ØKONOMIUDVALGET DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION ANLÆGSBEMÆRKNINGER 2005 DIGITAL KOMMUNE

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET ANLÆGSBEMÆRKNINGER 2005 DEN ADMINISTRATIVE ORGANISATION DIGITAL KOMMUNE IT-køb 2004 Byrådet gav i forbindelse med vedtagelsen af budget 2004 anlægsbevilling på kr. til IT-anskaffelser i Bevillingen er disponeret til anskaffelse af pc-arbejdsstationer, printere, servere, netværksudstyr m.m. Der blev forbrugt kr. Der er aflagt anlægsregnskab med et mindreforbrug på kr IT-køb 2005 Byrådet gav i forbindelse med vedtagelsen af budget 2005 anlægsbevilling på kr. til IT-anskaffelser i Bevillingen er disponeret til anskaffelse af pc-arbejdsstationer, fladskærme, printere, servere, netværksudstyr m.m. Der er forbrugt kr. Restrådighedsbeløbet på kr. søges overført. ADMINISTRATION Administrationsbygninger Rådhuset, planlagt bygningsvedligeholdelse 2004 I 2004 blev der oprettet en tværgående anlægspulje til planlagt bygningsvedligeholdelse for administrationsbygningerne, Højgård/Søgård m.fl. Bygningsvedligeholdelsen prioriteres efter bygningsfaglige kriterier på grundlag af 10-årige vedligeholdelsesplaner. Puljen var i 2004 på 2,53 mio. kr. Arbejderne er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab med et samlet forbrug på kr Rådhuset, planlagt bygningsvedligeholdelse 2005 Anlægspuljen til planlagt bygningsvedligeholdelse for administrationsbygningerne, Højgård/- Søgård m.fl. var i 2005 på 2,601 mio. kr. Byrådet gav anlægsbevilling , sag nr. 11. Ved udgangen af 2005 var der et forbrug på kr. og en indtægt på kr. Arbejderne er ikke afsluttet, og restrådighedsbeløbene på kr. til udgift og kr. til indtægt søges overført til Rådhuset udskiftning af gulvbelægning Ved budgetvedtagelsen for 2004 bevilgede Byrådet kr. til udskiftning af gulve i rådhusets nye fløje. Grundet vandskaden i etage 0 er de planlagte arbejder stadig forsinkede. Resrådighedsbeløbet kr. søges overført til Mindre anlægsopgaver på rådhuset Byrådet bevilgede , sag nr kr. til udvendigt malerarbejde, renovering af gulve i fløj 1,2 og 3, lysstyring, opdeling af varmeforsyning og udskifttning af radiatorer, renovering af solafskærmning fløj 2 og 3, udskiftning af drænledning fløj 3, maling af rådhushallen m.m. Det samlede forbrug udgør ved udgangen af kr. Grundet vandskaden i etage 0 er en del arbejder stadig ikke færdige, hvorfor restrådighedsbeløbet på kr. søges overført til

2 Renovering af Rådhustoppen og Rådhuskælderen Byrådet bevilgede den , sag nr kr. til renovering af begge kantiner på rådhuset. Arbejdet er nu afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab med et samlet forbrug på kr Ombygning af elevator i servicegården Byrådet bevilgede kr. ved budgetvedtagelse for 2004 til ombygning af vareelevatoren i rådhusets servicegård, indgang A. Arbejdet er blevet forsinket og færdiggøres først i Forbrug i kr. Restrådighedsbeløbet kr. søges overført til Ventilation i straxområdet Byrådet bevilgede kr. ved budgetvedtagelsen for 2005 til etablering af ventilation i strax-området og gav , sag nr. 165 tillæg til anlægsbevilling på kr. Forbrug i kr. Ventilationen indgår som en del ombygningen i hele området. Arbejdet afsluttes i 2006 i forbindelse med åbningen af den ny Borgerservice. Restrådighedsbeløbet kr. søges overført til Mødelokaler på Rosenkæret Der blev afsat 2 mio. kr. på investeringsoversigten for 2005 til etablering af mødelokaler i ejendommen Rosenkæret 39, hvor Teknik- og miljøforvaltningen har til huse. Imidlertid vedtog Byrådet , sag nr. 185, at ombygningen i stedet blev finansieret af ejeren mod en forøget husleje. Merudgiften til husleje blev finansieret af rådighedsbeløbet og restrådighedsbeløbet blev tilbageført kommunens kasse. Redningsberedskab Renovering af brandstationen Byrådet har den , sag nr. 7 givet anlægsbevilling på kr. til fortsat renovering af brandstationen. Der er forbrugt 0 kr. Rådighedsbeløbet søges overført til Udskiftning af drejestige Byrådet gav den , sag nr. 8 anlægsbevilling på kr. til udskiftning af brandvæsenets drejestige. Der blev forbrugt kr. i 2003, kr. i 2004 og kr. i Sagen er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab med et samlet mindreforbrug på kr Udskiftning af automobilsprøjte Byrådet gav i forbindelse med behandlingen af budget 2004 anlægsbevilling på kr. til udskiftning af den ældste af brandvæsenets automobilsprøjter. Der er i 2005 forbrugt kr. Samtidig med godkendelse af anlægsregnskabet meddelte Byrådet , sag nr. 168 tillæg til anlægsbevilling på kr Fortsat bygningsrenovering af brandstationen Byrådet gav , sag nr. 57 anlægsbevilling på kr. til fortsat renovering af brandstationen. Der er forbrug kr. i 2004 og kr. I Sagen er ikke afsluttet. Restrådighedsbeløbet på kr. søges overført til Ejendomme Pulje til renovering af kommunale ejendomme I budget 2005 blev der afsat kr. Puljebeløbet er anvendt med kr. til delvis finansiering af nyt inventar i den nye fremskudte borgerbetjening på rådhuset, med

3 kr. til renovering af broer i Aldershvileparken samt balusterrækværk og flisebelægning ved Aldershvile Slotspavillon og med kr. til delvis finansiering af renovering af kloak på Søborg Hovedgade 102 og en mindre renovering af Dukkehuset, Nybrovej Godtgørelse for aflysning af forkøbsret Byrådet gav , sag nr. 34 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på kr. til indbetaling for aflysning af servitut om forkøbsret og køberet på matr. nr. 1 nh og 1 ni Mørkhøj. Der er samtidig givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgiften på kr., til dækning af advokatomkostninger i forbindelse med sagens behandling. Udgiftssiden viser et mindreforbrug på kr., da advokatomkostningerne kun beløb sig til kr. Sagen er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab , Køb af ejendommen Signalvej 8-10 Byrådet gav , sag nr. 89 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. til erhvervelse af ejendommene Signalvej 8 og 10. Sagen er afsluttet med et mindreforbrug på udgiftssiden på kr. Årsagen til mindreforbruget er, at handelsomkostninger og udgifterne til forureningsundersøgelser mv. blev mindre end først antaget. Sagen er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab , , , , , , , , , , , Frigørelsesvederlag for hjemfaldspligt, Præstebrovej 13, Muldvad 51, Muldvad 55, Mogens Alle 69, Mogens Alle 71, Mogens Alle 75, Stengårdsvænge 109 C, Stengårdsvænge 138 og Ved Kagså 29 Byrådet har , sag nr. 94 givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på i alt kr. til indbetaling af frigørelsesvederlag for hjemfaldspligt for ovennævnte ejendomme. Der er samtidig givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter til Københavns Kommunes andel på kr. Sagen er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab , , , , , , , Gladsaxevej 305, Ved Kagså 15, Ved Kagså 7, Stengårdsvænge 146, Mogens Alle 77, Mogens Alle 61 og Stengårdsvænge 134 Byrådet har , sag nr. 180 givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på i alt kr. til indbetaling af frigørelsesvederlag for hjemfaldspligt for ovennævnte ejendomme. Der er samtidig givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifter til Københavns Kommunes andel på kr. Sagen er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab Pulje til renovering af beboelsesejendomme, der indtil administreredes af Dan-Ejendomme A/S I budget 2004 var der afsat en pulje på kr. Byrådet bevilgede , sag nr. 158, kr. til renovering af nedslidt lejemål på Bagsværd 15, til etablering af dørtelefonanlæg på ejendommen Bagsværddal og Bagsværd Hovedgade Endvidere blev en del af bevillingen anvendt til maling af trapperum på Søborg Hovedgade 102. Anlægsregnskab aflægges i Pulje til renovering af beboelsesejendomme, der administreres af FSBbolig I budget 2005 var der afsat en pulje på kr. Puljen har finansieret renovering af nedslidte kloakker på Søborg Hovedgade 102 med kr. og en gennemgang af beboelsesejendommens vand- og varmeinstallationer med kr Renovering af Søborg Hovedgade 102 Byrådet gav , sag nr. 95 anlægsbevilling på kr. (jf. overstående anlægssag) og , sag nr. 118 tillæg til anlægsbevilling på kr. til ombygning af beboelsesejendomme. 3

4 FSB-bolig har igangsat arbejderne, men der er ikke afregnet endnu, hvorfor rådighedsbeløbet søges overført til Ekspropriation af Septembervej 227 Byrådet gav , sag nr. 141 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på kr. og udgift kr. Indtægten vedrører kommunens indtægt i forbindelse med ekspropriation af ejendommen Septembervej 227. Udgiften vedrører genhusning af lejerne. Forbrug i 2005 er kr. på udgiftssiden og kr. på indtægtssiden. Restrådighedsbeløbene, som på indtægtssiden udgør kr. og på udgiftssiden udgør kr., søges overført til Salg af areal Bagsværddal 15-17, køb af areal langs Vadstrupvej Byrådet gav , sag nr. 233 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på kr. og udgift kr. Indtægten vedrører salg af et areal på 235 m 2 fra ejendommen Bagsværddal samt vejareal beliggende på hjørnet af Vadstrupvej og Krogshøjvej på 61 m 2. Udgiften vedrører køb af et areal langs Vadstrupvej på ca. 56 m 2, samt omkostningerne til udstykning og tinglysning. Modparten har imidlertid afholdt alle omkostninger i forbindelse med udstykningen og tinglysningen, der har således været et mindre forbrug på udgiftssiden med kr. Bevillingen er søgt med henholdsvis udgifter og indtægter, men modparten har afregnet netto med kr., som er tilgået kommunens kasse. Sagen er afsluttet og der er aflagt anlægsregnskab Renovering af gårdareal på ejendommen Bagsværddal Byrådet gav , sag nr. 119 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. til at etablere et nyt støjafskærmende hegn mod Vadstrupvej, samt til etablering af et mere attraktivt fælles opholdsareal for ejendommenes beboere. Arbejderne udføres af FSB-bolig, der administrerer ejendommen. Der har ikke været forbrug i Rådighedsbeløbet overføres til Bagsværd Torv, renovering af installationer i parkeringskælder Byrådet gav , sag nr. 201 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. finansieret af puljen til renovering af kommunale ejendomme. Der er i alt forbrugt kr. Sagen er afsluttet. Anlægsregnskab er under udarbejdelse , Mørkhøj Erhvervskvarter, Transformervej 6 Der er i 2000 givet bevilling til oprensning af olieforurening på Transformervej 6. Der er efterfølgende suppleret med 2 anlægsbevillinger i 2001 og 2002, så den samlede anlægsbevilling til udgift udgør kr. og til indtægter kr. Der er forbrugt kr. i Restrådighedsbeløbene, som udgør på udgiftssiden kr. og på indtægtssiden, søges overført til Projektet forventes afsluttet i 2006, hvorefter anlægsregnskab forelægges Salg af areal ved Mørkhøjvej Byrådet gav , sag nr. 130 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. i forbindelse med salg af er areal ved Mørkhøjvej/Rosenlund til Mørkhøj Projektudvikling A/S c/o Sjælsøgruppen. Sagen er ikke afsluttet. Rådighedsbeløbet på kr. overføres til Udbud af bygherrerollen vedrørende Hareskovbo IV og Seniorbofællesskabet ved Høje Søborg II Byrådet gav , sag nr. 110 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med udbud af bygherrerollen vedrørende Hareskovbo IV og Seniorbofællesskabet Høje Søborg II. Der blev samtidig meddelt anlægsbevilling til indtægt på tilsvarende beløb. Der er afholdt udgifter for kr. Restrådighedsbeløbene på 4

5 kr. til udgifter og kr. til indtægter overføres til Indtægten på kr. refunderes af bygherrerne i Renovering af Dukkehuset, Nybrovej 370 Byrådet gav , sag nr. 118 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. finansieret af puljen til renovering af kommunale ejendomme. Der er i alt forbrugt kr. Restrådighedsbeløbet på kr. overføres til Salg af parkeringsareal ved Stengården station Byrådet gav , sag nr. 150 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægt på kr. og udgift kr. Indtægten vedrører kommunens indtægt i forbindelse med salg af parkeringsarealet ved Stengården station. Udgiften dækker kommunens omkostninger til udmatrikulering m.v. Udgiftsforbrug kr. Der er fejlagtigt bogført udgifter med et momsbærende beløb for kr. på indtægtskontoen, hvorfor restrådighedsbeløbet pr udgør Fejlen er rettet i Handlen er endnu ikke afsluttet. Restrådighedsbeløbene, som på indtægtssiden udgør kr. og på udgiftssiden udgør kr. overføres til Etablering af støjskærm langs dele af Klausdalsbrovej Byrådet gav , sag nr. 166 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgiften på kr. Forbruget i 2005 har været kr. i rådgiverhonorar. Restrådighedsbeløbet udgør kr. som overføres til Salg af Telefonvej 7 I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budget 2005, , sag nr. 149 blev det besluttet at sælge grund og bygninger på Telefonvej 5 og 7 til FSB-bolig. Indtægtsbevillingen er kr.til undersøgelse af jordbundsforhold og forureningsfjernelse bevilgede Byrådet , sag nr. 176, kr. Der har ikke været forbrug på sagen i Rådighedsbeløbene overføres til Gevinstandel ved handel af selvbyggerhuse Byrådet gav , sag nr. 181 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. Beløbet svarer til kommunens andel af fortjenesten ved salg af huse på kommunens grunde på Oktobervej. Der er aflagt anlægsregnskab med forbrug svarende til bevillingen Salg af 48 grunde i Mørkhøj Erhvervskvarter Byrådet gav , sag nr. 147 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til salgsindtægten på kr. og til udgiften til Københavns Kommunes andel på kr. Ved sagens afslutning udgør indtægterne kr. og udgifterne kr. svarende til de korrigerede bevillinger. Anlægsregnskab er godkendt af Byrådet Køb af Smørmosestien 38 Byrådet gav , sag nr. 179 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr. til dækning af køb og nedrivning af eksisterende bebyggelse på ejendommen. Regnskabet er godkendt med et forbrug på kr Fællespulje for byfornyelse Fællespuljen for byfornyelse havde et budget på kr. i Kommunen modtog ingen ansøgninger om bygningsforbedring i Beløbet blev derfor konverteret til renovering af broerne i Aldershvileparken Søborg Hovedgade 40-48, Forlig Byrådet tiltrådte , sag nr. 171, anlægsbevilling på kr. som udgift og kr. som indtægt. Byrådet tiltrådte endvidere , sag nr. 39, tillæg til an- 5

6 lægsbevilling med kr. som udgift og kr. som indtægt. Forbruget i 2005 har været 0 kr. Anlægsregnskab er godkendt med forbrug svarende til bevillingerne Vibevænget Byrådet tiltrådte , sag nr. 222, anlægsbevilling på kr. som udgift og kr. som indtægt og gav , sag nr. 96 tillæg til anlægsbevilling på kr. til udgift og kr. til indtægt. Forbruget i 2005 har været kr. som udgift og kr. som indtægt. De resterende rådighedsbeløb søges overført til Ærtemarken 6-10 Byrådet tiltrådte , sag nr. 222, anlægsbevilling på kr. som udgift og kr. som indtægt. Forbruget i 2005 har været kr. som udgift og kr. som indtægt. De resterende rådighedsbeløb søges overført til Vibevænget 4-22 Byrådet tiltrådte , sag nr. 188, anlægsbevilling på kr. som udgift og kr. som indtægt. Forbruget i 2005 har været på kr. som udgift. De resterende rådighedsbeløb søges overført til Maglegårds Alle 106 / Magle Torv 2 Byrådet tiltrådte , sag nr. 188, anlægsbevilling på kr. som udgift og kr. som indtægt. Forbruget i 2005 har været kr. som udgift. De resterende rådighedsbeløb søges overført til Kildebakkegårds Alle Byrådet tiltrådte , sag nr. 188, anlægsbevilling på kr. som udgift og kr. som indtægt. Forbruget i 2005 har været kr. som udgift. De resterende rådighedsbeløb søges overført til Aldershvile Slotspavillon, renovering af broer m.v. Renovering af udvendig trappe på Taxvej 23 Byrådet bevilgede , sag nr. 187, kr. til renovering af broer m.v. i Aldershvile Slotspark samt til renovering af udvendig trappe på Taxvej 23. Byrådet bevilgede yderligere , sag. nr kr. finansieret af det ikke disponerede rådighedsbeløb på kr. til renovering af kommunale ejendomme, og af det ikke disponerede rådighedsbeløb til byfornyelse på kr. Der har i 2005 været afholdt udgifter på kr. primært til renovering af udvendig trappe på Taxvej 23 samt til rådgiverhonorar i forbindelse med renovering af broerne. Restrådighedsbeløbet på søges overført til Mageskifte mellem Søborg Hovedgade 81 og 87 gammel Byrådet gav , sag nr. 84 anlægsbevilling og rådighedsbeløb til indtægter på kr. og til udgifter på kr. for at gennemføre et mageskifte mellem ejendommene Søborg Hovedgade 81 og 87. Byrådet gav , sag nr. 132 tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til forureningsfjernelse på kr. Sagen er ikke afsluttet og restrådighedsbeløbene på kr. til udgifter og til indtægter søges overført til Køb af Bagsværdvej 138 A og B Byrådet gav , sag nr. 242 anlægsbevilling og rådighedsbeløb på udgifterne til erhvervelse og tinglysningsudgifter med kr. Sagen er ikke afsluttet og restrådighedsbeløbet på kr. søges overført til