I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal

Transkript

1 Budget 2018 Ibrugtagningsår: 1958/60/63 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger 512,00 512, ,00 Ældreboliger, rampelejligheder 3,00 3,00 163,00 Ældreboliger, 10,00 10,00 786,00 Ældreboliger, nye tagboliger 5,00 5,00 394,00 Boliger i alt 530,00 530, ,00 Erhverv 3,00 7,00 370,70 Erhverv i alt 3,00 7,00 370,70 Garager/carporte 59,00 12,00 Kældre 148,00 30,00 I alt 207,00 42,00 I alt 740,00 579, ,70 Gennemsnitsleje for: Familieboliger incl. forbedringsleje efter lejeforhøjelsen på 0,6% 810 kr./m²/år Ældreboliger incl. forbedringsleje efter lejeforhøjelsen på 0,6% 908 kr./m²/år Bi-lejemål dvs. kældre, garager, carporte mv. forhøjes med 0,6% Lejeforhøjelse pr. 1/ : kr. Godkendt på afdelingsmødet Den / Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet Revideret d. Udskrevet d

2 Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2018 Lejegrundlag : Familieboliger Ældreboliger Erhverv (forhøjes lig beboelse) Kælder Garagepladser Carporte Motorcykelpladser Øvrige indtægter : Erhverv (forhøjes med nettoprisindeks) Forbedringsleje i alt Særlige lejeforh. I forbedr. Lejemål Merleje Renter Vaskeri Fællesfaciliteter 0 Indtæger i alt Udgifter i alt Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2018 tkr Svarende til 0,60% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % ,0 Familieboliger ,6% 786,0 Ældreboliger ,6% 163,0 Ældreboliger, rampelejl ,6% 394,0 Ældreboliger, tagboliger ,6% 85,0 Erhverv (frisøren forh. m. bebo) ,6% 285,7 Erhverv (Nettoprisindeks) ,0% ,0 Renoveringsprojekt ,0% ,0 Faldstammer ,0% ,0 Entredøre Kælder ,6% Garagepladser ,6% Carporte ,6% Motorcykelpladser ,6% , Side 2

3 Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2017 pr. m² ,0 Familieboliger ,0 Renoveringsprojektet ,0 Faldstammer ,0 Entredøre ,0 Ældreboliger ,0 Ældreboliger, rampelejl ,0 Ældreboliger, tagboliger ,0 Erhverv (frisøren forh. m. be ,7 Erhverv (Nettoprisindeks) Side 3

4 Budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /18 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m I alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Rottebekæmpelse Renovation Forsikringer El til fællesarealer Forbrugsregnskaber Administrationsbidrag Bidrag Dispositionsfond 554/558/ Bidrag arbejdskapitalen (Almenbo) G-indskud I alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter I alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved fraflytning I alt Samlede ordinære udgifter Side 4

5 Budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /18 Ekstraordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivning Afskr. frafl. lejeres godtgj.forbedr Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af disp.fonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af disp.fonden Andre renter Korrektion vedr. tidligere år I alt Totale udgifter Side 5

6 Budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter /18 Boligafgifter og leje Familieboliger Ældreboliger Erhverv (forhøjes lig beboelse) Erhverv (forhøjes med nettoprisindeks) Forbedringsleje, renoveringsprojekt Forbedringsleje, faldstammer Forbedringsleje, køkken I etape Forbedringsleje, køkken II etape Forbedringsleje, køkken III etape Forbedringsleje, køkken IV etape Forbedringsleje, altaner hvide blokke Forbedringsleje, nye entredøre Kælderrum Garagepladser Carporte MC-pladser Depotrum erhverv Særlige lejeforh. I forbedr. Lejemål Merleje I alt Andre indtægter Renter Drift af fællesvaskeri Fællesfaciliteters drift I alt Indtægter i alt Regnskabsoverskud Anslået overskud Lejeregulering Balance Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2018 kr Side 6

7 Noter til budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, fastforrentede lån Prioritetsydelser, rentetilpasninslån Ydelsesstøtte, tagboligerne Reservefondsandel Udamortiserede ydelser til disp.fonden Udamortiserede ydelser til LBF I alt Vandafgift kr. pr. m³ 54,64 56,00 44,65 45,54 Forbrug i antal m³ Forbrugsafhængig afgift (vandafgift, Vandafledningsafgift, statsafgift) I alt Renovation Dagrenovation Øvrige renovationsudgifter I alt Fælles el kr. pr. kwh 2,26 2,35 2,35 2,40 Forbrug i antal kwh Køb og omkobling udendørsbelysning Korr. Til tidligere år (tilbagebet.) Forbrugsafhængig afgift i alt I alt Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed Varme pr. lejemål I alt Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder overarbejde Afdeling Kirstinelunds andel i lønomkostn Lønomkostninger gartner Rengøring af fællesarealer Rengøringsartikler m.m Drift af ejendomskontor I alt Side 7

8 Noter til budget Almindelig vedligeholdelse ,70 m² pr. m² i ,36 pr. m² i ,36 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget / elser Terræn Klimaskærm Bolig og erhvervsenheder Fælles indvendig Tekniske installationer Materiel Udgift i alt Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 121.0) Årets forbrug Årets driftsudgift Ultimo Side 8

9 Noter til budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Særlige aktiviteter Indtægter Vaskeriindtægter Vaskeriindtægter (konto 203.2) Vaskeri indtægter i alt Indtægter fællesarealer Indtægter mødelokale Børneinstitutionen, klipning af græsplæne, snerydning & glatførebekæmp Indtægter fællesarealer i alt Udgifter Drift af fællesvaskeri (konto 118.1) El Vedligeholdelse Sæbe m.v Inventar m.v Rengøring Opkobling, vaskeri Køb/salg magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Vaskeri nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Side 9

10 Noter til budget 2018 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Diverse udgifter Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Beboeraktiviteter, beboermøder mv Fællesskabet Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv Hjemmeside, vedligehold Gebyrer, honorarer m.v Andre udgifter Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt Tab ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 123.0) Årets forbrug: Tab dækket af henlæggelse Tab dækket af disp.fonden Årets driftsudgift Ultimo henlæggelse Incassosaldo pr. 31/ Afdelingens egenbetaling for 2017 er 322 pr. enhed Afdelingens egenbetaling for 2018 er 326 pr. enhed Side 10

11 Noter til budget /126 Finansiering af forbedringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Renoveringsprojekter Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol Faldstammer Renoveringsprojekt, støttetlån Renoveringsprojekt, støttetlån Tvangskonv Renoveringsprojekt, støttetlån Renoveringsprojekt, støttetlån Renoveringsprojekt Renoveringsprojekt Renoveringsprojekt Udskiftning af tage Udskiftning af tage Udskiftning af tage Køkkener, II etape Køkkener, III etape Køkkener, I etape Altaner, hvide blokke (22 stk.) Isolering af gavle (lån disp.fonden) Entredøre Terminsydelse i alt Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Renoveringsprojekter Afskrivning Køkkener, II etape Køkkener, I etape Altaner, hvide blokke (22 stk.) Køkkener, III etape afsluttet Isolering af gavle Nye gulve Køkkener, IV etape Afskrivninger i alt Total Side 11

12 Afdeling 17-3 Kirstinelund Bilag til budget 2018 Kontonr. Aktivitet Beskrivelse bk.ovf Rep. af murstenfuger i facader og gavle Undersøgelser ifht. Skybrud og kældervand tk.bel Vejbelægning/beplantning tk.bel P-pladser, udvides tk.bel Legepladser, belægning og montering tk.bel Forplads ved Rugvænget 31, ny belægning tk.tra Trapper og gelændere, vedligeholdelse/udskift bt.afl.rør Udskiftning af rør i jord. Løbende efter beho tt.adg.sam Elevatorservice i Rugvænget ti.aff Affaldscontainere, vask og udskiftning ti.kun Springvand på skolesti, løbende vedligeholdel ti.leg Legepladser via udvalg i gårde ti.leg Legepladser rep. og maling ti.leg Legepladser, reparationer iht. gennemgang ti.sby Carporte, garager og skure, opretning og mali bk.alt Gitre på altaner, hvide blokke, maling bk.dør Lamper, hvide blokke bk.dør Opgangsdøre i BV, bundskinner bk.dør Dørparti til vaskeri bk.vin Vinduer og døre, servicegennemgang bk.vin Termoruder i facader, udskiftning bk.vin Kældervinduer, maling bk.vin Vinduer i hvide blokke, tætning bi.hvi Komfurer, udskiftning bk.gul Nye gulve i lejligheder bk.lof Støjisolering af lejlighed, lofter/vægge bk.ovf Hvide blokkes facader, afrensning/behandling bk.ovf Svalegang Rugvænget 31, reparation bk.ovf Ejendomskontor og afdelingsbestyrelseslokale bk.ovf Div. opretninger i flyttelejligheder bk.ovf Lofter og vægge i opgange og kældre. Maling bk.ovf Hovedrengøring af opgange bt.bly.sam Lys i kældre, optimering bt.van.beh Varmtvandsbeholder, service og rensning bt.van.beh Vandbehandlingsanlæg, service bt.var.mål Varmemålere, udskiftning bt.var.pro Fjernvarmevekslere, service bt.var.pum Cirkulationspumper udskiftes bt.var.sam Varmearbejder/indregulering, diverse småarbej bt.var.sam Varme og energibesparende foranstaltninger bt.var.sam Egain, Abonnement på energioptimering bt.var.sam Energi & Miljø abonnement bt.var.try Expansionsbeholdere, service bi.hvi Vaskerimaskiner, serviceabonnnement bi.hvi Vaskerimaskiner, udskiftning bt.van.beh Blødvansanlæg i vaskeri, service bt.ven.sam Ventilationssystemer, service Rekreativt område på Grønningen bt.ven.sam Ventilationssystemer, rensning og indreguleri Fugtstyret ventilation forsøg 3 blokke mk.trk Maskiner, traktorer mv., indkøb Helæggelse primo Årets forbrug Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Henlæggelse pr. m² 102,37 122,95 125,65 136,46 147,28 158,09 168,90 179,72 190,53 201,34 201,34