Venstres budget forslag for Investering i fremtidens HTK
|
|
- Marie Laustsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Venstres budget forslag for - Investering i fremtidens HTK Venstre præsentere her vores budget forslag for til som vi har valgt at kalde investering i fremtidens HTK. Og netop investering i fremtiden har været fokus for årets budget. Budgettet viser et overskud på 3.8 millioner. I overslags årene + er der 135 millioner i ikke disponeret anlægsmidler. 40% af disse øremærkes til investeringer i den vestlige del af kommunen, og vi ønsker at invitere alle byrådets partier til en politisk debat om hvordan den samlet pulje skal udmøntes. I sidste års borgerlige budgetaftale blev der lagt en linje hvor vi fandt penge til at sænke grundskylden og dermed imødekomme de urimelige stigninger som vores boligejere bliver mødt af. Det har Venstre igen fundet penge til og vi har valgt at sænke grundskylden med 1 promille svarende til en skattenedsættelse på 9,8 millioner. Sidste års budgetaftale lagde også en erhvevsvenlig linje hvor vi fandt penge til en sænkelse af dækningsafgiften. Venstre ønsker at fortsætte den linje, og sende et klart signal til vores erhvevsliv om, at vi ved at dette er et konkurrence parameter kommunerne imellem. Vi sænker dækningsafgiften med 1 promille svarende til 6,3 millioner. Vores folkeskoler er udfordret, og der er behov for at investere i vores børns uddannelse, trivsel og ikke mindst, deres fremtid. Derfor har Venstre fundet penge til følgende initiativer på folkeskoleområdet: Der afsættes en pulje på knap 3,1 millioner til to-voksen ordning. Dette skal styrke den pædagogiske indsat og underbygge det efterslæb som vi har på inklusions indsatsen. Venstre har valgt ikke at øremærke disse penge til et specielt skoleområde, men vil lade det være op til den enkelte skole selv at finde ud af hvor der er størst behov for ekstra hænder. Der afsættes de næste 4 år, 1 million årlig til opgradering af skolernes invetar. Vores børn skal gå længere i skole, og der er hårdt brug for at vi opgradere vores skolers invetar så de har ordentlige stole, borde m.m. Der afsættes en pulje på 2,5 millioner, som udmøntes over de næste to år, så skolerne bliver opgraderet til at gennemføre den understøttende undervisning, herunder især motion og bevægelse, på en varieret og spændende måde uanset vejrforholdene.
2 Som en del af sidste års budgetaftale mellem de borgerlige partier blev der afsat en årlig anlægspulje på 4 millioner til borgernær initiativer. Denne pulje ser Venstre udmøntet således: Der etableres lys på cykelstien mellem Hedehusene og Reerslev således at skolebørnene i Reerslev kan komme trygt i skole i Hedehusene. Venstre ser fortsat at vi hele tiden ser på hvordan vi kan gøre tingene anerledes og bedre til gavn for borgerne. Derfor har vi I vores budget fundet plads til en række forslag til effektiviseringer: Fritvalg for borgerne på genoptræningsområdet. Et politisk forslag som Venstre tidligere på året har stillet i byrådet. Dette vil give et effektiviserings potientiale på 0,7 millioner årligt. Privatisering af driftsbyen. Venstre har tidligere stillet dette forslag i byrådet. Dette vil give et effektiviserings potentiale på 3 millioner årligt. Dog har vi I kun budgetteret med 1,5 millioner indtil det fulde potientalie kan realiseres. Venstre ønsker at gøre op med brugen af konsulenter i kommunen og begrænse projektansættelser. Her vil effektiviserings potentialet være 2,5 millioner i og voksende til 3,5 millioner i Af andre punkter i Venstres budget kan nævnes: Der afsættes yderlig kr til Flagdagen for at støtte op omkring vores veteraner og hylde vores udsendte soldater. Priserne på mad til vores ældre sættes ned. Dette gælder både for hjemmeboende borgere og borgere på vores plejehjem Der afsættes kr til en pulje til opgradering af idrætsfaciliteter. Midlerne vil kunne bruges til at imødekomme mindre facilitetsønsker fra lokale idrætsforeninger samt løse akut opståede problemer.
3
4 Bilag 1 -ændringsforslag Budgetbalance hovedoversigt (Inden ændringsforslag) Ændringsforslag Udisponeret anlæg Nye anlæg Effektiviseringer Besparelser Udvidelser Finansiering Partiernes egne forslag LIKVIDITETSUNDERSKUD/kassetræk (+) LIKVIDITETSOVERSKUD/kasseopbygning (-) Nr. Overskrift Politikområde Resume Effektivisering af bilparken Tværgående A Udlicitering eller nye samarbejdsformer Reduktion af langvarige sygedagpengesager Tværgående Arbejdsmarked og beskæftigelse Analyse af kommunens bilpark peger på effektiviseringsmuligheder ved at centralisere ansvaret og investere i et disponerings- og styringssystem. Samtidig skal bilparken reduceres og ensrettes Det foreslås, at områder udpeges til nærmere analyse med henblik på udbud eller andre samarbejdsformer Arbejdet med langvarige sygedagpengesager over 52 uger forventes via smartere arbejdsgange at blive effektiviseret i løbet af 2014, og budgettet forventes derfor at kunne reduceres udover hvad der som følge af prognoser og egne skøn skal justeres
5 Reduktion i forsikrede lediges ledighedsperiode Budget til sygdomsudredning fjernes på grund af ændrede skatteregler Omstrukturering og omfordeling af opgaver på rengøringsområdet Effektivisering af arbejdsgange på rengøringsområdet Effekten af den faglige omstilling på det specialiserede socialområde for voksne Arbejdsmarked og beskæftigelse Borgerservice og administration Bygninger og arealer Bygninger og arealer Sociale serviceydelser Arbejdet med a-dagpengemodtagere forventes via smartere arbejdsgange effektiviseret i løbet af 2014, og der forventes opnået en reduktion på den gennemsnitlige varighed på a- dagpengemodtageres ydelsesperiode. Budgettet kan derfor reduceres - med et beløb svarende til en reduceret varighed på to dage - udover hvad der som følge af prognoser skal justeres Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2013, at afsætte et årligt beløb til sygdomsudredning på 0,5 mio. kr., til køb af ekstern sygdomsudredning. Høje-Taastrup Kommune har siden fra Skat modtaget en afgørelse om, at sygdomsudredning købt eksternt er skattepligtig for medarbejderen. Det har betydet, at det afsatte budget hertil på årligt (- budget), ikke kan anvendes til det oprindelige formål. Derfor foreslås beløbet fjernet Det foreslås at reducere budgettet på rengøringsområdet som følge af gennemført omstrukturering. Omstruktureringen har reduceret antallet af rengøringsområder og opgaver er blevet omfordelt Det forslås, at der i større omfang anvendes rengøringsmaskiner, rekvisitter samt rengøringsmetoder til at nedbringe nedslidningen af personalet Der arbejdes for en faglig omstilling ved at tilpasse tilbudsviften på det specialiserede socialområde for voksne til at understøtte den enkelte borgers behov med anvendelse af færrest mulige ressourcer
6 Optimering af driftsbudgetter Hjemtagelse af borgerforløb vedr. beskyttet beskæftigelse Indsatser på anbringelsesområdet Hurtigere og tættere samarbejde i fht. børn i segregerede tilbud samt analyse af specialtilbud Reducerede kørselsudgifter til specialundervisningstilbud via selvhjulpenhed, samkørsel og lavere priser Sociale serviceydelser Sociale serviceydelser Børn og unge med særlige behov Undervisning Undervisning KPMG har gennemført en gennemgang af budgetternes sammensætning, på de tilbud hvor kommunen er driftsherre på det specialiserede socialområde for voksne. Det vurderes på baggrund heraf at det er muligt at effektivisere driften af enhederne Det foreslås, at seks årlige borgerforløb vedr. beskyttet beskæftigelse, som i dag købes i det private dagtilbud Regnbuehuset, overgår til kommunens eget dagtilbud. Herved spares udgiften til køb af pladser i Regnbuehuset. Der sker forudgående en konkret individuel vurdering af borgernes behov Det vurderes, at indsatser med fokus på hele anbringelsesområdet for børn kan reducere udgiften til dyre anbringelser. Det skal ske ved at anbringe i mindre indgribende indsatser Det vurderes, at der ved større fokus på tidlig og bred indsats er mulighed for at nogle børn kan nøjes med en mindre indgribende indsats og evt. kan antallet af børn, der har behov for et tilbud om undervisning i en gruppeordning eller specialskole reduceres. Samtidig er administrationen i gang med at analysere kommunens nuværende struktur for specialtilbud. Denne analyse forventes at bidrage med effektiviseringsmuligheder, som vil blive forelagt særskilt Udgifter til transport af elever til specialskoler og gruppeordninger er steget de seneste år. Det vurderes, at et øget fokus på gruppeordningernes ældste elevers selvhjulpenhed, samkørsel samt prissætning af transport af elever til specialskoer kan medvirke til at reducere udgifterne til kørsel
7 (B) Afskaffelse af central pulje til leasing af inventar Konkurrenceudsættelse af hjemmeplejen Reduktion af udgifter til madservice på plejecentrene Effektivisering vedr. af- og påtagning af kompressionsstrømper (Livskraft hele livet) Strategisk placering af sygeplejekliniker - effektivisering (Fra budgetanalyse) Døgnrehabiliteringspladser (Fra budgetanalyse) Nedlæggelse af støttelejlighed i bomiljø Porsehaven Dramaskolen organisatorisk under Taastrup Teater Undervisning Ældreudgifter Ældreudgifter Ældreudgifter Ældreudgifter Regionale Sundhedsudgifter Sociale serviceydelser Kultur Det foreslås at afskaffe pulje til leasing af inventar, da puljen ikke anvendes til formålet Kommunen har indgået aftale med to private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp via udbudsportalen. Der forventes en effektiviseringsgevinst som følge heraf Der er realiseret en effektivisering ved udbud af madservice på Birkehøj plejecenter. Det foreslås, at effektiviseringen tilgår kassen Det foreslås at alle borgere, der nyvisiteres til kompressionsstrømper vurderes med henblik på at oplære dem stil selv at tage strømperne af og på med en strømpepåtager Det foreslås, at borgere, som er egnet til behandling i kommunens sygeplejeklinikker, pålægges at modtage sygeplejen på klinikkerne Det foreslås, at oprette 14 døgnrehabiliteringspladser. Pladserne skal give borgerne et fokuseret og målrettet træningstilbud og samtidig en besparelse på hjemmehjælp samt udgifter til indlagte og færdigbehandlede patienter Det foreslås at nedlægge støttelejligheden i den ene af de to bomiljøer i Porsehaven Det foreslås at Dramaskolen flyttes til Taastrup Teater. Aktivitetstilbuddet vil således bestå, dog vil egenmaterialeproduktionen blive nedlagt og det kan ikke forventes, at der kan undervises i samme omfang som nu. [Denne besparelse indgår ikke i hovedtotal, da dette forslag er et alternativ til forslag (A)]
8 To-voksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale i udskolingen (Bestilt politisk, ISU d ) Undervisning To-voksenordning: Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale i 2. og 3. klasse (Bestilt politisk, ISU d ) Undervisning Det foreslås, at der indføres pædagogisk personale i udskolingen, svarende til 2 timer ugentligt, som ekstra støtte til eleverne Det foreslås, at der indføres pædagogisk personale i 2. og 3. klasse, svarende til 2 timer ugentligt, som ekstra støtte til eleverne Ved første budgetopfølgning 2014 reducerede byrådet kontoen til opgradering af idrætsfaciliteter med kr. Puljen var efterfølgende på kr. Af disse bruges årligt minimum kr. til pasning af skolefodboldbane, der bruges til foreningsaktiviteter samt kr. til drift af multibanen i Gadehavegård. Ved at tilføre øgede midler vil Høje- Taastrup Kommunes arbejde med faciliteter blive mere dynamisk Pulje til opgradering af idrætsfaciliteter Fritid Flagdag for veteraner Fritid Midlerne vil kunne bruges til at imødekomme mindre facilitetsønsker fra lokale idrætsforeninger samt løse akut opståede problemer Fremadrettet ønskes budgettet for Flagdagen udvidet med kr. årligt for at styrke arrangementerne og dermed anerkendelsen af Danmarks udsendte. I den forbindelse skal arrangementerne i højere grad end i dag inkludere andre udsendte faggrupper end soldater, eksempelvis politifolk, læger, sygeplejersker m.v. Desuden må der forventes løbende udgifter til vedligeholdelse af æresstenen
9 Prisen på ældremaden sættes ned svarende til prisreguleringen af budget Ældreudgifter Det foreslås, at prisen for mad til visiterede borger på kommunens plejecentre og hjemmeboende borgere ikke prisfremskrives med de 1,97 pct., der på nuværende tidspunkt er indarbejdet i budget AN1-6 Døgnrehabiliteringspladser Anlæg Ombygningsudgifter mm Flytning af Hedehusene Bibliotek til stueplan og biblioteks administrationen til 1. sal Fritids- og Kulturudvalget har bedt administrationen undersøge muligheden for at styrke bibliotekstilbuddet i Hedehusene ved AN3-4 Anlæg at etablere bibliotek i stueplan og kontorlokaler på 1. sal for bibliotekets medarbejdere og biblioteksadministrationen (scenarie 2) AN3-4 Afledt drift Anlæg Opgradering af skoler både inde Administrationen foreslår, at der bliver og ude til den understøttende afsat en pulje på i alt 2,5 mio. kr., så undervisning og mere motion skolerne kan blive opgraderet til at og bevægelse (pulje) gennemføre den understøttende undervisning, herunder især motion og bevægelse, på en varieret og spændende måde uanset vejrforholdene. AN3-6 Anlæg AN5-1 Skoleinventar Anlæg Puljen vil således blive anvendt til formål, der sikrer kvalitet, variation, tilgængelighed og læring Det foreslås der afsættes en pulje på 1 mio. kr. til inventar, således det er det muligt at lave en plan for udskiftning af skolemøbler på skolerne, så såvel bygningsskallen som indholdet fremstår indbydende og lever op til nutidens krav V-001 Privatisering af Driftsbyen Drift
10 V-002 Fritvalg på genoptræning Drift V-003 V-004 V-005 Reducering af konsulenter i kommunen Drift Sænkelse af grundskylden - med 1 promille Finansiering Sænkelse af dækningsbidraget - med 1 promille Finansiering V-006 Udisponeret anlægspulje Anlæg
HTK Budgetberegner (1.000 kr.) Serviceramme
HTK Budgetberegner Serviceramme Serviceudfordring i forhold KL s tekniske serviceramme 13.162 35.737 36.317 51.354 Effektiviseringer service -21.093-38.824-51.384-53.746 Besparelser service -662-1.029-1.029-1.029
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereØDC - Styringsteam 12-09-2012
NOTAT ØDC - Styringsteam 12-09-2012 Høringsmateriale - Prioriteringsforslag i spil Prioriteringsforslag indstillet til indarbejdelse af Det Konservative Folkeparti (C), Venstre (V), Dansk folkeparti (O),
Læs mereHøringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar. Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes):
Vedrørende følgende forslag (kan udfyldes): 661-01 Dato: 18.09.14 Dok. Id. 214706/14 661-01 Indsatser på anbringelsesområdet Prioriteringsbidraget opstiller følgende mål: Færre børn og unge anbringes udenfor
Læs mereDer er udfordringer i 2016, som samlet beløber sig til 25,4 mio. kr. på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg.
Økonomi & Effekt Holbæk, den 25. maj 2016 Handlingsplan for at sikre overholdelse af Budget 2016 Kerneområdet Aktiv Hele Livet Økonomisk udvikling Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg. Budgettet
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereHTK Budgetberegner 2016-19 Serviceramme 2016 2017 2018 2019 Serviceudfordring i forhold KL s tekniske serviceramme i 2016 21.976 44.000 75.000 99.000 Tekniske korrektioner ifm. 1. behandlingen 1.470-625
Læs mereHele kr. (- for indtægter)
Budgetkatalog - Samlet oversigt Budget 2019-2022 Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget (drift) i alt 58.155.600 59.151.900 57.592.600 57.569.000 Politikområde 10 Byudvikling 277.600
Læs mereAfstemningsbilag til brug ved Gladsaxe Byråds 2. behandling af sag om budget den 11. oktober 2017 kl , sag nr 103
Forslag til budget for 2018 og budgetoverslag for årene 2019, 2020 og 2021. De foreliggende ændringsforslag til budgetforslaget fra 1. behandling sættes til afstemning i nedennævnte rækkefølge, idet afstemningspunkterne
Læs mereBudgetaftale 2015-2018
Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres
Læs merePolitikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser
Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereUdvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,
Læs mereNr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder
Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereUdvalg Børne- og Skoleudvalget
REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug
Læs mereGenerelle bemærkninger, budget
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereNOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet
Skole og Børn Sekretariatet Sagsnr. 313598 Brevid. 3161746 Ref. MAUF Dir. tlf. 46315211 martinuf@roskilde.dk NOTAT: Anbefalinger og beslutningsoplæg vedr. specialundervisningsområdet 15. maj 2019 Roskilde
Læs mereBudget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring
000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle
Læs mereBudget , Prioriteringsbidrag. Budget Budget til sygdomsudredning fjernes på grund af ændrede skatteregler
Budget Nr. 220-05 2015-2018 Budget til sygdomsudredning fjernes på grund af ændrede skatteregler Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Økonomiudvalget HR-centret 220 Borgerservice
Læs mereBilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)
Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på
Læs mereBudget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016
Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereSAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 17-09-2015 Sagsnr. 2015-0198896 Budget 2016 - Økonomiske konsekvenser for SOU I dette notat gennemgås de væsentligste korrektioner
Læs mereNotat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede
Læs mereSundhedsudvalget
Sundhedsudvalget 26-05-2014 Drøftelse af, hvad forslaget til økonomisk politik betyder for s økonomi og service Budget for 2015-2018 Udfordringer og effektiviseringer Udfordringer Pres udefra Genoptræning
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereHøringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar
222-02 222-03 Omstrukturering og omfordeling af opgaver på rengøringsområdet Effektivisering af arbejdsgange på rengøringsområdet Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 218919/14 LokaludvalgMED Rengøring har
Læs mereBudget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed
Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereEffektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed
Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.
Læs mereDernæst blev der i kommissoriet bestilt en generel analyse af hjemmeplejen. Hovedkonklusionerne fra analysen er:
1 Nr. : Budgetanalyse af hjemmeplejen Åben sag Sagsnr.: 15/27417 Sagen afgøres i: SU Bilag: Budgetanalyse af hjemmeplejen Indledning/Baggrund Med vedtagelsen af Budget 2016 besluttede Socialudvalget, at
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs merePol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger
BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereFORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU
FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere
Læs mereFREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG. Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019
FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019 Kommissorium for Fremtidens sundhed og omsorg Økonomisk råderum på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr. på hvert område i
Læs mereTema om effektivisering
Tema om effektivisering Temadag for Byrådet den 19. juni 2017 Eksempler på effektivisering 2 Virtuel faglig sparring mellem SOSUhjælper og sygeplejerske 3 Intelligente senge i hjemmeplejen 4 Timer Traktormonteret
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereNotat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister
SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat
Læs mere1. Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetdokument 2015 2018
NOTA 1. Ældre- og Sundhedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreområdet Regionale sundhedsudgifter Kommunale plejeboliger Ældreområdet
Læs mereAftale om Genåbning af Budget 2010
Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den
Læs mere1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereBudgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.
Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal
Læs mereIndledning. Effektiviseringsmodeller. Notat. Dato: 14. august Kopi til: Valg af effektiviseringsmodel
Budget og Regnskab Dato: 14. august 2017 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 14. august 2017 Kopi til: Emne: Valg af effektiviseringsmodel Indledning Notatet beskriver alternative modeller for, hvordan Byrådets
Læs mere2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015
2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen
Læs mereBudget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)
Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.
Læs mereÆldre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side Revisitation af hjemmeboende borgere Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på
Ældre- og Sundhedsudvalget Nr. Overskrift Side 990-11 Revisitation af hjemmeboende borgere 2 990-04 Reduktion i rengøringsdelen i C-pakkerne på plejecentrene 4 Budget 2017-2020 Prioriteringsforslag Nr.
Læs mereKommissorium for effektivisering. hjvhjgyu. Effektivisering og udvikling. af folkeskolen
Kommissorium for effektivisering af folkeskolen hjvhjgyu Effektivisering og udvikling af folkeskolen 15. november 2016 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Formål... 2 Mål og succeskriterier...
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereEnhedslisten. Politisk ændringsforslag til budget 2014
1 Udvalg Bemærkninger til ændringsforslaget 2014 2015 2016 2017 1.000 kr. ØKU Udmeldelse af KL -6.753-6.753-6.753-6.753 ØKU Eksterne konsulenter - Brugen af eksterne konsulenter reducere -10.000-10.000-10.000-10.000
Læs mereNR. Emne Status Fagudvalg
Bilag 1 Opfølgning på Budgetforlig 2017-20 Fælles udvikling i balance Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2017 20 har Forvaltningen udarbejdet nedenstående samlede oversigt over forligsteksten,
Læs mereBudgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres.
Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede børnefamilier, flere tilfredse ældre og fortsat fælles fokus på, at vores skolebygninger skal renoveres. Greve Kommune Budgetforlig 2018 Flere engagerede
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereNotat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:
Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017
Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i
Læs mere1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet
Læs mereSTATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.
Læs mereBudget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed
Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100
Læs mere2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereUdmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)
Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,
Læs mereHØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING
HØRINGSSVAR, BU SAG 283 SPECIALUNDERVISNING Erikstrupskolens skolebestyrelse har nøje gransket Endelig rapport angående rationalisering på specialundervisningsområdet marts 2009. Rapporten beskriver udførligt
Læs mereSTATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse BALLERUP Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.
Læs mereNY VEJ FOR FREMTIDEN
Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre
Læs mereBUDGET I OVER- SIGT
BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En
Læs mereÆndringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag
Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet
Læs mereNY VEJ FOR FREMTIDEN
Budgetforslag 2016-2019 Venstre - Konservative - Dansk Folkeparti NY VEJ FOR FREMTIDEN Albertslund er en dejlig by, men er desværre i en alvorlig økonomisk situation. Partierne Dansk Folkeparti, Venstre
Læs mereBeskrivelse af opgaver
Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereMål og Midler Sundhedsområdet
Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereBesvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Den 21. januar 2013.
Emne Til Kopi til Besvarelse på spørgsmål vedr. forslag om ét fælles biblioteksvæsen Styreforms- og strukturudvalget Den 21. januar 2013 Resume I sommeren 2012 fremsatte Venstre et forslag om ét biblioteksvæsen
Læs mereBilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere
Læs mereForslag til effektiviseringer til budgetforslag
Forslag til effektiviseringer til budgetforslag 2019-2022 Side INDHOLDSFORTEGNELSE (klik på teksten for at springe til siden) Samlet oversigt 2 Økonomi- og erhvervsudvalget: 1. Diverse tilskud under Økonomi-
Læs merePrioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget
Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion
Læs mereInstitutions- og Skoleudvalget
Tillægsreferat Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 19:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Kurt Scheelsbeck (C), Merete
Læs merePrioriteringsbidrag Budget 2016-2019. Budget 2016-2019
Budget 2016-2019 Prioriteringsforslag Nr. 770-02 (B) Overskrift: Udvalg: Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider Fritids- og Kulturudvalget Forslagsstiller: Administrationen
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mere24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag
Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det
Læs mereSTATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse KØGE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.
Læs mereKørselskoordinering i Randers Kommune. - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012
Kørselskoordinering i Randers Kommune - indlæg på TØF konference 1. okt. 2012 Kørselskoordinering. Disposition Proces for kørselskoordinering i Randers Kommune Baggrund for Kørselskontoret - evaluering
Læs mereNovember Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget
November 2018 Effektiviseringskatalog efterår 2018 Budget 2019-22 0 Indledning Effektiviseringskatalog Fagudvalgenes arbejde med effektiviseringer af driften sker med udgangspunkt i den af Byrådet vedtagne
Læs mereBilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:
SOCIAL OG SUNDHED Dato:12. marts 2018 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 50.52
Læs mereKonsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien
Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs mereAntallet af medarbejdere til vedligeholdesesarbejde af kommunens bygninger reduceres med 25 pct.
Bilag 1: Oversigt over forslag i høring og relevans for centrene Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Arbejdsmarkedsudvalget AMU1 Reduktion i transportgodtgørelse (overførselsudgifter)
Læs mereBudgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet
Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene
Læs mereØkonomiske konsekvenser og personaleændringer
Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer
Læs merePrincipper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Læs mereÆldre- og Sundhedsudvalget
Oplæg om udvalgenes driftsbudgetter Ældre- og Sundhedsudvalget Budgetorienteringsmøde den 18. august 2015 Økonomiske oversigter 2016 2017 2018 2019 Rammereduktioner (1,5%) Ældre- og Sundhedsudvalgets ramme
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereRoskilde Kommune Side 2 af 6 Analyser til budget 2019 vedr. skoleområdet
Roskilde Kommune Sammenfatning af analyser til budget 2019 vedr. skoleområdet 27. juni 2018 Roskilde Kommune Side 2 af 6 1 Indledning Roskilde Kommune har iværksat to temaanalyser i forbindelse med budgetlægningen
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereOversigt over tekniske ændringer til driftsbudget efter udvalgsbehandling i juni 2018
Driftsudgifter (hele kroner og i 2018 priser) + = udgifter Udvalg Udvalg for Økonomi og Erhverv 2,325,000 2,325,000 2,325,000 2,325,000 Udvalg for Plan og teknik 0 0 0 0 Udvalg for Børn og Læring -214,560-214,560-214,560-214,560
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mere