Budget Lov og cirkulære Samlet for alle udvalg

Transkript

1 Budget Lov og cirkulære Samlet for alle udvalg 1

2 Lov og cirkulære korrektioner budget Udvalg Nr. Tekst Økonomiudvalget LC101 Overdragelse af inddrivelsen af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav til kommuner 0,125 0,125 0,125 0,125 Økonomiudvalget Total 0,125 0,125 0,125 0,125 Arbejdsmarkedsudvalget LC201 Ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser -0,152-0,152-0,155-0,155 Arbejdsmarkedsudvalget Total -0,152-0,152-0,155-0,155 Børne- og ungdomsudvalget LC301 Obligatorisk dagtilbud for børn med behov for sprogstimulering 0,115 0,115 0,115 0,115 LC302 Bidrag til staten - frie grundskoler 0,124 0,124 0,124 0,124 LC303 Lovændring vedrørende de gymnasiale uddannelser -0,121 Børne- og ungdomsudvalget Total 0,118 0,239 0,239 0,239 Miljø- og teknikudvalget LC501 Vandområdeplaner -0,245-0,245-0,245-0,245 Miljø- og teknikudvalget Total -0,245-0,245-0,245-0,245 Voksen- og plejeudvalget LC701 Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling 0,246 0,246 0,246 0,246 LC702 Justering af de forudsatte udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering 9,084 LC703 Initiativer vedr. Kræftplan IV 0,382 0,399 0,438 0,438 LC704 Kommunal medfinansiering af Kræftplan IV 0,112 0,281 0,505 0,000 LC705 Demenshandlingsplan - initiativ vedr. fysisk træning og aktivitet 0,000 0,139 0,000 0,000 Voksen- og plejeudvalget Total 9,824 1,065 1,189 0,684 Hovedtotal 9,670 1,032 1,153 0,648 2

3 Budget Lov og cirkulære Økonomiudvalget 3

4 Økonomiudvalget Overdragelse af inddrivelsen af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav til kommuner Udgifter 0,125 0,125 0,125 0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen: Netto 0,125 0,125 0,125 0,125 Ja Antal fuldtidsstillinger 0,25 0,25 0,25 0,25 Bloktilskud -0,125-0,125-0,125-0,125 Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 LC101 Fra 1. februar 2017 har kommunerne overtaget SKAT s pligt til at inddrive kommunale ejendomsskatter og andre fortrinsrettede krav, såfremt ejeren ikke betaler sin gæld vedrørende disse krav rettidigt. Hermed skal der etableres en kommunal pantefogedfunktion for ejendomsskatteområdet. Kommunerne står i forvejen for opkrævning af ejendomsskatterne og skal nu også stå for inddrivelsen. Fortrinsberettigede krav dækker ejendomsskat, byggesagsgebyr, skorstensfejning, rottebekæmpelse og hegnssyn. På landsplan kompenseres kommunerne med i alt 18,2 mio. kr. til dækning af mernormering på opkrævningsområdet. Norddjurs Kommunes andel af kompensationen udgør 0,66% af bloktilskuddet, hvilket svarer til 0,125 mio. kr. i 2018 og overslagsår. I 2017 sker kompensationen i forbindelse med midtvejsreguleringen i oktober kvartal 2017 med 0,123 mio. kr. I lovforslaget indgår en forventet engangsudgift til IT og uddannelse af personale på 11,5 mio. kr., som kommunerne ikke kompenseres for. Norddjurs Kommunes andel af dette vil udgøre ca. 0,076 mio. kr. i

5 Budget Lov og cirkulære Arbejdsmarkedsudvalget 5

6 Arbejdsmarkedsudvalget Ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge og kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser Udgifter -0,152-0,152-0,155-0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen: Netto -0,152-0,152-0,155-0,155 (nej) Bloktilskud 0,152 0,152 0,155 0,155 Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 LC201 Med loven digitaliseres barselslovens beskæftigelseskrav og beregning. Digitaliseringen betyder, at Udbetaling Danmarks administration af barselsreglerne forenkles, og at arbejdsgivernes administrative byrder i forbindelse med anmeldelse af lønmodtagerens fravær ved barsel reduceres. Muligheden for at kontrollere for fejl og misbrug bliver samtidig forbedret. Herudover indeholder lovforslaget en række regelforenklinger og præciseringer af barselslovens regler. Bl.a. får borgere mulighed for at søge om barselsdagpenge hen over ferieperioder, og det gøres muligt for borgere i beskæftigelse at opdele den 14-dages fædre- /medmødreorlov i flere perioder. Derudover foretages en omlægning af den kommunale medfinansiering til orlov ved pasning af alvorligt syge børn. Samtidig etableres der en klageadgang i sygedagpengeloven, så en person kan klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg over visse afgørelser truffet af Udbetaling Danmark om sygedagpengeforsikringerne. Udgifterne til dagpenge, der udbetales til forældre med alvorligt syge børn, der i forbindelse med barnets sygdom helt eller delvist har opgivet lønarbejde eller personligt arbejde i selvstændig virksomhed, har hidtil været finansieret med 50 pct. af kommunerne og 50 pct. af staten. Fremadrettet vil udgiften finansieres med 100 pct. af staten. 6

7 Budget Lov og cirkulære Børne- og ungdomsudvalget 7

8 Børne- og ungdomsudvalget Obligatorisk dagtilbud for børn med behov for sprogstimulering Udgifter 0,115 0,115 0,115 0, Indtægter Indenfor servicerammen: Netto 0,115 0,115 0,115 0,115 Ja Bloktilskud -0,115-0,115-0,115-0,115 Konsekvens for drift LC301 Folketinget har den 25. april 2017 vedtaget Lov om udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning. Loven medfører en udvidelse af de eksisterende regler om sprogstimulering. De nuværende 15 timers sprogstimuleringstilbud erstattes af et obligatorisk 30 timers sprogstimulerings-tilbud i form af en plads i dagtilbud. Det obligatoriske dagtilbud gælder børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for sprogstimulering. Kommunerne får derfor økonomisk kompensation til at dække udgifterne til de børn, der skal have sprogstimulering, og som derfor skal flyttes fra et 15 timers dagtilbud til et 30 timers dagtilbud. Desuden får kommunerne mulighed for at fremrykke sprogvurdering til 2-årsalderen. Hidtil har sprogvurderingen skullet gennemføres for børn i 3 årsalderen. Om kommunerne ønsker at fremrykke tidspunktet for sprogstimulering er dog frivilligt, men vil i så fald gælde alle børn i 2-årsalderen. Loven stiller også krav om dansk som hovedsprog i private pasningsordninger. Den private passer skal dokumentere danskkundskaber på et tilstrækkeligt niveau, svarende til mindst karakteren 2 i folkeskolens 9. klasseprøve i dansk. Derudover skal børnene sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati i private pasningsordninger. De nye krav til privat pasning vil øge det kommunale tilsyn, hvilket kommunerne også vil blive kompenseret via bloktilskuddet. På landsplan kompenseres kommunerne med i alt 17,4 mio. kr. i 2018 og overslagsår til finansiering af den ændrede sprogstimulering samt nye krav til privatpasning og tilsyn. Norddjurs Kommuners andel af kompensationen udgør 0,66 % bloktilskuddet, hvilket svarer til 0,1 mio. kr. Det vurderes at kommunes udgift vil være på niveau med bloktilskuddet. 8

9 Børne- og ungdomsudvalget Bidrag til staten frie grundskoler Udgifter 0,124 0,124 0,124 0, Indtægter Indenfor servicerammen: Netto 0,124 0,124 0,124 0,124 Ja Bloktilskud -0,124-0,124-0,124-0,124 Konsekvens for drift LC302 Kommunernes bidrag til staten for elever i frie grundskoler stiger som følge af en forhøjet takstregulering. Kommunerne bliver kompenseret for denne stigning via bloktilskuddet. På landsplan kompenseres kommunerne med i alt 18,8 mio. kr. i 2018 og overslagsår til finansiering af den forhøjede takststigning vedr. kommunernes bidrag til staten for elever i de frie grundskoler. Norddjurs Kommuners andel af kompensationen udgør 0,66 % bloktilskuddet, hvilket svarer til 0,1 mio. kr. Det vurderes at kommunes udgift vil være på niveau med bloktilskuddet. 9

10 Børne- og ungdomsudvalget Lovændring vedrørende de gymnasiale uddannelser Udgifter -0, Indtægter Indenfor servicerammen: Netto -0, Ja Bloktilskud 0, Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 LC303 Folketinget har vedtaget et forslag til ændring af lov om de gymnasiale uddannelser. Aftalen indebærer bl.a. nye regler for vurdering af uddannelsesparathed og en ny såkaldt studievalgsportfolio. Ændringen vedrører både folkeskolen og UU-vejledningen, så beløbet skal dermed fordeles mellem børne- og ungdomsudvalget og arbejdsmarkedsudvalget. Den præcise fordeling af reguleringsbeløbet er for nuværende ukendt, da Undervisningsministeriet endnu ikke har udsendt yderligere regler og bekendtgørelser, omkring hvordan disse nye opgaver skal forvaltes. Det forventes, at der vil være en afklaring om fordeling af beløbet i forbindelse med udgivelsen af KL s supplementsskrivelser til budgetvejledningen, som udkommer i juli måned. På grundlag af DUT-forhandlingerne medfører ændringen en samlet reduktion i bloktilskuddet på 0,1 mio. kr. i På landsplan reduceres kommunerne med i alt 18,4 mio. kr. i 2018 som følge af vedtagelse af ændring af lov om de gymnasialeuddannelser. Norddjurs Kommuners andel udgør 0,66 % bloktilskuddet, hvilket svarer til -0,1 mio. kr. Det vurderes at kommunens mindreudgift vil være på niveau med bloktilskuddet. 10

11 Budget Lov og cirkulære Miljø- og teknikudvalget 11

12 Miljø- og teknikudvalget Vandområdeplaner Udgifter Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Inden for servicerammen: Netto -0,245-0,245-0,245-0,245 ja Bloktilskud -0,245-0,245-0,245-0,245 Konsekvens for drift -0,245-0,245-0,245-0,245 LC501 Vandområdeplaner (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016). Kommunen skal varetage planlægning og gennemførelse af projekter, som bidrager til opfyldelse af miljømålene i vandområdeplanerne; herunder etablering af vådområder, sørestaurering samt forbedring af fysiske forhold i vandløb som fx fjernelse af spærringer, genåbning af rørlagte strækninger, udlægning af gydegrus, etablering af sandfang og beplantning langs vandløb. I Vandområdeplanen har staten besluttet at afsætte særskilt budget til restaurering i udvalgte søer, jf. bekendtgørelse nr. 794 af den 24. juni 2016 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Dystrup-Ramten søerne i Norddjurs Kommune er omfattet af dette indsatsprogram. Arbejdet er igangsat med en forundersøgelse forud for den egentlige restaurering. Dette forventes gennemført og afsluttet med finansiering fra indsatsprogrammet i nærværende planperiode Til implementering af indsatsprogrammet for sø-restaurering er der reduceret i DUT-midlerne på området. For Norddjurs Kommunes vedkommende faldende fra 0,470 mio. kr. til 0,225 mio. kr. i årene 2018, 2019, 2020 og Kommunernes ansvar og opgaver i vandområdeplanerne er forsat de samme. Med ændringerne er indsatser i søer omfattet af indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og finansiering til restaurering af Dystrup-Ramten søerne skal søges deraf. 12

13 Budget Lov og cirkulære Voksen- og plejeudvalget 13

14 Voksen- og plejeudvalget Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling Udgifter 0,246 0,246 0,246 0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen: Netto 0,246 0,246 0,246 0,246 ja Bloktilskud -0,246-0,246-0,246-0,246 Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 LC701 I forbindelse med ændringer af loven om anvendelse af tvang i psykiatrien samt sundhedsloven, har folketinget vedtaget at oprette særlige pladser på de psykiatriske afdelinger. Formålet med pladserne er at at tilbyde en intensiv og helhedsorienteret behandlings- og rehabiliteringsindsats med henblik på at stabilisere patientens helbred og forbedre patientens evne til at mestre hverdagen( ) Med ændringerne indføres der bl.a. hjemmel til, at kommunerne kan visitere patienter ind på de særlige pladser på de psykiatrisk afdelinger. Norddjurs kommune vil have udgifter til betaling af en takst for visiterede borgeres ophold på de særlige pladser. Derudover vil alle kommunerne i regionen via en fordelingsnøgle, skulle bidrage til dækning af udgifter til eventuelt ubenyttede pladser. På landsplan kompenseres kommunerne med i alt 37,3 mio. kr. i 2018 og overslagsår til følgeudgifterne som opstår for kommunerne som følge af oprettelsen af særlige pladser på de psykiatrisk afdelinger. Norddjurs Kommuners andel af kompensationen udgør 0,66 % af bloktilskuddet, hvilket svarer til 0,246 mio. kr. Det vurderes at kommunes udgifter vil være på niveau med bloktilskuddet. 14

15 Voksen- og plejeudvalget Justering af de forudsatte udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering Udgifter 9,084 0,000 0,000 0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen: Netto 9,084 0,000 0,000 0,000 nej Bloktilskud -9,084 0,000 0,000 0,000 Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 LC702 I forbindelse med indgåelsen af økonomiaftalerne for 2018 imellem henholdsvis KL og Regeringen og Danske Regioner og Regeringen er det blevet besluttet at det forudsatte niveau for kommunernes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering udgør ,1 mio. kr. på landsplan. Da dette er mio. kr. højere end hidtil fastsat, kompenseres kommunerne for dette. Norddjurs Kommuners andel af kompensationen udgør 0,66 % bloktilskuddet, hvilket svarer til 9,084 mio. kr. Det vurderes på nuværende tidspunkt at kommunes stigning i udgifterne til medfinansiering vil være på niveau med bloktilskuddet. 15

16 Voksen- og plejeudvalget Initiativer vedr. Kræftplan lv Udgifter 0,382 0,399 0,438 0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen: Netto 0,382 0,399 0,438 0,438 ja Bloktilskud -0,382-0,399-0,438-0,438 Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 LC703 KL, Regeringen og Danske Regioner har indgået aftale om udmøntning af midler i forbindelse med initiativer i Kræftplan IV. Midlerne er afsat i satspuljeaftalen for sundheds- og ældreområdet for og i finansloven for Der afsættes samlet 239 mio. kr. til kommunerne til at løfte kræftindsatsen over en fireårig periode, der primært vil centrere omkring tre indsatser: Et løft af den kommunale kræftrehabilitering, som skal sikre ensartede og mere målrettede tilbud til kræftpatienter Den basale palliative indsats, der skal skabe rammerne for en værdig og god palliativ indsats for kræftpatienter og deres pårørende Tilskud til rygestopmedicin og rygestopkurser til udsatte grupper Tabel 1. Kompensation via bloktilskuddet som følge af lovgivning: I mio. kr. ( priser) Bloktilskud -0,382-0,399-0,438-0,438 Udgiften dækkes således fuldt ud af bloktilskuddet. 16

17 Voksen- og plejeudvalget Kommunal medfinansiering af Kræftplan IV Udgifter 0,112 0,281 0,505 0, Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Indenfor servicerammen: Netto 0,112 0,281 0,505 0,000 nej Bloktilskud -0,112-0,281-0,505 0,000 Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 LC704 I forbindelse med indgåelse af aftalen om initiativer i Kræftplan IV, pålægges regionerne nye arbejdsopgaver, som vil forøge den kommunale medfinansiering af regionerne. Kommunerne kompenseres via bloktilskuddet. Tabel 1. Kompensation via bloktilskuddet som følge af lovgivning: I mio. kr (2018 priser) Bloktilskud -0,112-0,281-0,505 0,000 Udgiften dækkes således fuldt ud af bloktilskuddet. 17

18 Voksen- og plejeudvalget Demenshandlingsplan initiativ vedr. fysisk træning og aktivitet Udgifter 0,000 0,139 0,000 0, Indtægter Indenforservicerammen: Netto 0,000 0,139 0,000 0,000 ja Bloktilskud 0,000-0,139 0,000 0,000 Konsekvens for drift 0,000 0,000 0,000 0,000 LC705 Som en del af satspuljen for afsættes 32 mio. kr. til initiativ flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet for borgere med demens. Initiativet udmøntes via det kommunale bloktilskud, og indebærer, at der i regi af Sundhedsstyrelsen udarbejdes nationale træningspakker tilpasset relevante målgrupper blandt borgere med demens. Træningspakkerne stilles til rådighed for kommunerne og formidles via regionale temadage, for derigennem at bidrage til en større ensartethed i tilbuddene samt at kommunens trænings- og aktivitetstilbud baseres på nyeste viden om positiv effekt på trivsel og livskvalitet for mennesker med demens. Den økonomiske støtte til kommunerne gives til at implementere træningspakkerne. Tabel 1. Kompensation via bloktilskuddet som følge af lovgivning: I mio. kr. ( priser) Bloktilskud 0,000-0,139 0,000 0,000 Udgiften til initiativet dækkes således fuldt ud af bloktilskuddet. 18