DRIFT OVERFØRSELSANSØGNINGER

Transkript

1 DRIFT OVERFØRSELSANSØGNINGER

2 Læsevejledning I dette dokument fremgår bilag til overførsel af uforbrugte driftsbevillinger på de enkelte udvalg. Der er tre forskellige typer overførsler: Udvalgenes mål- og rammestyrede enheder På de mål- og rammestyrede enheder kan der overføres overskydende ramme til næste år. Der kan max overføres 3 % af det oprindelige uden særskilt. Vedrørende lån af næste års kan der max bruges op til 3 % af næste års. Ved på mere end +/- 3 % redegøres for den fulde overførsels. r med udvalgenes overførselsadgang På udvalgenes områder er der ikke fastlagt begrænsninger for overførsel af uforbrugte/opsparede beløb, hvorimod lån af næste års max kan udgøre 10 % af næste års. Fuldt takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder Særlige vilkår gør sig gældende for de decentrale enheder, der er 100 % takstfinansierede. Det skyldes, at de ikke er finansierede af Glostrup Kommunes borgere, men af de kommuner, der vælger at købe pladser på den decentrale enhed. For disse enheder anvendes reglerne i de til enhver tid gældende takstmodeller. Enhederne er derfor ikke i forhold til den takstfinansierede del af enhedens aktiviteter omfattet af reglen om overførsler mellem år. For hvert udvalg er der udarbejdet ét bilag, hvor alle typer overførsler indgår. Der er ikke nødvendigvis alle tre typer overførsler på alle udvalg. På udvalgenes mål- og rammestyrede enheder er der kun bemærkninger til overførselser på mere end +/- 3 %. På områder med udvalgenes overførselsadgang er der bemærkninger til større overførselser. Vækst og beskæftigelsesudvalget har ikke områder med overførselsadgang.

3 Miljø- og Teknikudvalget Udvalgets mål- og rammestyrede enheder Enheder 3 % af udgør i kr. Vej og Park Glostrup Ejendomme I alt Glostrup Ejendommes opgørelse er inklusiv områder som administrativt hører under Glostrup Ejendomme men som i dag ligger i andre udvalg. Fremover vil alle områder som hører under Glostrup Ejendomme blive flyttet til Miljø- og Teknikudvalget for at sikre en smidig administrativ styring af området. Eneste undtagelse herfor er de fuldt takstfinansierede institutioner, hvor det konflikter med takstberegningen samt områder hvor der er taget politisk stilling til placering af opgaver i bestemte udvalg. Overførslen af merforbrug udgør 10,2% af oprindeligt. Det skyldes bl.a. manglende indtægter i forbindelse med en forsikringssag, hvor forsikringssummen endnu ikke er udbetalt samt lønrefusion for ejendomsserviceteknikerlærlinge for i alt cirka 1,6 mio.kr., som indbetales primo Hertil kommer adskillelsen af Glostrup Ejendommes opgaver og tilhørende fra de decentrale institutioner, som har været en udfordrende opgave, og der udestår stadig flere mindre omflytninger, Glostrup Ejendomme og institutionerne imellem. Der mangler ca. 0,6 mio.kr. i forhold til effektiviseringskravet på 1,2 mio.kr. i til Glostrup Ejendomme. Det sker i 2015 ved rengøringsomlægninger, samt at en teknisk driftslederstilling er nedlagt medio. Dertil kommer reduktioner fra tidligere år på bl.a. elbesparelser m.m. som ikke er udmøntet endnu på cirka 1,7 mio.kr. Herudover er der et merforbrug på vedligeholdelsen på cirka 1,1 mio.kr. som skyldes flere større akutte sager med skimmelsvamp,pcb,indeklima,rotter og konstaterede konstruktionsfejl i bygningsmassen. Samtidig er der et mindreforbrug på vedligeholdelsen på Parkvænget og Bakkehuset på cirka 0,7 mio.kr. som er takstfinansierede områder. r med udvalgets overførselsadgang til 2015 Smukkere Glostrup Vej- og Trafikplan/Trafiksaner ing Renovering af vejbelysningsanlæg Broer og tunneller I alt /9

4 Smukkere Glostrup - beløbet anvendes til indkøb af nyt inventar til bl.a. Solvangsparken. Vej og Trafikplan/Trafiksaneringer - kontoen vil blive omdøbt til "Pulje til mindre trafikforbedringer og analyser", da det er mere dækkende for anvendelsen af kontoen. Vejbelysning lamper med kviksølv lyskilder i Glostrup udskiftes løbende. Cirka halvdelen blev indkøbt ultimo 2013 og er blevet skiftet i løbet af. Det resterende beløb ønskes overført så de resterende kan blive skiftet. Vedligeholdelse af broer - der er hvert år afsat 1,9 mio. kr. til vedligeholdelse af broer. Udgifterne til vedligeholdelsen afhænger af hvor mange broarbejder der igangsættes i de enkelte år. Der opspares bevidst i nogen år, for at der kan afholdes større vedligeholdelsesarbejder i andre år. Der forligger et samlet udkast fra Glostrups rådgiver på området på cirka 2,1 mio.kr. til renovering af broer i Når det fulde beløb ønskes overført er det bl.a. for at sikre en medfinansiering af broen ved Ballerup Boulevard som skal renoveres samtidig med etableringen af letbanen. Der er afsat et rådighedsbeløb på 9 mio. kr. i 2017, men det forventes at broen kommer til at koste ca. 14 mio. kr. Øvrige forhold: t er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen, og der er derfor et enkelt område, hvor der ikke ansøges om fuld overførsel. Der ansøges om overførselsadgang på området for Kollektiv Trafik, Movia. Det er et område hvor der tidligere har været store udsving i driftsterne og med sene efterreguleringer. 2/9

5 Børne og Skoleudvalget Udvalgets mål- og rammestyrede enheder Enheder 3 % af udgør i kr. Musikskolen Ungdomscentret Dagplejen Fuglekær Ejbyvang Skovager Rosenåen Skoven Engtoften Hvissingegården Vesterly Perlen Essedalen Glostrup Skole, SFO og Klub PPR Varmeværket Ejbyhus Globus Tandplejen Sundhedsplejen I alt For de mål- og rammestyrende enheder, som ikke overskrider +/- 3 % af oprindeligt er der ikke kommenteret på afvigelsen. t er opgjort ekskl. Glostrup Ejendomme, som er medtaget under Miljø- og Teknikudvalget. Musikskolen vil gerne have overført hele mindreforbruget til bl.a. afholdelse af Ungdomsmusicial. Skovager ansøger om at få merforbruget overført til Grunden til merforbruget skyldes, at Skovager har overført et merforbrug fra tidligere år, som ikke er blevet indhentet. Derudover har Skovager haft et højt sygefravær i. Institutionen vil i samarbejde med CDS udarbejde en plan for indhentningen af det nuværende merforbrug. Center for Økonomi og Styring bidrager med økonomisk vejledning. Engtoften ansøger om af få mindreforbruget på 4,29 % overført til Baggrunden til mindreforbruget er, at der er overført et mindreforbrug fra tidligere år. Disse midler skulle delvis bruges til at finansiere en del af ombygningen i Engtoften, såsom maling af stuerne, køkkeninventar og eventuelle uforudsete udgifter. Byggeriet er færdig gjort i slutningen af, men Glostrup Ejendomme har, ved regnskabsafslutningen, ikke opgjort, hvor meget Engtoften selv skal finansiere af ombygningen. Herudover ønsker Engtoften at investere i nye borde, højskabe til sovebørnenes dyner, personalegarderober m.v. Ejbyhus har i haft et merforbrug, der ligger over de tilladte 3%. Grunden til merforbruget er en ekstraordinær personalesituation med vikaransættelser for langstidssygdom og barsel. 3/9

6 GLOBUS fik overført mindreforbrug fra 2013, fordi institutionen skulle flytte og udvides. Mindreforbruget skulle i bruges til etablering af den nye institution. Globus flyttede til nye lokaler 1. juli og har brugt tid på integrering af nye medarbejdere, modtagelse af nye beboere og konsolidering af huset. Dette har betydet, at der ikke har været tid til at fuldføre færdiggørelsen af institutionen. Derfor ansøger Globus om at overføre mere end de tilladte 3%. Der ansøges om at få overført kr., som skal bruges til etablering af udenoms arealer, indretning i stueplan, indretning af kælder, ferietur og indkøb af budcykel. Tandplejen har i haft et merforbrug, der ligger over de tilladte 3%. Grunden til merforbruget er en ekstraordinær personalesituation med vikaransættelser for barsler og uansøgt opsigelse. r med udvalgets overførselsadgang til 2015 Uddannelse, dagtilbud Spiren (tosprogstilbud) Bien Inklusionspuljen Uddannelse, skole Udviklingspuljen inkl. Andet Efter- og videreuddannelse i folkeskolen SSP I alt Øvrige forhold: t er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen. Inklusionspuljen anvendes til inklusionstiltag på 0-18 års området f.eks. afholdelse af inklusionsvejlederuddannelse og program for tidlig opsporing. Udviklingspuljen anvendes til specifikke tiltag på 0-18 års område, som har udviklingsmæssig karakter f.eks. analyse af ledelsesstrukturen på Glostrup Skole. 4/9

7 Social- og Sundhedsudvalget Udvalgets mål- og rammestyrede enheder Enheder 3 % af udgør i kr. Træningscentret Ældrecentrene Socialpæd. Støtteenhed I alt For de mål- og rammestyrende enheder, som ikke overskrider +/- 3 % af oprindeligt er der ikke kommenteret på afvigelsen. t er opgjort ekskl. Glostrup Ejendomme, som er medtaget under Miljø- og Teknikudvalget. r med udvalgets overførselsadgang til 2015 Kursus og uddannelse Inventar IT-puljer Social Services pulje Puljer , Projekt Hjerneskade Café Fri X-IT Rygestop i Folkeskolen Mad- og Måltidspolitik Forsøg inden for økologi Alkoholindsats Sundhedspuljen Mental Sundhed Projekt Brobygning SSH- og SSA elever Ældrepuljen I alt Øvrige forhold: t er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen. 5/9

8 Kursus og uddannelse: I beløbet indgår kompetencemidler for det samlede Ældreområde på ca kr. IT-puljer: I beløbet indgår overførsel til CSC Omsorgssystem på ca kr. Beløbet anvendes bl.a. til udskiftning af PDA'ere på Ældreområdet. Social Services pulje: Center for Social Service ønsker fuld overførsel af mindreforbruget til brug for udvikling af de takstfinansierede tilbud, f.eks. velfærdsteknologi, metodeudvikling mv. Café Fri: Underskuddet vedrører primært manglende indtægter i. Sundhedspuljen: Af puljens mindreforbrug er der forhåndsdisponeret 1,2 mio.kr. til anvendelse inden for Psykiatri-, Trænings- og Ældreområdet, jf. beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 17. september, sagsnr. 13/ Mental Sundhed: Indsatsen blev ikke igangsat i, og beløbet søges derfor overført. SSH- og SSA elever: I beløbet indgår indtægter fra Region Hovedstaden vedr. afregning for elever kommunerne imellem. Der blev foretaget slutafregning i 2013, men efterfølgende har det i vist sig, at stadig var uafsluttede å Udvalgets fuldt takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder KABS U KABS I KABS - VIDEN U KABS - VIDEN I Parkvænget U Parkvænget I Bakkehuset U Bakkehuset I Lænke-Pensionatet U Lænke-Pensionatet I I alt På Lænke-Pensionatet har der tidligere år været merindtægter, og dette er ved at blive afviklet gennem takstnedsættelser i og Parkvængets overførsel af skyldes dels merindtægter pga. højere belægning i 2015 end hvad der er forudsat i takstberegningen. Hertil er der tale om mindreforbrug bl.a. pga. nogle udskudte renoveringer, som vil blive foretaget snarrest. Mindreforbrug på over 5 pct. af det oprindelige vil blive efterreguleret i taksten for KABS VIDEN er forskellige projekter, som der modtages statstilskud til. Udgifter og indtægter vil balancere over tid. Overførslerne på Bakkehuset og KABS er mindre end 5 pct. af udgiftstet og kan derfor overføres uden fremtidige efterreguleringer på taksten. 6/9

9 Økonomiudvalget Udvalgets mål- og rammestyrede enheder Enheder 3 % af udgør i kr. Direktionen Center for It og Udvikling Center for Personale Center for Økonomi og Styring Politisk Administrativt Center Center for Kultur og Borgerkontakt Center for Miljø og Teknik Center for Social Service Center for Sundhed og Velfærd Center for Dagtilbud og Skole Jobcenter Center for Familie og Forebyggelse I alt Da der ikke anmodes om overførsler for de mål- og rammestyrende enheder udover +/- 3 % af oprindeligt er der ikke kommenteret på overførslerne. t er opgjort ekskl. Glostrup Ejendomme, som er medtaget under Miljø- og Teknikudvalget. r med udvalgets overførselsadgang til 2015 Beredskab Geografisk Information Samarbejde med venskabsbyer Indkøb af smartphones til KB Puljebeløb Sektorforvaltninger Uddannelse Kontormaskiner og inventar Ny koncernløsning Hjemmeside, intranet Digitaliseringsstrategi /9

10 Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m. Informationsmøder for medarbejdere Kommunal information Lokalplaner, kommuneplan o.lign Projekt Fremtidens forstæder Seniorpolitiske initiativer 3 parts forhandlingerne Udligningsrekrutterings- og fastholdelsespulje I alt Beredskab - overførslen skal dække udgifter til brandhaner som er udført i, samt medfinansiere Glostrups andel af udgifter til sammenlægning af beredskab. Sektorforvaltninger indeholder udgifter til kontorelever samt pulje til arbejdsmiljøtiltag. Overførslen vedrørende kontorelever ønskes bl.a. anvendt til at sikre eleverne 3 måneders ansættelse efter endt elevtid. Kontormaskiner og inventar - overførslen skal indgå i finansieringen af den interne flytning på rådhuset Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m. - afleveringen til Statens Arkiver fra Acadre er udskudt Uddannelse og diverse puljer - overførslerne vil være et vigtigt redskab i effektueringen af udviklingsaftalen for administrationen. Øvrige forhold: Der ansøges om overførsel af mindreforbrug på kr. vedr. IT-systemer. I januar blev der afsat i alt 6,1 mio. kr. til implementering af kommunens nye koncernløsning til økonomi, løn, indkøb, debitor og vagtplan. Beløbet blev skønsmæssigt afsat på baggrund af andre kommuners erfaringer med lignende projekter. Beløbet blev afsat med overførselsadgang, da implementeringen ville strække sig et stykke ind i Den samlede økonomi for koncernløsningen er kompleks. Datakonvertering fra de gamle systemer har for eksempel vist sig at være dyrere end umiddelbart ventet, men til gengæld har kommunen sparet en del på udgifterne til de gamle systemer. Blandt andet blev økonomisystemet opsagt allerede med virkning fra december 2015, ligesom at udviklingsmidler afsat til de gamle systemer ikke er blevet brugt. Implementeringen vil fortsat medføre merudgifter i 2015 også ud over de uforbrugte midler afsat direkte til implementeringen. På den baggrund ansøges der om, at uforbrugte midler på i alt ca. 1 mio. kr. til de eksisterende IT-systemer også overføres med henblik på, at økonomien på området kan betragtes samlet. Der er tale om en særlig situation i /15, og der ansøges derfor ikke om en generel overførselsadgang på området. t er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen, og der er derfor et enkelt område, hvor der ikke ansøges om fuld overførsel. 8/9

11 Kulturudvalget Udvalgets mål- og rammestyrede enheder Enheder 3 % af udgør i kr. Glostrup Bibliotek Glostrup Idrætsanlæg I alt Glostrup Bibliotek ansøger om, at der underskuddet på kr. ikke overføres. Dette skyldes særlige udfordringer på Biblioteket i, hvor der bl.a. har været 3 samtidige langtidssyge. På det samlede Kulturområde er der et mindreforbrug i. r med udvalgets overførselsadgang til 2015 Aktivitetscentret Sydvestvej Inventar Uddannelse IT-puljer Andre Kulturelle opgaver Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Seniorrådet Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. SEL Ungeguide I alt Øvrige forhold: t er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen, og der er derfor flere områder, hvor der ikke ansøges om overførsel. Andre kulturelle opgaver består bl.a. af Lokalhistorisk Arkiv, Kulturnaut, kunstkøb til kommunale institutioner. 9/9