Budgetbidrag Økonomiudvalget Juni Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen

Transkript

1 Budgetbidrag Juni 2006 Bilag A Overensstemmelse med driftsrammen

2 Sag: 2006/ Budgetbidrag A. Overensstemmelse med driftsrammen i kr Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner 1. Rengøringsopgaven på Genoptræningscentret Rengøringsopgave Høje Gladsaxe skole, gym nastiksal 1 3. Gyngemoseværket, overførsel til MIU Integrationsrådets budget, overførsel til BIU Folketingsvalg Valg til Europaparlamentet Kommunale valg Udmøntning af lønpulje Udmøntning af lønpulje 2006, ØU's andel Administrative udgifter, opgavereformen Budgetramme jf. budgetcirkulære Tekniske korrektioner 11. Boligstøtte Kontingent til KL Ejendommene Taxvej 13 & 23, overførs. t. BUU Børnehaven Garhøj, overførsel til BUU Arealtillæg til Garhøjanlægget, overførsel til TTU Lokal løndannelse, overførsel til BIU Korrigeret budgetramme Udvalgets budgetbidrag Herudover har udvalget fremsat ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og til indarbejdelse af demografiske merudgifter, der beløber sig til: i kr Ønsker til nye eller ændrede aktiviteter Forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter 3. Demografiske merudgifter

3 Budgetbidrag A1. Tekniske korrektioner i budgetbidraget Tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetcirkulæret: 1. Rengøringsopgaven på Genoptræningscentret besluttede , sag nr. 97, at GKR overtager rengøringsopgaven på Genoptræningscentret pr Med helårsvirkning overføres der således kr. fra 2007 fra Social- og Sundhedsudvalget til. 2. Rengøringsopgave Høje Gladsaxe skole, gymnastiksal 1 Der er indgået aftale med GKR om rengøring af gymnastiksal 1 på Høje Gladsaxe skole. godkendte , sag nr. 21, at der overføres kr. fra 2007 fra Fritids- og Idrætsudvalget til. 3. Gyngemoseværket, overførsel til Miljøudvalget har , sag nr. 363 besluttet at overføre Gyngemoseværket fra til Miljøudvalget. Driften af bygningerne er udgiftsneutral for, idet alle udgifter refunderes af brugerne - dog er der afsat kr. mere i udgifter end i indtægter. Beløbet tilføres kommunens kasse. 4. Integrationsrådets budget, overførsel til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Budgettet til Integrationsrådets virksomhed og møder overføres fra 2007 til Beskæftigelsesog Integrationsudvalget, hvorunder rådets aktiviteter i forvejen sorterer. 5. Folketingsvalg Der skal afholdes folketingsvalg senest i Udgiften, der opstår i 2010 som følge af årsrulningen, annulleres. 6. Valg til Europaparlamentet Der skal afholdes valg til Europaparlamentet i Der afsættes beløb svarende til udgiften i 2004 prisfremskrevet. 7. Kommunale regionsvalg Der skal afholdes kommunale valg i Udgiften, der opstår i 2010 som følge af årsrulningen, annulleres Udmøntning af lønpulje 2006 vedtog , sag nr. 409, udmøntningen af forhandlingspuljerne til decentral løndannelse i Budgettet korrigeres i de efterfølgende år. 10. Administrative udgifter, opgavereformen Merudgifter til administration i forbindelse med opgavereformen er beregnet til 11 mio. kr. Merudgiften budgetteres foreløbig som en samlet pulje. Sag: 2006/

4 Tekniske korrektioner der herefter er indregnet i budgetbidraget: 11. Boligstøtte Boligstøtteområdet, som omhandler særlige sygesikringsydelser, boligsikring og boligydelse, er et ramme-2 område. Der reguleres for stigende udgifter til både boligsikring og boligydelse med deraf følgende stigende refusionsindtægter. Udgiften til begravelseshjælp falder med 0,4 mio. kr. i forhold til det fremskrevne budget. Det samlede netto-udgiftsbudget for boligstøtteområdet bør forhøjes med kr. fra Kontingent til KL Som følge af de mange nye opgaver i kommunerne blev det besluttet på delegeretmødet, at lade kontingentet stige med 8%. Stigningen ligger ud over den almindelige prisfremskrivning, og udgør kr. for Gladsaxe Kommune. 13. Ejendommene Taxvej 13 og 23 Byrådet vedtog , sag nr. 98, at ejendommene Taxvej 13 og 23 overføres fra til Børne- og Undervisningsudvalget pr s driftsbudget til ejendommene nedskrives til 0. Taxvej 13 var budgetteret med kr. i indtægter og kr. i udgifter, mens Taxvej 23 var budgetteret med kr. i indtægter og kr. i udgifter. 14. Børnehaven Garhøj Byrådet vedtog , sag nr. 132, at overføre børnehaven Garhøj til Børne- og Undervisningsudvalgets budget pr s hidtidige driftsudgifter på kr. og lejeindtægter på kr. nedskrives til Arealtillæg til Garhøjanlægget Byrådet vedtog , sag nr. 132, at nedrive beboelsesdelen af ejendommen Holmevej 9-15 og udlægge arealet til grønt område i tilknytning til det allerede eksisterende Garhøjanlæg. Der overføres kr. fra til Teknik- og Trafikudvalget til gartnerisk vedligeholdelse fra Lokal løndannelse Midler til lokal løndannelse i alt kr. er fejlagtigt blevet placeret på Social- og Sundhedsforvaltningens lønsum. Beløbet tilhører rettelig Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget og overføres dertil. Sag: 2006/

5 Sag: 2006/ Budgetbidrag A2. Forslag til ændringer i aktiviterne inden for rammen i kr DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Den digitale kommune 1. Digital signatur Administration og diverse udgifter og indtægter 2. Betjente, overarbejde ved arrangementer Arbejdsskadeforsikring Drift af varevogn Kontorhold, porto Forskellige udgifter (afstemning) Ekspeditionsgebyrer Jubilæumsgratialer Administrationsbidrag, forsyningsvirksomheder Kontorelever Redningsberedskab, brandslukning Høje Gladsaxe, lejeindtægter Mørkhøj erhvervskvarter Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Bådfarten DEN POLITISKE ORGANISATION Politisk organisation 17. Fælles nordisk lejrskole i Gladsaxe Internationalt samarbejde Formandsvederlag, nye stående udvalg IT til Byrådets medlemmer Nedlæggelse af Skatteankenævn I alt

6 FKKA, refusion af kontorhold m.m. Kontorartikler Engangsservice Tryksager, papir m.m. Pulje til informationsaktiviteter, byråds-edb Borgermøder, juletræstænding m.m. Køb af skærmbriller Driftsreserve Administrationsgebyr for skorstenfejning Gebyr for sager til beboerklagenævn Gebyr, lønindeholdelse Administrationsbidrag, forsyningsvirks.

7 Budgetbidrag A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Den digitale kommune 1. Digital signatur Udgiften til digital signatur har nu nået et årligt niveau på kr., som afsættes på ITbudgettet. Administration og diverse udgifter og indtægter 2. Betjente, overarbejde ved arrangementer Udgiften til betjentenes overarbejde ved diverse arrangementer er stigende både som følge af stigende antal arrangementer, men også som følge af at der i forhold til tidligere anvendes mere betjentdækning ved de enkelte arrangementer. 3. Arbejdsskadeforsikring Der er behov for en varig budgetopretning for at kunne dække udgiften til arbejdsskadeforsikring. Udgiften har været for lavt budgetteret. 4. Drift af varevogn Udgiften er stigende både som følge af både højere benzinpriser, men også som følge af mere kørsel i vagtbilen. 5. Kontorhold, porte Elektronisk sagsbehandling og generel stigende elektronisk kommunikation forventes at give færre udgifter til porto i fremtiden. 6. Forskellige udgifter For at overholde den samlede budgetramme foretages en række justeringer af kontoen til forskellige udgifter. 7. Ekspeditionsgebyrer Det aktuelle indtægtsniveau for gebyrer for ekspeditionsgebyrer viser, at der må forventes større indtægter end forudsat i det fremskrevne budget. 8. Jubilæumsgratialer Udbetalingen til jubilæumsgratialer er faldende. Budgettet reduceres til forventet niveau. 9. Administrationsbidrag, forsyningsvirksomheder Administrationsbidragene tilpasses således, at de er i overensstemmelse med de udgiftsbeløb, der er optaget på Miljøudvalgets budget. Sag: 2005/

8 10. Kontorelever Sammensætningen af kommunens 12 kontorelever er aktuelt 4 unge elever og 8 voksne elever. Tilsvarende sammensætning er lagt til grund for en generel fremtidig budgetopretning. Det årlige indtag af elever er 6. Voksne elever aflønnes med årligt ca kr. mere end de unge elever. 11. Redningsberedskab Udgiften til brandslukning er lidt lavere i 2007 end i overslagsårene, fordi drift og vedligeholdelse af redningsliften er billigere i 2007, da producenten har givet en udvidet garanti og service i perioden. 12. Høje Gladsaxe, lejeindtægter Lejeindtægterne for udlejning af arealer i Høje Gladsaxe reguleres ikke jfr. bestemmelserne i lejeaftalen, hvorfor det er nødvendigt at regulere for fremskrivningen. 13. Mørkhøj erhvervskvarter Lejeindtægterne i Mørkhøj Erhverskvarter nedskrives med kr., da de oprindeligt er budgetteret for højt. 14. Byfornyelse Driftsudgiften på de løbende byfornyelsessager er budgetteret til 1,15 mio. kr. i 2007 og 1,2 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Der reguleres for de mindre udgifter i forhold til fremskrivningen. 15. Driftssikring af boligbyggeri I ordningen om ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger og almennyttige boligselskaber indgår, at den offentlige støtte aftrappes over en årrække. Støtte til ungdomsboligerne Søborg Hovedgade/Erik Bøghs Alle og Stengård Station er indregnet i budgettet. Nettobudgettet nedskrives med kr. årligt. 16. Bådfarten Bestyrelsen for Bådfarten har indført flerårige budgetter for Bådfartens drift og fremsendt budget for Af budgetterne fremgår, at udgifterne til vedligeholdelse af de gamle træbåde er støt stigende med deraf følgende stigning i interessentbidragene. Gladsaxe Kommunes interessentbidrag budgetteres i overensstemmelse med det flerårige budget for Bådfartens drift. DEN POLITISKE ORGANISATION Politisk organisation 17. Fælles Nordisk lejrskole i Gladsaxe De nordiske lejrskoler afholdes hvert andet år på skift i de fire nordiske venskabsbyer Ski, Solna, Pirkkala og Gladsaxe. Lejrskolerne gennemføres med en 9. klasse fra hver af byerne. I september 2007 er det Gladsaxes tur til at stå for værtskabet. Sidst Gladsaxe var vært var i september Internationalt samarbejde Budgettet reduceres i 2007 til delvis finansiering af den fælles nordiske lejrskole. Sag: 2005/

9 19. Formandsvederlag, nye stående udvalg. Pr blev der nedsat 2 nye stående udvalg benævnt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Psykiatri- og Handicapudvalget. Endvidere blev Kultur- Fritids- og Idrætsudvalget delt i et Kulturudvalg og et Fritids- og Idrætsudvalg. Som følge af den nye udvalgsstruktur blev udgiften til formandsvederlag større. vedtog , sag nr. 385 at finansieringen skulle ske inden for udvalgets egen ramme. 20. IT til Byrådets medlemmer Udgiften til Byrådets IT er faldende. Budgettet kan reduceres med kr. til ca kr. 21. Nedlæggelse af Skatteankenævn Skatteankenævnet nedlægges pr I det fremskrevne budget for er der afsat sædvanligt budget på kr. til Skatteankenævnets virksomhed, da det på budgetlægningstidspunktet sidste år ikke var kendt, hvornår nævnet blev nedlagt. Sag: 2005/

10 Budgetbidrag Juni 2006 Bilag I Overensstemmelse med anlægsrammen

11 Sag: 2006/ Budgetbidrag I. Overensstemmelse med anlægsrammen i kr Projekt DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Den digitale kommune 1. IT-køb Administration og diverse udgifter og indtægter 2. Renovering af kommunale ejendomme Beboelsesejendomme, ombygning Byfornyelse Kombinationskøretøj Rådhuset, bygningsvedligeholdelse I alt budgetoverslag Tekniske korrektioner: Anlægsbidrag Herudover har udvalget ønsker til anlægsprojekter for i alt: i kr

12 Budgetbidrag Juni 2006 Bilag J Bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter

13 Budgetbidrag J. Bemærkninger til de enkelte projekter DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Den digitale kommune 1. IT-køb Der er afsat puljer på 5,23 mio. kr. fra 2007 til IT-køb. Puljen er afsat til anskaffelse af pc-arbejdsstationer, printere, servere, netværksudstyr samt anskaffelse af software til kontorplatformen mm. til administrationen. Af større investeringer i 2007 kan nævnes: løbende udskiftning af pc ere fortsat udskiftning af de servere, som driver kommunens systemer, for at sikre en acceptabel oppetid og svartid anskaffelse af enkelte fagsystemer. Administration og diverse udgifter og indtægter 2. Renovering af kommunale ejendomme Der er afsat puljer på fra 2007 til renovering af kommunale ejendomme. Puljebeløbene anvendes til ombygnings- og renoveringsopgaver, som godkendes af. Konkret forslag for 2007 vil blive forelagt. 3. Beboelsesejendomme, ombygning Der er afsat puljer på kr. fra 2007 til eventuelle ombygnings- og renoveringsarbejder på beboelsesejendommene, som administreres eksternt. Konkret forslag for 2007 vil blive forelagt. 4. Byfornyelse Gladsaxe Kommune har af Erhvervs- og Boligstyrelsen fået tildelt en udgiftsramme til bygningsfornyelse i 2006 på 1,3 mio. kr. Det forventes, at udgiftsrammerne for årene vil ligge på tilsvarende niveau. En udgiftsramme på 1,3 mio. kr. udløser en anlægsudgift for kommunen på ca kr. til dækning af genhusningsudgifter, byggeskadefond m.m. For hver udgiftsramme på 1,3 mio. kr. vil der være en afledt kommunal driftsudgift på ca kr. årligt, som i givet fald finansieres inden for s ramme. Der er afsat en pulje på kr. i hvert af årene til nye byfornyelsesprojekter. Sag: 2006/

14 5. Kombinationskøretøj Der er afsat 2,028 mio. kr. i 2007 til et kombinationskøretøj, der kan anvendes som slangetender, men også som redningskøretøj. Det er forudsat, at et sådant kombinationskøretøj kan indkøbes, opbygges og udrustes for det afsatte beløb. 6. Rådhuset, bygningsvedligeholdelse Der er afsat puljer på 2,1 mio. kr. fra 2007 til planlagt bygningsvedligeholdelse på administrationsområdet, som omfatter rådhuset, administrationslokaler uden for rådhuset og kursusejendommene Højgård og Søgård. Den planlagte bygningsvedligeholdelse udføres på baggrund af løbende vedligeholdelsesplaner, som årligt konkretiseres i en aktivitetsplan. Teknik- og miljøforvaltningen forelægger aktivitetsplanen i umiddelbart før budgetårets begyndelse. Sag: 2006/

15 Budgetbidrag Juni 2006 Bilag K Ønsker til nye anlægsprojekter

16 Sag: 2005/ Budgetbidrag K. Ønsker til nye anlægsprojekter i kr DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Den digitale kommune 1. Pulje til IT-køb, videreførelse af pulje Administration og diverse udgifter og indtægter 2. Pulje til bygningsvedligeholdelse på rådhuset m.m Renovering af kantinekøkken Franske altandøre fløj Toiletter fløj Nye torvemøbler Udskiftning af gulvbelægning Gammel hovedtrappe Adgangskontrol Asfaltering P-plads Ny hovedindgang Containerplads Belysningsautomatik kontorer Anskaffelse af indsatslederkøretøjer Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Pulje til renovering af kommunale ejendomme Byfornyelse I alt Forslag til prioritering:

17 Budgetbidrag K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION Den digitale kommune 1. Pulje til IT-køb, videreførelse af pulje Det foreslås, at puljen til IT-køb videreføres i Administration og diverse udgifter og indtægter 2. Pulje til rådhusets bygningsvedligeholdelse Puljen finansierer planlagte vedligeholdelsesopgaver for rådhuset, administrationsbygningerne uden for rådhuset og kursusejendommene Højgård og Søgård i henhold til de nye regler for byggestyring. De påtænkte arbejder er beskrevet i Caretaker planen. Omfanget af vedligeholdelse i henhold til planen kan ikke gennemføres med den eksisterende ramme. 3. Renovering af kantinekøkken Ventilationen og kølefunktioner i køkkenet på Toppen er nedslidt og forældet. En udskiftning til et tidssvarende anlæg, og dermed en forbedring af indeklimaet og de fysiske arbejdsforhold tillige med energibesparelse, er påkrævet. Derudover er en del af det øvrige inventar, arbejdsborde, ovn, kipsteger m.v. nedslidte og utidssvarende. Inventaret lever ikke op til nutidens standard og krav. Energibesparelsen kan ikke opgøres på forhånd, da den vil være afhængig af den fremtidige produktion i køkkenet. 4. Rådhuset, franske altandøre fløj 2 De franske altandøre, i rådhusets ældste fløj, er nedslidte. Især den nedre konstruktion (bunden) er hårdt angrebet af råd. En ekstra bevilling til opretning af dette er nødvendig. 5. Rådhuset, renovering af toiletter Rådhusets toiletter i fløj 3 er nedslidte og lever ikke op til nutidens krav. Toiletternes indretning er ikke ændret siden 1953, hvor bygningen blev opført. En gennemgribende modernisering er tiltrængt. Renoveringen kan foregå etapevis de kommende år. 6. Nye møbler til torvene i rådhusets nye fløje Rådhusets torve, nye fløje, trænger til nye møbler. En indretning med møbler til brug for både interne møder, ventende borgere m.m. er tiltrængt. Møblerne bør adskille sig markant fra øvrige møbelserier, således der ikke sker en sammenblanding af torvemøbler og kontormøbler. 7. Rådhuset, fortsat udskiftning af gulvbelægning Fortsat udskiftning af gulve, primært i de nye fløje inklusive mødefløjen. Den samlede udgift anslås til kr. Det anbefales, at der afsættes kr. pr. år Sag: 2006/

18 8. Renovering af gammel udvendig hovedtrappe, rådhuset Rådhusets udvendige gamle hovedtrappe har i længere tid været i delvis forfald. Hvis trappen skal bevares er det nu tid til en gennemgribende renovering. 9. Etablering af nyt låse- og adgangssystem til rådhuset Låse på rådhusets indgangsdøre er gammeldags og nedslidte. Som en del af forebyggelsen mod hærværk og indbrud samt en fornuftig kontrol med hvem, der har adgang til rådhuset, bør der installeres et nyt låse- og adgangssystem. Det ny system baserer sig på kort, som vil kunne tilpasses individuelle behov. 10. Rådhuset, asfaltering af P-plads P-pladsen ved Buddinge rundkørsel bør nyanlægges med fuld asfaltering. 11. Udskiftning af hovedindgang, rådhuset Rådhusets hovedindgang fungerer ikke optimalt. Al for megen træk og kulde slipper ind. Det betyder et stort varmetab og ikke ubetydelige trækgener. For at forhindre dette og skabe et fornuftigt indeklima i hallen samt spare energi, bør den nuværende dør udskiftes med en karrusel. Der anslås en energibesparelse på opvarmning af rådhushallen på 3-4%. 12. Nyindretning af containerplads For at leve op til arbejdsforholdene om affaldshåndtering er en nyindretning af containerpladsen nødvendig. Dette også af hensyn til placeringen ud mod Søborg Hovedgade og rådhusparken. 13. Rådhuset, installation af automatisk lysregulering på kontorer For at leve op til kravene om besparelse på bl.a. el-forbruget installeres automatisk regulering af lysstyrken på kontorerne. Alle nyopsatte armaturer, både i gamle og nye fløje, er teknisk forberedt til dette behov. Den automatiske lysregulering af almenbelysningen i kontorerne vil ske stigende og faldende i forhold til dagslysindfaldet. 14. Indsatslederkøretøjer Brandvæsenets indsatslederkøretøjer ønskes udskiftet med nye, da de i 2009 begge har været i drift i 8 år. I denne periode vil der være sket det er der allerede på nuværende tidspunkt en sikkerhedsmæssig udvikling i køretøjernes udstyr. Køretøjerne udsættes endvidere under normal drift for en større slitage end normale personvogne på grund af den måde de anvendes på under udrykningskørsel. Af hensyn til fleksibel anvendelse af køretøjerne og billigst mulig indretning og opbygning af køretøjerne ønskes de udskiftet samtidigt. 15. Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Det foreslås, at puljen til ombygningsarbejder på beboelsesejendommene videreføres i Pulje til renovering af kommunale ejendomme Det foreslås, at puljen til renovering af kommunale ejendomme videreføres i Byfornyelse Det forventes, at Erhvervs- og Boligstyrelsens udgiftsramme til bygningsfornyelse for årene vil ligge på samme niveau som i 2006 med en udgiftsramme på ca. 1,3 mio. kr. En udgiftsramme på 1,3 mio. kr. udløser en anlægsudgift for kommunen på ca kr. til dækning af genhusningsudgifter, byggeskadefond m.m. Det foreslås derfor, at puljen til imødegåelse af nye byfornyelsesprojekter forøges til kr. i hvert af årene og videreføres i Det bemærkes, at for hver udgiftsramme på 1,3 mio. kr. vil der være en afledt driftsydelse på ca kr. pr. år. Sag: 2006/

19 Budgetbidrag Juni 2006 Bilag L Takstbilag

20 Budgetbidrag L. Takstbilag Betaling for abonnement på Byrådets dagsordener og referater, årligt kr kr. Betaling for abonnement på s dagsordener og referater, årligt kr kr. Betaling for abonnement på dagsordener og referater fra - Miljøudvalget...)...pr. udvalg, årligt kr kr. - Trafik- og Teknikudvalget...) - Social- og Sundhedsudvalget...) - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget...) - Psykiatri- og Handicapudvalget...) - Kulturudvalget...) - Fritids- og Idrætsudvalget...) - Børne- og Undervisningsudvalget...) Ekspeditionsgebyr for krav under 500 kr kr kr. Ekspeditionsgebyr for krav over 500 kr kr kr. Gebyr for kommunale regningskrav, der ikke er tillagt udpantningsret kr kr. Gebyr for adresseforespørgsel, pr. forespørgsel kr kr. Gebyr for bopælsattest, pr. attest kr kr. Bøde for tilsidesættelse af anmeldelses- eller oplysningspligt over for folkeregistret, pr. gang kr kr kr. Gebyr for personnummerbevis, pr. personnummerbevis kr kr. Gebyr for prøvelse, vielse hvor begge har bopæl i udlandet kr kr. Sag: 2006/

21 Gebyr for sygesikringsbevis, pr. sygesikringsbevis kr kr. Gebyr for ejendomsoplysningsskemaer, pr. skema kr kr. Gebyrer for vurderings- og ejendomsskatteattester og BBR-meddelelser, pr. stk kr kr. Gebyr for udstedelse af legitimationskort til unge til brug for køb af tobak og alkohol, pr. kort kr kr. Gebyr for lønindeholdelse, pr. lønindeholdelse kr kr. Gebyr for indbringelse af sager for beboerklagenævnet, pr. sag kr kr. Gebyr for indbringelse af sager for huslejenævnet, pr. sag kr kr. Betaling for leje af bådpladser, årligt kr kr. Betaling for leje af pensionisthaver, årligt kr kr. Betaling for leje af p-pladser i parkeringskælderen under Bagsværd Torv, årligt kr kr. Sag: 2006/

22 Budgetbidrag Juni 2006 Status på beslutningsnoter

23 Budgetbidrag Status på beslutningsnoter fra budget Beslutningsnote 4: Den seneste befolkningsprognose forventer en vækst i folketallet de nærmeste år, delvist som følge af det nye boligbyggeri. Prognosen er imidlertid usikker, fordi beboersammensætningen i de nye boliger endnu ikke er kendt. Samtidig har Danmarks Statistik forudsat en øget levetid, hvilket giver et behov for at vurdere demografimodellen på ældreområdet. Der foretages derfor inden forhandlingerne om budgettet for 2007 en vurdering af prognosen og dens økonomiske konsekvenser. Status: En arbejdsgruppe med repræsentanter fra socialforvaltningen og planlægningsafdelingen udarbejder et forslag til en ny demografimodel på ældreområdet på baggrund af en vurdering af den eksisterende model. Forslaget forventes færdigt inden Beslutningsnote 5: Der gennemføres en analyse af rationaliseringsgevinsten ved nye arbejdsgange som følge af indførelse af elektroniske bilag og fakturaer. Status: Resultatet af arbejdet forventes at foreligge med udgangen af Der forventes et mindreforbrug på s ramme, som kan dække det forudsatte effektiviseringsmål. Beslutningsnote 6: Der gennemføres en analyse af indkøbsmønstret i kommunen, der skal føre til en effektivisering af indkøbene. Status: Der foreligger en analyse af indkøbsmønstret. Analyse og forslag til udmøntning af effektiviseringsmål forelægges Beslutningsnote 16: Rengøringen på de sociale institutioner, som Gladsaxe Kommune beslutter sig for at overtage fra amtet, sendes i udbud, under respekt for allerede indgåede aftaler. Status: Opgaven indgår i Direktørernes handlingsplan. Der indsamles data om, hvem der faktisk gør rent - så arbejdet igangsættes tidligst, når der er et samlet overblik over, hvor der faktisk er kommunal rengøring, og det er vurderet om, der er tale om "ren" rengøring. Hvis der er tale om, at opgaven er integreret i plejen kan opgaven næppe udliciteres. Ultimo 2006 kan der fastsættes en mere præcis plan for arbejdet. Sag: 2006/

24 Beslutningsnote 18: P-kælderen under Bagsværd Torv udbydes til salg. Status: Der er indhentet mæglervurdering, og der er taget kontakt til landinspektør med henblik på den nødvendige udstykning i ejerlejligheder. Sag om økonomi og udbudsvilkår forventes forelagt ultimo Beslutningsnote 20: Forligspartierne bag budget optager i foråret 2006 drøftelser om den konkrete udmøntning af kommunalreformen og udligningsreformen. Status: Er gennemført. Beslutningsnote 21. Resultatet af de forskellige effektiviseringsinitiativer, der igangsættes i budget , anvendes primært til en opbygning af kommunens kassebeholdning. Status: Der arbejdes efter intentionerne i budgetnoten, idet der ikke er truffet beslutning om at anvende effektiviseringsgevinsterne til finansiering af tillægsbevillinger. Sag: 2006/