Bilag 3 - Budgetkorrektioner

Transkript

1 Bilag 3 - Budgetkorrektioner Udvalg Styringsområde Beslutning Tekst Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Anlæg BR 2015/12/ anlægsperiodisering - Fælles kundesystem (CRM) anlægsperiodisering - Erhvervshus Anlæg Total Service IC2017 Forvaltningsspecifik effektivisering - Bedre og smidigere opgaveløsning i Centralforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering - Bedre tilrettelæggelse af og rammer borgersamtaler Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmkommunikation Forvaltningsspecifik effektivisering - Videreførelse af Styrket Borgerkontakt Forvaltningsspecifik effektivisering - Digital Kommunikation Forvaltningsspecifik effektivisering - Indkøb Forvaltningsspecifik effektivisering - Citizen /10 model Tværgående effektivisering - CPR konsolidering Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler Tværgående effektivisering - Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme Tværgående effektivisering - Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift Tværgående effektivisering - Justering af effektbidragsbetaling Tværgående effektivisering - Printerkonsolidering Tværgående effektivisering - Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler Tværgående effektivisering - Indkøb BR2015/11/26-2 Bevillingsmæssige ændringer - Tværgårende løsning for Virk.dk Bevillingsmæssige ændringer - Videncenter for Sikker Digital Kommunikation BR2015/12/10-2 Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel IC 2017 Overførsel fra udvalgene til barselsfonden Service Total Overførsler mv. IC2017 Tværgående effektivisering - Digital Kommunikation Tværgående effektivisering - Skærmkommunikation Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler Tværgående effektivisering - Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme Tværgående effektivisering - Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift Tværgående effektivisering - Justering af effektbidragsbetaling Tværgående effektivisering - Printerkonsolidering Tværgående effektivisering - Indkøb BR2015/11/26-2 Bevillingsmæssige ændringer - Videncenter for Sikker Digital Kommunikation BR2015/12/10-2 Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel Overførsler mv. Total Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Total Borgerrådgiveren Service IC2017 Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler IC 2017 Overførsel fra udvalgene til barselsfonden Service Total Borgerrådgiveren Total Børne- og Ungdomsudvalget Anlæg BR2015/11/12-34 Anlægsbevilling til udvidelse af daginstitutionen Kastelsgården, Østerbro BR2015/11/12-35 Anlægsbevilling til Rymarksvej 131- genopførsel og udvidelse af daginstitutionen BR2015/11/12-36 Anlægsbevilling til ny skole og idrætshal i Ørestad Syd (Kalvebod Fælled Skole) BR 2015/12/ anlægsperiodisering - Øster Farimagsgades Skole anlægsperiodisering - Korsager Skole anlægsperiodisering - Ny skole Ørestad City anlægsperiodisering - Blommestien anlægsperiodisering - Utterslev Skole anlægsperiodisering - Vanløse Skole anlægsperiodisering - Tove Ditlevsen Skole anlægsperiodisering - Vigerslev Allé Skole anlægsperiodisering - Profilskoler

2 Børne- og Ungdomsudvalget Anlæg BR 2015/12/ anlægsperiodisering - Frederikssundsvejens Skole anlægsperiodisering - Kirkebjerg Skole anlægsperiodisering - Bavnehøj Alle/Tranehavevej anlægsperiodisering - Rørsangervej anlægsperiodisering - Saxtorphsvej anlægsperiodisering - Korsager Skole 1 spor og 100 KKFO (BF 2011) anlægsperiodisering - Øster Farimagsgades Skole 1 spor og 100 KKFO anlægsperiodisering - Flere børn i folkeskolen - 1 spor Kirsebærhavens Skole anlægsperiodisering - Specialområdet - Klubpladser anlægsperiodisering juniorklubpladser - stjernemarkering anlægsperiodisering - Flytning af Second Chance til Bispebjerg Skole - stjernemarkering anlægsperiodisering - Folkeskolereformen Eftermiddagsmad - stjernemarkering anlægsperiodisering - Daginstitutionskøkkner anlægsperiodisering - Udvidelse af KKFO'en Akeleje anlægsperiodisering - Bellahøj Skole 1 spor Anlæg Total Service IC2017 Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmkommunikation Forvaltningsspecifik effektivisering - Videreførelse af Styrket Borgerkontakt Forvaltningsspecifik effektivisering - Digital Kommunikation Forvaltningsspecifik effektivisering - Indkøb Forvaltningsspecifik effektivisering - Citizen /10 model Forvaltningsspecifik effektivisering - Effektiviseringer på bygningsrelaterede udgifter som følge af ny struktur på fritidsområdet Forvaltningsspecifik effektivisering - Bedre kapacitetsudnyttelse på dagområdet Forvaltningsspecifik effektivisering - Bedre kapacitetsudnyttelse på specialskoler Forvaltningsspecifik effektivisering - Bedre styring af centrale puljer Forvaltningsspecifik effektivisering - Bortfald af særbevilling til de to heldagsskoler Forvaltningsspecifik effektivisering - Centralisering af telefoni Forvaltningsspecifik effektivisering - Effektivisering på BørneCenter København (BCK) Forvaltningsspecifik effektivisering - Effektivisering på dagtilbudsområdet som følge af lavere gennemsnitlig pladspris ved nyanlæg Forvaltningsspecifik effektivisering - Effektivisering på ledelse og administration som følge af en ny struktur på fritidsområdet Forvaltningsspecifik effektivisering - Effektivisering på Pædagogisk IT besparelse på bygningsvedligeholdelse, Artillerivej Forvaltningsspecifik effektivisering - Effektivisering på Sangskolen Forvaltningsspecifik effektivisering - Effektivisering som følge af kortere åbningstid på 0-6 års området Forvaltningsspecifik effektivisering - Halvering af puljen til personlig assistance Forvaltningsspecifik effektivisering - Harmonisering af serviceniveau på specialundervisningsområdet Forvaltningsspecifik effektivisering - Intern driftharmonisering af kantinetilbuddet i forvaltningens decentrale administrationer Forvaltningsspecifik effektivisering - Midlertidig besparelse på den årlige driftsbevilling til skolemad (EAT) Forvaltningsspecifik effektivisering - Modtagelsesklasser Forvaltningsspecifik effektivisering - Ny teamsammensætning på store tandlægeklinikker og nedlæggelse af små klinikker Forvaltningsspecifik effektivisering - Omlægning af udflytterbørnehaver Forvaltningsspecifik effektivisering - Optimering og tilpasning af kapaciteten i dagplejen til den faktiske aktivitet Forvaltningsspecifik effektivisering - Profilskoler og udskolingsdynamoer Forvaltningsspecifik effektivisering - Stigende profiler i 2016 som følge af vedtaget budget Forvaltningsspecifik effektivisering - Tildelingsmodel til tosprogede elever Forvaltningsspecifik effektivisering - Tosproget undervisning Forvaltningsspecifik effektivisering - Ændret indkøbsadfærd Forvaltningsspecifik effektivisering - SMARTbetaling Tværgående effektivisering - CPR konsolidering Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler Tværgående effektivisering - Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme

3 Børne- og Ungdomsudvalget Service IC2017 Tværgående effektivisering - Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift Tværgående effektivisering - Justering af effektbidragsbetaling Tværgående effektivisering - Printerkonsolidering Tværgående effektivisering - Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler Tværgående effektivisering - Indkøb BR2015/11/26-2 Bevillingsmæssige ændringer - Husleje Bevillingsmæssige ændringer - budgetomplacering som følge af bevillingsregler -forkert placeret i rammeark b Bevillingsmæssige ændringer - EGU 70 elever sept Bevillingsmæssige ændringer - fejl i forbindelse med omflytning af kompetencemidler fra til Bevillingsmæssige ændringer - Tværgårende løsning for Virk.dk Bevillingsmæssige ændringer - Videncenter for Sikker Digital Kommunikation BR2015/12/10-2 Bevillingsmæssige ændringer - Folkeskolereform - Mad på alle skoler, hvor det er muligt Bevillingsmæssige ændringer - Arildsgård 11, 2700 Brønshøj Bevillingsmæssige ændringer - Arildsgård 13, 2700 Brønshøj Bevillingsmæssige ændringer - Arildsgård 9, 2700 Brønshøj Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel Bevillingsmæssige ændringer - Bavnehøj Alle 40, 2450 København SV Bevillingsmæssige ændringer - BPO opgaven Bevillingsmæssige ændringer - Edith Rodes Vej 2, 2200 København N Bevillingsmæssige ændringer - Folkeskolereform - Eftermiddagsmad Bevillingsmæssige ændringer - Gunnar Nu Hansens Plads 7, 2100 København Ø Bevillingsmæssige ændringer - Rundholtsvej 91, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Rørsangervej 78, 2400 Københavfn NV Bevillingsmæssige ændringer - Stengade 33 st. + kld., 2200 København N Bevillingsmæssige ændringer - Støberigade 1, 2450 København SV Bevillingsmæssige ændringer - Vigerslev Allé 108, 2500 Valby Bevillingsmæssige ændringer - Ville Heise Park 49, 3450 Allerød IC 2017 Folkeskolereform - Revidering af udfasningen af aldersreduktion. Reviderede tal for perioden , og indarbejdelse af niveauet for Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering. Ændring til Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering (Revideret indtægtskrav) Overførsel fra udvalgene til barselsfonden Service Total Overførsler mv. BR2015/11/26-2 Bevillingsmæssige ændringer - EGU 70 elever sept Overførsler mv. Total Børne- og Ungdomsudvalget Total Finansposter Finansforskydninger 1 Rulning Etablering af 2020 i udvalgsfaner BR2015/10/08-41 Annullering af internt lån til nyt bookingsystem IC2017 Kasseopbygning anlægsperiodiseringer i tidligere budgetår Kasseopbygning anlægsperiodiseringer i tidligere budgetår vedr. Landsbyggefonden BR2015/12/10-2 Bevillingsmæssige ændringer - Ny periodisering af budgettet vedr. Indskud i Landsbyggefonden Modpost på kassen - Bevillingsmæssige ændringer - Ny periodisering af budgettet vedr. Indskud i Landsbyggefonden Bevillingsmæssige ændringer - Ny periodisering af budgettet vedr. Grundkøbslån Modpost på kassen - Bevillingsmæssige ændringer - Ny periodisering af budgettet vedr. Grundkøbslån Bevillingsmæssige ændringer - Ny periodisering vedr. budgettet til Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg Modpost på kassen - Bevillingsmæssige ændringer - Ny periodisering vedr. budgettet til Nordhavnsvejs tilkoblingsanlæg BR 2015/12/ anlægsperiodisering - Modpost på kassen med fremskrivning anlægsperiodisering - Modpost på kassen uden fremskrivning IC 2017 Pulje til salgsreservationsleje i BR 2015/12/10-29 Klimatilpasning Tåsinge Plads - afdrag (funk ) Finansforskydninger Total Skatter og udligning 2 Ændring af p/l til fremskrivning af hovedstadsudligning

4 Finansposter Skatter og udligning 12 Indarbejder omprioriteringsbidrag fra 2020 og frem Ændring af p/l til fremskrivning af bloktilskud Beskæftigelsestilskud - fjerner demografi i BR2015/11/26-2 Bevillingsmæssige ændringer - Afregning af fondsmoms BR2015/12/10-2 Bevillingsmæssige ændringer - Projektmidler til forskningsprojekt vedr. Feedback Informed Treatment (FIT) - fondsmoms BR 2015/12/10-29 Klimatilpasning Tåsinge Plads - renteudgifter (funk ) Klimatilpasning Tåsinge Plads - renteindtægter TMF (funk ) Skatter og udligning Total Råderum (Tom) Korrektion for residual ved nulstilling af Københavns Brandvæsen, anlæg Råderumskorrektion - Ændring af p/l til fremskrivning af hovedstadsudligning Råderumskorrektion - indarbejder omprioriteringsbidrag fra 2020 og frem Råderumskorrektion - Rulning Etablering af 2020 i udvalgsfaner Råderumskorrektion - Ændring af p/l til fremskrivning af bloktilskud Råderumskorrektion - Beskæftigelsestilskud - fjerner demografi i Råderumspårvirkning ved P/L rul af budget BR2015/10/08-22 Råderumspårvirkning ved omflytning fra service til anlæg BR2015/10/08-41 Råderumseffekt af annullering af internt lån BR2015/10/08-40 Råderumspåvirkning - Salg af del af ejendom - Bavnehøj Alle - nedsættelse af Kejd indtægtskrav BR2015/11/12-37 Udvidelse af Brønshøj bibliotek - Effektiviseringen IC2017 Råderumseffekt af investeringspulje anlæg Råderumseffekt af investeringspulje service Råderumseffekt af pulje til demografi for kommunal medfinansiering Råderumseffekt af kasseopbygning anlægsperiodiseringer i tidligere budgetår Råderumspårvirkning af stigende profiler fra effektiviseringsstrategien B service Råderumspårvirkning af stigende profiler fra effektiviseringsstrategien B overførsler Råderumseffekt af kasseopbygning anlægsperiodiseringer i tidligere budgetår vedr. Landsbyggefonden BR2015/11/26-2 Råderumseffekt af overførsel fra service til overførsler Råderumseffekt af omflytning mellem bevillinger Råderumseffekt af overførsel fra service til fondsmoms Råderumseffekt af nedsættelse af indtægtskrav Rabarbervej BR2015/12/10-2 Råderumseffekt af omflytning mellem bevillinger IC 2017 Nyt skøn for Tjenestemandspensioner Råderumseffekt af tilslutning til FLIS Råderumseffekt af nyt skøn for Movia Råderumseffekt af pulje til nedslidning af veje og broer mv Råderumseffekt af pulje til nedslidning af bygninger Råderumseffekt af pulje til grundkøb Korrektion for fejl i UDK - Flytning af korrektioner fra kultur og fritid til UDK Råderumskorrektion - Fejl i basisbevillingen- korrektion i Rettelse af korrektion vedr. sikring af Københavns Rådhus - skal finansieres af råderummet Råderumskorrektion - afledt drift KFF Folkeskolereform - Revidering af udfasningen af aldersreduktion. Reviderede tal for perioden , og indarbejdelse af niveauet for Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering. Ændring til Budget 2014 Æ104 Folkeskolereform - Kompetenceudvikling, finansiering (Revideret indtægtskrav) Nyt skøn for UDK Råderumseffekt af nulstilling af pl-residualer i fælles rammepulje Råderum Total Finansposter Total Kultur- og Fritidsudvalget Anlæg BR 2015/12/ anlægsperiodisering - Skoleidrætshal - Lundehusskolen anlægsperiodisering - Kunstgræsbane ved FIX (idrætspulje) anlægsperiodisering - Kulturhus Østerbro (Kulturcenter ved Kildevældsskolen) anlægsperiodisering - Musiktorvet 3. etape

5 Kultur- og Fritidsudvalget Anlæg BR 2015/12/ anlægsperiodisering - Forprojektering af nyt bookingsystem Anlæg Total Service BR2015/10/08-41 Annullering af internt lån til nyt bookingsystem BR2015/11/12-37 Udvidelse af Brønshøj bibliotek - Effektiviseringen IC2017 Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmkommunikation Forvaltningsspecifik effektivisering - Videreførelse af Styrket Borgerkontakt Forvaltningsspecifik effektivisering - Digital Kommunikation Forvaltningsspecifik effektivisering - Indkøb Forvaltningsspecifik effektivisering - Citizen /10 model Forvaltningsspecifik effektivisering - SMARTbetaling Forvaltningsspecifik effektivisering - 0,5/0,65 procent effektivisering Forvaltningsspecifik effektivisering - Brugerbetaling for øvelokaleforeninger Forvaltningsspecifik effektivisering - Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune Forvaltningsspecifik effektivisering - Forenings- og aftenskolepakke Forvaltningsspecifik effektivisering - Merindtægt på mellemkommunal refusion for folkeoplysning Forvaltningsspecifik effektivisering - Midlertidig lukning af skøjtebanen på Toftegårds Plads Tværgående effektivisering - CPR konsolidering Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler Tværgående effektivisering - Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme Tværgående effektivisering - Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift Tværgående effektivisering - Justering af effektbidragsbetaling Tværgående effektivisering - Printerkonsolidering Tværgående effektivisering - Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler Tværgående effektivisering - Indkøb BR2015/11/26-2 Bevillingsmæssige ændringer - Afregning af fondsmoms Bevillingsmæssige ændringer - BIF erhvervshus Bevillingsmæssige ændringer - Digitalisering af affaldsområdet Bevillingsmæssige ændringer - Hammelstrupvej 35-37, 2450 København SV Bevillingsmæssige ændringer - Parmagade 4, 2300 København S Bevillingsmæssige ændringer - Tværgårende løsning for Virk.dk Bevillingsmæssige ændringer - Videncenter for Sikker Digital Kommunikation Bevillingsmæssige ændringer - Scene N Bevillingsmæssige ændringer - Kulturhavn BR2015/12/10-2 Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel Bevillingsmæssige ændringer - Digital Post Bevillingsmæssige ændringer - Lethal ved Ørestad Bevillingsmæssige ændringer - Løft til Valby Idrætspark IC 2017 Korrektion for fejl i UDK - Flytning af korrektioner fra kultur og fritid til UDK Fejl i basisbevillingen- korrektion i P/L residual når ved flytning af korrektion fra bevilling kultur og fritid til UDK Rettelse - Bevillingsmæssige ændringer - Lethal ved Ørestad - skal kun overføres i 2015 (er bevilget permanent i B2016, Æ108) Nyt skøn for UDK Overførsel fra udvalgene til barselsfonden Service Total Kultur- og Fritidsudvalget Total Revisionen Service IC2017 Forvaltningsspecifik effektivisering - Indkøb Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler Tværgående effektivisering - Indkøb BR2015/12/10-2 Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel IC 2017 Overførsel fra udvalgene til barselsfonden Service Total Revisionen Total Socialudvalget Anlæg BR2015/11/26-2 Bevillingsmæssige ændringer - Citizen

6 Socialudvalget Anlæg BR 2015/12/ anlægsperiodisering - Modernisering af 56 bofællesskabspladser til unge anlægsperiodisering - 42 boliger på Glasvej (flytning af botilbuddenne på Granvej) anlægsperiodisering - Bedre boliger Anlæg Total Service IC2017 Forvaltningsspecifik effektivisering - Omlægning af misbrugsområdet Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmkommunikation Forvaltningsspecifik effektivisering - Digital Kommunikation Forvaltningsspecifik effektivisering - Indkøb Forvaltningsspecifik effektivisering - Citizen /10 model Forvaltningsspecifik effektivisering - Bedre match mellem borgerens behov og borgerens dagtilbud Forvaltningsspecifik effektivisering - Effektivisering af familiebehandlingsarbejdet i borgercentrene Forvaltningsspecifik effektivisering - Forebyggelse af udsættelser gennem effektivisering af den boligsociale indsats Forvaltningsspecifik effektivisering - Kvalificering af brugen af private leverandører Forvaltningsspecifik effektivisering - Omlægning af alkoholbehandlingstilbud Forvaltningsspecifik effektivisering - Sammenlægning af bofællesskaberne på handicapområdet i ét center Forvaltningsspecifik effektivisering - Styrkede kompetencer til arbejdet med familier med anden etnisk baggrund Forvaltningsspecifik effektivisering - Tidlig familierettet indsats Forvaltningsspecifik effektivisering - Tilpasning af kapacitet på botilbud til borgere med sindslidelse Forvaltningsspecifik effektivisering - Tilpasning af kapacitet på døgninstitutionsområdet for udsatte børn og unge Forvaltningsspecifik effektivisering - Tilpasning af misbrugsområdet Tværgående effektivisering - CPR konsolidering Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler Tværgående effektivisering - Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme Tværgående effektivisering - Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift Tværgående effektivisering - Justering af effektbidragsbetaling Tværgående effektivisering - Printerkonsolidering Tværgående effektivisering - Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler Tværgående effektivisering - Indkøb BR2015/11/26-2 Bevillingsmæssige ændringer - Annullering af dobbelt etablering af modtagerenhed Bevillingsmæssige ændringer - Annullering af fordeling af Interne omprioriteringer: S702: Udgiftsreduktion som følge af KKR rammeaftale for administrativt overhead Bevillingsmæssige ændringer - Annullering af foreling af Yderligere udgiftsreduktion som følge af KKR rammeaftale for administrativt overhead til 6,0% jf. S Bevillingsmæssige ændringer - Exit-strategien Bevillingsmæssige ændringer - Fordeling af Indkøbs-effektiviseringer Bevillingsmæssige ændringer - Fordeling af SAO fra Bevillingsmæssige ændringer - Omfordeling: Interne omprioriteringer: S702: Udgiftsreduktion som følge af KKR rammeaftale for administrativt overhead Bevillingsmæssige ændringer - Omfordeling: Yderligere udgiftsreduktion som følge af KKR rammeaftale for administrativt overhead til 6,0% jf. S Bevillingsmæssige ændringer - Omplacering af Alternativ finansiering af spareforslaget vedr. botilbud til borgere med enslignende, massivt plejebehov for Bevillingsmæssige ændringer - Overførsel af sekretærressourcer til Borgercenter Bevillingsmæssige ændringer - Sekretariatsbetjening vedr. KKR Bevillingsmæssige ændringer - Tilbageførsel af flytteudgifter Bevillingsmæssige ændringer - Udløb af åremål Bevillingsmæssige ændringer - Annullering af indtægtskrav vedr. Ældrepuljen Bevillingsmæssige ændringer - Tværgårende løsning for Virk.dk Bevillingsmæssige ændringer - Videncenter for Sikker Digital Kommunikation Bevillingsmæssige ændringer - Projektmidler til Familieorienteret Alkoholbehandling Bevillingsmæssige ændringer - Puljemidler til Sammen om Bellahøj BR2015/12/10-2 Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel Bevillingsmæssige ændringer - Fredskovvej 2, 4293 Dianalund, Sorø Bevillingsmæssige ændringer - Gadelandet 13, 2700 Brønshøj Bevillingsmæssige ændringer - Matthæusgade 1, 1666 København V

7 Socialudvalget Service BR2015/12/10-2 Bevillingsmæssige ændringer - Projektmidler til forskningsprojekt vedr. Feedback Informed Treatment (FIT) - fondsmoms Bevillingsmæssige ændringer - Thomas Koppels Allé 13, 2450 København SV Bevillingsmæssige ændringer - Korrektion af projektmidler til forskningsprojekt vedr. Feedback Informed Treatment (FIT) IC 2017 Overførsel fra udvalgene til barselsfonden Service Total Overførsler mv. BR2015/12/10-2 Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel Overførsler mv. Total Socialudvalget Total Sundheds- og Omsorgsudvalget Anlæg BR 2015/12/ anlægsperiodisering - Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin anlægsperiodisering - Moderniseringsplanen: Øvrige projekter anlægsperiodisering - Moderniseringsplanen - rehabiliteringspladser Anlæg Total Service IC2017 Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmkommunikation Forvaltningsspecifik effektivisering - Videreførelse af Styrket Borgerkontakt Forvaltningsspecifik effektivisering - Digital Kommunikation Forvaltningsspecifik effektivisering - Indkøb Forvaltningsspecifik effektivisering - Citizen /10 model Forvaltningsspecifik effektivisering - SMARTbetaling Forvaltningsspecifik effektivisering - Mobile enheder på plejecentre færre medarbejdere Forvaltningsspecifik effektivisering - Reduceret budget til SYFO og Rygskolen Forvaltningsspecifik effektivisering - Servicetilpasning af befordring til aktivitetscentre Forvaltningsspecifik effektivisering - Skærmbesøg færre fysiske besøg hos borgeren Forvaltningsspecifik effektivisering - Udbud af vaskeriydelser på plejecentre Forvaltningsspecifik effektivisering - Velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som understøtter nemmere arbejdsmiljø på plejecentre og gør borgeren mere selvhjulpen færre medarbejdere Tværgående effektivisering - CPR konsolidering Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler Tværgående effektivisering - Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme Tværgående effektivisering - Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift Tværgående effektivisering - Effektivisering i AMK Tværgående effektivisering - Printerkonsolidering Tværgående effektivisering - Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler Tværgående effektivisering - Indkøb BR2015/11/26-2 Bevillingsmæssige ændringer - Annullering af indtægtskrav vedr. Ældrepuljen Bevillingsmæssige ændringer - Tværgårende løsning for Virk.dk Bevillingsmæssige ændringer - Videncenter for Sikker Digital Kommunikation Bevillingsmæssige ændringer - Trygfonden BR2015/12/10-2 Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel IC 2017 Overførsel fra udvalgene til barselsfonden Service Total Sundheds- og Omsorgsudvalget Total Teknik- og Miljøudvalget Anlæg BR2015/10/08-22 Omplacering af midler ifm. KK's bidrag til Projektsekretariatet for Supercykelstier fra service til anlæg Indtægtsbevilling til at forsætte projektsekretariatet for Supercykelstier Udgiftsbevilling til at forsætte projektsekretariatet for Supercykelstier BR2015/10/08-23 Indtægtsbevilling ifm. KK's deltagelse i NOVELEG Udgiftsbevilling ifm. KK's deltagelse i NOVELEG Indtægtsbevilling ifm. KK's deltagelse i CREATE Udgiftsbevilling ifm. KK's deltagelse i CREATE BR2015/11/12-23 ITS Verdenskongres indtægt ITS Verdenskongres udgift BR2015/11/12-31 Cykelhåndtering A/S - indtægt Cykelhåndtering A/S - udgift BR 2015/12/ anlægsperiodisering - Nørrebroparken - flytning af materialeplads

8 Teknik- og Miljøudvalget Anlæg BR 2015/12/ anlægsperiodisering - Tværgående forslag - GPS Fleet Management BD anlægsperiodisering - Tværgående forslag - Udrulning af ladeinfrastruktur BD anlægsperiodisering - Renovering af legepladser i parker anlægsperiodisering - Campingpladser - Amager Fælled og Bellahøj anlægsperiodisering - Amager Strandpark - Køkken og Badebro anlægsperiodisering - Søfartsmonumentet, gennemgribende renovering anlægsperiodisering - Grønnere København - Gadetræer anlægsperiodisering - Grønnere København - Park- og naturområder anlægsperiodisering - Plads til Leg anlægsperiodisering - Plantning af træer - Gader og parker anlægsperiodisering - Reparation af en stibro i Vigerslevparken anlægsperiodisering - Vejlaboratoriet, flytning anlægsperiodisering - Turistskilte indre by anlægsperiodisering - Bycykler anlægsperiodisering - Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A anlægsperiodisering - Trafiksikkerhedspakke anlægsperiodisering - Bedre trafikafvikling udskiftning af nedslidte signalanlæg BA anlægsperiodisering - Buspakke Compass 4D BA anlægsperiodisering - Renovering af trafiklyssignaler - BA anlægsperiodisering - ITS, signaloptimering og Smart City - Implementering anlægsperiodisering - Digitalisering af betalingsparkering anlægsperiodisering - Sankt Annæ Projekt i BA anlægsperiodisering - P-strategi - Matrikulering parkeringsarealer anlægsperiodisering - Køb af private pladser, Rejsbygade & Kødbyen anlægsperiodisering - Matrikulering af overtagne veje anlægsperiodisering - Busfremkommelighedsprojekter - ITS anlægsperiodisering - Parkeringspulje (Pulje til P-anlæg) anlægsperiodisering - ITS - Grøn mobilitet anlægsperiodisering - Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF anlægsperiodisering - Mindre sager - Trafiklys i Classensgade i forbindelse med Langelinjeskolen anlægsperiodisering - Sikre skoleveje anlægsperiodisering - Svanemøllestranden - renovering af molen anlægsperiodisering - Sikring af pieren på Svanemølle Strand anlægsperiodisering - Storbyhaver og grønne partnerskaber anlægsperiodisering - Københavns befæstning anlægsperiodisering - Billetautomater anlægsperiodisering - Cykler, Natur, Kunst og Kultur anlægsperiodisering - Tværgående forslag - GIS - Digitale kort anlægsperiodisering - Åboulevarden - forundersøgelse anlægsperiodisering - Regnvandsforum anlægsperiodisering - Regnvandskvalitet anlægsperiodisering - Transform Smart City anlægsperiodisering - Copenhagen Solution Lab anlægsperiodisering - Cykelstier anlægsperiodisering - Remiseparken, bedre adgang anlægsperiodisering - Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS anlægsperiodisering - Sekretariat - Cykelsuperstier CSS anlægsperiodisering - Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II) anlægsperiodisering - CP - CFA - mere hensynsfulde tiltag anlægsperiodisering - Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber anlægsperiodisering - Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinanciering af HOFOR projekter anlægsperiodisering - Busheller anlægsperiodisering - Boligsociale helhedsplaner (Æ163) (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012) anlægsperiodisering - Fortsættelse af den boligsociale indsats i København

9 Teknik- og Miljøudvalget Anlæg BR 2015/12/ anlægsperiodisering - P-strategiens anlægsramme anlægsperiodisering - Elbiler - 3-årigt forsøg finansieret af Energistyrelsen anlægsperiodisering - Genbrugsstation, Sydhavn anlægsperiodisering - CP IV - Ny teknologi anlægsperiodisering - CP IV - Nordhavn Station anlægsperiodisering - Pulje til brint og grøn energi anlægsperiodisering - Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer anlægsperiodisering - P-strategi - Fornyet P-strategi anlægsperiodisering - CP III - Cykelpakke III anlægsramme anlægsperiodisering - Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber anlægsperiodisering - Elbilprojekter anlægsperiodisering - Green Emotion anlægsperiodisering - Pulje til klimatilpasning - Lyngbyvej anlægsperiodisering - Klimatilpasningsprojekt i Folehaven anlægsperiodisering - Færre korte bilture anlægsperiodisering - Renovering af Nordhavn Station anlægsperiodisering - Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser anlægsperiodisering - CP VI - Pulje til Cykelsuperstier - CSS anlægsperiodisering - Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF anlægsperiodisering - Smart CPH anlægsperiodisering - CP VIII - Cykeloprydning anlægsperiodisering - CP III - Cykling mod ensretningen anlægsperiodisering - CP V - Brosten anlægsperiodisering - CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej anlægsperiodisering - CP V - Pulje til ophævelser af ensretning for cyklister anlægsperiodisering - Cykelflow anlægsperiodisering - Projektudviklingskonto anlægsperiodisering - Citizen 2012: Digitale Parkeringslicense anlægsperiodisering - Citizen 2012: Nem adgang til byens rum anlægsperiodisering - Ledige midler anlægsperiodisering - UÆ165 Amager Strandpark - erstatningssager (Budgetaftale 2012) anlægsperiodisering - Den digitale first mover anlægsperiodisering - Elladestandere anlægsperiodisering - Bedre bymiljø i Stræderne/ Nørre Kvarter anlægsperiodisering - Bemandet legeplads i Mimersparken anlægsperiodisering - Byrumsprojekt Nyhavn (delprojekt under sankt annæ projektet) anlægsperiodisering - CP - CFA - Albertslundruten 2, Damhusengen anlægsperiodisering - CP - CFA - Axel Heides Plads anlægsperiodisering - CP - CFA - cykelparkering (Tietgensbro) anlægsperiodisering - CP - CFA - Hareskovruten fra Nordvestpassagen anlægsperiodisering - CP - CFA - Husumforbindelsen anlægsperiodisering - CP - CFA - Punktindsatser for bedre fremkommelighed anlægsperiodisering - CP VI - Parkeringsforhold anlægsperiodisering - CP - CFA - Nye forbindelser og mere plads anlægsperiodisering - Enghave Brygge anlægsperiodisering - Forvaltningsspecifikke forslag - Digitalisering af Byfornyelsesindsatsen anlægsperiodisering - Fremkommelighed - vejnet anlægsperiodisering - Helhedsplan Urbanplanen, etape 1a anlægsperiodisering - Kvæsthusmolen(Sankt Annæ Projektet) anlægsperiodisering - Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven anlægsperiodisering - Maria Kirkeplads - renovering anlægsperiodisering - Mindre sager - Nordre Frihavnsgade, ideoplæg anlægsperiodisering - CP V - Fremtidens cykelveje anlægsperiodisering - CP V - Pulje til hurtige og lønsomme indsatser knyttet til gravearbejder anlægsperiodisering - CP V - Skiltning A-net + grønne ruter

10 Teknik- og Miljøudvalget Anlæg BR 2015/12/ anlægsperiodisering - CP VIII - Cykelparkering anlægsperiodisering - Grønnegade anlægsperiodisering - Nørrebrogade anlægsperiodisering - Nyt by- og pendlercykelsystem og nedtagning af eksisterende bycykelstativer anlægsperiodisering - Skaterfaciliteter i byudviklingsprojekter anlægsperiodisering - Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads anlægsperiodisering - Støjreduktion - asfalt - Sydhavn anlægsperiodisering - Midlertidig busdrift på Vermundsgade BF anlægsperiodisering - Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2) anlægsperiodisering - Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen) anlægsperiodisering - Tingvej anlægsperiodisering - P. D. Løvs Allé anlægsperiodisering - Ægirsgade / Nannasgade anlægsperiodisering - Bremensgade m.fl anlægsperiodisering - Højenhald 5-13 og / Svenskelejren anlægsperiodisering - Valdemarsgade (fra Central Vesterbro 1. Runde) anlægsperiodisering - Områdefornyelse Sydhavnen anlægsperiodisering - Områdefornyelse Indre Nørrebro anlægsperiodisering - Områdefornyelse Fuglekvarteret anlægsperiodisering - Områdefornyelse Centrale Vesterbro - Øst + Vest anlægsperiodisering - Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd anlægsperiodisering - Områdefornyelse Gammel Valby anlægsperiodisering - Områdefornyelse Husum anlægsperiodisering - Områdefornyelse Sundholmsvej - Nord + Syd anlægsperiodisering - Opsamlingskonto (sanering) anlægsperiodisering - BK0477 Østbanegade anlægsperiodisering - BK0771 Boyesgade anlægsperiodisering - BK0804 Masnedøgade anlægsperiodisering - BK640 Scharlingsvej anlægsperiodisering - BK11 Alsgade anlægsperiodisering - BK188 Gothersgade anlægsperiodisering - BK1411 Svenskelejren anlægsperiodisering - BK1412 Brønshøjvej anlægsperiodisering - K 09/002 BK0472 Dovregade anlægsperiodisering - K 09/002 BK0550 Vejlegade anlægsperiodisering - K 09/002 BK1416 Cityringen anlægsperiodisering - BK0495 Hallandsgade/Kongedybet anlægsperiodisering - BK0983 Otto Mallings Gade anlægsperiodisering - K 09/002 BK0002 Sjællandsgade anlægsperiodisering - K 09/002 BK0656 Vendersgade anlægsperiodisering - Kirkevænget BK anlægsperiodisering - Hothers Plads BK anlægsperiodisering - Tøndergade-karreen anlægsperiodisering - Sønderborggade BK anlægsperiodisering - Vejrøgade BK anlægsperiodisering - Sorgenfrigade-karreen anlægsperiodisering - Baldersgade-karreen anlægsperiodisering - Frederiksgården/Blytækkervej anlægsperiodisering - Mimersgade BK anlægsperiodisering - Tagensvej "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm anlægsperiodisering - Ågade anlægsperiodisering - Nørrebrogade 180A-B / Gormsgade anlægsperiodisering - Rughavevej anlægsperiodisering - Århusgade anlægsperiodisering - Faksegade 2-6 / Rosenvængets Allé

11 Teknik- og Miljøudvalget Anlæg BR 2015/12/ anlægsperiodisering - Vesterbrogade A anlægsperiodisering - Webersgade 13 / Sølvgade anlægsperiodisering - Gl. Kongevej 51 / Værnedamsvej anlægsperiodisering - Christianshavns Torv 6 / Dronningens Gade anlægsperiodisering - Jagtvej A-B anlægsperiodisering - Vigerslevvej anlægsperiodisering - Kapelvej 51 / Rantzausgade anlægsperiodisering - Baldersgade anlægsperiodisering - Provstevej anlægsperiodisering - Hørsholmsgade anlægsperiodisering - Enghavevej 31 / Matthæusgade anlægsperiodisering - Borgmestervangen m.fl anlægsperiodisering - Husumgade anlægsperiodisering - Borups Allé 6-20 m.fl anlægsperiodisering - Hauser Plads 16 A - D anlægsperiodisering - Guldstjernevej 2-12 m.fl anlægsperiodisering - Kronborggade anlægsperiodisering - Omøgade 2-6 m.fl anlægsperiodisering - Skindergade anlægsperiodisering - Landskronagade anlægsperiodisering - Horsekildevej 2-6 m.fl anlægsperiodisering - Viborggade anlægsperiodisering - Frederikssundsvej 164 m.fl anlægsperiodisering - Vesterbrogade og 95 E anlægsperiodisering - Frimestervej m.fl anlægsperiodisering - Nørrebrogade anlægsperiodisering - Hørsholmsgade anlægsperiodisering - Nordre Frihavnsgade 50 m.fl anlægsperiodisering - Bartholinsgade anlægsperiodisering - Grønnsgade anlægsperiodisering - Mozarts Plads 3 m.fl anlægsperiodisering - Straussvej m.fl anlægsperiodisering - Aldersrogade 11 / Teglværksgade anlægsperiodisering - Frederiksgården/Blytækkervej anlægsperiodisering - Husum kunstgræsbane (byfornyelse) anlægsperiodisering - Gammel Jernbanevej anlægsperiodisering - Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé anlægsperiodisering - Valborg Allé 11 / Beatevej anlægsperiodisering - Krügersgade anlægsperiodisering - Ågade anlægsperiodisering - Sundholmsvej 73 / Telemarksgade 2-10 / Romdalsgade 2-4 / Dovregade anlægsperiodisering - Sundholmsvej / Englandsvej anlægsperiodisering - Boligkom. Vesterbrogade 89-89C anlægsperiodisering - Boligkommissionens virke anlægsperiodisering - Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb) anlægsperiodisering - "750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering" anlægsperiodisering - 2 nye byrumsprojekter på Vesterbro (Tove Ditlevsens plads & Liva Weels plads) anlægsperiodisering - Aktivitetsplads målrettet voksne anlægsperiodisering - Amagerbrogade 1. etape anlægsperiodisering - Artillerivej og Islands Brygge, trafiksanering anlægsperiodisering - Artillerivej, oprensning anlægsperiodisering - Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede anlægsperiodisering - Bedre trafikafvikling udskiftning af nedslidte signalanlæg anlægsperiodisering - Birketinget, Den Grønne Plads (byfornyelse)

12 Teknik- og Miljøudvalget Anlæg BR 2015/12/ anlægsperiodisering - Bispebjerg Kirkegård, Grundtvigsvej, istandsættelse anlægsperiodisering - BP - Christian d. IV s Bro anlægsperiodisering - BP - Gangbro over jernbanen ved Klædemålet anlægsperiodisering - BP - Genopretning af broer - Mørkhøjvej over Fæstningsgraven anlægsperiodisering - BP - Genopretning af broer - Rovsinggade over Lersø Park Allé anlægsperiodisering - BP - Genopretning af Slotsherrens bro anlægsperiodisering - BP - Husum St., ny stibro anlægsperiodisering - BP - Stormbroen anlægsperiodisering - BP - Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker anlægsperiodisering - BP - Vejbro over S-banen på Emdrupvej anlægsperiodisering - BP - Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven anlægsperiodisering - BP - Vejbro på Ryvangs Allé over Tuborgvej anlægsperiodisering - Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning anlægsperiodisering - Bus - forbering af stoppestedsforhold anlægsperiodisering - Busfremkommelighed - Nørre Campus anlægsperiodisering - Busfremkommelighedsprojekter - A-busserne anlægsperiodisering - Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september anlægsperiodisering - Buslinie 150S - Forbedret kapacitet anlægsperiodisering - Buspakke 2013-I Fremkommelighed på 2A anlægsperiodisering - Byrum Christianshavns Torv anlægsperiodisering - CAN Kabellægning med CTR midler anlægsperiodisering - CAN s driftsager anlægsperiodisering - Carlsberg, Sønder Boulevard anlægsperiodisering - Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé anlægsperiodisering - Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning anlægsperiodisering - Carlsberg, Vester Fælledvej, støj anlægsperiodisering - Carlsberg, Vigerslev Allé anlægsperiodisering - CP - CFA - Amagerfælledvej anlægsperiodisering - CP - CFA - Enghavevej anlægsperiodisering - CP - CFA - Gothersgade anlægsperiodisering - CP - CFA - Hillerødgade anlægsperiodisering - CP - CFA - Jernbane Allé anlægsperiodisering - CP - CFA - Kampmannsgade anlægsperiodisering - CP - CFA - Raffinaderivej anlægsperiodisering - CP I / II - Istedgade, cykelsti anlægsperiodisering - CP III - Blegdamsvej/Fredensgade/Tagensvej, krydsombygning anlægsperiodisering - CP III - Christianshavnsruten, cykelrute anlægsperiodisering - CP III - Cykling i parker, Klosterfælleden anlægsperiodisering - CP III - Jernbane Allé (Vanløse), cykelsti anlægsperiodisering - CP III - Philip Heymanns Allé - Strandpromenaden, genveje sti anlægsperiodisering - CP III - Små sten generelt anlægsperiodisering - CP III - Søtorvet, krydsombygning anlægsperiodisering - CP IV - Bremerholm anlægsperiodisering - CP IV - Cykelstitunnel langs banen under Gl. Køge Landevej anlægsperiodisering - CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej) anlægsperiodisering - CP IV - Farumruten (Gothersgade) anlægsperiodisering - CP IV - Gothersgade anlægsperiodisering - CP IV - Nyhavn anlægsperiodisering - CP IV - Nørrebro Cykelrute anlægsperiodisering - CP IV - Ombygning af krydset Søruten-Åboulevarden/Rosenørns Allé anlægsperiodisering - CP V - Amager Fælled anlægsperiodisering - CP V - Cykelrute Amagerbanen anlægsperiodisering - CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning anlægsperiodisering - CP V - Enghavevej/Kingosgade anlægsperiodisering - CP V - Gasværksvej