TEKNIK- OG MILJØUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Regnskab Korr. budget 2013* Budget 2014

Transkript

1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, kr. excl. moms: Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korr. budget 2013* Budget Borgerservice U I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 91 Skadedyrsbekæmpelse U I Team Veje, Havne og Grønne områder U I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10 Fælles formål U I Grønne områder og naturpladser U I Skove U Sandflugt U Transport og infrastruktur 05 Driftsbygninger og -pladser U Parkering U Vejvedligeholdelse m.v. U I Belægninger m.v. U Vintertjeneste U Færgedrift U I Havne U I

2 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korr. budget 2013* Budget Teknik og Miljø U I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 15 Byfornyelse U Grønne områder og naturpladser U Fælles formål U Vedligeholdelse af vandløb U Fælles formål U I Bærbare batterier U Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U Skadedyrsbekæmpelse U I Forsyningsvirksomheder m.v. 60 Generel administration U I Ordninger for dagrenovation - restaffald U I Ordninger for storskrald og haveaffald U I Ordninger for glas, papir og pap U I Ordninger for farligt affald U I Genbrugsstationer U I Øvrige ordninger og anlæg U I Transport og infrastruktur 31 Busdrift U Team Ejendom U I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 02 Boligformål U I Erhvervsformål U Ubestemte formål U I

3 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korr. budget 2013* Budget Fælles formål U I Beboelse U I Erhvervsejendomme I Andre faste ejendomme U I Driftssikring af boligbyggeri U Grønne områder og naturpladser U I Andre fritidsfaciliteter U Redningsberedskab U Transport og infrastruktur 05 Driftsbygninger og -pladser U Lufthavne U I Havne U I Undervisning og kultur 01 Folkeskoler U I Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U Skolefritidsordninger U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen U 3 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge U I Folkebiblioteker U Musikarrangementer U Andre kulturelle opgaver U Ungdomsskolevirksomhed U Sundhedsområdet 85 Kommunal tandpleje U Kommunal sundhedstjeneste U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 12 Vuggestuer U Børnehaver U I Integrerede daginstitutioner U

4 Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korr. budget 2013* Budget Fritidshjem U Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U Særlige dagtilbud og særlige klubber U Døgninstitutioner for børn og unge U Ældreboliger U I Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U Forebyggende indsats for ældre og handicappede U Plejehjem og beskyttede boliger U Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og U sundhedslovens pgf. 142) Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U 1 99 Øvrige sociale formål U Fællesudgifter og administration m.v 50 Administrationsbygninger U I Rengøring U I Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10 Fælles formål U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 96 Servicejob I Entreprenørvirksomhed U I Transport og infrastruktur 01 Fælles formål U I Arbejder for fremmed regning U I Driftsbygninger og -pladser U I -280 GRAND TOTAL U I

5 *) Korrigeret budget pr. 1. august 2013 er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2012 til 2013.

6 Bemærkninger Teknik og Miljø Generelt Pr. 1. januar 2013 er Vej, Park og Færger og Plan, Byg og Miljø lagt sammen til Teknik og Miljø. Beskrivelse af området Teknik og Miljø udfører drift- og myndighedsopgaver inden for veje, grønne områder, kommunal færgedrift, natur, miljø, plan og byggesagsområdet. Team Veje, Havne og Grønne områder Samlet nettobudget for området udgør: Kr Grønne områder og naturpladser Drift og vedligeholdelse af ca. 500 forskellige grønne områder, herunder vejrabatter, vejtræer og gadekær, parkanlæg, legepladser og 14 strande. Vedligeholdelsen sker på grundlag af plejeplaner for de respektive områder. Hvis der vedtages sprøjtefri ukrudtsbekæmpelse må forventes forøgede udgifter til alternativ bekæmpelse og omstilling. Skove Drift og vedligeholdelse af 9 skovområder samt bynære rekreative naturområder. I skovområderne er vedligeholdelsen generelt ekstensiv, men flere skovområder burde have udarbejdet driftsplaner og en oprettende vedligeholdelse, der skal sikre skovenes rekreative potentialer og værdi på langt sigt. Vejvedligeholdelse og belægninger mv. Drift og vedligehold af samtlige offentlige veje, fortove og stier, herunder reparation af belægninger, vejbelysning, trafiksikkerhed, vejskilte, tømning af rendestensbrønde, gadefejning og vandafledningsbidrag til Kloakforsyningen, Kalundborg Forsyning A/S. Vedligeholdelse af veje udenfor byzone forestås for størsteparten via 15 årigt funktionskontrakt af et asfaltfirma med udløb Med samme asfaltfirma er indgået 4 årigt partneringkontrakt for asfaltarbejder for et antal veje i byzone, med udløb Der arbejdes på udbud af yderligere vejrelaterede opgaver som gadefejning, tømning af brønde, indkøb af salt, rabatafhøvling, stribearbejder mm. Der forventes behov for justering af Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i forhold til at få forventning til gadefejning afstemt med tilgængelige ressourcer. Vintertjeneste Snerydning og glatførebekæmpelse af de offentlige veje og stier. Vintervedligeholdelsen foregår på grundlag af Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser, hvor vedligeholdelsen sker efter de enkelte vejes status og vigtighed i forhold til den overordnede trafikbetjening og hensynet til kollektiv trafik. Vedligeholdelsen over kommunegrænsen koordineres med nabokommunerne. Vintervedligeholdelsen er udbudt i en 4 årig periode. Der er sket tilpasning af vintervedligeholdelsesbudgettet med 2,6 mio. kr. Færgedrift Sejerøbugtens Færger:

7 Sejerøbugtens Færger råder over 4 skibe: Sejerøfærgen, Nexelø, Havlit og Agersøfærgen, hvor den sidste ombygges i efteråret 2013 og omdøbes til Nekseløfærgen. Det forventes, at den ombyggede Agersøfærgen indsættes på ruten Havnsø-Nekselø inden årsskiftet til Sejerøfærgen skal have nye motorer installeret i Driftsbudgettet til Ny Nekseløfærge er tilført 0,406 mio. kr. Der er p.g.a. ændret momsfradrag tilført 0,710 mio. kr. til færgedriften. Lufthavne Driftstilskud til skatter og afgifter i forbindelse med beboelsesbygning ved flyvepladsen. Havne Omkostninger til drift og vedligeholdelse af de 4 kommunale havne; Havnsø Havn, Nekselø Havn, Sejerø Havn og Røsnæs Havn samt omkostninger til drift af Blå Flag Station på Havnsø Havn. Budgetgrundlag Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Fra budget 2013 til budget 2014 Betaling af vejafvandingsbidrag til Kalundborg Forsyning forventes i 2014 at udgøre 3,4 mio. kr. Overslagsår Vejafvandingsbidraget forventes i overslagsårene at udgøre 3,0 mio. kr. i 2015, 2016 og Udvikling og udfordringer I henhold til udbudsstrategien forventes følgende områder konkurrenceudsat i 2014: Sugning og rensning af rendestensbrønde, rensning af drænbrønde og vejunderføringer. Hovedtendenser/udvikling og udfordringer for området også på længere sigt. Der skal igangsættes en proces, der kan gøre området, herunder hele entreprenøropgaveporteføljen, klar til konkurrenceudsættelse i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens ønske herom. I den forbindelse vil der blive arbejdet med tilvejebringelse af det nødvendige og tilstrækkelige datagrundlag. Ligeledes vil der blive arbejdet med indførsel af driftsplaner og oprettende vedligeholdelse, der skal sikre skovens rekreative potentiale og værdi på langt sigt. Tilsvarende vil der blive set på plejeplaner, datagrundlag og arbejdet med den nødvendige prioritering. Teknik og Miljø Samlet nettobudget for området excl. Renovationsordningen udgør: kr Byfornyelse Betaling til staten i henhold til Byfornyelsesloven. Udgiften er lovbunden. Vandløbsvæsen Dækker primært arbejdet med udarbejdelse af vandløbsregulativer, opmåling af vandløb m.v. Opgaverne forventes udført af eget personale i samarbejde med rådgiver. Vedligeholdelse af vandløb Drift og vedligeholdelse af ca. 220 km kommunale vandløb. Vedligeholdelsen sker på grundlag af regulativer for de enkelte vandløb.

8 Vedligeholdelsen af ca. 107 km vandløb er udbudt til fremmed entreprenør og ca. 85 km vedligeholdes af eget mandskab i Kalundborg Kommunes Entreprenørafdeling. Nogle af de tidligere amtslige vandløb er kommunegrænsevandløb (ca. 28 km), hvorfor denne del koordineres med de respektive nabokommuner. Miljøtilsyn virksomheder og landbrug Godkendelse og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder. Natur, naturpleje m.v. Tilladelser, dispensationer, vurderinger mv. af naturområder, naturpleje af naturområder, fredede områder og fortidsminder. Øvrig miljø, planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Undersøgelser vedrørende grundvand, tilsyn med drikkevand, vandværker, spildevand m.v. Behandling af jordforureninger og jordflytninger. Konsulentbistand, laboratorieundersøgelser (herunder havbadevandsanalyser), forureningsundersøgelser m.m. Busdrift Her afholdes udgifter, i form af tilskud, til Movia til drift af busruter i Kalundborg Kommune samt kørsel hos Movia FlexTrafik. Kommunen har i samarbejde med Movia revurderet busbetjeningen i Kalundborg Kommune i løbet af Det har betydet, at Kommunalbestyrelsen i april 2013 har godkendt 'Busplan 2014', der afstikker principper og økonomisk ramme for busdriften fra december Der er i 2014 afsat 0,519 mio. kr. til efterbetaling af regnskab Til at følge området er der nedsat et særligt politisk udvalg 'Trafik- og Kørselsudvalget'. Budgetgrundlag Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Udvikling og udfordringer Hovedtendenser/udvikling og udfordringer for området også på længere sigt. Der arbejdes videre med indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i Bjergsted og Hvidebæk indsatsområder samt fornyelse af vandindvindingstilladelser til en række vandværker. Arbejdet har været sat i bero af staten i en stor del af Herudover foreligger der en stor opgave til udarbejdelse af grundvandsindvindingstilladelser. I 2013 blev natur og vandhandleplanerne hjemvist og opgaven blev udsat. Det forventes at handleplanerne vil træde i kraft sidst i Skadedyrsbekæmpelse Overført fra Borgerservice til Teknik og Miljø. Området omfatter rottebekæmpelse og bortskaffelse af dødfundne dyr. Kontrakten med ISS er forlænget og gælder til 31. december Anticimex har medio maj 2013 overtaget ISS Skadedyrsservice og dermed kontrakten med rottebekæmpelse i Kalundborg Kommune. Der er afsat beløb til myndighedsbehandling. Myndighedsbehandlingen er gebyr finansieret. Der er afsat beløb til Borgerservice, hvilket dækker lønudgifter i forbindelse med telefonbetjening af borgerne vedrørende rottehenvendelser. Der er afsat beløb til indkøb og etablering af rottespærrer ved kommunale bygninger.

9 Det forventes at indkøbe 50 stk. elektroniske rottespærrer (WiseTrap) til installation i skoler og børnehaver/vuggestuer. Rottebekæmpelse er brugerfinansieret og opkræves hos grundejerne via ejendomsskattebilletten. Den nuværende kontrakt om rottebekæmpelse udløber med udgangen af Affaldsordninger Forsyningsvirksomheden (renovationsordningen) har et udgiftsbudget på kr og et indtægtsbudget på kr Forsyningsvirksomhed, fælles formål Udgiftsbudget kr. Affaldsområdet er samlet set gebyrfinansieret, hvor de enkelte serviceydelser skal hvile i sig selv. Det betyder, at der opkræves et gebyr svarende til udgifterne på hver enkelt af servicetilbuddene. De enkelte ordninger og dermed omkostninger, opdeles i tre hovedkategorier, grundbidrag og administration, dagrenovation samt genbrugsordninger for private og erhverv. På dette sted afholdes fællesindtægter og fællesomkostninger til administration, planlægning, konsulentbistand, renter m.v. Ordninger for dagrenovation restaffald Udgiftsbudget kr. På dette sted afholdes indtægter og udgifter for indsamling og behandling af dagrenovationen. På stedet afholdes indkøb af beholdere, køkkenspande og poser samt indsamling af dagrenovation, affaldsafgifter til KaraNoveren m.v. Ordninger for storskrald Udgiftsbudget kr. På dette sted afholdes indtægter og udgifter for storskraldsordning, som gennemføres to gange årligt som en tilmeldeordning. Ordning for haveaffald Fra 2013 er flisordningen ophørt. Ordninger for glas, papir og pap Udgiftsbudet kr. På dette sted afholdes indtægter og udgifter for drift og vedligeholdelse af kuber til glas, papir og pap. Ordninger for farligt affald Udgiftsbudget Omkostning og indtægt for sortering, pakning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald fra apoteker m.v. Genbrugspladser Udgiftsbudget kr. Omkostninger til drift af genbrugspladserne i Høng, Ubby, Gørlev, Bregninge, Sejerø og Kalundborg. Behandlingsomkostning af affaldet og indtægter fra samme, samt indtægter fra såvel husholdningernes som erhvervets benyttelse af genbrugspladserne, afholdes her.

10 Øvrige ordninger og anlæg Udgiftsbudget kr. Omkostninger for drift af nedlagt losseplads i Ubberup, Kalundborg. Drift af perkolatbassin, fortrinsvis vandafledningsafgift. Mellemværende med Renovationsordningen Der er i budgettet indarbejdet en reduktion/forøgelse af indtægterne fordelt på de enkelte ordninger, da foregående års over-/underskud er indarbejdet og fordelt i taksterne for Budgetgrundlag Forsyningsvirksomheden er samlet set gebyrfinansieret, hvor de enkelte serviceydelser skal hvile i sig selv, det betyder, at der skal opkræves et gebyr svarende til udgifterne på hvert enkelt af servicetilbuddene. Team Ejendom Samlet nettobudget på området udgør: kr Boligformål Udgifter til skatter, afgifter, græsslåning og vedligeholdelse af tomme byggegrunde til salg. Erhvervsformål Udgifter til skatter, afgifter og vedligeholdelse af tomme erhvervsgrunde til salg. Ubestemte formål Udgifter til skatter, afgifter og vedligeholdelse af kommunale arealer, herunder eventuel retablering af dræn- og kloakrør, samt forpagtnings- og lejeindtægter. De fleste forpagtnings- og lejeindtægter vedrører arealer til ubestemte formål. Fælles formål Drift og vedligeholdelse af alle grundmurede offentlige toiletter, herunder el, vand, varme, skatter og afgifter samt ind- og udvendig vedligeholdelse. Pedelservice for de kommunale ejendomme, hvor der ikke er tilknyttet fast pedel. Omfatter tre medarbejdere, som kan påtage sig at udføre ind- og udvendig vedligeholdelse samt i mindre grad vedligeholdelse af udenomsarealer. Arbejdstimer og materialer for indvendig vedligeholdelse faktureres kvartalsvis til ejendommens bruger. Øvrige udgifter finansieres af budget til udvendig vedligeholdelse. Større arbejder og opgaver, der kræver autorisation, udføres af håndværkerfirmaer. Beboelse Drift og vedligeholdelse af beboelsesbygninger, herunder indtægter for de ejendomme, der er lejet ud. Hver gang et lejemål ophører vurderes, om boligen skal fastholdes som kommunal ejendom eller sælges. Andre faste ejendomme Drift og vedligeholdelse af forskellige kommunale ejendomme, herunder indtægter for de ejendomme, der er lejet ud. Andre ejendomme omfatter ejendomme, der fortrinsvis lejes ud til beboelse og enkelte til erhverv samt nogle, der benyttes til kommunale formål. Hver gang et lejemål ophører vurderes, om ejendommen skal fastholdes som kommunal ejendom eller sælges.

11 Grønne områder og naturpladser Kolonihaveområder omfatter Byens Mose i Kalundborg, Haveforeningen Rynkevang i Kalundborg, Haveforeningen af 1975 (Nyvang) i Kalundborg, Haveforeningen Stejlhøj i Kalundborg og Kolonihaven Banemarken i Høng. I Byens Mose er der 46 havegrunde, som lejes ud til enkeltpersoner med krav om bopæl i Kalundborg Kommune. De 4 kolonihaveområder lejes ud til selvstændige haveforeninger, som fremlejer til brugere. Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger Det samlede etageareal i Kalundborg Kommunes ejendomme er opgjort til m 2. I forbindelse med ibrugtagning af vedligeholdelsessystem, er de præcise antal m 2 opgjort. Ældreboliger udgør m 2 og disse er fratrukket det samlede etagemeterareal, idet der føres særskilt regnskab på ældreboliger. Der er på driftsbudgettet i 2014 til udvendig vedligeholdelse afsat 13,8 mio. kr. og på anlægsbudgettet i 2014 afsat 10,5 mio. kr. Hvilket svarer til et gennemsnitligt vedligeholdelsesbudget på 94 kr. pr. m 2 Budgettet er fordelt på de enkelte ejendomme og kontoområder. Team Ejendom har ansvaret for vedligeholdelsen af kommunale ejendommes klimaskærme og de tekniske installationer, der anses for at være en del af bygningen og den indvendige vedligeholdelse på kommunale administrationsbygninger. Herudover også ansvaret for tekniske installationer, vedligeholdelse af afløb og dræn under og omkring huset samt kloak indtil tilslutning til offentligt kloaksystem. Fordelingen mellem indvendig og udvendig vedligehold, er beskrevet i notatet Ansvarsfordeling, ind- og udvendig vedligehold. I forbindelse med det daglige samarbejde er det vigtigt at have en naturlig og veldefineret opdeling af ansvar mellem institutionerne og Team Ejendom. Specielt er en præcisering af begreberne for indvendig/udvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af tekniske installationer væsentlig. I et normalt lejer/udlejer-forhold er det udlejers opgave at sikre, at de lokaler der udlejes, forsvarligt og lovligt kan anvendes til det formål de udlejes til på tidspunktet. Efterfølgende er det udlejers opgave at vedligeholde de basale bygningsmæssige rammer lejemålet er indgået omkring, herunder at sikre, at de eksisterende vand-, varme-, ventilations-, alarm- og elinstallationer fungerer hensigtsmæssigt. Det påhviler Team Ejendom at installere de tekniske installationer, som der myndighedsmæssigt eller politisk er krævet/besluttet, når der er budgetmæssig dækning. Under lejerens normale ansvarsområde ligger naturligt den indvendige vedligeholdelse af overflader. Det er også lejers pligt at vedligeholde have, plæne, hæk, bede, legepladser med videre. Ligeledes er snerydning og grusning lejers ansvar. For at kunne energioptimere og hurtigt finde fejl i vandinstallationer, er der installeret energiovervågning for el, vand og varme i ca. 135 af kommunens ejendomme. Udlejning Der udlejes ca. 253 boliger. Administrationsbygninger Administrationsbygningerne i Høng, Ubby, Svebølle, Adelgade 8, Torvet 3, Torvet 3A, Volden 12, Klosterparkvej 7-9, Torvet 10 og Holbækvej 141B hører under Team Ejendom, både indvendig og udvendig vedligeholdelse. De driftsudgifter, der afholdes under Team Ejendom for administrationsbygningerne er indvendig og udvendig vedligeholdelse, herunder udenomsarealer, udgifter til rengøring

12 og servicepersonale, skatter, afgifter og forsikringer, el, vand og varme samt bevogtning og tilsyn. Budgetgrundlag Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Overslagsår I forbindelse med opførsel af Nyt Rådhus på Holbækvej er der i 2012 indarbejdet en reduktion på 1,1 mio. kr., i 2013 er der indarbejdet en yderligere reduktion på 1,6 mio. kr., 2,4 mio. kr. i 2014 samt 2,3 mio. kr. i 2015 og fremover. Udvikling og udfordringer For at optimere håndteringen af henvendelser på ejendomsområdet, har Team Ejendom implementeret en helpdesk samt vedligeholdsprogram ultimo Helpdesken har vist sig at være en stor succes og der har i det første halve år af 2013 været et gennemsnit på ca. 150 fejlindmeldinger pr. måned. Vedligeholdelsesprogrammet, der knyttes sammen med Helpdesken, skal sikre de kommunale ejendommes værdi. Team Ejendom har en stor udfordring i forhold til at få udført tilstandsvurderinger på samtlige af de kommunale bygninger. Dette for at få et solidt overblik over bygningsmassens vedligeholdelsesstand og efterfølgende genere en vedligeholdelsesplan for den samlede bygningsmasse. Rengøringsenheden Det samlede nettobudget på området udgør: kr. 0 Der er gennemført beslutning om konkurrenceudsættelse af rengøringen på alle kommunens bygninger. I den forbindelse ophører Rengøringsenheden pr. 1. september 2013 og rengøringen af kommunens bygninger og vinduespoleringer foretages fremadrettet af ekstern leverandør. Der er en kontrolenhed for rengøring. Entreprenørafdelingen Det samlede nettobudget på området udgør: kr. 0, Entreprenørafdelingen drives med en BUM-model. Beskrivelse af området Udfører/Entreprenørafdelingen og Bestiller/Teknik og Miljø arbejder efter en tillempet "BUM model", hvor plejeplaner og driftssager prisfastsættes som rammebeløb, hvilket sker ud fra et ønske om helhedsløsninger i plejeplaner og driftssager. Rammebeløbsstyringen skal endvidere sikre Entreprenørafdelingen mulighed for rettidigt at kunne disponere med hensyn til eventuel "vinterhjemsendelse" af medarbejdere. Entreprenørafdelingen arbejder ud fra et "nul-budget", hvor udgifter til løn, maskiner med mere afbalanceres i forhold til den indtægt, der kan opnås ved salg af ydelser ad BUM-modellen. De fortsatte udfordringer på området omfatter en løbende effektivisering af arbejdsmetoder og en investeringsplan for maskinporteføljen. Budgetgrundlag Budgettet er fastlagt ud fra et forventet antal solgte mandskabs- og maskintimer. Forventningen til antallet af solgte ydelser er planlagt i samarbejde med Veje, Havne og Grønne Områder, Idrætsområdet med flere.

13 Nøgletal Budget 2013 Budget 2014 Teknik og Miljø Antal miljøtilsyn på virksomheder Antal fysiske tilsyn på vandværker Antal ansøgninger om tilladelse til jordvarmeanlæg Antal miljøtilsyn på landbrug Antal husdyrgodkendelser 18 6 Antal spildevandssager Antal påbudssager i f.b.m. spildevand i det åbne land Rengøringsenheden Antal solgte timer