Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde

Transkript

1 1 of 14 Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 03. november 2015 Kl. 13:00 Lær Dansk Lokale 1.1, 1. sal Hovedgaden 61, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger) Laila Sortland (O) Fraværende Kristian Herget (F) Anders Peter Rasmussen (A)

2 2 of 14 Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side 148. Budgetopfølgning pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget Strategisk økonomirapportering fra 2016: Ikke-finansielle mål Årlig evaluering økonomikompetencen for Arbejdsmarkedsudvalget Nøgletal på beskæftigelsesområdet september Jobcenter Syddjurs virksomhedsstrategi Orientering om danskundervisning til flygtninge Orienteringssager til

3 3 of 14 Side Budgetopfølgning pr. 30. september Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 15/10560 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Denne sag er en af de mindst fire årlige sager med budgetopfølgninger der forelægges politisk. Opfølgningen er lavet på baggrund af rapporter over forbrug ved udgangen af juli måned. Samlet set for området forventes der budgetoverholdelse. Tendensen viser, der formentlig er udsigt til et mindre forbrug på 1-7 mio. kr. Sagsfremstilling Budgetopfølgningen pr viser, at der forventes budgetoverholdelse på området. Forventet budgetoverholdelse dækker over følgende hovedforskydninger: Tilbud til udlændinge og beboelse udlændinge. Der er et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. til tilbud til udlændinge, som skyldes at kvoten for 2015 er hævet fra 52 til 142. Beskæftigelsesindsats ledige, løntilskud ledige og dagpenge forsikrede ledige. Der forventes en mindre udgift på samlet 11,4 mio. kr. på områderne. Dette skyldes, at der er færre forsikrede ledige og langt færre bliver sendt ud i løntilskud. Kontanthjælp, både passive og aktiverede. Der er et forventet merforbrug på 9,4 mio.kr. på området. Merudgiften skyldes at antallet af årsværk er højere end forventetved budgetlægningen. Samlet set var det oprindelige budget budgetlagt med 633 årsværk og antallet forventes nu at blive på 704. Sygedagpenge Der er et forventet merforbrug til sygedagpenge på 5,6 mio. kr., da antallet af sager over 52 uge ligger højere end forventet. Antallet i det oprindelige budget var sat til 36 årsværk, men forventes nu at blive på 89 årsværk. Ressourceforløb/jobafklaringsforløb Der er et forventet merforbrug til ressource- og jobafklaringsforløb på 4,7 mio. kr. Dette skyldes tilgangen til jobafklaringsforløb, som følge af sygedagpengereformen. Tilgangen er større end forventet ved budgetlægningen. Revalidering. Der forventes en mindre udgift til revalidering på 7,5 mio. kr. Antallet af sager i det oprindelige budget var sat til 203 årsværk, men forventes nu kun at blive på 119 årsværk. De tre udgiftsposter sygedagpenge, revalidering og jobafklaring hænger uløseligt sammen. Samlet set giver de 3 områder en merudgift på 2,8 mio. kr. Disse udgiftsposter hænger også rigtig meget sammen med udgifterne til kontanthjælp. Fleksjob Der er et forventet merforbrug til fleksjob og ledighedsydelse på 2,8 mio. kr. Stigningen i antallet er større end forventet, hvilket skyldes et øget pres på grund af nedgangen i nye tilkendelser af førtidspensioner. Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats. Der forventes en mindre udgift til driftsudgifter på 7,2 mio. kr. Generelt er der nedgang i udgifterne på næsten samtlige konti på området.

4 4 of 14 Side 3 Øvrige områder. Øvrige områder forventes at giver et mindre forbrug på 4,4 mio. kr. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Forbrug 1-9 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab Forskel til Korrigeret budget Heraf ansøges 16 - Drift Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Indstilling Direktøren indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning og forelægges Økonomiudvalget og Byrådet til orientering. Beslutning i Direktionsmøde den Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets orientering. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning. Bilag 1 Åben Budgetopfølgning 09 sept AU /15 2 Åben Notat til budgetopfølgning AU /15

5 5 of 14 Side Strategisk økonomirapportering fra 2016: Ikke-finansielle mål Sagsnr.: 15/36888 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Sagsfremstilling Økonomiudvalget har på deres møde d igangsat et arbejde med at videreudvikle økonomirapporteringen således at den løbende budgetopfølgning og økonomistyring på et strategisk, politisk niveau tager sit afsæt i et nyt rapporteringsformat fra 2016, jf. også vedlagte kommissorium for arbejdet. Den kvartalsvise økonomirapportering målrettet det strategiske niveau i Syddjurs Kommune i form af direktion, fagudvalg, økonomiudvalg og byråd ønskes således videreudviklet i dette projekt således at det nye styringskoncept kan træde i kraft fra januar Den kvartalsvise økonomirapportering til det politiske niveau skal udbygges således, at den understøtter resultatbaseret styring på et strategisk niveau. Økonomirapporteringen skal således også indeholde en opfølgning på en række strategisk interessante mål, i denne sammenhæng benævnt kke-finansielle mål. Ambitionen i projektet er, at forenkle og konsolidere styringsrapporteringen således at rapporteringen i tekst og tal bliver endnu mere fokuseret på de kritiske succeskriterier: økonomisk og fagligt. Nøgletal og budskaber i rapporteringen skal således skærpes yderlig. Det nye styringskoncept skal udvikles i dialog med koncernledelse, budgetansvarlige enheder og ledere samt ikke mindst de politiske udvalg. Rammen for arbejdet har været at formulere typisk 2 ikke-finansielle mål pr. bevilling, dvs. typisk ca. 8 ikke finansielle mål pr. udvalg som vurderes at have politisk og strategisk væsentlig betydning. Den færdige koncern-rapportering forelægges efter tidsplanen til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet i december måned. På nuværende tidspunkt i processen ønskes alene en drøftelse af de ikke-finansielle mål som skal være gældende for hvert udvalgs bevillingsansvarsområder fra Oversigt over bevillinger på udvalgsniveau fremgår af vedlagte bilag. Koncernledelsen har med afsæt i kommissoriet udarbejdet en række ikke-finansielle mål som her indstilles til udvalgets drøftelse og godkendelse på egne ansvarsområder, jf. vedlagte bilag vedr. de ikkefinansielle mål. Som det fremgår af vedlagte oplæg til ikke-finansielle mål vil datagrundlaget bag de ikke-finansielle mål blive tilvejebragt frem mod idriftsættelsen af den endelige økonomirapportering fra 1. kvartal 2016, i det data i en række tilfælde ikke er tilgængelige på nuværende tidspunkt. Økonomi og organisatoriske konsekvenser Ikke relevant. Lovgrundlag Styrelsesloven. Indstilling Direktionen indstiller, at de bilagte ikke-finansielle mål på udvalgets ansvarsområder drøftes og godkendes. Beslutning i Direktionsmøde den Godkendt med redaktionelle ændringer.

6 6 of 14 Side 5 Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den Indstilles til Økonomiudvalget. På det kommende dialogmøde med Natur- og vejservice ønskes en drøftelse af hvordan effektiviseringer på området kan udmøntes i nye ikke finansielle mål. Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den Godkendt med redaktionelle ændringer. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Drøftet og godkendt med redaktionelle ændringer. Bilag 1 Åben Kommissorium, strategisk økonomirapportering /15 2 Åben Budget Bevillingsoversigt /15 3 Åben Ikke finansielle mål, alle udvalg.docx /15

7 7 of 14 Side Årlig evaluering økonomikompetencen for Arbejdsmarkedsudvalget Sagsnr.: 14/37159 Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK) Resumé Lovgivningen på beskæftigelsesområdet sigter overordnet på at kommunerne skal nedbringe overførselsindkomster ved at bringe ledige i job og uddannelse. Derfor er finansieringen tilrettelagt sådan, at den både reguleres efter kommunens rammevilkår og efter kommunens indsats for at nedbringe overførselsindkomster. Denne sag giver et overblik over økonomikompetencen på beskæftigelsesområdet og giver et overblik over anvendelsen af økonomikompetencen i 2015 Sagsfremstilling Beskæftigelsesområdets økonomi Fast ramme jf. budget, derudover den refusion, der tilgår området i forhold til indsatsens sammensætning. Styring mellem myndighedsopgaver og indsats Lovgivning og indenrigsministeriets kontoplan fastsætter at alle myndighedsopgaver budgetteres under kt. 6, medens indsatsen på beskæftigelsesområdet konteres under konto 5. Derved hænger afgørelsen om indsatsen uløseligt sammen med muligheden for at iværksætte den hensigtsmæssige indsats for den enkelte borger. Mulighederne for at flytte borgere til den mest hensigtsmæssige indsats beror dermed på den myndighedsmæssige kapacitet til at træffe de nødvendige afgørelser. At borgere får tilbudt den mest hensigtsmæssige indsats vil også hænge sammen med den samlede økonomi på området, da der er tale om store påvirkninger af kommunens refusionsindtægter, såfremt indsatsen ikke fleksibelt kan tilpasses løbende. Styrelsesvedtægt og økonomihåndbog fastlægger at omflytninger indenfor hovedområderne på konto 5 skal godkendes af økonomiudvalget, og at udvidelser på konto 6, ud over det budgetterede skal tillægsbevilliges af Økonomiudvalget såfremt der er tale om neutral virkning på kassen, og af byrådet hvis der er tale om ønske om tilførsel af midler til området. Derfor er det hensigtsmæssigt at Arbejdsmarkedsudvalget kan operere mere frit i forhold til anvendelsen af midlerne på konto 5, dvs. fri omflytningsmulighed indenfor områdets konto 5 budget At området selv kan ansætte på konto 6 indenfor områdets samlede ramme (konto 5 + konto 6), dvs. at hvis der sker forøget ressourceforbrug på konto 6, reduceres konto 5 tilsvarende. Hvis den samlede ramme ikke dækker den indsats området ønsker at sætte i udførelse, skal der, som for nuværende, søges tillægsbevilling. På baggrund af dette besluttede arbejdsmarkedsudvalget og økonomiudvalget på fællesmøde d. 7. december 2011 følgende: At Arbejdsmarkedsudvalget får delegeret kompetence til at flytte midler indenfor konto 5, Arbejdsmarkedsudvalgets område, indenfor rammerne af det overordnede budget for området. At Arbejdsmarkedsudvalget får delegeret kompetence til at flytte midler mellem konto 5 og konto 6, indenfor den samlede økonomiske ramme godkendt i budgettet for beskæftigelsesområdet, sådan at merudgifter på konto 6 kun kan iværksættes under delegationen med finansiering fra konto 5. At projektet igangsættes som et etårigt pilotprojektet og at direktionen forelægges en halvårlig opfølgning. Der sker desuden opfølgning i forbindelse med de faste budgetopfølgninger.

8 8 of 14 Side 7 På møde i AU d. 13. november 2012 blev det indstillet at økonomikompetencen videreføres, men at der sker en årlig evaluering i Økonomiudvalget. Dette blev godkendt af Økonomiudvalget d. 21. november Den udvidede økonomikompetence har nu kørt i fire år og har fungeret godt. Det har givet større frihed til at kunne tilrettelægge en beskæftigelsesfremmende indsats for borgerne og har tilladt at indsatsen er blevet tilpasset løbende. Anvendelse af økonomikompetencen i 2015 Arbejdsmarkedsudvalget har ikke benyttet økonomikompetencen til at flytte midler mellem konto 5 og konto 6. På baggrund af tidligere års erfaringer ses det dog fortsat formålstjenligt, at AU-udvalget også fremadrettet har kompetencen til smidigt at flytte midler imellem konto 6 og konto 5. Indstilling Direktøren indstiller, 1. at Arbejdsmarkedsudvalget fortsat har delegeret kompetence til at flytte midler indenfor konto 5, Arbejdsmarkedsudvalgets område, indenfor rammerne af det overordnede budget for området. 2. at Arbejdsmarkedsudvalget fortsat har delegeret kompetence til at flytte midler mellem konto 5 og konto 6, indenfor den samlede økonomiske ramme godkendt i budgettet for beskæftigelsesområdet, sådan at merudgifter på konto 6 kun kan iværksættes under delegationen med finansiering fra konto at økonomikompetencen videreføres, men at der fortsat sker en årlig evaluering i Økonomiudvalget. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

9 9 of 14 Side Nøgletal på beskæftigelsesområdet september 2015 Sagsnr.: 15/337 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Resumé Nøgletal for beskæftigelsesområdet præsenteres som udgangspunkt på hvert udvalgsmøde. Sagsfremstilling Ledighedsudviklingen (bilag 1) Ledigheden i Syddjurs kommune har nu i længere tid været faldende og ligget under både landsdelens og hele landet. I løbet af det seneste år er spændet mellem Syddjurs og landsdelen blevet øget imens spændet mellem Syddjurs kommune og hele landet har været konstant. Samlet ligger Den sæsonkorrigerede ledighed i Syddjurs kommune på 3,5%, hvilket er 0,7% under landsdelen og ca. 1,0% under hele landet. Udviklingen i antal borgere som modtager offentlige forsørgelsesydelser (bilag 2) Det samlede antal borgere på offentlig forsørgelse i august 2015 er ca. 200 lavere end august Det ses endvidere at stærkt konjunkturafhængige ydelser som A-dagpenge ikke er den primære årsag til faldet. Der er sket et væsentligt fald i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere og et mindre fald i antallet af borgere på permanent offentlig forsørgelse (Inkl. ressourceforløb) Udviklingen i varigheden af sygedagpengeforløb og ledighedsydelsesforløb (bilag 2) I september 2015 er der 22 ledighedsydelsesforløb over 18 måneder, og gennemsnittet for årets første måneder er 24. Målet er max. 27 forløb i gennemsnit for I september 2015 er der 85 sygedagpengeforløb over 52 uger, og gennemsnittet for årets første måneder er 87 forløb over 52 uger. Målet er max. 56 forløb i gennemsnit for Resultatmål i forhold til ministerens målsætninger for 2015 (bilag 3) Vi har 4 resultatmål på beskæftigelsesområdet, som er formuleret af ministeren. Det skal bemærkes at STAR igen er begyndt at opdatere data på disse mål på Jobindsats.dk Resultatmål 1: Flere unge skal have en uddannelse. Syddjurs kommune har i beskæftigelsesplanen 2 mål for ungeområdet. At nedbringe antallet af borgere på uddannelseshjælp til max. 280 helårspersoner i december Desuden at antallet af unge der afslutter forløb på uddannelseshjælp til uddannelse minimum skal være på niveau med klyngen. Antallet af borgere på uddannelseshjælp har været ret konstant frem til marts Efterfølgende er antallet faldet markant således at antallet nu ligger væsentligt under måltallet. Antallet af unge der starter på uddannelse efter at have afsluttet et forløb på uddannelseshjælp er 2,1% i Syddjurs kommune, hvilket er lavere end tallet for klyngen der ligger på 3,0% Resultatmål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdsmarkedsudvalget har d. 3. marts 2015 besluttet at resultatmål 2a udgår af nøgletallene. De andre resultatmål er at antallet af sygedagpengemodtagere med en samlet sagslængde på over 52 uger skal begrænses til 92 i december Desuden skal tilgangen til førtidspension begrænses til 69 i december Antallet af sygedagpengesager med en samlet sagslængde over 52 er med visse udsving, faldet væsentligt siden august 2014, men ligger fortsat over målet. En del af faldet i juni og juli, skyldes dog sandsynligvis også ferieperioder, hvor borgerens ydelse stoppes.

10 10 of 14 Side 9 Tilgangen til førtidspension har været svagt stigende henover foråret, men er efterfølgende faldet henover sommeren. Tilgangen er lavere end målsætningen i beskæftigelsesplanen. Resultatmål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes. Syddjurs kommune har i beskæftigelsesplanen 2 mål for langtidsledigheden. At det samlede antal langtidsledige dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere begrænses til 198 personer i december At antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere isoleret set begrænses til 82 personer i december Det ses at det samlede antal langtidsledige er faldet markant. De seneste 2 måneders målinger viser et stort fald og en stor stigning på dagpengeområdet. Dette kan ikke umiddelbart forklares. Det samlede fald skal primært ses som et resultat af den faldende ledighed. Dog kan det ikke udelukkes at en mindre del af faldet skyldes A-dagpengemodtagere der er faldet for varighed. Både det samlede antal langtidsledige (mål a). samt antallet af langtidsledige jobparate kontanthjælpsmodtagere (mål b) ligger lavere end måltallene. Resultatmål 4 styrket samarbejde med virksomhederne: Ministermålet er det samlede samarbejde mellem jobcentre og virksomheder i Syddjurs kommune. I målingen indgår således også andre kommuners samarbejde med virksomheder i Syddjurs. Andre kommuner udgør ca. 5-8 procentpoint af samarbejdet imens Syddjurs kommune udgør procentpoint. Samarbejdsgraden i Syddjurs kommune er den højeste blandt klyngen, men er lavere end det mål som er sat i beskæftigelsesplanen. Samarbejdsgraden liggere ret stabilt imellem 29% og 32% Indstilling Direktøren indstiller sagen til orientering Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Orienteret. Bilag 1 Åben Ledighedsudviklingen - Sept docx /15 2 Åben Noegletal (Strategisk) September 2015.pdf /15 3 Åben Ministermål september /15

11 11 of 14 Side Jobcenter Syddjurs virksomhedsstrategi Sagsnr.: 15/44429 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Resumé Arbejdsmarkedsudvalget blev d. 2. juni 2015 præsenteret for Jobcenter Syddjurs virksomhedsstrategi. Strategien er udarbejdet på baggrund af Jobcentrets tidligere godkendte virksomhedsservicekoncept og de nye opgaver, som Jobcentrets har fået på baggrund af Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft d. 1. juli På mødet vil Jobcentret fremlægge den endelige strategi samt berette om, hvorledes implementeringen er i gang, og hvordan målet forventes at nås. Sagsfremstilling Den godkendte virksomhedsstrategi har til formål, at Jobcentret får opprioriteret og systematiseret samarbejdet med virksomhederne, så der i højere grad er fokus på virksomhedernes ønsker og behov for kvalificerede medarbejdere. Derudover skal Jobcentret arbejde med rekruttering, uddannelse og opkvalificering af medarbejdere samt fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Samarbejde på tværs af kommunegrænser og brancher har ligeledes fokus. Et tættere samarbejde med virksomhederne i og omkring Syddjurs er samtidig afgørende for, at Jobcentret kan finde relevante, virksomhedsrettede tilbud til ledige, som er omdrejningspunktet for den aktive indsats. For at skabe den bedste virksomhedsindsats for Syddjurs virksomheder og borgere samles Jobcentrets virksomhedskonsulenter pr. 1. januar 2016 i et særskilt team med egen leder. På mødet præsenterer Jobcenterchef Bine Jenshøj og Afdelingsleder af den kommende virksomhedsindsats Carsten Møller Lundberg tankerne bag implementeringen af den nye virksomhedsstrategi, udviklingsprocessen og forventninger til de kommende styrkede resultater i Indstilling Direktøren indstiller sagen til orientering. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Orienteret. Bilag 1 Åben Strategi for virksomhedsindsatsen /15

12 12 of 14 Side Orientering om danskundervisning til flygtninge Sagsnr.: 15/44177 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Resumé Syddjurs Kommune har en aftale med Lær Dansk om at forstå undervisning i dansk for flygtninge og indvandrere i Syddjurs Kommune. Lær Dansk hører under Dansk Flygtningshjælp og vandt udbuddet omkring danskundervisning i Syddjurs Kommune. Lær Dansk har kontrakt frem til med mulighed for forlængelse i yderligere 3 x 12 måneder. Lær Dansk har etableret lokalt undervisnings-tilbud som har til huse i Rønde. Der gives på mødet en orientering om det danskundervisningsilbud som kommunens flygtninge og indvandrere modtager. Sagsfremstilling Jobcenter Syddjurs har ansvaret for integration af flygtninge og indvandrere, der er bosiddende i Syddjurs Kommune. For alle flygtninge og indvandrere er målet hurtigst muligt at blive selvforsørgende. For at kunne begå sig på det danske arbejdsmarked er det vigtigt at alle udlændinge lærer dansk. I Syddjurs Kommune er det Lær Dansk, der forestår undervisningen i dansk. Lær Dansk er en landsdækkende organisation, som også har en lokale afdeling i Rønde. Skolen tilbyder fire forskellige danskundervisningstilbud: 1. Arbhejdsmarkedsrettet danskundervisning 2. Danskuddannelse 1 3. Danskuddannelse 2 4. Danskuddannelse 3 Derudover har Syddjurs Komune tilkøbt 2 tilbud: 1. studiecenter 2. uddannelsesbroen På mødet giver afdelingsleder ved Lær Dansk Mette Lange en rundvisning på skolen og et oplæg om det danskundervisningstilbud som gives i Rønde. I forlængelse heraf orienterer afdelingsleder fra Jobcenter Syddjurs Lone Hansen om hvordan danskundervisningen kombineres med en virkomhedsrettet indsats, for hurtig integration på arbejdsmarkedet. Indstilling Direktøren indstiller sagen til orientering. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den Orienteret.

13 13 of 14 Side Orienteringssager til Sagsnr.: 13/47905 Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den formanden inviteret til besøg hos LO Djursland

14 14 of 14 Side 13 Underskriftsside Gunnar Sørensen (V) Kristian Herget (F) Anette Quist Busk (løsgænger) Anders Peter Rasmussen (A) Laila Sortland (O)