HTK Budgetberegner (1.000 kr.) Serviceramme

Transkript

1 HTK Budgetberegner Serviceramme Serviceudfordring i forhold KL s tekniske serviceramme Effektiviseringer service Besparelser service Udvidelser effektiviseringer / besparelser på serviceudgifter Serviceramme ( + Der er underskud i forhold til KL s tekniske serviceramme /- Der er overskud i forhold til KL s tekniske serviceramme) Hovedoversigt Budgetbalance hovedoversigt LIKVIDITETSUNDERSKUD (+)/ LIKVIDITETSOVERSKUD (-) Politisk råderum (bruges til køb af anlæg el. drift jf. nedenfor) Ikke-disponerede anlægsmidler (Bruges til køb af anlæg linje "Nye anlæg") Nye anlæg Effektiviseringer Besparelser Udvidelser Finansiering forslag LIKVIDITETSUNDERSKUD/kassetræk (+) LIKVIDITETSOVERSKUD/kasseopbygning (-) (DENNE GIVER NUL KR. NÅR DER ER BUDGETBALANCE) Nr. Overskrift Politikområde Ønskes medtaget Type Udgiftstype Resume Indtast et beløb såfremt der ønskes forbrug finansieret via F1 Forbrug kommunekasse Finansiering Finansiering Finansiering kommunekassen Svarer i udgangspunktet uden yderligere indtastninger til ØU mødesag 2. behandling af budget - (Hvor der er "sagt" JA til de forslag der var enighed omkring på budgetseminar) Administrative effektiviseringer og digitalisering Tværgående Effektivisering Service Effektivisering af bilparken Tværgående Effektivisering Service Undladelse af prisfremskrivning Tværgående Effektivisering Service B Udlicitering eller nye samarbejdsformer (Uden rengøring) Tværgående Effektivisering Service Reduktion af langvarige sygedagpengesager Arbejdsmarked og beskæftigelse Effektivisering Overførsel Det foreslås, at der fortsat arbejdes med effektivisering af administrationen. Dette vil ske ved en konkret prioritering af opgaveløsningen samt via bl.a. LEAN. Herudover er der udarbejdet en ambitiøs digitaliseringsstrategi, som vil betyde omlægning af arbejdsgange og digitalisering. Digitaliseringsstrategien berører ikke kun administrationen. Effektiviseringen som følge heraf vil blive udmøntet i forbindelse med kommende budgetter på baggrund af konkrete business cases Analyse af kommunens bilpark peger på effektiviseringsmuligheder ved at centralisere ansvaret og investere i et disponerings- og styringssystem. Samtidig skal bilparken reduceres og ensrettes Det forslås, at Høje-Taastrup Kommune i undlader prisfremskrivning i forhold til varekøb og tjenesteydelser, for derved at pålægge alle budgetansvarlig et konkret mål i forhold til effektiviseringer Forslaget er et alternativ til A, som også omfattede udlicitering på rengøringsområdet. Det foreslås, at områder udpeges til nærmere analyse med henblik på udbud eller andre samarbejdsformer Arbejdet med langvarige sygedagpengesager over 52 uger forventes via smartere arbejdsgange at blive effektiviseret i løbet af 2014, og budgettet forventes derfor at kunne reduceres udover hvad der som følge af prognoser og egne skøn skal justeres side 1 af 6

2 HTK Budgetberegner Reduktion i forsikrede lediges ledighedsperiode Arbejdsmarked og beskæftigelse Effektivisering Overførsel Arbejdet med a-dagpengemodtagere forventes via smartere arbejdsgange effektiviseret i løbet af 2014, og der forventes opnået en reduktion på den gennemsnitlige varighed på a- dagpengemodtageres ydelsesperiode. Budgettet kan derfor reduceres - med et beløb svarende til en reduceret varighed på to dage - udover hvad der som følge af prognoser skal justeres Budget til sygdomsudredning fjernes på grund af ændrede skatteregler Borgerservice og administration Effektivisering Service Byrådet besluttede i forbindelse med budget 2013, at afsætte et årligt beløb til sygdomsudredning på 0,5 mio. kr., til køb af ekstern sygdomsudredning. Høje-Taastrup Kommune har siden fra Skat modtaget en afgørelse om, at sygdomsudredning købt eksternt er skattepligtig for medarbejderen. Det har betydet, at det afsatte budget hertil på årligt (-budget), ikke kan anvendes til det oprindelige formål. Derfor foreslås beløbet fjernet Omstrukturering og omfordeling af opgaver på rengøringsområdet Bygninger og arealer Effektivisering Service Det foreslås at reducere budgettet på rengøringsområdet som følge af gennemført omstrukturering. Omstruktureringen har reduceret antallet af rengøringsområder og opgaver er blevet omfordelt Effektivisering af arbejdsgange på rengøringsområdet Effekten af den faglige omstilling på det specialiserede socialområde for voksne Optimering af driftsbudgetter Hjemtagelse af borgerforløb vedr. beskyttet beskæftigelse Effektivisering gennem kombinationsstillinger mellem dagpleje og gæstehus Indsatser på anbringelsesområdet Bygninger og arealer Effektivisering Service serviceydelser Effektivisering Service serviceydelser Effektivisering Service serviceydelser Effektivisering Service Institutioner for børn og unge Effektivisering Service Børn og unge med særlige behov Effektivisering Service Det forslås, at der i større omfang anvendes rengøringsmaskiner, rekvisitter samt rengøringsmetoder til at nedbringe nedslidningen af personalet Der arbejdes for en faglig omstilling ved at tilpasse tilbudsviften på det specialiserede socialområde for voksne til at understøtte den enkelte borgers behov med anvendelse af færrest mulige ressourcer KPMG har gennemført en gennemgang af budgetternes sammensætning, på de tilbud hvor kommunen er driftsherre på det specialiserede socialområde for voksne. Det vurderes på baggrund heraf at det er muligt at effektivisere driften af enhederne Det foreslås, at seks årlige borgerforløb vedr. beskyttet beskæftigelse, som i dag købes i det private dagtilbud Regnbuehuset, overgår til kommunens eget dagtilbud. Herved spares udgiften til køb af pladser i Regnbuehuset. Der sker forudgående en konkret individuel vurdering af borgernes behov Som alternativ til blok 660-0B gennemføres en effektisering som beskrevet i spm/svar Det vurderes, at indsatser med fokus på hele anbringelsesområdet for børn kan reducere udgiften til dyre anbringelser. Det skal ske ved at anbringe i mindre indgribende indsatser Hurtigere og tættere samarbejde i fht. børn i segregerede tilbud samt analyse af specilatilbud Undervisning Effektivisering Service Reducerede kørselsudgifter til specialundervisningstilbud via selvhjulpenhed, samkørsel og lavere priser Undervisning Effektivisering Service Budgettildeling på baggrund af det gennemsnitlige børnetal på SFOerne Undervisning Effektivisering Service Afskaffelse af central pulje til leasing af inventar Undervisning Effektivisering Service Det vurderes, at der ved større fokus på tidlig og bred indsats er mulighed for at nogle børn kan nøjes med en mindre indgribende indsats og evt. kan antallet af børn, der har behov for et tilbud om undervisning i en gruppeordning eller specialskole reduceres. Samtidig er administrationen i gang med at analysere kommunens nuværende struktur for specialtilbud. Denne analyse forventes at bidrage med effektiviseringsmuligheder, som vil blive forelagt særskilt Udgifter til transport af elever til specialskoler og gruppeordninger er steget de seneste år. Det vurderes, at et øget fokus på gruppeordningernes ældste elevers selvhjulpenhed, samkørsel samt prissætning af transport af elever til specialskoer kan medvirke til at reducere udgifterne til kørsel Det foreslås, at SFOerne tildeles budget på baggrund af det gennemsnitlige børnetal fra året før - i forhold til nuværende tildeling på baggrund af børnetal den 1. maj, hvor børnetallet er højest Det foreslås at afskaffe pulje til leasing af inventar, da puljen ikke anvendes til formålet side 2 af 6

3 HTK Budgetberegner Konkurrenceudsættelse af hjemmeplejen Ældreudgifter Effektivisering Service Reduktion af udgifter til madservice på plejecentrene Ældreudgifter Effektivisering Service Kommunen har indgået aftale med to private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp via udbudsportalen. Der forventes en effektiviseringsgevinst som følge heraf Der er realiseret en effektivisering ved udbud af madservice på Birkehøj plejecenter. Det foreslås, at effektiviseringen tilgår kassen Effektivisering vedr. af- og påtagning af kompressionsstrømper (Livskraft hele livet) Ældreudgifter Effektivisering Service Strategisk placering af sygeplejekliniker - effektivisering (Fra budgetanalyse) Ældreudgifter Effektivisering Service Det foreslås at alle borgere, der nyvisiteres til kompressionsstrømper vurderes med henblik på at oplære dem stil selv at tage strømperne af og på med en strømpepåtager Det foreslås, at borgere, som er egnet til behandling i kommunens sygeplejeklinikker, pålægges at modtage sygeplejen på klinikkerne Døgnrehabiliteringspladser (Fra budgetanalyse) Regionale Sundhedsudgifter Nedlæggelse af støttelejlighed i bomiljø Porsehaven Effektivisering Service serviceydelser Besparelse Service Det foreslås, at oprette 14 døgnrehabiliteringspladser. Pladserne skal give borgerne et fokuseret og målrettet træningstilbud og samtidig en besparelse på hjemmehjælp samt udgifter til indlagte og færdigbehandlede patienter Det foreslås at nedlægge støttelejligheden i den ene af de to bomiljøer i Porsehaven Afskaffelse af honorar til skolebestyrelser Undervisning Besparelse Service (B) Dramaskolen organisatorisk under Taastrup Teater ( Hvis denne vælges kan A IKKE vælges) Kultur Besparelse Service Det foreslås, at honoraret til skolebestyrelsesmedlemmer afskaffes (idet honoraret er en kan-bestemmelse), så der i lighed med bestyrelsesarbejdet i daginstitutioner ikke gives betaling Det foreslås at Dramaskolen flyttes til Taastrup Teater. Aktivitetstilbuddet vil således bestå, dog vil egenmaterialeproduktionen blive nedlagt og det kan ikke forventes, at der kan undervises i samme omfang som nu. [Denne besparelse indgår ikke i hovedtotal, da dette forslag er et alternativ til forslag (A)] Nedsættelse af administrationsgebyr for erhverv (A) Nedbringelse af ledigheden (justeret bidrag) - forslag efter den 19. august (Hvis denne vælges medtages både og ) (Hvis denne vælges kan / IKKE vælges) Udvidelse af målgruppen for klubtilbuddet Fristedet - Forslag 2 (bestilt politisk, SU d ) (Hvis denne vælges kan B IKKE vælges) Etablering af ungdomscafé i Gadehavegård (VÆLGES DENNE INDGÅR ANLÆGSFORSLAG AN1-5) Videreførelse af Familiens Hus Forsyningsvirksomh eder Udvidelse Finansiering Arbejdsmarked og beskæftigelse Udvidelse Overførsel Borgerservice og administration Udvidelse Service serviceydelser Udvidelse Service Institutioner for børn og unge Udvidelse Service Børn og unge med særlige behov Udvidelse Service Administrationen har i 2014 fået effektiviseret, og sat mere styr på opgaven. Endvidere er en del opgaver omkring opkrævningen lagt ud til Vestforbrændingen. Medarbejderen bruger nu mere tid på at udarbejde affaldsplaner, og der planlægges at bruge yderligere tid på at implementere affaldsplaner i årene fremover. Det vurderes på denne baggrund, at der skal anvendes den samme fordelingsnøgle som anvendes til fordeling af A-afgifter (generel administration på VF) mellem husholdninger og erhverv nemlig 90/10 (husholdninger/erhverv). Baggrunden for fordelingen ligger i at lagt de fleste opgaver i affaldsplanen vedrører husholdninger Det foreslås at reducere ledigheden ved øget fokus på, at den enkelte overførselsmodtager tilbydes individuelle og virksomhedsnære forløb. Det øgede fokus kræver en investering i flere medarbejdere Det foreslås at reducere ledigheden ved øget fokus på, at den enkelte overførselsmodtager tilbydes individuelle og virksomhedsnære forløb. Det øgede fokus kræver en investering i flere medarbejdere Det foreslås, at udvide Fristedet så tilbuddet også omfatter borgere, der bor på bomiljøer eller botilbud i Høje-Taastrup Kommune. Samtidig foreslås en øget åbningstid og normering. Det vil betyde at det nuværende aktivitetsniveau kan opretholdes Det foreslås at sammenlægge projekt U-turn og fritids- og ungdomsklubben Gadehaven til en ungdomscafé for de 14-23årige Det foreslås, at Familiens Hus videreføres, så Høje-Taastrup Kommune kan fortsætte samarbejdet med Mødrehjælpen om at understøtte kommunens unge sårbare mødre i at komme i uddannelse eller arbejde samt at varetage omsorgen for deres børn side 3 af 6

4 HTK Budgetberegner Ved første budgetopfølgning 2014 reducerede byrådet kontoen til opgradering af idrætsfaciliteter med kr. Puljen var efterfølgende på kr. Af disse bruges årligt minimum kr. til pasning af skolefodboldbane, der bruges til foreningsaktiviteter samt kr. til drift af multibanen i Gadehavegård. Ved at tilføre øgede midler vil Høje-Taastrup Kommunes arbejde med faciliteter blive mere dynamisk Pulje til opgradering af idrætsfaciliteter Fritid Udvidelse Service Flagdag for veteraner Fritid Udvidelse Service Ansættelse af hjerneskadekoordinator (bestilt politisk, ÆSU d ) Ældreudgifter Udvidelse Service Prisen på ældremaden sættes ned svarende til prisreguleringen af budget Ældreudgifter Udvidelse Service Midlerne vil kunne bruges til at imødekomme mindre facilitetsønsker fra lokale idrætsforeninger samt løse akut opståede problemer Fremadrettet ønskes budgettet for Flagdagen udvidet med kr. årligt for at styrke arrangementerne og dermed anerkendelsen af Danmarks udsendte. I den forbindelse skal arrangementerne i højere grad end i dag inkludere andre udsendte faggrupper end soldater, eksempelvis politifolk, læger, sygeplejersker m.v. Desuden må der forventes løbende udgifter til vedligeholdelse af æresstenen Det foreslås, at koordinationsfunktionen overgår til varig drift, således, at den i projektperioden opnåede viden og erfaringer fremover er et tilbud til borgere med senhjerneskade i Høje- Taastrup Kommune Det foreslås, at prisen for mad til visiterede borger på kommunens plejecentre og hjemmeboende borgere ikke prisfremskrives med de 1,97 pct., der på nuværende tidspunkt er indarbejdet i budget Tidlig opsporing (Fra budgetanalyse) Regionale Sundhedsudgifter Udvidelse Service Udvidelse Via større fokus på tidlig opsporing forventes det at kunne Aktivitetsbeste reducere udgifterne til den kommunale medfinansiering og mt hjemmepleje eller øge kvaliteten i tilbuddene til borgerene. medfinansiering Forslaget indebærer en investering AN1-3 AN1-3 Ombygning af vejnettet herunder signalregulering Sydvej - Litauen Alle Anlæg Anlæg Ombygning af vejnettet herunder signalregulering Sydvej - Litauen Alle Anlæg Udvidelse Prioriteringsforsl Som konsekvens af åbningen af Copenhagen Market er der ag med afledte behov for ombygning af vejnettet i Transportcentret. Der skal etableres et nyt signalanlæg ved Sydvej - Litauen Alle. Til projkektering og etablering af signalanlægget samt ombygning af vejnettet er der behov for 3 mio. kr. i til anlæg samt kr. årlig til løbende driftsudgifter. Prioriteringsforsl ag med afledte AN1-4 Digitaliseringsstrategi Anlæg Anlæg Prioriteringsforsl Der skal foretages en række investeringer for at gennemføre ag med afledte implementeringen af digitaliseringsstrategien, primært i ny IT infrastruktur (konsolidering af netværk, nye Microsoft kontorpakker etc.) AN1-5 Etablering af ungdomscafé i Gadehavegård (Denne vælges ved at tage udvidelsesforslag ) Anlæg Anlæg Prioriteringsforsl ag med afledte Etablering og lokaletilpasning i forbindelse med oprettelse af en ungdomscafé i Gadehavegård og SFO AN1-6 Døgnrehabiliteringspladser Anlæg Anlæg AN2-1 Taastrup Svømmehal - Etablering af hæve/sænke bund Anlæg Anlæg Prioriteringsforsl ag med afledte Ombygningsudgifter mm Nye forslag til Etablering af hæve/sænke bund side 4 af 6

5 HTK Budgetberegner AN2-4 Renoveringspulje (fortsættelse af pulje) Anlæg Anlæg AN2-5 Daginstitutioner (fortsættelse af pulje til energirenovering) Anlæg Anlæg AN2-8 Veje, Broer og tunneller (fortsættelse af pulje) Anlæg Anlæg Renoveringspuljen har til formål at samle renoveringsopgaver i Nye forslag til puljer og være med til at nedbringe renoveringsefterslæbet. De konkrete renoveringsopgaver fastsættes ved den årlige gennemgang af HTK ejendomme og bygninger I forlængelse af tidligere afsatte rådighedsbeløb til Nye forslag til klimarenovering af 27 daginstitutioner, fortsættes og forøges denne pulje med 1,5 mio. kr. til renovering af daginstitutioner. Den afsatte årlige pulje var på 6 mio. kr Nye forslag til Puljen vedrører drift og vedligeholdelse af vejbygværker. Forslag til disponering af puljen udarbejdes, når behovene er kendt AN2-9 AN3-4 Slidlag - Vejvedligeholdelse (fortsættelse af pulje) Anlæg Anlæg Flytning af Hedehusene Bibliotek til stueplan og biblioteks administrationen til 1. sal Anlæg Anlæg Puljen vedrører vedligeholdelse af asfalt slidlag på kommunes Nye forslag til veje og stier. Puljen er en videreførelse af tidligere budgetpuljer. Der udarbejdes konkrete forsalg hvert år for disponering af puljen. Forslaget udarbejdes, når behovene er kendt Fritids- og Kulturudvalget har bedt administrationen undersøge Politiske forslag muligheden for at styrke bibliotekstilbuddet i Hedehusene ved at til etablere bibliotek i stueplan og kontorlokaler på 1. sal for bibliotekets medarbejdere og biblioteksadministrationen (scenarie 2) AN5-1 Skoleinventar Anlæg Anlæg Det foreslås der afsættes en pulje på kr. til inventar, Politiske forslag såldes det er det muligt at lave en plan for udskiftning af til skolemøbler på skolerne, så såvel bygningsskallen som indholdet fremstår indbydende og lever op til nutidens krav forslag To-voksenordning. Samarbejde mellem lærere og pædagogisk personale i indskoling, mellemtrin ELLER udskoling Undervisning Elcykler i hjemmeplejen. Der gennemføres forsøg som beskrevet i spm/svar Indtægsbevilling "Hope" Budget for ungdomsråd bruges ikke og fjernes derfor Budget for boligsocialt udvalg. Udvalget er nedlagt og budget kan fjernes 29 Lægeerkæringer. Konstateret mindreforbrug Nyt sundhedscenter vedtaget i budget 2014 til opstart i. Sundhedscenter startes lidt senere op Musikskolen tilføres ekstra midler som kompensation for gammel fejl vedr lønsumsstyring Hedelandsfestival Der projekteres i og opføres i et nyt klubhus på Nyhøj stadion 1. etape af ny skole i NærHeden Pulje til bygningsvedligeholdelse reduceres i PCB renovering af Selsmoseskolen Etablering af svømmehal i Taastrup. Det vurderes, at anlægget ikke kan færdiggøres i og at en del af anlægsbevillingen skal flyttes til Etablering af hestestald ifb med ridehal. Udskydes ét år forslag Anlæg forslag Anlæg forslag Anlæg forslag Anlæg forslag Anlæg forslag Anlæg side 5 af 6

6 HTK Budgetberegner Selsmoseskolen - udskiftning af ventilationsanlæg. Foretages i og i stedet for Renovering af daginstitutioner. Projekter i og forsinkes ét år. forslag Anlæg forslag Anlæg side 6 af 6