Resultatkontrakt. Vedrørende. Megasatsningen fødevarer: Program for specialiseret fødevarerådgivning

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Megasatsningen fødevarer: Program for specialiseret fødevarerådgivning Periode: 01. januar december 2012 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland (RM) Væksthus Midtjylland (VM) Regional Udvikling Åbogade 15 Skottenborg Århus N 8800 Viborg Kontaktperson: Erik Krarup Ean-nr: CVR. Nr: Bank: Kontaktperson: Jesper Algren Thomsen Jesper.thomsen@ru.rm.dk Tlf.: Mob.: Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav 1. Akkumuleret status for projektet: Etablering af rammer for at kunne kontakte virksomheder Frem til perioden, der afrapporteres for, blev der etableret rammer for at kunne kontakte virksomheder. Støtteberettigede opgaver og målgruppe blev defineret. Der blev udarbejdet ansøgningsmateriale og ansøgnings- og bevillingsprocedurer blev etableret. I perioden, der afrapporteres for, er tilskudsordningen blevet udfoldet. Som følge af, at der har været kontakt til en del virksomheder, med støtteværdige udviklingsopgaver, som er kategoriseret som primærproducenter eller indenfor fiskeri og akvakultur, og derfor i flg. Erhvervs- og Byggestyrelsens tilsagn ikke kan støttes, er det forsøgt afklaret vedr. primærproducenter hvad tilsagnet fra Erhvervs- og Byggestyrelsen egentlig kan støtte og hvilke underliggende EU-forordninger, der ligger til grund herfor. Der har været kontakt til Regionen, EBST og FERV. Afklaringen pågår stadig. Der er desuden etableret en skabelon for evaluering af virksomheder i overensstemmelse med resultatkontraktens krav. Endvidere er der udviklet et rapportgenereringssystem baseret på CRM-systemet som kan udtrække de i resultatkontrakten ønskede opgørelser. Det afprøves for øjeblikket. Information om rådgivningstilbuddet: Op til afrapporteringsperioden blev der: udarbejdet en markedsføringsplan, der sikrer at der fremstilles cases og at FØDEVAREmidt bliver omtalt i presse og medier. Etableret en Hjemmeside Her vil der blive præsenteret cases, efterhånden som de er til rådighed. Beskrevet et produktblad, som kan downloades på hjemmesiden. Udarbejdet et dokument ang. projektbetingelser og ansøgningsprocedurer. Dette kan også downloades på hjemmesiden. Informeret til Erhvervsservicekontorer i regionen ved div. mails, arrangeret at produktbladet er til rådighed på nettet med deres eget logo, præsentation af ordningen på Imidt-statusmøde. Arrangeret informationsmøde med Erhvervskontoret på Samsø. Omtale i VM-nyhedsbrev og VIFU-nyhedsbrev. Personlig orientering af rådgivere, der henvender sig Deltagelse med indlæg på FFI s kick-off møde I perioden der afrapporteres for er der udarbejdet 2 cases som er blevet uddelt ved forskellige lejligheder. Hjemmesiden er løbende blevet opdateret bl.a. med de 2 cases. Produktbladet opdateres også løbende. Der har desuden været præsentation af status for FØDEVAREmidt på et Imidt-møde for erhvervsservicekontorerne. I Randers har der været indlæg om FØDEVAREmidt på et opstartsmøde ang. et fødevarenetværk.

3 Eksportrådets konsulent i Væksthuset er blevet orienteret om FØDEVAREmidt ordningen og Eksportrådets tovholder på fødevareområdet er også orienteret, således at de i forbindelse med virksomhedsbesøg kan henvise virksomheder til FØDEVAREmidt. Kontakt og betjening af virksomheder: Op til afrapporteringsperioden havde der været kontakt til 22 virksomheder. Der var udarbejdet 5 udviklingplaner, modtaget og bevilget 1 ansøgning. I perioden har der været nye kontakter til 42 virksomheder. Der er udarbejdet 9 udviklingsplaner. Der er modtaget 4 ansøgninger, som også er bevilget. I alt er der således kontaktet 64 virksomheder, udarbejdet 14 udviklingsplaner, modtaget og bevilget 5 ansøgninger. Af de øvrige, der ikke har fået udarbejdet udviklingsplan er i alt 11 henvist til andre ordninger f.eks. Start vækst acc., FFI eller Early Warning og 6 er blevet rubriseret som primærproducenter og 2 som fiskeri og akvakultur. Af primærproducenter samt fiskeri og akvakultur er 2 virksomheder afventende med ansøgning overfor afklaringsarbejdet vedr. målgruppen. 2. Konklusion for status på mål og resultatkrav Udvikling af nye rådgivningstiltag. Frem til afrapporteringsperioden var fokus at få selve rådgivningstilbuddet gjort operativt. For hele tiden at afprøve målgruppe og opgaver, der kan opnå tilskud, indleveres der mindre beskrivelser af virksomheder, som opfattes enten udenfor eller på grænsen af målgruppen, til bevillingsudvalget, som kontinuert drøfter og vurderer betingelser for tilskud. Afgørelser opsamles i skriv om Betingelser for tilskud. Der opsamles også løbende iagttagelser om behov for nye rådgivningstiltag f.eks. branchespecifikke eller nye måder at tilføre viden på. De beskrives i et skema. Disse evalueres halvårligt, og der udvælges de, der skal arbejdes videre med og udvikles til et nyt rådgivningstilbud. Der er opmærksomhed på tværgående samarbejder. Værdikædebetragtninger inddrages ved at være et kriterie for målgruppen, at de arbejder med deres placering og muligheder i værdikæden. I perioden er der påbegyndt udvikling af et nyt rådgivningstilbud, der handler om at igangsætte udviklingsprojekter mellem små virksomheder og store virksomheder. Baggrunden herfor er den karakteristiske struktur som findes i fødevarebranchen med overvejende store og små virksomheder og kun få i mellemgruppen, hvor virksomheder normalt rekrutteres ang. tilbud om støtte til rådgivning. Målet med dette nye rådgivningstilbud er at forsøge at skabe en dynamik der kan føre til innovation og vækst. Tilbuddet indeholder ud over den alm. fødevaremidt til den mindre virksomhed, en procesrådgivning vedr. den mindre virksomheds samarbejde med den store. Denne procesrådgivning foregår delvist i et kollektivt forløb og delvist individuelt. Der er taget kontakt til forskellige virksomheder ang. deres interesse. Tilbuddet skal færdigudvikles i samarbejde med interesserede virksomheder. Der er desuden påbegyndt en ny praksis vedr. bevilling. Af de virksomheder, der er kontakt til, er der en del, der ligger i grænseområdet af den oprindeligt fastlagte målgruppe. Det drejer sig f.eks. om små forarbejdningsvirksomheder, hvor vækstpotentialet er diskutabelt eller grossistvirksomheder, hvor ud- Side 3

4 viklingsopgaverne er små. Virksomheden bevilges et mindre forprojekt vedr. afklaring af deres potentiale. Under forprojektet skal virksomheden demonstrere at de hører til i målgruppen, for at kunne fortsætte med resten af tilskudspuljen. Flere fødevarevirksomheder benytter sig af erhvervsservice og rådgivning. Liste over de kontaktede virksomheder er vedlagt (Bilag 1, Faneblad 1). Husk den er fortrolig. Koordinering mellem FØDEVAREmidt og FFI sker gennem besøgsliste. I alt 5 virksomheder har fået bevilget ansøgning. Oversigt over bevillinger findes i bilag 1, faneblad 2. Partnerskabserklæring for periodens 4 bevillinger er vedlagt (se Bilag 2a, 2b, 2c, 2d). Af de virksomheder, der har været kontakt til er 3 kommet selv, 5 er henvist fra de lokale erhvervskontorer, 2 har fundet vej via en rådgiver og resten har VIFU eller Væksthuset selv kontaktet.(se Bilag 1, faneblad 3) Megasatsningen fødevare og erhvervsservicesystemet skal opfattes som sammenhængende og kompetent Frem til afrapporteringsperioden blev der: Udarbejdet et skema til måling af tilfredshed. Det er koblet på skemaet til at gennemføre evaluering. Gennemført at alle informationsaktiviteter internt i væksthuset, til virksomheder og rådgivere og f.eks.også til Eksportrådet informeres om FØDEVAREmidt og om hele megasatsningen. I perioden er der igangsat et arbejde vedr. præsentation af FFI, partnerne og differentieringspuljen på FØDEVAREmidts hjemmeside. Det er endnu ikke afsluttet. De virksomheder, der har været kontakt til, og som ikke har været i målgruppen er så vidt muligt anvist, hvor de kan henvende sig. Der er i rapport herom (Bilag 1, faneblad 3) redegjort for, hvordan virksomheder er henvist til andre ordninger i erhvervsservicesystemet. Udvikling af fødevarevirksomhedernes innovationskompetencer og performance Forud for afrapporteringsperioden blev der udarbejdet et skema til opgørelse og indsamling af udviklingen i virksomhedernes innovation, innovationskompetencer og deres resultater som følge af innovationsindsats. Virksomheder, der har underskrevet en partnerskabsaftale måles før projektstart og efter projektstart. Skemaet har endnu kun været afprøvet på 2 virksomheder før projektstart. Men der er aftalt evalueringer med de øvrige 3 virksomheder, der har modtaget en bevilling. 3. Overholdelse af tidsplan Projektet blev igangsat ca. 1 år senere end planlagt, hvorfor der kun var 2 år til at gennemføre et 3- årigt projektforløb. Der har desuden været ud skiftning af den deltagende medarbejder fra VIFU, hvilket har medført en kort periode med nedsat aktivitet i rekrutteringen. Der er i afrapporteringsperioden blevet ansøgt om forlængelse af projektet med 1 år. Dette er blevet bevilget. Der er nu lagt en plan for hvordan den resterende indsats skal gennemføres, hvor mange partnerskabsaftaler, der skal indgås pr. halve år osv. Denne plan vil blive brugt som styringsredskab. 4. Overholdelse af omfang og kvalitet Side 4

5 Det forventes at omfang og kvalitet overholdes frem til i dag er omfang og kvalitet overholdt. 5. Overholdelse af budget. Det gælder stadig at projektet pga. den forsinkede opstart er bagud i forhold til det oprindelige budget. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Punkt 2.1 Mål Indsatsen skal udmønte sig i: 1. Udvikling af nye rådgivningstiltag, som kan højne konkurrence- og udviklingsevnen hos fødevarevirksomhederne og derved skabe grundlag for øget værditilvækst i den pågældende branche. 2. At flere virksomheder i fødevarebranchen benytter sig af erhvervsservice og rådgivning og derved skaber grundlag for udvikling og vækst. 3. At fødevarevirksomheder oplever megasatsning fødevarer og erhvervsservicesystemet som sammenhængende og kompetent samt målrettet fødevarevirksomheders behov på forskellige stadier af deres udvikling. 4. At skabe en målbar udvikling af fødevarevirksomhedernes innovationskompetencer og performance. Side 5

6 Punkt 2.1 Effekt og resultatkrav Mål 1 Udvikling af nye rådgivningstiltag Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 At der udvikles og gennemføres nye tværgående rådgivningstilbud. Der udarbejdes en beskrivelse og redegørelse af forsøg med nye tværgående rådgivningstiltag. Der er udarbejdet et udkast til nyt rådgivningstilbud til hvordan store(sv) og små- og mellemstore(smv) fødevarevirksomheder kan samarbejde om udvikling. For indeværende i høring hos 2 SV ere. Resultatkrav 1.2 At der udvikles et nye rådgivningstiltag med fokus på værdikæder. Der udarbejdes en beskrivelse og redegørelse af forsøg med nye tværgående rådgivningstiltag. Der gøres særligt rede for inddragelse af værdikæder. Inspiration ang. værdikædebetragtninger er en del af virksomhedskontakten. Virksomheder gøres opmærksom på mulige samarbejdspartnere blandt fødevarevirksomheder i regionen. Det nye udkast til rådgivningstilbud kan også have en værdikædedimension. Resultatkrav 1.3 At alle tilbud under specialiseret fødevarerådgivning, både nye som gamle, løbende vurderes og udvikles. Programmets tiltag vurderes løbende, og der opsamles læring om fordele og barrierer i de enkelte tiltag. Desuden redegøres for tilpasning og videreudvikling af tiltagene. Af de virksomheder, der har været kontakt til, er der flere, der ligger i grænseområdet af den oprindeligt fastlagte målgruppe. Der er derfor taget initiativ til en praksis, hvor virksomheden kan bevilges et mindre forprojekt, under hvilket virksomheden skal demonstrere at den hører til i målgruppen. Mål 2 Flere fødevarevirksomheder benytte sig af erhvervsservice og rådgivning Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 At minimum 160 virksomheder deltager i indledende afklaringsforløb. Alle kontaktede og deltagende virksomheder registreres i CRMsystem. Visiteringen af virksomhederne koordineres med Innovationsmiljøet FFI. Der har i perioden været kontakt til 42 nye virksomheder. I alt har der været kontaktet 64 virksomheder. Se vedlagte liste Bilag 1, faneblad 1. Side 6

7 Resultatkrav 2.2 At mindst 50 af disse virksomheder bruger et eller flere af de nye rådgivningstilbud under programmet. Der udarbejdes en liste over virksomheder, som benytter sig af de nye tilbud under rådgivningsprogrammet. De kontaktede virksomheders benyttelse af tilbud under rådgivningsprogrammet er også vist i Bilag 1, faneblad 1. Resultatkrav 2.3 At mindst 45 små og mellemstore virksomheder underskriver partnerskabserklæringer i forbindelse med deres deltagelse i rådgivningsprogrammet. Dokumentation for underskrevne partnerskabserklæringer vedlægges afrapporteringerne. I perioden er der givet 4 bevillinger. I alt 5 bevillinger er givet. Partnerskabsaftaler er vedlagt i Bilag 2a, 2b, 2c og 2d. Resultatkrav 2.4 Der laves i samarbejde med innovationsmiljøet Har ikke data hertil FFI en kend- Den relevante målgruppe får et stigende kendskab til erhvervssystemet skabsmåling hos fødevarevirksomhederne og rådgivningsproskabsmåling grammet. efter 1 år og 2 år. Der bliver ikke foretaget en nulpunktsmåling, men kendskabet sættes som 0% i nulpunktet (ved start) og så vurderes det stigende kendskab i år 1 og år 2 ud fra dette. Resultatkrav 2.5 At afdække, hvordan målgruppen nås. Registrering af og redegørelse for, hvordan målgruppen kontaktes samt, hvorfor kontaktede virksomheder fravælger programmet. Der er vedlagt en oversigt over hvordan virksomhederne er kommet i kontakt med FØDE- VAREmidt og såfremt virksomheden ikke får en FØDEVAREmidt så hvorfor og hvortil de evt. henvises. Se rapport herom Bilag 1, faneblad 3. Mål 3 Megasatsningen fødevare og erhvervsservicesystemet skal opfattes som sammenhængende og kompetent Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Operatørerne etablerer en informationsplatform, der kan understøtte rådgivningsprogrammet, herunder: a) Onlineportal. b) Sikre synlighed i relevante a) Der etableres en onlineplatform for projektet, der sikrer synlighed over for målgruppen. Som minimum skal platformen omfatte - Information om programmet, finansiering af programmet og Den etablerede hjemmeside opdateres løbende. Der er således udarbejdet 2 cases der er lagt ind på hjemmesiden. Der pågår for øjeblikket et arbejde med at præsentere og linke til FFI og partnerne på hjemmesiden. medier. henvisning til RM og Regionalfonden. c) Markedsføringsmateriale. - Skabeloner til ansøgninger. - Brochurer og faktablade b) Operatøren sigter efter PR Side 7

8 synlighed hos den relevante målgruppe. c) Markedsføringsmateriale udarbejdes, i koordination med innovationsmiljøet FFI, og bruges i forbindelse med arrangementer, visitering m.v. Kopi af markedsføringsmateriale og PR vedlægges halvårsrapporteringerne. Resultatkrav 3.2 Registrering af og redegørelse Har deltaget i arrangement At aktiviteterne i programmet for henvisninger og samarbejder med de øvrige tilbud i regio- Randers Erhvervs- og Udvik- vedr. fødevarenetværk i regi at gennemføres i samspil med det eksisterende erhvervsservicesystem og andre relevante til- virksomhedsbesøg sammen nens erhvervsservicesystem. lingsråd. Har gennemført div. bud. med konsulenter i erhvervsservicesysstemet. Resultatkrav 3.3 Der nedsættes en koordinationsgruppe med repræsentanter neringsmøde i perioden. Der har været afholdt 1 koordi- At rådgivningsprogrammets aktiviteter koordineres med de for rådgivningsprogrammet og Desuden har der været afholdt andre aktiviteter inden for megasatsning fødevarer eks. innoonsmiljøet FFI for at sikre sam- repræsentanter for innovati- div. småmøder med FFI. vationspuljen og innovationsmiljøet FFI. initiativerne og for at sikre, at menhæng og synergi mellem der ikke er overlap i tilbuddene, jf. punkt 5.3. Der afholdes min. 3 koordineringsmøder om året. Resultatkrav 3.4 Der gennemføres undersøgelser Ingen partneraftaler er endnu 1 Af de i rådgivningsprogrammet af de deltagende virksomheders år gammel. deltagende virksomheder skal tilfredshed/nytteværdi af deltagelse i rådgivningsprogrammet mindst 80% være tilfredse med deltagelsen. 1 år efter indgåelse af aftale. Mål 4 Udvikling af fødevarevirksomhedernes innovationskompetencer og performance Resultatkrav 4.1 Virksomhederne innovationskompetence vurderes ved ind- Indtil nu er der kun målt ved Målinger foretages løbende. At der sker en målbar udvikling af de deltagende virksomheders gåelse af aftale samt 1 år og 2 år indgåelse af partnerskabsaftale. innovationskompetence. efter, og konkrete effekter og resultater opsamles både kvalitativt og kvantitativt i halvårsrapporteringerne. Her fokuseres bl.a. på stigende produktivitet, omsætning skabt via nye produkter/markeder samt allokering af innovationsressourcer, kr. brugt på innovation. Side 8

9 Resultatkrav 4.2 At der sker en målbar udvikling i deltagervirksomhedernes performance ift. innovation, internationalisering og indtjening. Resultatkrav 4.3 At rådgivningstilbuddene medfører udvikling eller innovation hos de deltagende virksomheder (ift. processer, produkter, teknologi, afsætning på nye markeder eller lignende). Virksomhederne performance vurderes ved indgåelse af aftale samt 1 år og 2 år efter, og konkrete effekter og resultater opsamles både kvalitativt og kvantitativt og indskrives i halvårsrapporteringerne. Her fokuseres på virksomhedens udvikling inden for innovation, internationalisering og indtjening. Virksomhederne vurderes ved indgåelse af aftale samt 1 år og 2 år efter, og konkrete effekter og resultater opsamles både kvalitativt og kvantitativt og indskrives i halvårsrapporteringerne. Målinger foretages løbende. Indtil nu er der kun målt ved indgåelse af partnerskabsaftale. Målinger foretages løbende. Indtil nu er der kun målt ved indgåelse af partnerskabsaftale. Side 9

10 6.1 Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Budget pr / / / / / / / / / / / / / / Sum Løn til projektansatte Ansatte med særlige kvalifikationer Andre ansatte Andre udgifter 0 - Annoncering og erfaringsudveksling Evaluering Rejser, kost og logi Ikke refunderbar moms Konsulent- og tjenesteydelser 0 - Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter 0 - Revisionsudgifter Samlede udgifter Privat medfinansiering Region Midtjylland Regionalfondsansøgning Total Løn til projektansatte Ansatte med særlige kvalifikationer Andre ansatte Andre udgifter Annoncering og erfaringsudveksling Evaluering Rejser, kost og logi Ikke refunderbar moms Konsulent- og tjenesteydelser Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter Revisionsudgifter Samlede udgifter Privat medfinansiering Region Midtjylland Regionalfondsansøgning Regionalfondsansøgning Side 10

11 TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Afregnet forbrug / / / / / / / / / / / / / / Sum Løn til projektansatte Ansatte med særlige kvalifikationer Andre ansatte Andre udgifter 0 Annoncering og erfaringsudveksling Evaluering 0 Rejser, kost og logi Ikke refunderbar moms Konsulent- og tjenesteydelser 0 Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter 0 Revisionsudgifter Samlede udgifter Privat medfinansiering Region Midtjylland Regionalfondsansøgning Total Løn til projektansatte Ansatte med særlige kvalifikationer Andre ansatte Andre udgifter Annoncering og erfaringsudveksling Evaluering Rejser, kost og logi Ikke refunderbar moms Konsulent- og tjenesteydelser Ekstern konsulentbistand Revisionsudgifter Revisionsudgifter Samlede udgifter Privat medfinansiering Region Midtjylland Regionalfondsansøgning Regionalfondsansøgning Side 11