TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMMENDRAG. Korr. budget * Oprindeligt budget Budget Regnskab 2009

Transkript

1 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET SAMMENDRAG Regnskab Oprindeligt 2010 Korr * 012 Borgerservice og IKT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 91 Skadedyrsbekæmpelse Vej, Park og Ejendom Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10 Fælles formål Grønne områder og naturpladser Skove Sandflugt Vedligeholdelse af vandløb Transport og infrastruktur 01 Fælles formål 07 Parkering Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Busdrift Færgedrift Lufthavne Havne Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 96 Servicejob Plan, byg og miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 15 Byfornyelse Fredningserstatninger Fælles formål Fælles formål Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v

2 Regnskab Oprindeligt 2010 Korr * 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 60 Fælles formål (grundtakst) Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Øvrige ordninger og anlæg Ejendomsservice Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 02 Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab Transport og infrastruktur 05 Driftsbygninger og pladser Lufthavne Havne Undervisning og kultur 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Folkebiblioteker Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Ungdomsskolevirksomhed Sundhedsområdet

3 Regnskab Oprindeligt 2010 Korr * 85 Kommunal tandpleje Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 12 Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Døgninstitutioner for børn og unge Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Behandling af stofmisbruger (servicelov 101 og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold (pgf 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf 107) Beskyttet beskæftigelse (pgf 03) Servicejob Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v. 50 Administrationsbygninger Rengøring Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10 Fælles formål Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 96 Servicejob Genbrugscentralen i Kalundborg Forsyningsvirksomheder m.v. 65 Genbrugsstationer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 96 Servicejob Entreprenørvirksomhed Transport og infrastruktur 01 Fælles formål Arbejder for fremmed regning

4 Regnskab Oprindeligt 2010 Korr * 05 Driftsbygninger og -pladser GRAND TOTAL *) Korrigeret budet pr er inkl. tillægsbevillinger, omplaceringer, men eksl. overførsler til 2010.

5 Bemærkninger Borgerservice og IKT Området omfatter hovedsageligt rottebekæmpelse samt bortskaffelse af dødfundne dyr. tet for er udarbejdet på baggrund af kontrakt med ISS vedrørende rottebekæmpelse. I tet er der endvidere taget højde for udgifter til drift af Rotteweb, ligesom der er indregnet udgifter til 0,5 personressource til ekspedition af rottebekæmpelse. Indtægter for rottebekæmpelse af tilpasset de forventede udgifter. Rottebekæmpelse er brugerfinansieret og opkræves hos grundejerne via ejendomsskattebilletten. Vej, Park og Ejendom Fritidsområder, grønne områder og naturpladser Drift og vedligeholdelse af ca. 500 forskellige grønne områder, parkanlæg, legepladser, fortidsminder, 3 områder (efter naturbeskyttelsesloven) og 14 strande. Vedligeholdelsen sker på grundlag af plejeplaner for de respektive områder. Plejeplanerne udarbejdes principielt på grundlag af en politisk valgt prioritering i forhold til det enkelte områdes status, herunder benyttelse og placering. Naturbeskyttelse, skove Drift og vedligeholdelse af 9 skovområder samt bynære rekreative naturområder. Vedligeholdelsen sker på grundlag af en valgt prioritering. I skovområderne er vedligeholdelsen generelt ekstensiv, men flere skovområder står for en oprettende vedligeholdelse, der skal sikre skovenes rekreative værdi på lang sigt. Vandløbsvæsen Drift og vedligeholdelse af ca. 190 km. kommunale vandløb. Vedligeholdelsen sker på grundlag af regulativer for de enkelte vandløb. Vedligeholdelsen af ca. 120 km. vandløb er udliciteret til fremmed entreprenør mens ca. 70 km. tidligere amtsvandløb vedligeholdes af eget mandskab i Kalundborg Kommunes entreprenørafdeling. Nogle af de tidligere amtslige vandløb er kommunegrænsevandløb, hvorfor denne del skal koordineres med de respektive nabokommuner. Transport og infrastruktur, fælles formål Omkostning til ansat personale, p-kontrol. Kommunale veje, vejvedligeholdelse Omkostning til drift og vedligeholdelse af samtlige offentlige veje, fortove og stier, herunder af slidlag, reparation af belægninger, vejbelysning, trafiksikkerhed, vejskilte, tømning af rendestensbrønde, gadefejning og vandafledningsbidrag til Kloakforsyningen, Kalundborg Forsyning A/S. Der pågår arbejde med udbud af asfaltvedligeholdelse fra. 5/ 13

6 Vintertjeneste Omkostning til snerydning og glatførebekæmpelse af de offentlige veje og stier. Vintervedligeholdelsen foregår på grundlag af en samlet prioriteringsplan, hvor vedligeholdelsen sker efter de enkelte vejes status og vigtighed i forhold til den overordnede trafikbetjening og hensynet til kollektiv trafik. Vedligeholdelsen over kommunegrænsen koordineres med nabokommunerne. Der foretages udbud for sæsonen 2010/. Busdrift Omkostning til: drift af lokale ruter i Kalundborg Kommune tilskud til Movia drift og vedligeholdelse af busstoppesteder/læskure Vej og park revurderer i samarbejde med Movia busbetjeningen i Kalundborg kommune i løbet af de kommende år. Færgedrift Sejerøbugtens Færger Sejerøbugtens færger råder over 3 skibe, Sejerøfærgen, Nekseløfærgen og Havlitten Færgedrift fra Havnsø til Nekselø og Sejerø. Serviceniveauet vil i være uændret. Der indføres rabatordning for turistbusser. For at øge sikkerheden indføres der obligatorisk træning/efteruddannelde i simmulator af skibsførere og styrmænd på Sejerøfærgen. Lufthavne Driftstilskud til Kaldred flyveplads. Havne Omkostninger til drift og vedligeholdelse af de 4 kommunale havne; Havnsø Havn, Nekselø Havn, Sejerø Havn og Røsnæs Havn. Omkostninger til drift af Blå Flag Station på Havnsø Havn. Plan, Byg og Miljø Byfornyelse Betaling til staten i henhold til Byfornyelsesloven. Udgiften er lovbunden. Det forventes ikke, at der i vil blive opgaver i forbindelse med byfornyelse. Forsyningsvirksomhed, fælles formål. Affaldsområdet er samlet set gebyrfinancieret, hvor de enkelte serviceydelser skal hvile i sig selv, dvs. der skal opkræves et gebyr svarende til udgifterne på hver enkelt af servicetilbudene. De enkelte ordninger og dermed omkostninger, opdeles i tre hovedkategorier: Grundbidrag, administration Dagrenovation Genbrugsordninger for private og erhverv 6/ 13

7 På dette sted afholdes indtægt og omkostning til fælles omkostninger, dvs. til administration, planlægning, konsulentbistand, renter m.v. Der er foretaget fremrykning af besparelse på driften i forbindelse med bygning af Ny materielgård med 2 mio. kr. i Fra 2013 er der reduceret med 4 mio. kr. Ordninger for dagrenovation restaffald På dette sted afholdes indtægter og udgifter for indsamling og behandling af dagrenovationen. På stedet afholdes indkøb af beholdere, køkkenspande og poser samt indsamling af dagrenovation, affaldsafgifter til KaraNoveren m.v. Ordninger for storskrald og haveaffald På dette sted afholdes indtægter og udgifter for storskraldsordning, som gennemføres to gange årligt som en tilmeldeordning og flisordning som gennemføres en gang årligt som en turnusordning i sommerhusområderne og en tilmeldeordning i den øvrige del af kommunen. Ordninger for glas, papir og pap På dette sted afholdes indtægter og udgifter for drift og vedligeholdelse af kuber til glas, papir og pap. Klinisk risikoaffald Omkostning og indtægt for sortering, pakning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald fra apoteker m.v. Genbrugsstationer Omkostninger til drift af genbrugsstationerne i Høng, Ubby, Gørlev, Bregninge, Sejerø og Kalundborg. Behandlingsomkostning af affaldet og indtægter fra samme, samt indtægter fra såvel husholdningernes som erhvervets benyttelse af genbrugsstationerne, afholdes her. Driften af genbrugsstationerne er pr. 1.april 2010 overtaget af KaraNoveren. Øvrige ordninger og anlæg Omkostninger for drift af nedlagt losseplads i Ubberup, Kalundborg. Drift af perkolatbassin, fortrinsvis vandafledningsafgift. Vandløbsvæsen, fælles formål Dækker primært arbejdet med udarbejdelse af vandløbsregulativer, opmåling af vandløb m.v. Opgaverne forventes udført af eget personale i samarbejde med rådgiver. Øvrige miljøforanstaltninger, fælles formål Konsulentbistand, laboratorieundersøgelser (herunder havbadevandsanalyser) og administration på myndighedsområder som f.eks. kapitel 5 godkendelser, tilsyn, forureningsundersøgelser m.m. Miljøtilsyn virksomheder Godkendelse og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder. 7/ 13

8 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Undersøgelser vedrørende tilsyn omkring grundvand, spildevand m.v. samt udarbejdelse af indsatsplaner for grundvand. Nøgletal Regnskab Plan, Byg og Miljø Antal miljøtilsyn på virksomheder Antal fysiske tilsyn på vandværker Antal ansøgninger om tilladelse til jordvarmeanlæg Antal miljøtilsyn på landbrug Antal husdyrgodkendelser Antal spildevandssager Ejendomsservice Jordforsyning Boligformål Udgifter til skatter, afgifter, græsslåning og vedligeholdelse af tomme byggegrunde til salg. Erhvervsformål Udgifter til skatter, afgifter og vedligeholdelse af tomme erhvervsgrunde til salg. Ubestemte formål Udgifter til skatter, afgifter og vedligeholdelse af kommunale arealer, herunder evt. retablering af dræn- og kloakrør, samt forpagtnings- og lejeindtægter. De fleste forpagtnings- og lejeindtægter vedrører arealer til ubestemte formål. summen reguleres løbende i det omfang, der sælges og byggemodnes større områder. Landbrugsarealer over 2 ha er bortforpagtet 1. januar august 2015 med betaling efter kapitelstakst, der er faldet fra 144,58 i 2008 til 82,91 i, svarende til en årlig mindreindtægt på omkring kr. Faste ejendomme Fælles formål Offentlige toiletter Drift og vedligeholdelse af alle grundmurede offentlige toiletter, herunder el, vand, varme, skatter og afgifter samt ind- og udvendig vedligeholdelse. Udvendig vedligeholdelse Rådighedssum på ca. 3, mill. kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver på kommunale ejendomme. 8/ 13

9 Pedeltjenesten Pedelservice for de kommunale ejendomme, hvor der ikke er tilknyttet fast pedel, omfatter 3 medarbejdere, som kan påtage sig at udføre ind- og udvendig vedligeholdelse samt i mindre grad vedligeholdelse af udenomsarealer. Arbejdstimer og materialer for indvendig vedligeholdelse faktureres kvartalsvis til ejendommens bruger. Øvrige udgifter finansieres af til udvendig vedligeholdelse. Større arbejder og opgaver, der kræver autorisation, udføres af håndværkerfirmaer. Beboelse Drift og vedligeholdelse af beboelsesbygninger, herunder indtægter for de ejendomme, der er lejet ud. Hver gang et lejemål ophører vurderes, om boligen skal fastholdes som kommunal ejendom eller sælges. Andre faste ejendomme Drift og vedligeholdelse af forskellige kommunale ejendomme, herunder indtægter for de ejendomme, der er lejet ud. Andre ejendomme omfatter ejendomme, der fortrinsvis lejes ud til beboelse og enkelte til erhverv samt nogle, der benyttes til kommunale formål. Hver gang et lejemål ophører vurderes, om ejendommen skal fastholdes som kommunal ejendom eller sælges. Fritidsområder, grønne områder og naturpladser Kolonihaveområder: Byens Mose i Kalundborg Haveforeningen Rynkevang i Kalundborg Haveforeningen af 1975 (Nyvang) i Kalundborg Haveforeningen Stejlhøj i Kalundborg Kolonihaven Banemarken i Høng. I Byens Mose er der 46 havegrunde, som lejes ud til enkeltpersoner med krav om bopæl i Kalundborg Kommune. I 2010 betales 693 kr. i leje og 950 kr. i vandafgift. De 4 kolonihaveområder lejes ud til selvstændige haveforeninger, som fremlejer til brugere. I Kalundborg kan haveforeninger fra 2008 udleje op til 5 haver til københavnere. Foreningerne i Kalundborg betaler årlig leje for de haver, der er lejet ud, som i var 360 haver á 604 kr. Driftsudgifter til fælles stier og klubhuse må ikke overstige indtægterne på op imod kr. (0-). Ældreboliger Der udlejes kommunale boliger følgende steder: Røsnæsvej , Kalundborg (5 boliger) Rørmosecentret, Rørmosevej 2, Gørlev(57 boliger) Rørmosevej 4a, - 4j, Gørlev (10 boliger) Birkely, Ryevej 28, Kirke Helsinge (13 boliger) Ryevej 28a 28k, Kirke Helsinge (10 boliger) Vandværkshøjen 17 25, Gørlev (5 boliger) Åvangen, Centervej/Berberisvej, Svebølle (24 boliger) Vesterlunden, Snertinge (24 boliger) Ellebo, Kalundborgvej 64B + 64K-P, Bregninge (34 boliger) Mastrupvej 18, Sejerø (10 boliger). Lejeindtægter er skønnet til 10,6 mill. kr. 9/ 13

10 Ejendomsservice udlejer boliger efter visitation fra Borgerservice. Administrationsbygninger Det samlede drifts for udgør 9,0 mill. kr. Administrationsbygningerne i Gørlev, Høng, Ubby, Svebølle, Adelgade 8, Torvet 3, Torvet 3A, Volden 12, Klosterparkvej 7-9, Torvet 10, Holbækvej 141B og Algade 2D hører under Ejendomsservice. Lejet bygning Birkendegård er fremlejet til Kalundborg Forsyning A/S fra 1. januar. De driftsudgifter, der afholdes under Ejendomsservice for administrationsbygningerne er: Indvendig og udvendig vedligeholdelse, herunder udenomsarealer Udgifter til rengøring og servicepersonale Skatter, afgifter og forsikringer El, vand og varme Bevogtning og tilsyn. Udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger Der er samlet afsat 16,7 mill. kr. til udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme under Ejendomsservice. Fra 2010 er der overført 4 mill. kr. fra driftsrammen til anlæg til finansiering af større planlagte vedligeholdelsearbejder. Ejendomsservices opgaver og ansvar: Ejendomsservice har ansvaret for vedligeholdelsen af kommunale ejendommes klimaskærme og de tekniske installationer, der anses for at være en del af bygningen. Ejendomsservice har ansvaret for den indvendige vedligeholdelse på kommunale administrationsbygninger. Ejendomsservice har også ansvaret for tekniske installationer, vedligeholdelse af afløb og dræn under og omkring huset samt kloak indtil tilslutning til offentligt kloaksystem. Det samlede etageareal i Kalundborg Kommunes ejendomme er opgjort til ca m 2. Bygningsinspektion For at sikre de kommunale ejendommes værdi udfører Ejendomsservice med fastlagte intervaller (typisk 1 gang om året) inspektioner af de kommunale ejendomme. Resultaterne af disse inspektioner danner ramme om vedligeholdelsesplaner for den enkelte ejendom/institution. Denne bygningsinspektion foretages af Ejendomsservices fagligt kvalificerede personale. Inspektionen skal sikre den højest mulige bygningsstandard indenfor rammerne af de vedtagne ter til bygningsvedligeholdelse. Bygningsvedligeholdelse I forbindelse med det daglige samarbejde er det vigtigt at have en naturlig og veldefineret opdeling af ansvar mellem institutionerne og Ejendomsservice. Specielt er en præcisering af begreberne for indvendig/udvendig vedligeholdelse samt vedligeholdelse af tekniske installationer væsentlig. 10/ 13

11 Baggrund for fordeling af ejendommenes ter er 75% til "udvendig vedligeholdelse" og 25% til "indvendig" vedligeholdelse. For at skabe en forståelig og retvisende fordeling af opgaver og inden for ejendomsvedligeholdelse, er der i 2008 fastlagt det udgangspunkt, at Ejendomsservice betragtes som "udlejer" af de kommunale ejendomme, og brugerne betragtes som" lejere". I et normalt lejer/udlejer-forhold er det udlejers opgave at sikre, at de lokaler der udlejes, forsvarligt og lovligt kan anvendes til det formål de udlejes til på tidspunktet. Efterfølgende er det udlejers opgave at vedligeholde de basale bygningsmæssige rammer lejemålet er indgået omkring, herunder at sikre, at de eksisterende vand-, varme-, ventilations-, alarm- og elinstallationer fungerer hensigtsmæssigt. Det påhviler Ejendomsservice at installere de tekniske installationer, som der myndighedsmæssigt eller politisk er krævet/besluttet, når der er mæssig dækning. Serviceabonnementer/lovpligtig service vedrørende alarminstallationer til brand, tyveri ect. afholdes af udlejer. Udgifter i forbindelse med vagtservice, fejlalarmeringer m.m. pålignes lejer. Under lejerens normale ansvarsområde ligger naturligt den indvendige vedligeholdelse af overflader. Det er også lejers pligt at vedligeholde have, plæne, hæk, bede, legepladser ect. Ligeledes er snerydning og grusning lejers ansvar. Omformuleringen af vedligeholdelsesfordelingen vil i praksis betyde, at Ejendomsservice påtager sig lidt flere opgaver/udgifter end tidligere, til gengæld vil ansvarsforholdene være mere klare, men der vil stadig opstå tilfælde af tvivl. Fremtidig vedligeholdelse tet på ca. 16,7 mill. kr. til udvendig vedligeholdelse samt 4 mill. kr. på anlæg til planlagt vedligeholdelse svarer til et gennemsnitligt vedligeholdelses på 94 kr. pr. m 2 bygningsareal, hvilket svarer til prislisten i V & S for "lavt niveau". Energiforhold For at kunne energioptimere og hurtigt finde fejl i vandinstallationer, er der installeret energiovervågning for el, vand og varme i ca. 60 af kommunens ejendomme. Drift og vedligeholdelse af dette system (Keep Focus) betales af til energimærkningsordning. I forbindelse med investeringer i energibesparende foranstaltninger, der kan finansieres over 5 år, er der indarbejdet en forventet besparelse i på 2 mio. kr. og fra 2012 og fremover på 5 mio. kr. Beløbene er et meget foreløbigt skøn. Endelig beregning foreligger fra rådigver ultimo oktober Rengøringsenheden Rengøringsenheden i Kalundborg Kommune er en udførervirksomhed. Rengøringsenheden udfører rengøring i offentlige bygninger, skoler, haller, administrationsbygninger og daginstitutioner. Virksomheden opererer med et 0- efter en kontraktstyringsmodel BUM (Bestiller Udfører Modtager). Rengøringsenheden består af en daglig ledelse, stabsfunktion samt medarbejdere fordelt i områder indenfor opdelte geografier. Virksomheden har i dag ca. 90 ansatte, disse medarbejdere omfatter fastansatte såvel som afløsere. 11/ 13

12 I forbindelse med besparelser på 2010 samt opmålinger af rengøringen, har Kommunalbestyrelsen fastsat et ensartet rengøringsniveau for kommunens bygninger. De enkelte partnerskabsholdere har fået tildelt, der passer til det vedtagne rengøringsniveau. Partnerskabsholderne kan frit vælge om de ønsker at benytte den kommunale rengøringsenhed. Rengøringsenheden har fra 2010 og frem overtaget rengøringen af alle administrationsbygninger samt en del daginstitutioner, tandpleje og biblioteker. Kontraktmængden er medio 2010 øget med 21%. De partnerskabsholdere, der benytter Rengøringsenheden, er sikret et ensartet rengøringsniveau ligesom rengøringsmetoder og rengøringsmateriale lever op til de lovmæssige krav. Det tilstræbes, at rengøringen udføres i en samlet arbejdstid i tidsrummet kl Målet er ligeledes at skabe attrative jobs indenfor normal arbejdstid, i et sundt og sikkert arbejdsmiljø med mulighed for fuldtidsbeskæftigelse. Alle medarbejdere skal gennemføre de 3 grundlæggende kurser indenfor området. Det samlede vil være et 0-, hvor udgifter matcher indtægter. Rengøringstimer udfaktureres i med 220 kr. pr. time excl. moms. Det samlede for år er 22.5 mio. kr. Nøgletal Regnskab Rengøringsenheden Antal solgte timer Antal daglige rengjorte m Entreprenørafdelingen Udfører/Entreprenørafdelingen og Bestiller/Vej, Park og Ejendom arbejder efter en tillempet "BUM model", hvor plejeplaner og driftssager prisfastsættes som rammebeløb, hvilket sker ud fra et ønske om helhedsløsninger i plejeplaner og driftssager. Rammebeløbsstyringen skal endvidere sikre Entreprenørafdelingen mulighed for rettidigt at kunne disponere med hensyn til evt. "vinterhjemsendelse" af medarbejdere. Entreprenørafdelingen arbejder ud fra et "nul-", hvor udgifter til løn, maskiner m.m. afbalanceres i forhold til den indtægt, der kan opnås ved salg af ydelser ad BUM-modellen. tet er fastlagt ud fra et forventet antal solgte mandskabs- og maskintimer. Forventningen til antallet solgte ydelser er planlagt i samarbejde med Vej, Park og Ejendom, Idrætsområdet m.fl. De fortsatte udfordringer på området omfatter en løbende effektivisering af arbejdsmetoder og en investeringsplan for maskinporteføljen. Nøgletal Regnskab 12/ 13

13 Entreprenørafdelingen Sygefravær Sygefravær i Entreprenørafdelingen (antal i procent)... 6,1 4 Nøgletal jf. partnerskabsaftalen (antal i procent) Regnskab Antal solgte timer Antal solgte timer pr. m/k (65 m/k gennemsnit) Nøgletal jf. partnerskabsaftalen (antal timer) / 13