I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal

Transkript

1 Budget 2020 Ibrugtagningsår: 1952/1954 Ibrugtagningsår, ældreboliger: 2014 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Familieboliger Ældreegnede boliger Erhvervslejemål i kælderen Garager 12 3 Kældre 15 3 Plads i P-kælder Plads i P-kælder (materialeplads) 1 0 Inspektør- og afdelingsbestyrelseskontor I alt Gennemsnitsleje: Familieboliger efter lejeregulering på 0,0% 685 kr./m² Forbedringsleje, familieboliger 94 kr./m² Ældreegnede boliger efter lejeregulering på 0,0% 871 kr./m² Bilejemål reguleres med 0,0% Lejeregulering pr. 1. januar kr. Godkendt på afdelingsmødet Den / Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Laila Anine Jensen Udskrevet d

2 Beregning af lejeregulering pr. 1. januar 2020 Lejegrundlag : Familieboliger Fratrukket vand Ældreegnede /3 nedsættelse ovf. Res Bi-lejemål I alt Øvrige indtægter : Bilejemål Erhverv i kælder Råderet Forbedringsleje altaner Forbedringsleje nye vinduer, gavle mv Forbedringsleje køkken/bad Renter 0 Drift af fællesfaciliteter Overført opsamlet resultat (8 boliger) Indtægter i alt Udgifter i alt Fratrukket vand fam.boliger Lejeregulering pr. 1. januar 2020 (for alle) 0 Svarende til 0,00% 183 Familieboliger på Dalstrøget Lejeregulering, fald i vandafgift Leje før regulering Regulering vandafgift 0 Svarende til 0,00% Fordeling af lejeregulering m² Kategori Nuværende leje Lejeregulering Fremtidig leje Forhøjelse i % ,0 Familieboliger ,00% Heraf vand ,00% ,0 Forb.leje, altaner ,00% ,0 Forb.leje, vinduer og gavle ,00% 668,0 Ældreegnede ,00% Erhverv i kælder ,00% Kælder ,00% Garager ,00% P-pladser (konto 118) ,00% , Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Regulering Leje pr. m² 2019 pr. m² ,0 Familieboliger ,0 Forbedringsleje, fam ,0 Ældregenede Side 2

3 Budget 2020 Regnskab Budget Anslået Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /20 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m I alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift (kun for 183 boliger) Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El til fællesarealer Forbrugsregnskaber Administrationsbidrag Dispositionsfonden (554/558 pr. enhed) Arbejdskapital () A-indskud G-indskud I alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter I alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved fraflytning I alt Samlede ordinære udgifter Udarbejdet af : Laila Anine Jensen Udskrevet den, Side 3

4 Budget 2020 Regnskab Budget Anslået Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /20 Ekstraordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivning Ydelse på lån til bygningsrenovering Afskrivning fraflyttedes lejeres godtgjorte forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed på bi-lejemål Dækket af disp.fonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af disp.fonden Renter Afvikling af underskud Korrektion vedr. tidligere år I alt Udgifter i alt Totale udgifter (balance) Udarbejdet af : Laila Anine Jensen Udskrevet den, Side 4

5 Budget 2020 Regnskab Budget Anslået Budget Afvigelse Konto Note Indtægter /20 Boligafgifter og leje Familieboliger Vand (kun den gl. afd) I alt Ældreegnede boliger Boligleje i alt Erhverv i kælder Kælderrum Garager Leje i alt Forbedringsleje : altanudvidelse nye vinduer, gavlisolering mv køk & bad, gl. sager køk & bad II etape køk & bad III etape Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål I alt Andre indtægter Renter Drift af fællesvaskeri Fællesfaciliteters drift Indeksoverskud Ovf.opsamlet resultat (8 boliger) I alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år I alt Indtægter i alt Regnskabsoverskud Overskud VAND 2018 (kun Dalstrøget) -153 Anslået overskud 2019, alle -129 Anslået overskud 2019 VAND (kun Dalstrøget) -101 Regulering vand for Dalstrøget (183 boliger) 0 Lejeregulering 2020, alle 0 Balance Udarbejdet af : Laila Anine Jensen Udskrevet den, Side 5

6 Noter til budget 2020 Regnskab Budget Anslået Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Ydelse afviklede prioriteter, disp.fonden Ydelse afviklede prioriteter, LBF I alt Vandafgift (KUN DEN GL. AFD) Kr. pr. m³ for ,85 51,00 54,00 56,75 Antal m³ i alt for Resultat vand tidl.år Forbrug I alt Renovation Dagrenovation Affaldsposer Øvrige renovationsudgifter (tømning container) I alt El fællesarealer Kr. pr. kwh (gennemsnitspris) 2,20 2,25 2,20 2,24 Antal kwh jf. Keep Focus Udendørsbelysning, abonnement El-forbrug Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed / Bidrag pr. lejemålsenhed Vand pr. lejemål Varme pr. lejemål I alt Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer Ejerforeningens lønandel Rengøring af fællesarealer Rengøringsartikler m.m Udgifter til ejendomskontor I alt Side 6

7 Noter til budget m² i alt pr. m² i , Almindelig vedligeholdelse pr. m² i ,92 Regnskab Saldo Budget Ansl. regn Budget / Terræn Klimaskærm Bolig og erhvervsenheder Fælles invendig Tekniske installationer Materiel Udgift i alt Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Anslået Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse i alt Årets henlæggelse (konto 121.0) Årets forbrug Årets driftsudgift Ultimo Side 7

8 Noter til budget 2020 Regnskab Budget Anslået Budget Særlige aktiviteter Indtægter Fællesfaciliteter (konto 203.3) Nyttehaver, forbrug af vand Lejeindtægt selskabslokale Parkeringkælder, leje af pladser Indtægter i alt Udgifter Fællesfaciliteter (konto 118.0) Drift af fællesvaskeri Vedligeholdelse Inventar m.v Rengøring Udgift i alt Drift af møde og selskabslokaler Vedligeholdelse Udgift i alt Drift af parkeringskælder El-forbrug Ejendomsskat Renholdelse (timer) Vedligeholdelse Udgift I alt Ejerforeningen Munketorvet Andel jf fordelingstal Udgift i alt Samlede udgifter i alt Side 8

9 Noter til budget 2020 Regnskab Budget Anslået Budget Diverse udgifter Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Beboeraktiviteter Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv Gebyrer, honorarer m.v Andre udgifter Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt Anslået Budget Budget Budget Budget Budget /130.0 Tab ved fraflytning Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 123.0) Årets forbrug: Tab ved fraflytning Dækket af egne henlægg Dækket af disp.fonden Årets driftsudgift Ultimo henlæggelse Side 9

10 Noter til budget Note Regnskab Budget Anslået Budget 12 Ydelse forbedringsarbejder Individuel køkken- og badforbedring, samt opgradering af el forsyning Individuel køkkenforbedring og etablering af brusenicher Udløbsår Hovedstol Køkken og bad II etape Køkken / bad III etape Udskiftning af vinduer og udvendig isolering af gavle Terminsydelser i alt Note Regnskab Budget Anslået Budget 12 Ydelse bygningsrenovering Udløbsår Hovedstol Udvidelse af altaner Udvidelse af altaner Terminsydelser i alt Regnskab Budget Anslået Budget Afskrivningsarbejder Anlægssum 1,3,4,7,1 Individuel køkkenforbedring og etablering af brusenicher Køkken / bad II etape Renovering af beboerlokalet Køkken / bad IIII etape Afskrivninger i alt Total Side 10

11 Bilag til Budget 2020 Kontonr. Aktivitet tk.bel Asfaltrenovering tk.bel Skråparkering foran blokkene tk.per Grill og petanguebane tt.van.led Rør i jord. Omfatter el, vand, varme og afl tt.van.led Vandstik, udskiftning bi.aff Affaldshuse, maling af træ og stålrammer ti.leg Legepladser, vedligeholdelse og nyanskaffelse ti.leg Faldunderlag til gynge tb.bus Div. beplantning tb.sta Amaliehaven, forskønnelse tb.træ Træer, beskæring bk.væg Murværk på facader, reparationer bk.væg Vægge i kældre, reparationer og maling bk.væg Kældervægge males bk.tad Tagpap og tagrender på garager udskiftes bk.alt Altaner, afrensning af alger bk.ram Ramper til kældernedgange bk.tra Opgange, hovedrengøring bk.por Garageporte, maling/udskiftning bi.hvi Udskiftning af komfurer bk.ovf Bestyrelseskontor, maling mm bk.ovf Silo, forskønnelse bk.ovf Trappeopgange, maling bk.ovf Flyttelejligheder, div. opretning bi.avu Edb- og dataudstyr på ejendomskontor bk.væg Handicaptoilet i selskablokalet bt.afl.pum Pumpe i kulkælder, service bt.van.beh Elektrolyse service bt.van.for Perlatorer udskiftes, jfr. energirapport bt.van.rør Vand- og afløbsrør, udskiftning ifm nyt køkken bt.van.rør Stigestrenge/brugsvandsrør udskiftes bt.var.mål Varmemålere, udskiftning bt.var.pum Pumper udskiftes, jfr. energirapport bt.var.sam Div. varmearbejder/indregulering bt.var.sam Energi & Miljø abonnement bt.var.sam Egain, abonnement energioptimering bt.vas.sam Vaskerimaskiner, service bt.vas.sam Vaskerimaskiner, udskiftning bt.ven.kan Aftrækskanaler, rensning bt.bes.sam Røgmeldere bt.kom.samadgangskontrol i P-kælder bt.tra.sam Elevator, mobilabonnement bt.tra.sam Elevator, service mk.trk traktor og maskiner årlig service mk.trk Traktor og maskiner rep zz.070 HENLÆGGELSER PRIMO ÅRETS FORBRUG BUDGETTERET HENLÆGGELSE HENLÆGGELSER ULTIMO Henlæggelse i kr./m²