Erhvervs-, natur- og teknikudvalget

Transkript

1 Erhvervs-, natur- og teknikudvalget Budgetopfølgning pr. 30/ Drift og anlæg s % 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Affaldshåndtering Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Sundhedsudgifter m.v Dagtilbud til børn og unge Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Drift Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Fælles funktioner Kommunale veje Havne Anlæg Samlet resultat Konklusionen på opfølgningen pr. 30/ er følgende: et på driften pr. 30/ ser umiddelbart ud til at være 63 %. 1

2 Der skal imidlertid ses bort fra affaldshåndtering ligesom udgiften til færgen er bogført, mens indtægterne vedrørende nedsættelse af færgetakster ikke er bogført. Når der tages højde for disse to forhold er den reelle forbrugsprocent på driften pr. 30/6 48 %. Det vurderes derfor, at udvalgets vil være i balance ved årets afslutning. 2

3 s % Boligformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Byfornyelse Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Naturforvaltningsprojekter Skove Sandflugt Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Generel administration Ordninger for dagrenovation - restaffald Genbrugsstationer Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Busdrift Færgedrift Havne Lystbådehavne m.v Folkeskoler Skolefritidsordninger Folkebiblioteker Andre sundhedsudgifter Fælles formål Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk ) Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme

4 et på driften pr. 30/ ser umiddelbart ud til at være 63 %. Der skal imidlertid ses bort fra affaldshåndtering ligesom udgiften til færgen er bogført, mens indtægterne vedrørende nedsættelse af færgetakster ikke er bogført. Det drejer sig om 2,5 mio. kr. Når der tages højde for disse to forhold er den reelle forbrugsprocent på driften pr. 30/6 48 %. Det vurderes derfor, at udvalgets drifts vil være i balance ved årets afslutning. Sammendrag af bevillingskontrollen på ØD Materialegården s % Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Skove Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Som det fremgår af opstillingen er der et forbrug på 0,7 mio. kr. pr. 30/6 mod et korrigeret på 1,8 mio. kr., svarende til et forbrug på 39 %. Det bemærkes, at vedligeholdelse af vandløb primært udføres i efteråret. Sammendrag af bevillingskontrollen på ØD Bygningsvedligeholdelse 4

5 s % Fælles formål Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Redningsberedskab Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Skolefritidsordninger Folkebiblioteker Andre sundhedsudgifter Fælles formål Tværgående institutioner (institutioner som omfatter mindst Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk ) Administrationsbygninger Rammen for bygningsvedligeholdelse dækker både den udvendige- og den indvendige bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme. Som det fremgår af opstillingen var der et oprindeligt på 2,6 mio. kr. I forbindelse med afslutningen af årsregnskab for 2017 blev der overført uforbrugte midler på 1,8 mio. kr. så der nu er et på 4,4 mio. kr. Der fremgår kun et forbrug på 0,6 mio. kr. svarende til 13 %. Det skyldes at en større del af udgifterne er konteret under anlæg. Frem til næste opfølgning vil forvaltningen gennemgå konteringerne og sørge for fornødne omkonteringer m.v. Der er tilstrækkeligt med midler i det hele og vedligeholdelsesplanen følger fortsat den, der tidligere har været orienteret om i fagudvalget. Hovedkonto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Kapitalmidler U/I s % Ej overførselsadgang ENT U Området dækker teret besparelse på ekstern rådgivning i forbindelse med opnormering på ingeniørområdet. Besparelsen flyttes til de respektive områder i forbindelse med regnskabsafslutningen, jf. tidsregistrering i plan og byg. 5

6 00 25 Faste ejendomme Kapitalmidler U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U Pedelkorps - ENT U Pedelkorps - ENT I Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I Bygningsvedligeholdelse: Området er tildelt økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Området dækker ind- og udvendig vedligeholdelse af Vadehavscentret, Læskur ved færgelejet, Realen, Sognegården/ Rutebilstationen, Toiletbygninger (Ventesalen, ved skibsværftet, ved stadion, Fanø Bad og Rindby Strand) samt Sønderho Skole. Pedelkorps: Området dækker udgifter til løn, arbejdsbeklædning, kurser, materialeindkøb, biler mm. for pedelkorpsfunktionen i Fanø Kommune. Der har været udgifter til løn, arbejdsbeklædning, vedligehold og leje af biler, benzin og afgifter, samt div. småmaterialeindkøb. : Området dækker udgifter til forsikringer, skatter og afgifter, el, varme, vand og øvrige udgifter, leje og rengøring af toiletfaciliteter ved Fanø Bad, Rindby Strand, lystbådehavnen og Vadehavscenter samt lejeindtægter for Vadehavscenter, Realen og Sognegården. Der har hovedsageligt været udgifter til forsikringer, forbrugsafgifter, rengøring mv Fritidsområder Kapitalmidler U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U Overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I ØD Bygningsvedligehold Området dækker vedligehold af Lodshuset på Kikkebjerg. Overførselsadgang - ØD 250 Materialegården Området dækker Grønne områder /udendørsarealer, Fælles formål. 6

7 Der har primært været udgifter til arbejdsmandslønninger. Området dækker strandområder, udgifter ved højvande/stormflod mm Fritidsfaciliteter Kapitalmidler U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U Overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT U Overførselsadgang - ØD 250 Materialegården Området dækker driftsudgifter vedr. Æ stadion. Der har været udgifter til græsmaling, gødning, overførte lønninger mv. Området dækker udgifter til den offentlige legeplads ved indskolingen på Fanø Skole samt opførelse af tribune ved stadionområdet. Mindreforbrug på området blev ikke søgt overført for 2017, hvorfor forvaltningen ved en særskilt sag ansøger om overførsel af mindreforbruget fra 2017, idet midlerne er disponeret i 2018, bl.a. til ny legeplads ved Bakskuld i Sønderho Naturbeskyttelse Kapitalmidler U/I s % Særlig overførsel ENT U Overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I Særlig overførselsadgang Området dækker Naturpleje. Overførselsadgang ØD 250 Materialegården Området dækker Nørby Plantage. Området dækker Klimaprojekt, Klitdæmpning og græsslåning mm. af diger i Nordby og Sønderho. 7

8 Der har været udgift til eftersyn, gødning samt klipning af diger Vandløbsvæsen Kapitalmidler U/I s % Overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I Overførselsadgang ØD 250 Materialegården Området dækker vedligeholdelse af vandløb. Oprensning af vandløb foretages primært i efteråret. Området dækker vedligeholdelse af offentlige vandløb og arbejder for fremmed regning på private vandløb Miljøbeskyttelse mv. Kapitalmidler U/I s % Ej overførselsadgang ENT U Området dækker bl.a. miljøkontrol, samarbejde med Esbjerg Kommune på miljøområdet, øvrige miljøforanstaltninger herunder medlemskab af KIMO og Ren-Ø Diverse udgifter og indtægter, uden for ramme Kapitalmidler U/I s % Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I Området dækker udgifter til skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab 8

9 Kapitalmidler U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U ØD Bygningsvedligeholdelse Området dækker bygningsvedligeholdelse af Brandstation i Nordby og Sønderho, samt Beredskabets lokaler Vangled 30. Hovedkonto 01 Forsyningsvirksomhed Forsyningsvirksomheder, uden for ramme Området omfatter i dag Affaldshåndtering Affaldshåndtering uden for ramme Området er brugerfinansieret. Kapitalmidler U/I s % Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I Afregning til renovatører sker månedsvis. Administrationsvederlag og renter registreres ved regnskabsslutningen. Affaldsafgifter indtægtsføres 2 gange årligt. Der er teret med et overskud på området på 2,2 mio. kr. Forsyningsområdet har et tilgodehavende ved Fanø Kommune primo 2018 på regnskabsteknisk 2,2 mio. kr. Forvaltningen har fundet en række forhold, hvor forsyningsområdet kan pålignes udgifter på 1,3 mio. kr. tilbage i tiden. Forvaltningen har aftalt med revisionen, at det kan gøres tilbage til Det drejer sig om lønninger på 0,8 mio. kr. og 0,5 mio. kr. vedrørende et særligt IT-system, Opus Energi, der bruges til området. Det er vurderet at 90% af de årlige udgifter til dette system kan pålignes forsyningsområdet. Lønningerne kan primært henføres til det store arbejde med udlicitering og omlægning af affaldsordningen. Påligningen af udgifterne til Opus Energi, vil også kunne ske fremover, svarende til godt 0,1 mio. kr. pr. år. 9

10 Hovedkonto 2. Trafik og infrastruktur Fællesfunktioner Kapitalmidler U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U Overførselsadgang ENT U Overførselsadgang ENT I Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I Bygningsvedligeholdelse Området dækker vedligeholdelse af Materialegården. Overførselsadgang ØD 250 Materialegården Området dækker udgifter til materialegårdens drift, maskiner, materiel, værkstedsdrift, løn og pension til vej- og gartnerafdeling. Ej overførselsadgang Området dækker arbejder for fremmed regning Kommunale veje Kapitalmidler U/I s % Særlig overførsel ENT U Særlig overførsel ENT I Ej overførselsadgang ENT U Området dækker vedligeholdelse af veje og vintertjeneste. Særlig overførsel Området dækker vedligeholdelse af veje. Der er ikke aftalt økonomisk decentralisering på området, men det har i en årrække været kutyme at overføre mer-/mindreforbrug på området. Der har været udgifter til Postvejen/Landevejen, samt arbejdsmandslønninger samt diverse vedligehold. Området dækker vejafvandingsbidrag til Fanø Vand og vintertjeneste. et dækker udgifter til vintertjeneste her i blandt arbejdsmandslønninger i årets første måneder, samt udgifter til el og service vedrørende regnvandspumpestationer. 10

11 02 32 Kollektiv trafik Kapitalmidler U/I s % Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I Området dækker udgifter til busdrift, samt indtægter og udgifter vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster på passagertransport og godstransport Området dækker busdriften, samt indtægter og udgifter vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster. Der mangler at blive bogført en indtægt på 2,5 mio. kr. vedrørende tilskud til nedsættelse af færgetakster. Dermed kommer den umiddelbare forbrugsprocent på det samlede område under 50. Det vurderes for nuværende, at der vil være balance i udgifterne til den kollektive trafik / busdriften Havne, ej overførselsadgang (uden for ramme) Kapitalmidler U/I s % Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I Området dækker drift af Nordby Havn og Lystbådehavnen. Havnen i Nordby: Indtægten dækker opkrævning af diverse havneafgifter. Havneafgift for 2018 er opkrævet. 11

12 Hovedkonto 03. Undervisning og Kultur, ØD Bygningsvedligeholdelse Folkeskolen Kapitalmidler U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U Området dækker bygningsvedligeholdelse.området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene Folkebiblioteker Kapitalmidler U/I Bygningsvedligeholdelse ENT U Området dækker bygningsvedligeholdelse Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Hovedkonto 04. Sundhedsområdet, - ØD Bygningsvedligeholdelse Sundhedsudgifter m.v. Kapitalmidler U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U Området dækker bygningsvedligeholdelse Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Hovedkonto 05. Social- og Sundhedsvæsen, ØD Bygningsvedligeholdelse Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge 12

13 Kapitalmidler U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U Området dækker bygningsvedligeholdelse af Blæksprutten, Odden, Fritidscentret og Fanø Børnehave Æ Hjøwervej 6a. Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene Tilbud til ældre og handicappede Området dækker bygningsvedligeholdelse Området er omfattet af økonomisk decentralisering med overførselsret mellem årene. Hovedkonto 06. Administrativ Organisation Administrativ organisation Kapitalmidler U/I s % Bygningsvedligeholdelse ENT U Ej overførselsadgang ENT I Bygningsvedligeholdelse Området dækker udvendig bygningsvedligeholdelse af rådhuset. Området er omfattet af økonomiske decentralisering med overførselsret mellem årene. Området dækker salg af Registranten Erhvervsudvikling, turist- og landdistrikter ej overførselsadgang Kapitalmidler U/I s % Ej overførselsadgang ENT U Ej overførselsadgang ENT I Området dækker hyrevognsafgifter. 13

14 14

15 Anlægskonti s % XA Øgdal XA Byggemod. 2.etape Vangled (Vesternasen) XA Byggemodning - Storetoft XA Nørre Nytoft XA Toiletter, renovering - Rindby/Fanø Bad XA Toiletter ved buggyområde+strand Sdr.ho XA Modernisering af offentlige toiletter XA Etabl. af toilet Sønderho Strandvej XA Eventpladsen XA Cykel- og vandrestier, plan (Unesco) XA Cykel- og vandrestier, pulje XA Belysning på stadion XA Renovering/forhøjelse af diger XA Forbedring af skiltning for turister XA Affaldsbeholdere i det offentlige rum XA Den nye affaldsordning 1. januar XA Generel byforskønnelse XA Renov. af fortov fra Brugsen til Kirken XA Puljernes Danmark XA Udbedring Vangled XA Vej, Færgevej til Vesternasen XA Entrepriser Vejbelysning de mørke huller XA Lystbådehavnen Samlet resultat Den samlede nettobevægelse pr. 30/ på anlægssiden, har været kr. 1,0 mio. kr. i forhold til et korrigeret på 4,3 mio. kr. Den primære årsag er, at der er en meget positiv udvikling i grundsalget. Der arbejdes lige nu på salg af endnu 2 byggegrunde. Der er blevet bogført en del udgifter til udskiftning af strandtoiletterne. En del af udgifterne skal tages af bygningsvedligehold (driftsudgifter) der vil frem til næste opfølgning blive foretaget de fornødne omkonteringer. 15