PRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET

Transkript

1 PRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget Børne- og Ungeudvalget 3.01 Skoler Undervisningsassistent Nedlæggelse af Camp True North Nedlæggelse af skolesvømning 4. klasse Privatskolers SFO, bortfald af tilskud Al central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet nedlægges IT hardware K Team Nedsættelse af ekstrastøtte i almenklub Opsamlingssteder, specialkørsel PPR Betjeningsfunktioner (NY)FI - Investering i tidlig indsats og forebyggelse, vold i familier*** Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Reduktion i central kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet

2 PRIORITERINGSKATALOG - BESPARELSER BUDGET Forslagsnr. Tekst, der beskriver forslaget Forebyggelse og anbringelse Ændret serviceniveau - aflastningstilbud Fælles lønmedarbejder til decentrale tilbud** Greve Familiecenter - Tolke (NY)FI - Investering i tidlig indsats og forebyggelse, vold i familier *** Fritid - unge Fælles lønmedarbejder til decentrale tilbud** Havana +18 årige Fritids- og Ungdomsklubber Nedlæggelse af dyrehold på Godset Nedlæggelse af dyrehold på Brogården Nedlæggelse af Godsets særlige aktiviteter i Valhallen Afskaffelse af Hundige Boldklubs bus (Godset) Reduktion i klubbernes løn- og driftsrammetildeling Notater ** Driftsbesparelsen medfører driftsudvidelse på Budgetområde 1.01 Administration *** Forretningsmæssig investering - Driftsbesparelsen medfører driftsudvidelse på 3.03 Forebyggelse og anbringelse og 1.01 Administration Børne- og Ungeudvalget Resultat Børne- og Ungeudvalget Måltal

3 Ændringsforslag til Undervisningsassistenter Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center: Center for Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Undervisningsassistenter I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Det er politisk vedtaget, at Greve Kommune skal bruge undervisningsassistenter til støtte i undervisningen i folkeskolen. I den centrale pulje til ordningen er der afsat 1,45 mio. kr. i årsvirkning. Ud over den centrale pulje lægger skolernes SFO-personale arbejde, som undervisningsassistenter i undervisningen, for en årlig værdi af 0,800 mio. kr. Undervisningsassistenter er ikke lovbestemt. Undervisningsassistenten er en praktisk hjælp til læreren i undervisningen. Det er læreren, der er ansvarlig for undervisningen, og det er lærerens vurdering, der er udgangspunkt for, hvordan undervisningsassistenten indgår i det daglige arbejde med klassen. Målgruppe Lærerne i folkeskolen og eleverne i klasser med en undervisningsassistent. Fordele og ulemper Fordele: Kassen tilføres 0,604 mio. kr. i 2018 og 1,449 mio. kr. i Ulemper: Hvis man sparer undervisningsassistenterne væk, vil der være færre voksenressourcer i en given klasse, og dermed færre hænder til at håndtere sociale vanskeligheder og understøtte den faglige læring i klasserummet. Tilstedeværelsen af en undervisningsassistent kan medvirke til, at der skabes mere ro i klassen, ligesom undervisningsassistenter kan medvirke til at løse praktiske opgaver. Derudover kan de hjælpe ved særlige problemstillinger i en klasse, hvor der er brug for ekstra ressourcer. Undervisningsassistenten kan hjælpe eleverne med at løse deres opgaver, men kan ikke have selvstændige undervisningsopgaver som f.eks. at have ansvar for et hold. BUDGETOPLÆG

4 Afledte konsekvenser Forslaget vil bl.a. få konsekvenser for klasser med særlige problemstillinger/klasser som kræver særlige ressourcer. Konsekvenser kan eks. være i kraft af øget uro med ringere læring til følge. Der kan være risiko for at elevernes læringsudbytte af undervisningen forringes, idet der oftere vil ske væsentlige afbrydelser i undervisningen. Da skolerne køber en væsentlig del af deres undervisningsassistenter blandt personalet i skolernes SFO er, vil en beskæring af undervisningsassistenterne påvirke omfanget af stillinger i SFO'en med hensyn til både antal og omfang. For de fleste medarbejdere vil en stilling på fuld tid være mere attraktiv end en stilling på et lavere timetal. En nedlæggelse af undervisningsassistenterne vil medføre færre stillinger på fuld tid, og på den baggrund er det forventeligt, at SFO'ernes mulighed for at besætte deres stillinger med velkvalificeret personale falder. Økonomi og tidsplan Hvis forslaget vedtages, vil det kunne implementeres fra skoleår 2018/2019 og dermed opnås en besparelse i 2018 på 0,604 mio. kr. og med helårsvirkning fra 2019 på 1,449 mio. kr. Forslaget vil kunne implementeres med delvis virkning fra 2018 grundet skoleårets planlægning og personalemæssige varsler. Kommentar fra Område-MED OmrådeMed er enige i betragtningerne anført under konsekvenser i forslaget BUDGETOPLÆG

5 Ændringsforslag til Nedlæggelse af Camp True North Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center: Center for Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Nedlæggelse af Camp True North I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Byrådet afsatte i Budget ,0 mio. kr. fra 2017 og bad administrationen, om at ansøge A P Møller Fonden om et projekt i samarbejde med læringsfirmaet True North. Projektet kom til at hedde: "Læringsmestre i livet og i skolen", og rettede sig mod alle udskolingsklasser i kommunen. Sigtet var at arbejde med motivation, indsigt i egen læring og intensive læringsforløb for elever, der allerede i 8. klasse er i risiko for, ikke at få 02 i dansk og matematik ved 9. klasseprøven. Den oprindelig ansøgning blev indsendt i samarbejde med Høje Taastrup Kommune, der trak sig fra ansøgningen grundet manglende egen finansiering. Herefter blev ansøgningen genfremsendt af Greve Kommune. A P Møller Mærsk-fonden har ikke ønsket at støtte projektet, da man vurderede, at projektets samarbejdspartner True North, ikke kan løfte den beskrevne opgave. Målgruppe Alle udskolingselever (7.-9. klasse), samt lærere der underviser i udskolingen. Fordele og ulemper Fordele: Kassen tilføres 3,135 mio. kr. i 2018, 1,567 mio. kr. i 2019 og 0,510 mio. kr. i Ulemper: Ovenstående indsats bliver ikke sat i værk på Greve Kommunes folkeskoler BUDGETOPLÆG

6 Afledte konsekvenser Ingen bemærkninger. Økonomi og tidsplan Forslaget vil kunne implementeres med fuld virkning fra Kommentar fra Område-MED Forslaget bifaldes BUDGETOPLÆG

7 Ændringsforslag til Nedlæggelse af skolesvømning 4. klasse Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center: Center for Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Nedlæggelse af skolesvømning 4. klasse I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Byrådet vedtog til Budget 2015 at reducere skolesvømning fra 2 til 1 år, dvs. at der kun er skolesvømning i 4. klasse. Undervisningen varetages af uddannede svømmelærere (læreruddannede med svømmelærereksamen). Et par af de uddannede svømmelærere har faste timer i Greve Svømmehal, og derudover sender skolerne selv mindst én uddannet svømmelærer med klasserne i svømmehallen. Svømmeundervisningen foregår med 2 klasser ad gangen i Greve Svømmehal. Med den nye folkeskolereform er det givet, at eleverne samlet set skal have et bestemt antal undervisningstimer årligt, herunder motion og bevægelse. For alle klassetrin gælder, at der skal være motion og bevægelse svarende til 45 minutters daglig aktivitet. Det betyder, at ved nedlæggelse af svømmeundervisning i 4. klasse, skal svømmetimerne erstattes af anden undervisning. Der vil derfor ikke kunne opnås en personalemæssig besparelse. En besparelse på svømmeundervisning vil alene kunne hentes på befordring. Målgruppe Forældre og elever i Greve Kommunes 4. klasser. Fordele og ulemper Fordele: Kassen tilføres 0,208 mio. kr. i 2018 og 0,500 mio. kr. i Ulemper: Eleverne færdigheder i svømning vil blive forringet. BUDGETOPLÆG

8 Afledte konsekvenser Ved nedlæggelse af svømmeundervisning i 4. klasse, vil timernes skulle ændres til anden form for motion og bevægelse. Økonomi og tidsplan Ved nedlæggelse af svømmeundervisning i 4. klasse fra skoleår 18/19, vil der kunne opnås en besparelse vedrørende befordring på 0,208 mio. kr. i 2018 og 0,500 mio. kr. i Kommentar fra Område-MED OmrådeMED gør opmærksom på at fraværet af kørsel til svømmehallen vil betyde en ekstraudgift på skolerne pga øgede lærerlønninger. OmrådeMED opfordrer til, at det vurderes, om alle skoler har behov for en bus til svømning BUDGETOPLÆG

9 Ændringsforslag til Privatskolers SFO, bortfald af tilskud Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center: Center for Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Privatskolers SFO, bortfald af særtilskud I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Byrådet vedtog i Budget 2014, at Greve Kommune skal yde et særtilskud og et tilskud til Greve Privatskole og Hundige Lilleskole for fremrykket SFO pr. april. Særtilskuddet er fastsat til 0,200 mio. kr. årligt og tilskuddet til fremrykket SFO er fastsat til 0,125 mio. kr. årligt. Begge tilskud fordeles forholdsmæssigt mellem de to skoler. Målgruppe Greve Privatskole og Hundige Lilleskole. Fordele og ulemper Greve Kommune vil opnå en besparelse ved, at særtilskuddet til børn i SFO på Greve Privatskole og Hundige Lilleskole bortfalder. Afledte konsekvenser Hvis Greve Privatskole og Hundige Lilleskole vurderer det nødvendigt at hæve forældrebetalingen for SFO, kan det have konsekvenser for forældres valg af skole. Økonomi og tidsplan Hvis forslaget vedtages, vil det kunne implementeres fra 1. januar Der ydes fortsat tilskud til fremrykket SFO pr. april. Kommentar fra Område-MED Forslaget bifaldes, da det er en ligestilling mellem private og kommunale SFO-tilbud BUDGETOPLÆG

10 Ændringsforslag til Al central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet nedlægges Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center: Center for Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Al central kompetenceudvikling på folkeskoleområdet nedlægges I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Center for Dagtilbud & Skoler har to puljer til centrale kompetenceudviklingsinitiativer: Udvikling af folkeskolen på 1,2 mio. kr. og uddannelse/kompetenceudvikling på 1,9 mio. kr. Disse midler anvendes til at sikre den fælleskommunale kompetenceudvikling på skolerne f.eks. i forbindelse med udarbejdelse af skole-politik, større og længerevarende kompetenceforløb (som f.eks. linjefag og vejledere), samt andre strategisk vigtige indsatser i kommunen (f.eks. inklusionsindsatsen). Ligeledes anvendes midlerne til afholdelse af videndelingsaktiviteter på tværs af skolerne. Centret faciliterer otte netværk, for de vejledergrupper alle skolerne har og samler én gang årligt alle skolernes udviklingsgrupper til et fælles seminar, hvor der arbejdes med udvikling i relation til kommunen og den enkelte skole. Centret sørger løbende for at afholde forskellige arrangementer, hvor nye prøveformer, ny faglig viden inden for specifikke fag, nye testværktøjer præsenteres af eksperter på områderne. Endelig bruges en del af midlerne i disse år til at sikre, at Greve Kommune kan anvende de statslige midler, kommunen har mulighed for at trække på, i forbindelse med opkvalificering til arbejdet med nye områder og krav afledt af skolereformen. De statslige midler kan ikke anvendes til vikarudgifter i forbindelse med kompetenceudvikling. Målgruppe Alle medarbejdere på skolerne i Greve Kommune og eleverne. BUDGETOPLÆG

11 Fordele og ulemper Fordele: Kassen tilføres 3,1 mio. kr. fra Ulemper: Greve vil få vanskeligt ved at opfylde krav om videre- og efteruddannelse af lærere og pædagoger, som skolereformen kræver. Lærere og pædagoger vil få ringere mulighed for at holde sig fagligt ajour. Greve vil højst sandsynligt ikke kunne anvende de statslige midler, der er øremærket til området. Skolerne vil blive stillet ringere i forhold til at honorere kravet om kompetenceudvikling, da det så vil være 100 % overladt til den enkelte skole, at opfylde reformens krav. Linjedækning /kompetencekrav. Afledte konsekvenser Lærere og pædagoger i Greve vil opleve en forringelse af deres muligheder for at holde sig faglig ajour. Der må forventes en ringere kvalitativ udvikling på skoleområdet i forhold til ny viden og tilegnelse af nye metoder og værktøjer. Økonomi og tidsplan Forslaget vil kunne implementeres med fuld virkning fra Kommentar fra Område-MED OmrådeMed er enige i betragtningerne anført under konsekvenser i forslaget. Derudover gøres opmærksom på, at det vil blive meget vanskeligere at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere. BUDGETOPLÆG

12 Ændringsforslag til IT hardware Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center: Center for Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst IT hardware I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget , ,546 3,9 Budget , ,546 3,9 Budget , ,546 3,9 Budget , ,546 3,9 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund I 2016 overtog Center for Dagtilbud & Skoler tet til IT hardware fra Staben for HR, Udvikling & IT. Der foreligger en udskiftningsplan på hardware i staben for HR, Udvikling og IT. Budgettet bliver anvendt til at optimere skolernes IT hardware. Det vurderes, at tet fra 2018 kan reduceres med 0,063 mio. kr. Målgruppe Greve Kommunes kommunale folkeskoler. Fordele og ulemper Fordele: Kassen tilføres 0,063 mio. kr. fra Afledte konsekvenser Ingen bemærkninger. Økonomi og tidsplan Kan implementeres fra 1. januar Kommentar fra Område-MED Ingen kommentarer. BUDGETOPLÆG

13 Ændringsforslag til K team ændret finansieringsform Udvalg: Børne- og Ungeudvalg Budgetområde: 3.01 Skoler Center: Børn & Familier Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst K-team ændret finansieringsform I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget ,7 Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Den forebyggende indsats fra K-teamet omlægges, så tilbuddet fremover finansieres 100% via takstbetaling, når almenskolerne rekvirerer ydelsen. Målgruppe K-Teamet er en nemt tilgængelig indsats til almenskolerne, målrettet børn og unge med fravær, som har behov for hjælp, til at forblive i deres klasse. Det kan både dreje sig om børn og unge, der har tiltagende fravær, men fortsat møder frem i klassen, og om elever med langvarigt og ulovligt fravær. K-Teamet understøtter grupper af børn og/eller skoleklasser og lærere, med fokus på trivsel og læring og kan her målrette indsatsen både i skolen og i hjemmet. Der lægges vægt på en praktisk, pædagogisk tilgang i hverdagen. Et forløb strækker sig typisk over ca. ½ år. K-Teamets indsats kan bestilles direkte, efter aftale med skolens leder. Fravær ses ofte som tegn på mistrivsel og er en afgørende faktor, i forhold til både den faglige og sociale udvikling. Børn og unge med højt samlet fravær, får gennemsnitligt lavere karakterer. Der ses endvidere, at højt fravær i grundskolen, øger risikoen for frafald på en ungdomsuddannelse. I Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, understreges en forpligtelse for skoleleder til at iværksætte indsatser sammen med forældre og relevante fagprofessionelle, og her er K-Teamet en forebyggende indsats mod fravær, i samarbejde med både barnet/den unge, skolen og forældrene. Skoleleder vil fortsat have en forpligtelse til at sikre en indsats ved længerevarende fravær. BUDGETOPLÆG

14 K-teamets tilbud har hidtil været gratis for skolerne, som nu vil skulle betale for ydelsen. Fordele og ulemper En omlægning af finansieringen af K-Teamet via takst fra almenskolerne, må forventes at skabe et øget pres på almenskolens egne indsatser, som de selv skal løse. Afledte konsekvenser Almenskolernes økonomi er jf. regnskab 2016 under pres. En egenbetaling for K-teamets ydelser vil presse skolernes økonomi yderligere. Økonomi og tidsplan Budgetændring kan ske fra skoleåret 2018/19. Der vil formentlig være ulemper og usikkerhed omkring ansættelsesforhold, indtil ordningen finder et nyt leje. Kommentar fra Område-MED Område MED er enig i de beskrevne konsekvenser. BUDGETOPLÆG

15 Ændringsforslag til Mindske ekstrastøtte i almenklub Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center: Børn & Familier Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Mindske støtte i almenklub I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Børn med særlige behov kan bevilges særlig støtte i et almindeligt klubtilbud. Bevilling sker i Det Centrale Visitationsudvalg ud fra vedtagne takster og der afregnes herefter fra PPR til klubberne. Det kan stilles forslag om en besparelse ved en nedsættelse af de vedtagne takster ved bevilling af særlig støtte i almen klubtilbud. Nogle børn med særlige behov kan ses at have store vanskeligheder i det sociale samspil med andre børn. For disse børn kan det være vanskeligt at indgå i et fritidstilbud. Der kan derfor være behov for at understøtte disse børn i at udvikle strategier og håndtering af konflikter i det sociale samspil med andre børn. Disse børn har behov for særlig voksenopmærksomhed for at opnå erfaringer med at indgå i positive sociale relationer, der styrker deres muligheder for at indgå i fællesskaber. Sociale kompetencer ses at have stor betydning for barnets videre overgang til en ungdomsuddannelse og videre voksenliv. Bevilling af støtten sker individuelt ud fra beskrivelser af det enkelte barns behov. Det kan foreslås at nedsætte taksterne for støtte i almen klubtilbud med 10 %. Målgruppe Børn og unge med særlige behov for støtte i almenklub BUDGETOPLÆG

16 Fordele og ulemper Der opnås en besparelse. Børn og unge med særlige behov fra specialtilbud vil i mindre grad kunne understøttes i det sociale samspil med andre børn i deres fritidstilbud og må forventes at få færre erfaringer med positive sociale strategier og konflikthåndtering. Afledte konsekvenser Personalet i almen klub og børnenes forældre må forventes at opleve flere konflikter mellem børn. Økonomi og tidsplan Forslaget kan iværksættes fra Årlig besparelse på 0,255 mio. kr. Kommentar fra Område-MED Område MED er enig i de beskrevne konsekvenser. BUDGETOPLÆG

17 Det foreslås, at for de børn, der bevilges taxakørsel, vil der primært bevilges taxakørsel til et specialtilbud i Greve kommune fra opsamlingssteder placeret på barnets distriktsskole. Der vil dog fortsat gælde de lovgivningsbestemte afstandskriterier. Det må forventes, at der fortsat i enkelte tilfælde vil være helt særligt behov for opsamling på barnets hjemadresse. Det foreslås, at der fortsat sker kørsel fra specialtilbud til hjemadressen i de tilfælde, hvor der er behov for hjemtransport. Målgruppe Skolebørn i specialklasserækker og specialskoler med kørselsbehov. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om befordring af skolebørn nr. 688 af 20. juni Fordele og ulemper Børnene hentes ikke på hjemadressen, men på opsamlingssteder. Dermed kan det forventes, at af- og pålæsning kan gå hurtigere, og at kommunens udgifter til kørsel derfor mindskes. Der kan forventes, at flere børn og deres forældre får erfaringer med at blive selvtransporterende ved at få øvelse i at transportere sig på kortere afstand mellem hjem og distriktsskolen. Afledte konsekvenser Forældre eller søskende skal følge deres børn til opsamlingsstederne. Bevilling af skolekørsel til specialklasserække og specialskole sker gennem Cvi. Økonomi og tidsplan Forslaget ventes at give en besparelse på 0,1 mio. kr. årligt. Kommentar fra Område-MED Område MED er enig i de beskrevne konsekvenser. BUDGETOPLÆG

18 Ændringsforslag til Opsamlingssteder specialkørsel Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center: Børn & Familier Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Opsamlingssteder specialkørsel I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Børne- og Ungeudvalget har arbejdet med at etablere opsamlingssteder for kørsel på almen skoleområdet. Der kan sættes en målsætning op om at opnå en besparelse ved at etablere opsamlingssteder for kørsel til specialtilbud og specialskoler. For børn i specialtilbud kan der bevilges taxakørsel efter ansøgning til Det Centrale Visitationsudvalg med vurdering af barnets vanskeligheder og behov. Der lægges vægt på, at barnets selvstændighed og kompetencer udvikles mest muligt, så barnet hurtigst muligt bliver i stand til fx at tage offentlige transportmidler. Der foretages en løbende genvurdering af behov for taxakørsel på baggrund af beskrivelse af barnets behov. For nogle børn bevilges kørsel i få måneder eller et halvt år. Andre børn med et meget omfattende specialpædagogisk behov, fx en betydelig forsinket udvikling, vil have behov for kørsel gennem hele deres opvækst. Der beskrives skriftligt, at det forventes at forældrene arbejder målrettet med at gøre barnet selvtransporterende med udgangen af en bevillingsperiode. Der er desuden samarbejde med specialtilbud om at udarbejde handleplan for udvikling af selvstændighed ved selv at cykle eller at tage offentlig transport. Ligesom Klub Havana understøtter barnet i at lære dette hurtigst muligt. Det er således som udgangspunkt et selvstændigt mål, at børnene skal udvikle egne selvstændige kompetencer og selvstændighed og dermed blive selvtransporterende og/eller køre med offentlig transport. BUDGETOPLÆG

19 Ændringsforslag til Nedsatte betjeningsfunktioner i PPR Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler Center: Børn & Familier Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Nedsatte betjeningsfunktioner i PPR I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget ,1 Budget ,1 Budget ,1 Budget ,1 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Reduceret psykologbetjening på almenskoler. PPR s psykologer er fysisk placeret med kontor på skolerne og har deres daglige gang på skoler, og i dagtilbud således, at deres indsats sker, når børnene er tilstede og ved konkrete aftaler med forældrene. Psykologerne efterspørges til bl.a. observationer i klasser, rådgivning i pædagogernes og lærernes dagligdag og udfører psykologiske undersøgelser af børn. Psykologerne har desuden samtaler med børn og rådgiver familien. Prioritering af opgaver sker i samarbejde med pædagogisk personale og ledelse. Derudover samarbejder psykologerne med Praktiserende læger, psykiatrien, hospitaler mv. En reduktion vil betyde, at psykologerne fremover vil være mindre tilstede på almenskolerne i hverdagen. Der opleves aktuelt meget stor efterspørgsel på undersøgelser og indsatser fra skolens tilknyttede psykolog. I forbindelse med vurdering af børns behov for evt. specialundervisning og specialtilbud er der krav om en Pædagogisk Psykologisk Vurdering af barnets behov. Der opleves periodevis ventetid. Ved reduktion af psykologbetjening svarende til ca. kr. 0,650 mio. kr., vil der kun i meget lille omfang være mulighed for, at personale og forældre kan få psykologfaglig sparring og rådgivning ved de tidligste tegn på bekymring. KL og forskning anbefaler en styrket tidlig indsats. Det vil ikke være muligt at få helt korte og tidlige forebyggende psykologsamtaleforløb til børn i forhold til f.eks. angst mv. Der må her forventes, at flere børn, der ikke modtager en helt tidlig indsats, vil udvikle angstlidelse eller behov for mere indgribende indsatser. Der ses erfaringsmæssigt ganske få muligheder for f.eks. samtaleforløb ved udvikling af egentlig psykiatrisk angstlidelse eller lignende i psykiatrien. BUDGETOPLÆG

20 Der vil fortsat blive foretaget Pædagogisk Psykologisk Vurdering. Målgruppe Børn og unge i skolealderen og deres forældre. Hertil pædagogisk personale og ledelse på skolerne. Fordele og ulemper Reduktion i udgifterne på børne- og ungeområdet. Der må forventes øget ventetid og vil kun i meget lille omfang være mulighed for, at personale og forældre kan få sparring og rådgivning fra psykolog allerede ved tidlige tegn på bekymring. Forslaget vil samlet set reducere muligheden for bedst muligt at tilgodese de behov det enkelte barn har tidligst muligt på indsatstrappen, og før problemerne har vokset sig store. Afledte konsekvenser Hvis færre børn får tidlige indsatser, vil der opstå større behov og pres på at få iværksat indsatser fra Familierådgivningens myndighed i form af forebyggelse og anbringelse. Erfaringen viser, at støtte og hjælp på det specialiserede social- og specialundervisningsområde, hænger tæt sammen som forbundne kar. Indsatser eller manglende indsatser ét sted på de kommunale ter dæmper eller øger udgiftspres på andre områder. Økonomi og tidsplan Forslaget ventes at kunne gennemføres fra 2018 med en årlig besparelse på 0,650 mio. kr. Kommentar fra Område-MED Personalerepræsentanter i Område MED bemærker til punktet fordele/ulemper: Den arbejdsopgave ligger fortsat for læreren/pædagogen. Forslaget giver en større arbejdsbyrde på skolerne og en nedgang i serviceniveauet. BUDGETOPLÆG

21 FORRETNINGSMÆSSIG INVESTERING BUDGET Ændringsforslag til Investering i tidlig indsats og forebyggelse af vold i familier Udvalg: Økonomi- og planudvalget og Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 1.01 Administration, 3.01 Skoler og 3.03 Anbringelse og forebyggelse Center: Børn & Familier Forslagstype: Prioriteringsrum, FI Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Tidlig indsats FI Tidlig indsats FI Tidlig indsats FI I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: Budg. Område Investering 1.01 Familierådgiver År 1: investering i forældretræningsprogram, ,- 1 medarbejder yderligere pr. år Forplejning og øvrige udgifter til kursusafholdelse Ved to årlige kurser: forældre Besparelse: 3.01 Mindre behov for PPR støttepædagog i dagtilbud Diverse familiebehandling TOTAL = udgift for kommunekassen, + = besparelse Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Børne- og Ungeudvalget bad på møde om Budget den 31. maj 2017 administrationen om at udarbejde investeringsforslag til styrket tidlig indsats. Det foreslås, at der laves en investering i tidlig indsats og forebyggelse af vold i familier. I Greve kommune ses aktuelt en stigning i antallet af henvendelser om børn, der fortæller om vold i familien. Dette betyder en stigning i foranstaltninger for disse børn og deres familier. Med forslaget investeres der i forebyggende og tidlige indsatser, der har særligt fokus på forebyggelse af vold i familier med henblik på, at forældre støttes i at få konkrete redskaber til at håndtere deres følelser og understøtte deres børns udvikling. Forslaget supplerer Greve kommunes nuværende indsatser. BUDGETOPLÆG

22 FORRETNINGSMÆSSIG INVESTERING BUDGET Greve kommunes indsatser foreslås suppleret med: Kontakt-familierådgiver fra Familierådgivningen til fast kontaktperson i praksis til sparring og vejledning for dagtilbud vedr. bekymringer indenfor vold og andre problemstillinger indenfor myndighedsområdet. Struktureret øvelsesprogram for forældre, hvor der er underretninger om vold i familien, og hvor børnene er præget af sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Fokus er på, at flere forældre bliver i stand til at støtte deres børn i udviklingen. Forældreøvelsesprogrammet har udgangspunkt i hjerneforskning og i sammenhængen mellem forælder-barn-samspillet, personlighedens udvikling og socialisering. Formålet er, at udvikle og træne forældres kompetencer, så forældrene kan støtte deres børns følelsesmæssige udvikling. Forældretræningen foregår i en gruppe på ca. 6-8 forældre. Forældrene får her redskaber, som kan anvendes hjemme sammen med børnene ved Familiecenter Greve/Sundhedsplejen/PPR. Der vil fortsat kunne suppleres med aktuelle indsatser i forhold til rådgivning fra PPR til barnets dagtilbud, indsatser omkring barnet mv. Investering. Netop offentliggjort undersøgelse fra SFI viser, at det har alvorlige konsekvenser for børn at vokse op i voldsramte familier. Der peges desuden på, at børn fra voldsramte familier dobbelt så ofte er anbragt udenfor hjemmet, eller får forebyggende foranstaltninger, og de bliver halvanden gang så ofte ramt af posttraumatisk stress. De klarer sig også dårligere i skolen. Volden har en helt konkret, økonomisk pris, hvor SFI i sin undersøgelse peger på, at alene på de midler, der bruges på anbringelser og forebyggende foranstaltninger, og på ambulant behandling og somatiske indlæggelser, indtil barnet fylder 15 år, er prisen kr. pr. barn. Der henvises til den udarbejdede Business Case om emnet, der er vedlagt dette forslag. Målgruppe Forældre i 0-6 årsområdet. Herudover ansatte, som får nemt tilgængelig sparring. Fordele og ulemper Investeres i tidlig indsats og forebyggelse, så udsatte familiers problemer håndteres tidligere, vil færre have behov for en indgribende indsats eller en anbringelse. Afledte konsekvenser Der skal investeres i oplæring af personale i Greve, som herefter kan forestå undervisningen. De første år skal der afsættes midler hertil. Det ventes, at fra år 4 vil der gradvist ske et fald i behovet for ekstra hjælp og støtte. Økonomi og tidsplan Der ansættes familierådgiver og gennemføres uddannelse af forældre fra 2018 og årene frem. Fra 2021 og frem, vil investeringen medføre mindre udgifter på området. Kommentar fra Område-MED Område-MEDs B-side støtter op om forslaget. BUDGETOPLÆG

23 Business Case for: Tidl indsats og forebyg af vold Formål Investering i tidlig indsats og forebyggelse af vold i Projektmål Investering i tidlig indsats og forebyggelse Projektoplysninger Projektejer: familier. af vold i familier. I Greve Kommune ses aktuelt en stigning i antallet af henvendelser om børn, der fortæller om Projektleder: vold i familien. Dette betyder en stigning i foranstaltninger for disse børn og deres familier. Projektet skal imødegå denne Projekttype: problemstilling. Version 1 Hanne Poulsen Børn & Familier Isabel Gebuhr Børn & Familier Prioriteringsforslag Ikke finansielle gevinster Påvirker børn, familier og andre (Forbedret service) 0 (Forbedret trivsel) Ikke finansielle omkostninger Projektøkonomi Gevinster i kr. Færre PPR ydelser (Red. driftsudg.) Familiebehandling (Red. driftsudg.) Gevinster i alt Omkostninger i kr. Personaleudgifter (Uddannelse) Familierådgiver (Anden udgift) Forældretræningsprogram (Anden udgift) Forplejning (Anden udgift) Omkostninger i alt Projektøkonomi i alt Best case Worst case Brug af intern arbejdstid (opgørelse i timer) Akkumuleret cash-flow 0, ,5-1,0 Risikovurdering Lav risiko Påvirkning af økonomi Kassen / ikke fordelt Opmærksomhedspunkter Forældre ønsker at deltage Foræl. ønsker ikke at deltage Program viser ingen effekt

24 Ændringsforslag til Reduktion i central kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.02 Dagpleje og daginstitutioner 0-6 år Center: Center for Dagtilbud & Skoler Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Reduktion i central kompetenceudvikling på dagtilbudsområdet I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget ,38 Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Center for Dagtilbud & Skoler har en pulje til centrale kompetenceudviklingsinitiativer på dagtilbudsområdet. Midlerne anvendes til at sikre den fælleskommunale kompetenceudvikling i dagtilbuddene eks. i forbindelse med implementering af dagtilbudspolitikken, større og længerevarende kompetenceforløb for ledere og medarbejdere, videndeling i faglige netværk og strategisk vigtige indsatser i kommunen (fx sprog-og inklusionsindsatsen). Målgruppe Alle medarbejdere i dagtilbuddene. Fordele og ulemper Fordele: Kassen tilføres 0,5 mio. kr. i Ulemper: Personalet i kommunens daginstitutioner vil opleve en forringelse af deres muligheder for faglig udvikling. Der må forventes en ringere kvalitativ udvikling på dagtilbudsområdet i forhold til ny viden og tilegnelse af nye metoder og værktøjer. Konkret vil en reduktion af kompetenceudviklingspuljen have afgørende betydning i forhold til implementeringen af dagtilbudspolitikken. Afledte konsekvenser Ingen bemærkninger BUDGETOPLÆG

25 Økonomi og tidsplan Kan implementeres med fuld virkning i Kommentar fra Område-MED OmrådeMed er enige i betragtningerne anført under konsekvenser i forslaget. Derudover gøres opmærksom på at det vil blive meget vanskeligere at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere. BUDGETOPLÆG

26 Ændringsforslag til Aflastning fx Bungalow 2 Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 3.03 Anbringelse og forebyggelse Center: Børn & Familier Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Ændring i service aflastningstilbud I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget ,5 Budget ,5 Budget ,5 Budget ,5 Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Det undersøges, om der kan tilbydes ændret serviceniveau på aflastning (handicapområdet) evt. ved at etablere en ordning Havana Bungalov 2 som har en væsentlig bedre normering end Bungalov 1. Målet er, at kunne beholde en række dyre aflastningsordninger i eget regi til en lavere pris. Der ses i dag en udfordring i at finde aflastningsordninger til målgruppen over en stabil periode hvor der kan arbejdes med de unges situation. Målgruppe Handicappede børn og unge med behov for aflastningsordning. Fordele og ulemper Lokalt tilbud. Billigere pris end ved køb af udenbys plads. Mere stabile forhold for den unge. Afledte konsekvenser Reduceret behov for eksterne pladser skal meldes ind til rammesekretariatet og indgå i de årlige K- 17 aftaler. Der skal ses på en bygningsmæssig udfordring. Et tilbud kan ikke umiddelbart etableres i Havanas nuværende rammer. Et nyt udvidet aflastningstilbud, i andre bygningsmæssige rammer, etableres under ledelse af Havana Klub og Bungalows leder. BUDGETOPLÆG

27 Økonomi og tidsplan Forslaget ventes at kunne reducere det administrative arbejde i Center for Børn & Familier med 0,5 mio. kr. årligt. Kommentar fra Område-MED Område MED tager forslaget til efterretning. BUDGETOPLÆG

28 Ændringsforslag til Fælles lønmedarbejder til decentrale tilbud Udvalg: Børne- og Ungeudvalget og Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration, 3.03 Forebyggelse og anbringelse og 3.04 Fritid - unge Center: Børn & Familier Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Administration Forebyggelse og anbringelse Fritid - unge I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Korrigeret Ændring i % Indhold og baggrund Den store decentralisering af lønarbejdet fx. ved ansættelser og barselsorlov har længe været en udfordring for det decentrale led. I stedet for at hver institution har egen arbejdskraft ansat, går forslaget ud på at ansætte en fællesperson, som er flyver mellem de berørte tilbud. Målgruppe Der opnås mere større professionalisering og bedre kvalitet af lønarbejdet. Fordele og ulemper Der kan indregnes en besparelse. Det decentrale led skal ikke selv ud og rekruttere arbejdskraft til relativt få timer og vil ikke være så følsomme overfor medarbejderskift. Specifikke lønopgaver der relativt sjældent laves i enheden får højere kvalitet og kræver forholdsvis færre ressourcer. Afledte konsekvenser Der ansættes en person med base på rådhuset, men hvor personen er flyver til de berørte institutioner. Økonomi og tidsplan Forslaget ventes at kunne reducere det administrative arbejde i Center for Børn & Familier med 0,050 mio. kr. årligt. BUDGETOPLÆG

29 Kommentar fra Område-MED Område MED tager forslaget til efterretning. BUDGETOPLÆG

30 Ændringsforslag til GF tolke Udvalg: Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 3.03 Forebyggelse og anbringelse Center: Børn & Familier Forslagstype: Prioriteringsrum, Besparelse Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Greve Familiecenter, tolkeudgift I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: i kr. (2018-priser) Oprindeligt Ændring Korrigeret Ændring i % Budget Budget Budget Budget Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Greve Familiecenter har pt. et til tolkning på ca. 0,1 mio. kr. Det foreslås, at dette fjernes, da Greve Familiecenter fremover får tilført refusion fra staten til dækning af de udgifter, som afholdes til tolkning af flygtninge, der har været i landet under 2 år. Staten dækker udgiften med 100% refusion. Målgruppe Flygtninge og andre familier, der har brug for tolkebistand. Fordele og ulemper Fordel: Hvis tolkeudgiften stiger, vil Greve Familiecenters økonomi ikke blive belastet fordi de på tet får denne udgift dækket af statsrefusionsindtægten. Ulemper: Hvis familien har været i landet over 2 år er der ingen refusion på tolkeudgifterne og Greve Familiecenters må så dække udgiften af sin øvrige ramme Afledte konsekvenser Ingen. Økonomi og tidsplan Forslaget ventes at kunne give en indtægt på 0,1 mio. kr. årligt Kommentar fra Område-MED Område MED tager forslaget til efterretning. BUDGETOPLÆG

31 FORRETNINGSMÆSSIG INVESTERING BUDGET Ændringsforslag til Investering i tidlig indsats og forebyggelse af vold i familier Udvalg: Økonomi- og planudvalget og Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 1.01 Administration, 3.01 Skoler og 3.03 Anbringelse og forebyggelse Center: Børn & Familier Forslagstype: Prioriteringsrum, FI Serviceramme Ja/Nej: Ja Forslagsnummer: Drift/anlæg/finansiering: Drift Forslag: Tekst Tidlig indsats FI Tidlig indsats FI Tidlig indsats FI I alt Alle beløb er i kr. (2018-priser) Forslagets konsekvenser: Budg. Område Investering 1.01 Familierådgiver År 1: investering i forældretræningsprogram, ,- 1 medarbejder yderligere pr. år Forplejning og øvrige udgifter til kursusafholdelse Ved to årlige kurser: forældre Besparelse: 3.01 Mindre behov for PPR støttepædagog i dagtilbud Diverse familiebehandling TOTAL = udgift for kommunekassen, + = besparelse Beskrivelser og konsekvenser Indhold og baggrund Børne- og Ungeudvalget bad på møde om Budget den 31. maj 2017 administrationen om at udarbejde investeringsforslag til styrket tidlig indsats. Det foreslås, at der laves en investering i tidlig indsats og forebyggelse af vold i familier. I Greve kommune ses aktuelt en stigning i antallet af henvendelser om børn, der fortæller om vold i familien. Dette betyder en stigning i foranstaltninger for disse børn og deres familier. Med forslaget investeres der i forebyggende og tidlige indsatser, der har særligt fokus på forebyggelse af vold i familier med henblik på, at forældre støttes i at få konkrete redskaber til at håndtere deres følelser og understøtte deres børns udvikling. Forslaget supplerer Greve kommunes nuværende indsatser. BUDGETOPLÆG

32 FORRETNINGSMÆSSIG INVESTERING BUDGET Greve kommunes indsatser foreslås suppleret med: Kontakt-familierådgiver fra Familierådgivningen til fast kontaktperson i praksis til sparring og vejledning for dagtilbud vedr. bekymringer indenfor vold og andre problemstillinger indenfor myndighedsområdet. Struktureret øvelsesprogram for forældre, hvor der er underretninger om vold i familien, og hvor børnene er præget af sociale og følelsesmæssige vanskeligheder. Fokus er på, at flere forældre bliver i stand til at støtte deres børn i udviklingen. Forældreøvelsesprogrammet har udgangspunkt i hjerneforskning og i sammenhængen mellem forælder-barn-samspillet, personlighedens udvikling og socialisering. Formålet er, at udvikle og træne forældres kompetencer, så forældrene kan støtte deres børns følelsesmæssige udvikling. Forældretræningen foregår i en gruppe på ca. 6-8 forældre. Forældrene får her redskaber, som kan anvendes hjemme sammen med børnene ved Familiecenter Greve/Sundhedsplejen/PPR. Der vil fortsat kunne suppleres med aktuelle indsatser i forhold til rådgivning fra PPR til barnets dagtilbud, indsatser omkring barnet mv. Investering. Netop offentliggjort undersøgelse fra SFI viser, at det har alvorlige konsekvenser for børn at vokse op i voldsramte familier. Der peges desuden på, at børn fra voldsramte familier dobbelt så ofte er anbragt udenfor hjemmet, eller får forebyggende foranstaltninger, og de bliver halvanden gang så ofte ramt af posttraumatisk stress. De klarer sig også dårligere i skolen. Volden har en helt konkret, økonomisk pris, hvor SFI i sin undersøgelse peger på, at alene på de midler, der bruges på anbringelser og forebyggende foranstaltninger, og på ambulant behandling og somatiske indlæggelser, indtil barnet fylder 15 år, er prisen kr. pr. barn. Der henvises til den udarbejdede Business Case om emnet, der er vedlagt dette forslag. Målgruppe Forældre i 0-6 årsområdet. Herudover ansatte, som får nemt tilgængelig sparring. Fordele og ulemper Investeres i tidlig indsats og forebyggelse, så udsatte familiers problemer håndteres tidligere, vil færre have behov for en indgribende indsats eller en anbringelse. Afledte konsekvenser Der skal investeres i oplæring af personale i Greve, som herefter kan forestå undervisningen. De første år skal der afsættes midler hertil. Det ventes, at fra år 4 vil der gradvist ske et fald i behovet for ekstra hjælp og støtte. Økonomi og tidsplan Der ansættes familierådgiver og gennemføres uddannelse af forældre fra 2018 og årene frem. Fra 2021 og frem, vil investeringen medføre mindre udgifter på området. Kommentar fra Område-MED Område-MEDs B-side støtter op om forslaget. BUDGETOPLÆG

33 Business Case for: Tidl indsats og forebyg af vold Formål Investering i tidlig indsats og forebyggelse af vold i Projektmål Investering i tidlig indsats og forebyggelse Projektoplysninger Projektejer: familier. af vold i familier. I Greve Kommune ses aktuelt en stigning i antallet af henvendelser om børn, der fortæller om Projektleder: vold i familien. Dette betyder en stigning i foranstaltninger for disse børn og deres familier. Projektet skal imødegå denne Projekttype: problemstilling. Version 1 Hanne Poulsen Børn & Familier Isabel Gebuhr Børn & Familier Prioriteringsforslag Ikke finansielle gevinster Påvirker børn, familier og andre (Forbedret service) 0 (Forbedret trivsel) Ikke finansielle omkostninger Projektøkonomi Gevinster i kr. Færre PPR ydelser (Red. driftsudg.) Familiebehandling (Red. driftsudg.) Gevinster i alt Omkostninger i kr. Personaleudgifter (Uddannelse) Familierådgiver (Anden udgift) Forældretræningsprogram (Anden udgift) Forplejning (Anden udgift) Omkostninger i alt Projektøkonomi i alt Best case Worst case Brug af intern arbejdstid (opgørelse i timer) Akkumuleret cash-flow 0, ,5-1,0 Risikovurdering Lav risiko Påvirkning af økonomi Kassen / ikke fordelt Opmærksomhedspunkter Forældre ønsker at deltage Foræl. ønsker ikke at deltage Program viser ingen effekt