Kort udtræk fra udvalgenes dagsordenspunkter
|
|
- Ellen Hald
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Dato: 26. junl 2018 Kort udtræk fra udvalgenes dagsordenspunkter Drift Teknik- og Miljøudvalget Økonomi- og Personaleafdelingen Sagsbehandler: Helle Kisum Tlf Journalnr.: 17/14847 Samlet for serviceudgifterne forventes et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes primært forskydninger i gennemførsel af vedtagne projekter og hensatte midler til bro-vedligeholdelse under politikområdet Park og vej på 5,5 mio. kr. Herudover forventes et mindreforbrug på Natur og miljø på 1,8 mio. kr. som ligeledes skyldes forskydninger på projekter. På det ikke uddelegerede område (vintertjenesten) forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. som skyldes en hård vinter samt at mængden af ruter er forøget. Brugerfinansieret På Forsyningsområdet (brugerfinansieret) forventes en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette skyldes primært dagrenovationsordningen som forventer færre indtægter på 1,4 mio. kr. Børne- og Kulturudvalget Dagtilbud Der forventes samlet set et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes mindre udgifter på 0,3 mio. kr. vedrørende kommunale daginstitutioner inklusiv forældrebetaling. Der forventes flere børn i institutionerne, men samlet set forventes mindre udgift på grund af opsparing fra Der forventes færre børn passet i privat regi, hvilket betyder en forventet besparelse på 1 mio. kr. Tilgangen af børn fra andre kommuner ser ud til at være mindre end forventet og betyder en mindre indtægt på 0,6 mio. kr. På søskende- og fripladstilskud forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
2 Familie og Forebyggelse Der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen skyldes opsparing fra Folkeskoler Der forventes samlet set et merforbrug på 8,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes især skolernes negative opsparinger. Den samlede negative opsparing på skoleområdet er på 7 mio. kr. Da merforbruget på BillundSkolen, Hejnsvig Skole og Lynghedeskolen overstiger 5% af budgettet, har disse skoler udarbejdet handleplaner, som forventes overholdt. Der forventes et merforbrug til mellemkommunale betalinger og særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) grundet højere omkostningsniveau i de individuelle tilbud samt ikke mindst specialundervisning i andre kommuners og private specialskoler (2,8 mio. kr.). Sidstnævnte dækker dog også over behandlingsudgifter, som bliver finansieret af Familieafdelingen. Kultur Der forventes samlet set et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heri er der indarbejdet et forventet forbrug på 0,4 mio. kr. til Talentudvikling Billund som er overført fra økonomiudvalget Børnenes Hovedstad, jævnført beslutning på Økonomiudvalgets møde den Mindreforbruget på Fælles udgifter og indtægter på 0,3 mio. kr. (del af opsparing i 2017) er disponeret til projektansættelse i 2019 og På Kultur og Ungdomsskolen er der overordnet et mindreforbrug, der skyldes opsparing fra 2017, men der forventes et merforbrug på undervisningstilbuddet 18+. Den forventede finansiering er på plads men ikke indarbejdet i budgetopfølgningen. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på Vorbasse Fritidscenter på 0,4 mio. kr. Da det forventede merforbrug overstiger 5% af institutionens budget udarbejdes der handleplan for gældsnedbringelse. Overførselsudgifter Familie og Forebyggelse Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Afvigelsen skyldes refusion fra særligt dyre enkeltsager som ved tidligere opfølgning var medtaget under serviceudgifter. Da en restrukturering af økonomistyringen er igangværende, vil budgetopfølgningen i 2018 være behæftet med usikkerhed. Social- og Sundhedsudvalget Handicap og Psykiatri På Handicap og psykiatriområdet forventes et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. på serviceudgifter i forhold til det korrigerede budget. Det er forventningen, at når puljen på 5,0 mio. kr. tilgår Handicap og psykiatri, så skønnes den reelle ubalance på serviceudgifter at være 4,9 mio. kr. Af opsparingen fra Sundhed er de 2,9 mio. kr. er reserveret til dækning af merforbrug på Handicap og psykiatri. Behovet afklares i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Merforbruget skyldes primært et forventet merforbrug på eksterne tilbud svarende til i alt 18,6 mio. kr. på grund af flere borgere og ændret udgiftstyngde. Side 2/8
3 De interne tilbud har samlet et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Derudover er der et mindreforbrug på fællesudgifter/puljer på 6,9 mio. kr., der omfatter puljer til senhjerneskadede mv. og øvrige fællesudgifter. Fordelingen af merforbruget på eksterne tilbud i alt 18,6 mio. kr. fremgår af nedenstående opgørelse. Opgørelsen er opdelt i handicap, psykiatri og særlige behov. Desuden er der en opdeling på, hvad der er konstateret pr. august 2017, februar 2018 og maj = merforbrug Merforbrug Merforbrug Merforbrug I alt august 2017 februar 2018 maj 2018 Merforbrug Total eksterne tilbud Ekstern m.v. Handicap Eksterne tilbud Eksterne tilbud Eksterne tilbud Eksterne tilbud Eksterne - Forebyggende indsats BPA 96 (Borgerstyret Personlig Assistance) og og 99 - Kontakt- og ledsagerordning Merudgifter er netto Døvekonsulentordning Senhjerneskade Ekstern m.v. Psykiatri Eksterne tilbud Eksterne tilbud Eksterne tilbud Eksterne tilbud Eksterne tilbud SUL 238a særlige psyk.pladser Eksterne tilbud Kvindekrisecentre Eksterne tilbud 110 Forsorgshjem Eksterne tilbud Statslig refusion (50%) Eksterne mv. - særlige behov SEL 101 misbrug SUL 141 alkohol Eksterne tilbud Kvindekrisecentre Eksterne tilbud 110 Forsorgshjem Eksterne tilbud Statslig refusion (50%) I ovenstående opgørelse er der medtaget merudgifter under eksterne tilbud handicap SEL 100, som hører under overførsel. Det forklarer afvigelsen mellem det samlede merforbrug på 18,6 mio.kr. og opgørelsens merforbrug på 18,4 mio. kr. Af bilag 3 fremgår det, at der overføres 0,1 mio. kr. til arbejdsmarkedsafdelingen på grund af hjemtagelse af borgere fra Job i Erhverv under Esbjerg Kommune. Side 3/8
4 Desuden overføres der 0,3 mio. kr. til hovedkonto 6 til finansiering af socialrådgiveropnormering på myndighedsområdet handicap og psykiatri. Puljen på 5,0 mio. kr. ønskes overført fra økonomiudvalgets område. Som det fremgår af tabellen nedenfor vedrører 41,8 mio. kr. af områdets samlede forventede forbrug på 119,3 mio. kr. dyre enkeltsager over 1,0 mio. kr. fordelt på 27 borgere. Opgørelse over antal borgere, hvor udgiften er over 1,0 mio. kr. (refusionsgrænse særligt dyre enkeltsager) Serviceloven Antal Antal An- Udgift Udgift tal Udgift 85 - Støtte- og træningstilbud Handleforpligtigelsen Ikke-handleforpligtigelsen Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Handleforpligtigelsen Ikke-handleforpligtigelsen Borgerstyret Personlig Assistance Handleforpligtigelsen Ikke-handleforpligtigelsen Botilbud til midlertidigt ophold Handleforpligtigelsen Ikke-handleforpligtigelsen Botilbud til længerevarende ophold Handleforpligtigelsen Ikke-handleforpligtigelsen I alt Ældre På Ældreområdet forventes der et samlet merforbrug på 7,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes, at der i prognosen på nuværende tidspunkt er indregnet forbrug til de aktiviteter, der skal dækkes af puljen fra budgetforliget afsat under Økonomiudvalget til Ældreområdet. Det er forventningen, at når puljen tilgår Ældreområdet, går budgettet i balance. Af bilag 3 fremgår det, at der flyttes 0,084 mio. kr. fra Sundhed til sygeplejen i Ældreområdet vedr. Kræftplan 4 til palliation, og 8,5 mio. kr. fra pulje under Økonomiudvalget samt 0,2 mio. kr. fra nærbehandling i Sundhed til sygeplejen i Ældreområdet. Der arbejdes stadig med implementering af decentral ledelse, hvilket gør at der på enkelte enheder stadig arbejdes med budgetoverholdelse. Sundhed På Sundhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i forhold til korrigerede budget på serviceudgifterne. Mindreforbruget skyldes blandt andet opsparingen på 4,4 mio. kr. fra Af opsparingen er 2,9 mio. kr. reserveret til dækning af merforbruget på Handicap og psykiatri, Af bilag 3 fremgår det, at der flyttes 1,2 mio. kr.af opsparingen til Sundhedsstabens konto 6. Derudover flyttes der 0,1 mio. kr. til palliation i forbindelse med kræftplan 4 til ældreområdet. Der flyttes også 0,1 mio. kr. fra Sundheds konto 6 til træningsenheden Side 4/8
5 og der flyttes midler fra Sundhed til Ældreområdet, da sygeplejen løser opgaver for nærbehandlingen. Disse flytninger ses på bilag 3. Ved 2. budgetopfølgning har Nærbehandlingen et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Efterfølgende forventes der merudgifter til lægedækning på området i størrelsesorden 0,225 mio. kr. 0,390 mio. kr. Det skyldes, at der ansættes ny læge på området. Det samlede finansieringsbehov kan således opgøres til 0,1 mio. kr. 0,2 mio. kr. Forslag til finansiering for 2018 fremlægges ved 3. budgetopfølgning. Problemstillingen fra 2019 og frem indgår i budgetlægningen. Vederlagsfri fysioterapi forventer et stort merforbrug på 0,7 mio. kr. Det er de praktiserende læger, der henviser til dette område, hvorfor der ikke er stor indflydelse på udgiftsniveauet. Sundhedsstab Sundhedsstaben forventer ingen afvigelser i forhold til korrigerede budget. Der flyttes midler fra Sundhed til Sundhedsstabens konto 6 til dækning af lønudgifter i Overførselsudgifter Handicap og psykiatri På handicap- og psykiatriområdet forventes der et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på grund af forventede mindreudgifter til SEL 100-merudgifter og forventede merindtægter vedrørende refusion særlige dyre enkeltsager. Sundhed På Sundhedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,4. kr. i forhold til korrigerede budget, hvilket primært skyldes flere indtægter til Focus. Ældreområdet Ældreområdet forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. merforbruget skyldes en stigning i personlige tillæg. Beskæftigelsesudvalget Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på serviceudgifter i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommunen. Overførselsudgifter Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på overførselsudgifter i forhold til korrigeret budget. Det fordeler sig på følgende områder: Arbejdsmarkedsrelaterede overførselsudgifter: Et merforbrug på 6,2 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et forventet merforbrug på 4,8 mio. kr. til kontant- og uddannelseshjælp, 1,6 mio. kr. til dagpenge, 2,8 mio. kr. til ledighedsydelse og 1,7 mio. kr. til førtidspension. Modsat forventes der et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på sygedagpenge, 1,0 mio. kr. til integrationsydelse, 0,8 mio. kr. til fleks- og skånejob og 1,5 mio. kr. ekstraordinære fleksjobpladser. Side 5/8
6 Beskæftigelsesområdet: Et mindreforbrug på 6,7 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes et forventet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. til integrationsprogrammet. Modsat forventes der et merforbrug på 0,6 mio. kr. til Horisont. Merforbruget skyldes en DUT-regulering, der har til hensigt at minimere brugen af mentorer. Indsatsen omlægges til 32-tilbud, hvilket kan dækkes indenfor budgettet på Kompetencecentret. Der ansøges om overførsel af midler til Job i Erhverv fra Handicap, samt udgiftsog indtægtsbevilling til projektet Du er go nok, jf. bilag 3. Økonomiudvalget Der forventes et mindre forbrug på 39,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, som indeholder en opsparing på 20,7 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen søges overførsel af to bevillinger til henholdsvis ældreområdet på 8,5 mio. kr. og på 5,0 mio. kr. til Handicap og Psykiatri, jævnfør budget forlig. Administrativ organisation Der forventes et mindre forbrug på 32,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, hvilket primært skyldes opsparing fra tidligere år samt uforbrugte tværgående puljer, herunder de ovenfor nævnte 13,5 mio. kr. der flyttes til Voksenudvalgets områder, hvor de er disponeret som forbrug. På det Administrative område (løndelen) er der et merforbrug på Teknik og miljø på 1,9 mio. kr. Udredning af merforbruget forventes afklaret i løbet af juni Forsikringer Der forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på1,6 mio. kr., hvilket primært skyldes forventning om færre materielle skader. Politisk organisation Der forventes et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på 1,4 mio. kr., hvilket primært skyldes ikke forbrugte puljer og opsparing fra tidligere år. Overførselsudgifter Medfinansiering sygehuse Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget findes primært på Somatik færdigbehandlede. Side 6/8
7 Anlæg Teknik- og Miljøudvalget De største forskydninger findes på: Anlægsprojekter Mio. kr. Sideudvidelse Grenevej 10,2 Gadelysrenoveringer 5,5 Legepladser renoveringer 5,0 Områdefornyelse Vorbasse 2,6 Sti Grenevej Billund 2,0 Implementering af skilteplan 1,3 Kort redegørelse anlæg På området for Anlæg forventes der et mindre forbrug på 26,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsel fra Mindre forbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere, men at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter, samt der er beløb som endnu ikke er frigivet. Kort redegørelse anlæg brugerfinansieret område: På området for Anlæg forventes der et mindreforbrug på 8,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsel fra Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere, men at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter, samt der er beløb som endnu ikke er frigivet. De største forskydninger findes på: Anlægsprojekter Mio. kr. Sorterings- og omlaste-station i Grindsted og Billund 8,9 Børne- og Kulturudvalget På området for Anlæg forventes der et mindreforbrug på 25,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsel fra Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere, men at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter, samt der er beløb som endnu ikke er frigivet. De største forskydninger findes på: Anlægsprojekter Mio. kr. Børnenes Univers Grindsted Syd, Etape 3 12,4 Helhedsplan Vestre Skole 10,0 Børnekulturhus 2,4 Øvrige projekter 0,8 Social- og Sundhedsudvalget På området for Anlæg forventes der et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv overførsel fra De største afvigelser findes på: Engbo plejecenter ombygning, der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. som skyldes at projektet er udskudt til realisering i Projektering af projektet forventes med opstart ultimo 2018 Fynsgade plejecenter ombygning, der forventes et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. som skyldes at projektet er udskudt til realisering i Projektering af projektet forventes med opstart ultimo 2018 Side 7/8
8 Hejnsvig plejecenter ombygning, der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. som skyldes at projektet er udskudt til realisering i Projektering af projektet forventes med opstart ultimo 2018 Wifi, ABA-anlæg, plejecenter, der forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Etableringen er afsluttet og der regnskabsafsluttes efter 1 års gennemgang. Mindreforbruget tilbageføres til Masterplanen Beskæftigelsesudvalget Der er ingen anlæg på området. Økonomiudvalget På området for Anlæg forventes der et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inklusiv opsparing fra Mindreforbruget er ikke udtryk for, at anlægsopgaverne udføres billigere, men at der forventes forskydninger mellem budget og udførelsestidspunkter, samt der er beløb som endnu ikke er frigivet. De største forskydninger findes på: Anlægsprojekter Mio. kr. Iværksætterhus, jf. erhvervsstrategi 7,7 Pulje indre modernisering af institutioner 4,5 Øvrige projekter 0,3 Side 8/8
D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2017
Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereSundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug
Læs mereOprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581
Læs mereSundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område
Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10
Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalgets andel af det samlede budget Visioner og Politikker Beskæftigelsesudvalget formulerer i slutningen af 2017 en vision for beskæftigelsesområdet for 2018 og
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereKerneopgaven Alle Kan Bidrage
Kerneopgaven Alle Kan Bidrage Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og
Læs mereRegnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5
Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises
Læs mereSÆH Økonomirapport 2 - drift
SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mere4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug
Læs mereØkonomivurdering. 2. kvartal 2013
Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. Afvigelser i forhold til korr. budget overførelser ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 201,3-6,1-5,0 Pleje og Omsorg - Fælles 12,6-1,1-0,8
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mere2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012
212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse
Læs mereBudget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget
Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereØkonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680
Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereSocialudvalget. Referat
Refer Mødetidspunkt: Fra kl.: 10.00 Til kl.: 12.00 Mødested: Job & Velfærd Fælledvej 3 1. sal 8800 Viborg Mødenr.: 11 Udvalgets medlemmer: Mette Nielsen (formand) Rikke Cramer Christiansen (næstformand)
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Læs mereDagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget Beslutning Gennemgang af sagen Det endelige regnskab 2015 for Børne- og Undervisningsudvalgets område er nu
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2018
Økonomivurdering 3. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 3. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 3,5 mio. kr. på drift og 64 mio. kr. på anlæg. Heri
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på drift og 47,4 mio. kr. på anlæg.
Læs mereØkonomivurdering. 3. kvartal 2014
Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2019
Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.
Læs mereBilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter
Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereBilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget. Drift På baggrund af prognoseberegningen ved økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september 2018 forventes regnskabet
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereUdvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv
Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2010
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale
Læs mereKerneopgaven Uddannelse til Alle
Kerneopgaven Uddannelse til Alle Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereRegnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mere