatter systemer, som KMD i dag har monopol på. Systemerne er blevet forsinket af flere omgange og forventes jfr. KOMBITs nuværende tidsplaner implementeret i løbet af 2018 og Implementeringsmidlerne fra ønskes derfor overført. Byudvikling, kommuneplan m.v.: 15/18

17 Økonomiudvalget Kontoen er i slået sammen med kontoen til lokalplaner m.v., hvor der ligeledes er sadgang. Der er derfor hverken korrigeret budget eller forbrug i. Seniorpolitiske initiativer 3 parts forhandlingerne: Der er et engangsrestbeløb på ca kr. som det trods forudgående års bestræbelser ikke har været muligt at knytte til faktiske aktiviteter. Det anbefales at beløbet tilføres kassebeholdningen. Risikostyring: Der er ikke noget oprindeligt budget vedr. risikostyring. Risikostyring er finansieret ved, at et beløb fra puljen Momsafløft vedr. forsikringserstatninger på konto 8 overføres hertil. Beløbet i puljen Momsafløft vedr forsikringserstatninger spares op og tilføres med jævne mellemrum risikostyringsområdet. Fælles IT og telefoni: Mindreforbruget i skyldes primært, at implementering og tilhørende følgeomkostning til Microsoft Office 365 endnu ikke er fuldt ud gennemført. Forsikringspulje til præventive tiltag: Mindreforbruget i skyldes primært, at risikokoordinatoren som administrerer puljen først er ansat i efteråret. Mindreforbruget ønskes overført og forventes bl.a. anvendt til etablering af videoovervågning, forebyggelse af indbrud samt udskiftning af låse på diverse ejendomme for at skabe en mere sikker løsning. 16/18

18 Kulturudvalget Kulturudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af opr. Budget Kulturudvalget Glostrup Bibliotek Glostrup Idrætsanlæg For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Områder med udvalgets sadgang Budget Kulturudvalget Aktivitetscentret Sydvestvej Andre Kulturelle opgaver Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Omsorgsarbejde, Ældrekonsulenten og Seniorråd Frivilligt socialt arbejde SEL 18, frivilligt ældrearbejde Boligsocial indsats i Hvissinge Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. 17/18

19 Kulturudvalget Andre kulturelle opgaver: Der overføres midler til blandt andet kunst og bogudgivelse. I forbindelse med at puljen til lokale kulturfyrtårne blev nedlagt i 2016, besluttede Kulturudvalget at uforbrugte midler fra 2015 skulle overføres til 2016 til graffitiafrensning på multibanen i Hvissinge. Disse midler er videreført til. Da der i 2016 og ikke er brugt midler på graffitiafrensning, foreslås det derfor, at puljen ikke overføres. Såfremt behovet for graffitiafrensning skulle opstå skal det vurderes om udgiften kan afholdes indenfor Kulturudvalgets øvrige område, eller om der skal søges anden finansiering. Den veloverståede Glostrup Festival viste et merforbrug på kr., da det ikke helt er lykkedes at indgå sponsorater svarende til det budgetterede. Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 14. december 2016 besluttet, at et evt. merforbrug, grundet manglende sponsorater, ikke søges overført, men regnskabsforklares. Endvidere overføres midler til aktiviteter på den midlertidige plads i Bymidten, da det ikke har været muligt at gennemføre aktiviteter i, hvorfor der planlægges med flere aktiviteter i 2018, som et bidrag til strategien for udvikling af bymidten. Boligsocial indsats i Hvissinge: Som tidligere nævnt, blandt andet i budgetopfølgningen pr. 30. september, har administrationen fortsat ikke modtaget et oplæg til en fremtidig samarbejdsaftale mellem Glostrup Boligselskab Paraplyen og Glostrup Kommune. I er der kun afregnet et mindre aconto beløb for afholdte aktiviteter i årets løb, derfor søges der ikke om af mindreforbruget. 18/18