By- og Kulturudvalgets budgettal og bemærkninger til Budget 2020

Transkript

1 By- og Kulturudvalgets budgettal og bemærkninger til 2020 Indledning 1. Indledning By- og Kulturudvalget har i 2020 et driftsbudget på Service på mio. kr. og et driftsbudget på særlige driftsområder på -39 mio. kr. (lejeindtægter vedrørende ældreboliger) samt et anlægsbudget på 311 mio. kr. Udvalgets område omfatter Fritid og Kultur, Drift- og Anlæg, Byudvikling, Erhverv og Bæredygtighed samt staben. Forvaltningen arbejder hver dag for bæredygtige løsninger for Odense, der fremmer økonomisk vækst og menneskelig værdi for byens borgere og virksomheder, samt for bedst muligt at understøtte kommunens forvaltninger i driften og udviklingen af de fysiske rammer for kommunens velfærdsudvikling. De store temaer i 2019/2020 Forvaltningen vil forsat have et højt aktivitetsniveau som følge af byens transformation. Kravene til forvaltningen i understøttelsen af den samlede vækst- og velfærdstransformation, som Odense er midt i, bliver endnu større med bidraget til omprioriteringen til velfærd. Forandringen af Odense Kommune og dermed By- og Kulturforvaltningen vil betyde, at fokus i 2020 vil være at få implementeret de politiske beslutninger, samtidig med at kravene til forvaltningens rolle i transformationen fortsat er tilstede. Odense Byråds vision og strategi for udviklingen af storbyen Odense har betydet et øget aktivitetsniveau i forhold til antallet af plan- og byggesager. I 2018 blev der behandlet 44 lokalplansager, som er en stigning på 26 flere plansager end i I forhold til byggesager er der ligeledes en markant stigning fra på mellem pct. Der er intet, som tyder på, at aktivitetsniveauet vil falde i 2019 eller i de kommende år. Byens transformation har forsat store konkrete betydninger på flere områder under By- og Kulturudvalget. Der vil forsat være vejprojekter- og reguleringer langs letbanens strækning, ligesom den kollektive trafik påvirkes betydeligt af gravearbejder m.m. Endvidere er der øget aktivitet på fritid- og kulturområdet. Omprioriteringerne som følge af besparelserne vil betyde et øget arbejdspres i forvaltningen i forhold til selve implementeringen. Det fremtidige serviceniveau generelt i løsning af forvaltningens kerneopgave vil være forandret, hvilket vil have konsekvenser. Eksempelvis lavere serviceniveau for borgere, virksomheder, længere sagsbehandlingstider, øget brugerbetaling og reduceret vedligeholdelsesniveauer. Hvad angår et lavere serviceniveau for byens virksomheder, så kan dette påvirke væksten og give en langsommere udvikling i bytransformationen. Samtidig betyder det, at der i 2020 skal være et særligt ledelsesmæssigt fokus på de interne organisatoriske og opgavemæssige forhold, for at By- og Kulturforvaltningen kan fastholde motivationen og sikre rimelige arbejdsforhold hos de tilbageblevne medarbejdere. I de kommende år skal Jordforsyningsområdet planlægges hensigtsmæssigt under hensyntagen til det forventede private udlæg af parcelhusgrunde. Den kommende produktionsplan skal således afpasses det kommunale udlæg af kommunale parcelhusgrunde, så der dels holdes hus med lagerbeholdningen, dels undgå at markedet bliver mødt af et massivt over- eller underudbud af parcelhusgrunde.

2 Forvaltningen skal spille, og vil yderligere i de kommende år spille, en væsentlig rolle i forbindelse med udviklingen af de fysiske rammer og betingelser for velfærdsområderne som følge af demografiudviklingen. Besparelserne vil reducere værdien af det samlede kapitalapparat i form af veje, broer og kommunale bygninger mv. By- og Kulturforvaltningen vil med de pålagte besparelser i 2020 og fremover have vanskeligt ved at leve op til de forskellige ambitionsniveauer i de politiske vedtagne politikker og strategier, såsom Kulturpolitikken, Bystrategien, Odense-målene samt By- og Kulturudvalgets effektmål. tal kr priser Regnskab 2018 Korrigeret Service Stab Ikke udmøntede reduktioner Stab Kommissioner, råd og nævn Projekt Vores bygninger - besparelseskrav I alt Drift og Anlæg Projekt og support Veje Grønne områder og kirkegårde

3 1.000 kr priser Regnskab 2018 Korrigeret Vintertjeneste Ejendomsdrift Rengøring I alt Fritid og Kultur Projekt og support Kultursekretariatet Kulturmaskinen Odense Symfoniorkester Odense Bibliotek og Borgerservice Odense Bys Museer Fritid og Eliteidræt Odense Idrætspark Center for civilsamfund I alt Byudvikling Projekt og support Byfornyelse Støttet Byggeri Jordforsyning Letbane, Vej og Parkering Kollektiv trafik Visiteret borgerkørsel Grønne projekter I alt Erhverv og Bæredygtighed Projekt og support Vandløb og Natur Miljøforanstaltninger I alt Service i alt Særlige driftsområder Ældreboliger Ejendomsdrift Støttet byggeri Særlige driftsområder i alt Anlæg Stab Drift og Anlæg Fritid og Kultur

4 1.000 kr priser Regnskab 2018 Korrigeret Byudvikling Erhverv- og Bæredygtighed Anlægsudgifter i alt Note. + =udgift, - =indtægt Bemærkninger 3. bemærkninger Stab Staben er med til at skabe sammenhæng og ensartethed i opgaveløsningen på tværs af afdelingerne. Stabens budget dækker primært løn- og øvrige administrationsudgifter. Staben består af 5 kontorer: Digitalisering og data, Jura, Ejendomsudvikling og Salg, Ledelsessekretariat samt Økonomi. Under staben er der endvidere placeret: Projekt Vores bygninger arealoptimeringer med indlagt besparelsespotentiale på ca. 9 mio. kr. årligt. Vores bygninger handler om, hvordan vi i Odense Kommune organiserer os, så vi kan yde den bedste service for borgerne, skabe større social kapital og rum for nye og innovative løsninger. Vores bygninger udfordrer de faste systemer og traditionelle måder at se bygningerne på. Drift og Anlæg: Drift og Anlæg varetager drifts- og anlægsopgaver på blandt andet vej-, park- og ejendomsområdet. Afdelingen består af følgende kontorer: Projekt og Support, Ejendom, Park og Vej samt Rengøring

5 Projekt og Support for Projekt og support dækker løn samt administration af alle medarbejdere i Projekt og Support og Park & Vej samt administrative medarbejdere i Ejendom, hvilket drejer sig om medarbejdere i Byggeri & Vedligehold samt medarbejdere i Ejendomsadministration. Ejendom Ejendom varetager alle opgaver knyttet til kommunale bygningers administration, udvikling, drift, vedligehold, forbrug, risikostyring, udlejning, administration af kommunens almene boligafdelinger (plejecentre) samt rådgivning af de store velfærdsforvaltninger vedrørende ejendomsrelaterede forhold. Ejendom arbejder på i fælleskab med samarbejdspartnere at skabe rammer for borgernes gode liv og udvikling i de kommunale ejendomme. Endvidere arbejdes der på at skabe rammer for, hvordan vi i Odense Kommune passer på vores ejendomme. Ejendomsdrift dækker udgifter relateret til kommunens samlede ejendomsportefølje. tet dækker udgifter til Teknisk Service på 49,0 mio.kr., Vedligehold af kommunale bygninger på 77,9 mio.kr. samt Ejendomsadministration på 74,0 mio. kr. Hertil kommer administration af omsætningen for udlejning af boliger og erhverv samt de almene boliger. Rengøring Kontoret Rengøring hører under Drift og Anlæg og beskæftiger sig med rengøring i de kommunale bygninger. Rengøring beskæftiger ca. 400 medarbejdere, som dagligt rengør m2, fordelt på skoler, institutioner, administrationsbygninger, plejecentre, botilbud, offentlige toiletter m.v. I Rengøring arbejder vi målrettet med at skabe en økonomisk effektivt drevet afdeling, med fokus på brugertilpassede og innovative løsninger, bæredygtighed, og socialt ansvar gennem aktivering af borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Rengørings samlede budget er 125 mio. kr. Park og Vej Park og Vej forvalter kommunens egne grønne parker, veje, skove, natur, legepladser i det grønne og kirkegårde. Herudover er der anlægs- og fornyelsesarbejder på de offentlige arealer i Odense. Veje dækker udgifter til vedligehold og reparationer af kommunale veje og bygværker på 76,5 mio.kr., renhold på 15,3 mio.kr., vandafledningsbidrag på 10,6 mio.kr. og vejbelysning på 37,4 mio.kr. Grønne områder og Kirkegårde dækker udgifter til vedligehold af grønne områder og naturpladser.

6 Udgifter til vedligehold af arealer og pladser på kirkegårde samt indtægter på kapel- og krematorieydelser, gravkastning og gravstedsvedligehold. Vintertjeneste dækker udgifter til snerydning og saltning og vedligehold af materiel. Området har fuld overførsel. Fritid og Kultur: Området består af følgende områder: Projekt og support, budgettet indeholder løn og administration til fritid- og kulturchef samt sekretariatet. Kultursekretariatet, som varetager opgaver indenfor teater, musik, billedkunst, dans, udstillinger, film, kulturhuse, events m.m. Kulturmaskinen, sammen med og for byens borgere udvikles og præsenteres kultur og kunstproduktioner. Kulturhuset omfatter Magasinet, Odense Filmfestival (OFF), Frølageret, 3 åbne værksteder, Kunstbygningen Filosoffen, Rosenbækhuset og mødefaciliteter. Odense Symfoniorkester, som er et af Danmarks 5 landsdelsorkestre med 73 fastansatte musikere. Odense Bibliotek og Borgerservice, som omfatter hovedbibliotek, lokalbiblioteker, musikbibliotek og Historiens Hus. I 2017 blev projekt Borgernes Hus realiseret, som i Odense Banegårdscenter samler hovedbibliotek, musikbibliotek, borgerservice, Center for Civilsamfund og Odense Frivillige Center. Fritid og Eliteidræt, som stiller rammer til rådighed i form af faciliteter og tilskud til foreninger og aftenskoler, der udbyder en lang række tilbud for forskellige målgrupper. Samtidig understøttes arbejdet indenfor eliteidræt med at skabe og udvikle gode talentudviklingsmiljøer i Odense Kommune. Odense Idrætspark, som omfatter Odense idrætshal, atletikstadion, cricketstadion, Odense Stadion, Thorvald Ellegaard Arena, skøjtehaller, svømmehaller og Odense Havnebad Center for Civilsamfund arbejder på tværs af forvaltninger og er brobygger mellem civilsamfundet og Odense Kommune. Centret arbejder for, at byens borgere har mulighed for at at indgå i meningsfulde og betydningsfulde fællesskaber.

7 Byudvikling: Byudvikling har en nøglerolle i den samlede transformation af Odense fra stor dansk by til dansk storby med en samling af alle relevante planfunktioner. Byudvikling består af følgende kontorer: Projekt og Support, Byplan, Trafik og Mobilitet, herunder Mobil i Odense, Byfornyelse Almene Boliger og Transport, Letbane Vej og parkering. Projekt og Support for Projekt og support indeholder løn samt administration af alle medarbejdere i Projekt og Support, Byplan og Byrum og Mobilitet herunder i Mobil i Odense. Aktiviteterne spænder fra udarbejdelse af byplaner og lokalplaner til arbejde med trafikprojekter og den samlede kollektive trafik. Byplan Kerneopgaven er at planlægge de fysiske rammer for den levende by og skabe kvalitet i bytransformationen til gavn for borgerne i samarbejde og dialog med byens borgere, aktører og interessenter. Opgaverne er blandt andet: Kommuneplan Kommuneplantillæg (herunder VVM) Kvarterplanlægning Lokalplaner Trafik og Mobilitet Kerneopgaven er at skabe rammerne for, at alle kan komme rundt i et Odense i udvikling, med vægt på smarte og bæredygtige mobilitetsløsninger og levende byrum for alle. Byfornyelse Almene Boliger og Transport Byfornyelse dækker tilskud til finansiering af byfornyelsesaktiviteter på beboelsesejendomme. Støttet Byggeri omfatter grundkapital til almene boliger, ydelsesstøtte til almene boliger. Kollektiv Trafik omfatter køb af kørsel i den kollektive trafik. Fra 2021 falder budgettet som følge af omprioritering til drift af Odense Letbane. Letbane, Vej og Parkering

8 Kontoret udfører en lang række myndighedsopgaver, blandt andet gravetilladelser, indretning af bygge- og arbejdspladser på vejarealer, tilladelser til arrangementer i grønne områder, administration af stadepladser og tilsyn med letbanen. Erhverv og Bæredygtighed Afdelingen Erhverv og Bæredygtighed foretager myndighedsbehandling indenfor miljø, bolig og erhverv. Erhverv og Bæredygtighed består af følgende kontorer: Erhvervskontakten, Vand og Natur, Industri og Klima, Byggesag og Støj for Projekt og support indeholder løn samt administration af alle medarbejdere i Erhverv- og Bæredygtighed. Under byggesagsbehandling hører al sagsbehandling af alle byggesager. Under miljøbeskyttelse hører vurderinger, tilsyn, godkendelser, klager, tilladelser. Under Erhvervskontakten hører iværksætteri, herunder Stjerneskibet. Stjerneskibet kører efter hvile-i-sig-selv-princippet. for Vandløb og Natur dækker over aktiviteter til natur samt til vedligeholdelse af vandløb. for Miljøforanstaltninger dækker forvaltningens udgifter til indsats for bærbare batterier, miljøtilsyn og Danmarks Miljøportal. Styringsområde Særlige driftsområder mv.: På Ældreboligområdet anvendes en såkaldt 0-budgetmodel, hvor de budgetterede årlige indtægter altid matcher de årlige budgetterede udgifter herunder renter og afdrag. De årlige udsving finansieres over kassen. På området budgetteres med beboernes betaling for husleje. Udgifter til renter og afdrag føres på kommunens statuskonti (renter og afdrag). Styringsområde Anlæg: By- og Kulturudvalgets anlægsbudgetter er nærmere præciseret i anlægsoversigten Indblik Anlæg, som indeholder samtlige anlægsbevillinger i Odense Kommune.