28. januar DRIFT Overførselsansøgninger

Transkript

1 28. januar 2016 DRIFT ser

2 Miljø- og Teknikudvalget Miljø- og Teknikudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af budget udgør Miljø- og Teknikudvalget Vej og Park Glostrup Ejendomme Under de mål- og rammestyrede enheder søges der en overførsel fra på et netto merforbrug på samlet set 12,0 mio. kr. Det fremgår af skemaet, at Glostrup Ejendomme (GEJD) har et væsentligt merforbrug på 12,9 mio. kr. Der redegøres for merforbruget i sidste afsnit under dette udvalg. Områder med udvalgets overførselsadgang Budget Miljø- og Teknikudvalget Smukkere Glostrup Vej- og Trafikplan/Trafiksanering Renovering af vejbelysningsanlæg Broer og tunneller Kollektiv trafik Pulje til rådgivning På områder med udvalgets overførselsadgang ansøges der om en overførsel af et netto mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Glostrup Ejendomme(GEJD): GEJD er en stor enhed der dækker mange områder og flere udvalg. GEJD er ligeledes omfattet af forskellige overførselsregler. 1/14

3 Miljø- og Teknikudvalget Budget Glostrup Ejendomme MTU, Mål- og Rammestyrede enhed SSU, Takstfinansierede tilbud, Mål- og Rammestyrede enhed ØU, Risikostyring, Udvalgenes overførselsadgang MTU, Kantinen, Ingen overførselsadgang ØU, Forsikringer, Ingen overførselssadgang MTU, Mål- og Rammestyrede enhed: Glostrup Ejendommes regnskab udviser et merforbrug på 12,9 mio.kr. Dette inkluderer overført merforbrug fra 2014 på 6,5 mio. kr. Der henvises til særskilt redegørelse udarbejdet til Økonomiudvalget. SSU, Takstfinansierede tilbud: Budgettet er generelt blevet overholdt på dette område, da regnskabsresultatet udviser et netto merforbrug på 39 t. kr. Merforbruget overføres. ØU, Risikostyring: Der er et samlet mindreforbrug på 704 t. kr. der overføres. 2/14

4 Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af budget udgør Børne og Skoleudvalget Musikskolen Ungdomscentret Dagplejen Fuglekær Ejbyvang Skovager Rosenåen Skoven Engtoften Hvissingegården Vesterly Perlen Essedalen Glostrup Skole, SFO og Klub PPR Varmeværket Ejbyhus Globus Tandplejen Sundhedsplejen For de mål- og rammestyrede enheder inkl. de takstfinansierede institutioner kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. 3/14

5 Børne- og Skoleudvalget PPR: I har der været et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget opstår på løn pga. 1 medarbejder på barsel og at 3 nye medarbejdere har holdt ferie uden løn. I forbindelse med ophør har 2 stillinger været ledige i 1 måned hver. Derudover har PPR overført mindreforbrug fra 2014 på 395 t. kr., der ikke er fundet anvendelse for i. Der ansøges kun om 3 % i overførsel, svarende til 434 t. kr. Globus: I har der været et mindreforbrug på 391 t. kr. Dette skyldes personalemæssige udfordringer med langtidssygdom og afskedigelse. Den ledige stilling blev slået op to gange og først besat pr. 1. november. Samtidig har institutionen ikke haft de fornødne ressourcer i til at forbruge overførslen fra 2014 til at færdiggøre institutionen efter udvidelsen. Der ansøges kun om 3 % i overførsel, svarende til 105 t. kr. Områder med udvalgets overførselsadgang Budget Børne og Skoleudvalget Uddannelse, dagtilbud Seminaruddannelse/pædagogmerit Sprogvurdering Inklusionspuljen Uddannelse, skole Udviklingspuljen inkl. Andet Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Projekt - Nationalt program for skoleledereuddannelse og -udvikling SSP Styrket familietrivsel Området er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om overførsel. Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. 4/14

6 Børne- og Skoleudvalget Uddannelse, dagtilbud: Midlerne skal bruges til kompetenceløft i forbindelse med 0-6 års strategien. Inklusionspuljen: Der skal blandt andet gennemføres inklusionsundersøgelse på dagtilbud og skole i Efter- og videreuddannelse i folkeskolen: Midlerne er tildelt, som et led i implementeringen af folkeskolereformen, og skal anvendes til lærernes uddannelse i liniefag. 5/14

7 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Områder med udvalgets overførselsadgang Budget Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Ungdomspolitik Eget værelse, kollegier, eller kollegielignende opholdstedet IT-pulje Området er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om overførsel. Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. 6/14

8 Social- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af budget udgør Social- og Sundhedsudvalget Træningscentret Ældrecentrene Socialpædagogisk Støtteenhed For de mål- og rammestyrede enheder kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Socialpædagogisk Støtteenhed: I har der været et mindreforbrug på 819 t. kr. Dette skyldes at nattevagten på Toftevej først blev implementeret med en nattevagt medio. I budgetaftalen var der beregnet med to nattevagter i hele. Derudover har socialpædagogisk støtteenhed overført et mindreforbrug fra 2014 på 359 t. kr. Der ansøges dog forsat om 3 % i overførsel, svarende til 387 t. kr. 7/14

9 Social- og Sundhedsudvalget Områder med udvalgets overførselsadgang Budget Social- og Sundhedsudvalget Kursus og uddannelse IT-puljer Social Services pulje "Skal" indsatser i rammepapiret for psykiatri Café Fri X-IT Rygestop i Folkeskolen Mad- og Måltidspolitik Alkoholindsats Sundhedspuljen Mental Sundhed Projekt Brobygning Ældrepuljen Projekt hjerneskade i fokus Området er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen. Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. IT-puljer: I beløbet indgår overførsel til CSC Omsorgssystem på ca. 230 t. kr. Beløbet anvendes bl.a. til udskiftning af PDA'ere på Ældreområdet. Sundhedspuljen: Træningscentret blev i tildelt et engangsbeløb på 648 t. kr. til dækning af et forventet merforbrug. Som følge af en ændring i forudsætningerne for beregningen af det forventede merbrug, har Træningscentret ikke haft behov for tilførslen af midlerne fra Sundhedspuljen. De 648 t. kr. er derfor ført tilbage til Sundhedspuljen. Træningscentret fik i forbindelse med budgetaftalen for tilført et engangsbeløb på 490 t. kr. til køb af udstyr i forbindelse med virtuel træning. Træningscentret har leaset udstyr til dette formål, og 390 t. kr. er ført tilbage til Sundhedspuljen. Leasingaftalen medfører driftsudgifter, som Træningscentret vil søge dækket af Sundhedspuljen i 2016 og frem. Nærmere beløb vil blive fremlagt til politisk behandling i Social- og Sundhedsudvalget i forbindelse med afrapportering af projektet. 8/14

10 Social- og Sundhedsudvalget De resterende ca. 500 t. kr. i Sundhedspuljen er afsat til afledte udgifter i forbindelse med implementering af de nye Sundhedsaftaler. Social Services pulje: Center for Social Service ønsker fuld overførsel af mindreforbruget til brug for udvikling af de takstfinansierede tilbud, f.eks. velfærdsteknologi, metodeudvikling mv. Skal indsatser i rammepapiret for psykiatri: Center for Social Service ønsker fuld overførsel af mindreforbruget, da budgettet forventes at blive brugt i løbet af Aktiviteterne forventes igangsat primo Café FRI: Der er i et netto merforbrug på 508 t. kr. Merforbruget opstår primært på grund af en mindreindtægt på salg i Caféen på 632 t. kr. Salgsindtægterne er på i alt 1,2 mio. kr. i, og det skal vurderes om budgettet skal tilpasses. I 2014 var der ligeledes mindreindtægter på salg, hvorfor der blev overført et netto merforbrug fra 2014 til 222 t. kr. I 2016 vil der blive forsøgt at sælge 1-2 pladser yderligere til andre kommuner, og derved øge indtægterne fra salg af pladser. Fuldt takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder Brutto Budget Udvalg U I KABS U KABS - Glostrup Ejendomme U KABS I KABS - Projekter U KABS - Projekter - Glostrup Ejendomme U KABS - Projekter I Parkvænget U Parkvænget - Glostrup Ejendomme U Parkvænget I Bakkehuset U Bakkehuset - Glostrup Ejendomme U Bakkehuset I Lænke-Pensionatet U Lænke-Pensionatet I Området er opgjort med en visning af overførslerne på Glostrup Ejendomme på Social- og Sundhedsudvalgets område. Selve bemærkningerne findes under Miljø- og Teknikudvalget. 9/14

11 Social- og Sundhedsudvalget På de fuldt takstfinansierede tilbud overføreres det fulde netto mer- eller mindreforbrug. Hvis mereller mindreforbruget overstiger +/- 5 % af det oprindelige budget, så vil det medfører en efterreguleringer af tilbuddenes takst senest 2 år efter regnskabsåret, dvs. i Det skyldes at et netto mindreforbrug i er ensbetydende med, at de kommuner der har købt ydelser hos det pågældende tilbud i princippet har betalt en for høj takst, og derfor gives en rabat senest 2 år efter regnskabsåret. KABS: Tilbuddet har et netto mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som søges overført. Overførslen er under 5 % af det oprindelige udgiftsbudget, og derfor medfører det ikke en efterregulering i KABS Projekter: Tilbuddet er forskellige projekter, som der modtages statstilskud til. Udgifter og indtægter vil balancere over tid. Parkvænget: Tilbuddet har et netto mindreforbrug på 3,3 mio. kr., hvilket medfører en efterregulering på taksten i 2017 på 1,3 mio. kr. Forklaringen er dels en højere belægning i end forudsat i takstberegningen for. Bakkehuset: Tilbuddet har et netto mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket medfører en efterregulering på taksten i 2017 på 821 t. kr. Forklaringen er dels en højere belægning i end forudsat i takstberegningen for. Lænke-Pensionatet: Tilbuddet er et privat, selvejende tilbud med driftsoverenskomst med Glostrup Kommune. Lænke- Pensionatet har et netto mindreforbrug på 1 t. kr. i, som overføres. 10/14

12 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af budget udgør Økonomiudvalget Direktionen Center for It og Udvikling Center for Personale Center for Økonomi og Styring Politisk Administrativt Center Center for Kultur og Borgerkontakt Center for Miljø og Teknik Center for Social Service Center for Sundhed og Velfærd Center for Dagtilbud og Skole Jobcenter Center for Familie og Forebyggelse For de mål- og rammestyrede enheder inkl. de takstfinansierede institutioner kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Området er opgjort med en visning af overførslerne på Glostrup Ejendomme på Økonomiudvalgets område. Selve bemærkningerne er medtaget under Miljø- og Teknikudvalget. Center for Familie og Forebyggelse: I har der været et samlet mindreforbrug på 348 t. kr. Dette skyldes, at der har været perioder med vakancer samt en personaleomsætning, der har betydet, at lønudgifterne er blevet lavere end budgetteret. Dette skyldes blandt andet, at nyansatte medarbejdere har kortere erfaring end tidligere ansatte og dermed et lavere lønniveau. Herudover er kun en lille del af kompetenceudviklingsmidlerne til implementeringen af det digitale fagsystem DUBU anvendt. Midlerne forventes anvendt i Der ansøges kun om 3 % i overførsel, svarende til 237 t. kr. Politisk Administrativt Center: I har der været et merforbrug på 143 t. kr. Forklaringen skyldes primært at en centerchef er gået på pension og juridisk chefkonsulent har fundet nyt arbejde. For disse medarbejdere er samtlige 11/14

13 Økonomiudvalget restferie, optjent ferie samt 6. ferieuge bogført i i stedet for 2016, som ville være tilfældet, hvis de pågældende stadig var ansat i Center for Miljø og Teknik: Resultatet for er et merforbrug på 928 t. kr. Merforbruget vedrører primært lønudgifter, hvor der er et merforbrug på 850 t. kr. En del af merforbruget på løn skyldes at der blev overført et merforbrug fra 2014 på 247 t. kr., som dermed i er vokset med 603 t. kr. Områder med udvalgets overførselsadgang Budget Økonomiudvalget Beredskab Geografisk Information Samarbejde med venskabsbyer Indkøb af smartphones til KB medlemmerne Puljebeløb Sektorforvaltninger Uddannelse Kontormaskiner og inventar Hjemmeside, intranet Digitaliseringsstrategi KOMBIT, monopolbrud Pulje til it-infrastruktur og trådløst netværk på kommunens ejendomme Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m Informationsmøder for medarbejdere Kommunal information Projekt Fremtidens forstæder Lokalplaner mv Byudvikling, kommuneplan m.v Seniorpolitiske initiativer 3 parts forhandlingerne Udlignings- rekrutterings- og fastholdelsespulje Risikostyring (Glostrup Ejendomme) Området er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om overførsel. 12/14

14 Økonomiudvalget Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Beredskab: Der søges ikke overførselsadgang på området på trods af overskuddet. Beredskab Glostrup er pr. 1. januar 2016 overgået til Hovedstadens Beredskab I/S. Glostrup Kommunes andel til beredskab i Hovedstadens Beredskab er indarbejdet i budget Puljebeløb: Området består af følgende puljer: Pulje til undersøgelser, der kan fremme fornyelse, udvikling og effektiviseringer Den attraktive arbejdsplads Reduktion af administrationsudgifter Sammenhold og Glostrup-ånd Afledte behov i forbindelse med organisationsændringen Pulje til udviklingen af administrationen Pulje til støtteforanstaltninger for lavere kriminalitet Sektorforvaltninger: Området indeholder udgifter til kontorelever samt pulje til arbejdsmiljøtiltag. Overførslen vedrørende kontorelever ønske bl.a. anvendt til at sikre eleverne 3 måneders ansættelse efter endt elevtid. KOMBIT, monopolbrud: Det er i forbindelse med budgetaftalen for 2016 vedtaget, at provenuet fra salget af KMD s ejendomme skal bruges til implementering af nye IT-systemer. Implementeringen af de nye systemer er endnu ikke påbegyndt. 13/14

15 Kulturudvalget Kulturudvalget Mål- og rammestyrede enheder Budget 3 % af budget udgør Kulturudvalget Glostrup Bibliotek Glostrup Idrætsanlæg For de mål- og rammestyrede enheder inkl. de takstfinansierede institutioner kommenteres afvigelserne som udgangspunkt ikke, når afvigelsen ikke overskrider + / - 3 %, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Områder med udvalgets overførselsadgang Budget Kulturudvalget Aktivitetscentret Sydvestvej Andre Kulturelle opgaver Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Omsorgsarbejde, Ældrekonsulenten og Seniorråd Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. SEL Området er gennemgået kritisk med hensyn til overførselsadgangen, og der er derfor områder, hvor der ikke ansøges om overførsel. Som udgangspunkt kommenteres afvigelserne ikke, dog kan der være særlige forhold, som gør at afvigelsen kommenteres. Andre kulturelle opgaver: Der overføres midler til blandt andet kunstindkøb, Ungdomsmusical og Kultunaut. 14/14