Antallet af medarbejdere til vedligeholdesesarbejde af kommunens bygninger reduceres med 25 pct.

Transkript

1 Bilag 1: Oversigt over forslag i høring og relevans for centrene Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Arbejdsmarkedsudvalget AMU1 Reduktion i transportgodtgørelse (overførselsudgifter) Når ledige deltager i aktiverings- og virksomhedsforløb, så ydes der støtte til transportudgifter (transportgodtgørelse). Taransportgodtgørelsen reduceres. Tværgående TVÆR1 Reduktion af administrationen Administrationen pålægges et effektiviseringskrav som eller andre mulige nedjusteringer af. Tværgående TVÆR2 Rammebesparelse Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,6 pct. af. Det Økonomiudvalget ØU2 Færre valgdistrikter Antallet af valgdistrikter reduceres fra de nuværende 13 til 8. kommunens reduceres med 25 pct. løbende bygnings afskaffes. Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Tværgående TVÆR1 Reduktion af administrationen Administrationen pålægges et effektiviseringskrav som eller andre mulige nedjusteringer af. Tværgående TVÆR2 Rammebesparelse Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,6 pct. af. Det kommunens reduceres med 25 pct. løbende bygnings afskaffes. Økonomiudvalget ØU11 Nedlæggelse af venskabsbysamarbejde Ophør af samarbejdet med Høje-Taastrup Kommunes tre venskabsbyer: Ängelholm (Sverige), Oldenbrug (Tyskland) og Valmiera (Letland). Besparelse Effektivisering Besparelse Besparelse /8

2 Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede ISU6 ISU7 Analyse af specialundervisningsområdet Udmøntning af specialundervisningsområdets igangværende analyse. Analysen skal give konkrete bud på tiltag, der kan iværksættes for at bremse den øgede visitering til dagbehandling og øvrige specialundervisningstilbud ved at finde alternative løsninger. Hjemtagelse af unge på efterværn og tilpasset støtte Hjemtagelse af unge på efterværn ved anvisning af bolig til den unge i Høje-Taastrup Kommune med individuelt tilpasset støtte. Effektivisering Effektivisering ISU8 Hjemtagelse af familiebehandlingsopgaver, vejledningsopgaver samt kontaktpersonopgaver Ved en ressourceudvidelse vurderes en mulig besparelse på 10 pct. af de samlede udgifter, som pt. går til eksterne leverandører. Tværgående TVÆR1 Reduktion af administrationen Administrationen pålægges et effektiviseringskrav som eller andre mulige nedjusteringer af. Tværgående TVÆR2 Rammebesparelse Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,6 pct. af. Det kommunens reduceres med 25 pct. løbende bygnings afskaffes. ISU27B Reduktion af serviceniveauet for Nedlæggelse af 2 stillinger som specialpædagoger støttevejledningspædagog på dagområdet. Desuden bortfalder pulje til ressourcetimer til daginstitutioner. Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Tværgående TVÆR1 Reduktion af administrationen Administrationen pålægges et effektiviseringskrav som eller andre mulige nedjusteringer af. Tværgående TVÆR2 Rammebesparelse Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,6 pct. af. Det kommunens reduceres med 25 pct. Effektivisering Besparelse /8

3 løbende bygnings afskaffes. Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Økonomiudvalget ØU12 Elevantallet reduceres Antallet af lønnede elev- og praktikpladser i kommunen reduceres med 2 elever. Tværgående TVÆR1 Reduktion af administrationen Administrationen pålægges et effektiviseringskrav som eller andre mulige nedjusteringer af. Tværgående TVÆR2 Rammebesparelse Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,6 pct. af. Det kommunens reduceres med 25 pct. løbende bygnings afskaffes. Teknisk Udvalg TU1 Budget til asfaltslidlag til veje og stier Budget til asfaltslidlag (reparation og nyt asfalt) til veje reduceres og stier reduceres. Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Fritids- og Kulturudvalget FKU1 Sengeløse Idrætsanlæg som nøgleinstitution inkl. investering i 2019). Sengeløse Idrætsanlæg som nøgleinstitution i stedet for nuværende løsning med personale. Tværgående TVÆR1 Reduktion af administrationen Administrationen pålægges et effektiviseringskrav som eller andre mulige nedjusteringer af. Tværgående TVÆR2 Rammebesparelse Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,6 pct. af. Det Økonomiudvalget ØU6 Tilskud til turistforening ophører Det årlige tilskud til Høje-Taastrup turistforening ophører pr kommunens reduceres med 25 pct. løbende bygnings afskaffes. Besparelse Besparelse Effektivisering Besparelse /8

4 Fritids- og Kulturudvalget ISU22 ISU23 FKU3 Klubområdet - Generel reduktion i budgetramme Gadeplan - reduktion af aktivitetsramme Reduktion af tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning Fritids- og Kulturudvalget FKU7 Tilskud til Eliteidræt og talentudvikling ophører Fritids- og FKU9 Tilskud til flagdag og arrangement for Kulturudvalget veteraner ophører Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Ved besparelse på klubbernes konti, bliver der færre pædagoger til det forebyggende arbejde og til at støtte og udvikle medlemmerne i klubberne. Midlerne til efterudddannelse beskæres også. Besparelse Reduktion på 3 pct. i Gadeplans aktivitetsramme Besparelse Tilskud halveres til 1/6 af aftenskolernes samlede udgifter på almen området til lønninger til ledere og lærere, etablering af internetadgang, lokaler og annoncering. Besparelse Tilskud til Eliteidræt og talentudvikling ophører. Besparelse Tilskud til flagdag og arrangement for veteraner ophører. Besparelse Økonomiudvalget ØU5 Genforsikringspræmie vedrørende kommunale tjenestemænd nedsættes Der betales i dag en genforsikringspræmie på 40,8 pct. af lønnen, som betyder, at når kommunale tjenestemænd (som er genforsikrede) stopper, betales pensionsudgiften af det opsparede præmiebeløb. Genforsikringspræmien nedsættes, til 39,5 pct., og der trækkes penge ud af bonuskonktoen. Besparelse Tværgående TVÆR1 Reduktion af administrationen Administrationen pålægges et effektiviseringskrav som eller andre mulige nedjusteringer af. Tværgående TVÆR2 Rammebesparelse Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,6 pct. af. Det kommunens reduceres med 25 pct. løbende bygnings afskaffes. Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede ISU2 Belastningsgraden i SFO'erne øges Belastningsgraden (antal børn pr. voksen) SFO øges. Effektivisering ISU5 ISU12 Tilpasning af ressourcetildeling for udvidet åbningstid i Minigiro To ugers sommerferielukning i SFO'erne Ressourcetildelingen for den udvidede åbningstid i Minigiro tilpasses det antal børn, der faktisk benytter det. Effektivisering To ugers sommerferielukning i SFO'erne. Besparelse /8

5 ISU15 Et-årig reduktion af pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen Et-årig reduktion af pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen. ISU16 Tilpasning af dagplejen Lønbudget og antal stillinger reduceres som følge af en faldende efterspørgsel af pladser i dagplejen kombineret med rekrutteringsvanskeligheder. Herudover samles dagplejen på én lokation. Tværgående TVÆR1 Reduktion af administrationen Administrationen pålægges et effektiviseringskrav som eller andre mulige nedjusteringer af. Tværgående TVÆR2 Rammebesparelse Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,6 pct. af. Det kommunens reduceres med 25 pct. løbende bygnings Besparelse Besparelse afskaffes. ISU1 Lærernes undervisningstid øges med 1 Lærernes undervisningstid øges med 40 timer om året. Effektivisering time ugentligt ISU10 Kantinetildeling til Ole Rømer Skolen Kantinetildeling til Ole Rømer Skolen bortfalder. Besparelse bortfalder ISU13 Ole Rømer Skolen overgår fra Ole Rømer Skolen overgår fra heldagsskole til almen Besparelse heldagsskole til almen skole skole. ISU18 Ændret tildelingsmodel vedrørende Vikar tildeles som 100 pct. medhjælperløn i Besparelse vikarbudget i daginstitutionerne stedet for 60 pct. pædagogløn og 40 pct. medhjælperløn. ISU20 Årlig pulje (fra budgetforlig 2018) til Årlig pulje til skolerne bortfalder. Besparelse skolerne bortfalder ISU22 Klubområdet - Generel reduktion i budgetramme Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Ved besparelse på klubbernes konti, bliver der færre pædagoger til det forebyggende arbejde og til at støtte og udvikle medlemmerne i klubberne. Midlerne til efterudddannelse beskæres også. Besparelse Socialudvalget SU1 Udslusning af mennesker fra forsorgshjem og krisecentre Socialudvalget SU2 Reduceret tilstedeværelse af medarbejder i Porsehaverne om aftenen Socialudvalget SU9 Reduktion af serviceniveauet på botilbuddet Pile Allé Der etableres fem midlertidige boliger til udslusning af borgere på forsorgshjem og krisecenter i en 10 årige periode indtil en langsigtet løsning på boligudfordringerne er fundet. Tilstedeværelse af medarbejdere i bomiljøet Porsehaverne reduceres om aftenen, så der kun er medarbejdere til stede til kl på hverdagsaftener og til kl i weekender. Normeringen på Botilbuddet Pile Allé reduceres med ét årsværk. Effektivisering Besparelse Besparelse /8

6 Tværgående TVÆR1 Reduktion af administrationen Administrationen pålægges et effektiviseringskrav som eller andre mulige nedjusteringer af. Tværgående TVÆR2 Rammebesparelse Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,6 pct. af. Det kommunens reduceres med 25 pct. løbende bygnings afskaffes. Socialudvalget SU7 Nedjustering af serviceniveauet for Serviceniveauet for aktivitetstilbud efter servicelovens aktivitetstilbud og beskyttet 104 og for beskyttet beskæftigelse efter beskæftigelse servicelovens 103 nedjusteres fra de nuværende tre dage om ugen til to dage om ugen. Socialudvalget SU10 Justering af serviceniveau for socialpædagogisk ledsagelse Serviceniveauet for ledsagelse og støtte til ferie og dagsudflugter af fornøjelsesmæssig karakter til borgere i sociale botilbud og bomiljøer ændres fra 5 til 2 feriedage og fra 12 udflugter til 4 udflugter om året. Besparelse Besparelse Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede ÆSU2 ÆSU3 ÆSU8 Omlægning af produktionen af mad til kommunens 4 plejecentre og fortsat valgmulighed af to hovedretter - tilrettet efter budgetseminar Check in via sundhedskortet i Sundhedscentret Tilpasning af budget til den kommunale sygepleje som konsekvens af etablering af fælleskommunal akutsygepleje Produktion af maden til kommunens fire plejecentre samles på køkkenet ved Henriksdal plejecentre. Effektivisering Indførelse af sundhedskortscanner i Sundhedscentret vil betyde, at en række borgere ikke behøver at henvende sig i receptionen for at melde deres ankomst, men kan klare dette via scanneren og den besked de modtager der. Effektivisering inkl Budget 2019 tilpasses indgåelse af aftale om Besparelse fælleskommunal akutsygepleje. ÆSU11 Puljen til bedre ældrepleje afskaffes Afskaffelse af pulje til bedre ældrepleje, som konsekvens af de mange eksternt finansierede puljemidler. Tværgående TVÆR1 Reduktion af administrationen Administrationen pålægges et effektiviseringskrav som eller andre mulige nedjusteringer af. Tværgående TVÆR2 Rammebesparelse Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,6 pct. af. Det Besparelse /8

7 kommunens reduceres med 25 pct. løbende bygnings afskaffes. ÆSU5 Effektivisering af nattevagterne på plejecentrene Nedlæggelse af fire nattevagtsstillinger på plejecentrene. Effektivisering inkl ÆSU13 Snerydning som hjemmehjælpsydelse ophører Snerydning og præventiv saltning ophører som hjemmehjælpsydelse. Besparelse ÆSU14 ÆSU15 Halvering af tiden til omsorgs-, aktivitets-og kontaktydelser i hjemmeplejen Afskaffelse af klippekortsordningen for hjemmeboende borgere Reduktion af ydelserne omsorg-, aktivitet og kontakt i plejepakkerne til hjememboende borgere. Klippekortsordningen for hjemmeboende borgere ophører pr Besparelse Besparelse ÆSU19 Øget brugerbetaling på transport Brugerbetalingen for borgere, der benytter sig af kommunens transport til daghjem på plejecentrene efter serviceloven og af Sundhedscentrets træning efter serviceloven sættes op, så borgeren betaler det fulde beløb. Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Merindtægt Økonomiudvalget ØU10 Afskaffelse af driftstilskud til Miljø- og Eneirgicentret Miljø- og Energicentrets driftstilskud afskaffes. Besparelse Tværgående TVÆR1 Reduktion af administrationen Administrationen pålægges et effektiviseringskrav som eller andre mulige nedjusteringer af. Tværgående TVÆR2 Rammebesparelse Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,6 pct. af. Det kommunens reduceres med 25 pct. løbende bygnings afskaffes. Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Økonomiudvalget ØU13 Nedjustering af ramme til projekter og aktiviteter på området Der er afsat 0,7 mio. kr. i 2019 til at iværksætte projekter eller særlige indsatser på området. Rammen reduceres. Besparelse /8

8 Tværgående TVÆR1 Reduktion af administrationen Administrationen pålægges et effektiviseringskrav som eller andre mulige nedjusteringer af. Tværgående TVÆR2 Rammebesparelse Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,6 pct. af. Det kommunens reduceres med 25 pct. løbende bygnings afskaffes. Økonomiudvalget ØU4 Kommunale løntilskudsjob til forsikrede Tværgående TVÆR1 Reduktion af administrationen Administrationen pålægges et effektiviseringskrav som eller andre mulige nedjusteringer af. Tværgående TVÆR2 Rammebesparelse Alle budgetansvarlige pålægges et uspecificeret effektiviseringskrav på 0,6 pct. af. Det kommunens reduceres med 25 pct. løbende bygnings afskaffes. 8/8