Resultatkontrakt. Vedrørende

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi (OPI-Lab) Delprojekt D2-2: v. Hospitalsenheden Horsens, projekt: På forkant med sundhed (revideret juni 2012) Forlænget til 31. august 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Tenna Korsbek Andreasen Tenna.andreasen@ru.rm.dk Tlf Operatør: Region Syddanmark Forskerparken Odense M Kontaktperson Susan Dalum CVR. Nr Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. september Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Status: Projektperiode (1. marts august 2013) Overordnet så følger projektet planen og der er igangsat mange aktiviteter i det sidste halve år, så projektet har haft travlt, og der har været mange involverede. Der blev indgået kontrakt med virksomhedskonsortium Telesundhed bestående af Falck Healthcare, Next Step Citizen og Copenhagen Living Lab i marts 2013 efter annoncering på udbud.dk. Der blev afholdt kick-off for sundhedsfaglige og virksomheder i maj 2013, hvor der var fokus på patienters egenmestring samt at få genereret input fra de sundhedsfaglige medarbejdere til innovation af hotspot. Sandkassetesten med en prototype version af sundheds hotspotet blev igangsat i foråret og involverede både borgere og sundhedsfaglige fra hospital, kommune og praktiserende læger og selvfølgelig virksomhedskonsortiet. Evalueringen af sandkassetesten gav værdifulde input til den videre udvikling af løsningen og processerne omkring logistik og samarbejde. For at være mere agile, blev projektorganisationen udvidet med - Et forretningsudvalg, som mødes hver 14. dag bestående af en repræsentant fra alle parter. Altså mere operationel end styregruppen - Et teknologiudvalg, hvor fokus er på udvikling af selve den teknologiske løsning samt snitflader til kommune og regions øvrige teknologier - Et operationelt udvalg, der har fokus på samarbejde i organisationen, samt fokus på den sundhedsfaglige del Der er udviklet inklusionskriterier i samarbejde mellem hospital, kommune, praktiserende læger og forskerne. Ligesom der er udviklet en fælles database til inklusion, som er gennemsigtig på tværs af partnerne. Og endeligt er der udviklet arbejdsgangsbeskrivelser for samarbejdet i sundhedstrekanten omkring borgeren/patienten. Projektet er godkendt af Etisk Komité. Der er udviklet samtykkeerklæringer på baggrund af juristernes vejledninger, herunder datadeling og patientfoldere til information af patienterne. Der er fin overensstemmelse mellem budget og forbrug i perioden med nogle få afvigelser på mindre beløb, som vil blive udlignet i den kommende periode. Vidensagentarbejdet: Erfaringsopsamling koordineres af projektsekretariatet Videnservice og kører efter en skabelon og leveranceplan, hvori vidensagentfunktionen hos D2-2 indgår sammen med det øvrige projekt. D2-2 arbejder på indsamling af erfaringer på tværs af OPI-Lab projekterne vedr. kulturelle udfordringer ved OPI samarbejde. Arbejdet er fortsat i proces, og der gennemføres interviews med offentlige og private parter. D2-2 bidrager derudover til vidensagentarbejdet om en casebeskrivelse vedr. etablering af OPIsamarbejde op til kontraktindgåelse. Opstart og projektorganisation: Projektet På forkant med sundhed ved Hospitalsenheden Horsens havde projektstart 1. maj 2012, én måned senere end planlagt. Projektorganisationen er etableret (projektledelse, styregruppe, referencegruppe mv.) Vidensagentrollen deles mellem projektleder Thea Boje Windfeldt, Hospitalsenhenden Horsens og Tine Park Nygaard, Midtlab. Overordnet projektleder, Wenche Svenning Jensen er ansat pr Side 2

3 Afrapportering til Erhvervsstyrelsen Yderligere status se fremsendt statusrapport for projektets fremdrift vedr. D2-2 Hospitalsenheden Horsens, projekt: På forkant med sundhed. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 1) Udvikle et koncept for Demonstrationsprojekt 2 Kontaktcenter (Sundheds- skal udvikle løsninger, der Hotspot) der skal bestå af Da der er tale om et skal optimere og forbedre samarbejdet om de tværsektorielle patientforløb som er virtuelle hotspot som løber i endnu sundhedsprofessionelle, innovationsprojekt, et agenter. 2) Udvikle et koncept for en teknologisk telemedicinsk løsning, der fungerer på tværs af sektorer og med fælles database, stykke tid, er den endelige løsning endnu ikke udviklet. Men de første iterationer er gennemført. Resultatkrav 1.2 Demonstrationsprojekt 2 skal demonstrere hvordan hospital, kommuner og virksomheder i praksis kan samarbejde omkring innovationsprojekter Resultatkrav 1.3 Vidensagenten skal generere viden om de relationelle udfordringer i OPI-projekter herunder partnerskabsledelse og netværkssamarbejde. Opstille business case på flere patientgrupper indeholdende en standard for en samarbejdsaftale, organisering, fælles kontrakter, rettigheder til innovation og budgetprincipper Vidensagenten afrapporterer den indfangende viden, der knytter sig til de relationelle udfordringer i OPI, til den generiske opsamling af viden i OPI-Lab. Der er udviklet en samarbejdsaftale mellem kommune og hospital omkring fælles projekt, herunder en fælles kontrakt med virksomhedskonsortium og budgetprincipper. Business Cases er en del af forskningsprojekt, som endnu ikke er afsluttet. D2-2 deltager i OPI- Labs erfaringsopsamling der koordineres af projektsekretariatet Videnservice. D2-2 arbejder på indsamling af erfaringer Side 3

4 Resultatkrav 1.4 Der skal udføres et casestudie på demo. 2 med effektmåling af OPI. Et hovedfokus vil være værdiskabelsen hos den offentlige og private part. Udarbejdelse af en metode til effektmåling, som kan benyttes i fremtidige OPI forløb. på tværs af OPI-Lab projekterne vedr. kulturelle udfordringer ved OPI samarbejde. Arbejdet er fortsat i proces og der gennemføres interviews med offentlige og private parter. D2-2 vil også bidrage til videnagentarbejdet om en case beskrivelse vedr. etablering af OPI-samarbejde op til kontraktindgåelse. Leverandør til udvikling af et OPI effektmålingsværktøj er valgt (LB Analyse). Arbejdet gennemføres over 4 faser. 1) forberedelse, 2) udvikling, 3) laboratorium og test, 4) afvikling og præsentation af færdigt værktøj. Fase 1: forberedelse er igangsat. Og det samme er Fase 2: Udvikling. En prototype af effektmålingsværktøjet er gennemført og overdraget til Videnservice. Mål 2 Definér mål 2 vedrørende aktiviteter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Se perioder for gennemførelse jf. faserne i demon- Se bilag - Afrapportering til Erhvervssty- Gennemførelse af demonstrationsprojekt 2 i Region strationsprojektet. Se projektbeskrivelsen for de- statusrapport relsen, Midtjylland Side 4

5 Resultatkrav 2.2 Opsamle viden om barrierer og udfordringer i OPIsamarbejdet i demonstrationsprojekt 2 i Region Midtjylland monstrationsprojekt 2 Tilknytning af vidensagent til demonstrationsprojektet. Specifikation af vidensagentopgaven. Dokumentation for agentarbejdets findings. Mål 3 Definér mål 3 vedrørende organisering 02 for projektets fremdrift vedr. D2-2 Hospitalsenheden Horsens, projekt: På forkant med sundhed. Vidensagentrollen deles mellem projektleder Thea Boje Windfeldt, Hospitalsenhenden Horsens og Tine Park Nygaard, Midtlab. Videnagentarbejdet: Vidensagentarbejdet koordineres af projektsekretariatet Videnservice. D2-2 arbejder på indsamling af erfaringer på tværs af OPI-Lab projekterne vedr. kulturelle udfordringer ved OPI samarbejde. samt casebeskrivelse om etablering af OPIsamarbejde op til kontraktindgåelse. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 osv. Ansættelse af projektleder og vidensagent til Demonstrationsprojekt 2 i Region Midtjylland Indsendelse af navne og ansættelsessted. Udløbet Mål 4 Definér mål 4 vedrørende ressourcer Resultatkrav Målemetode Opfølgning Side 5

6 Resultatkrav 4.1 Halvårlige opdateringer af aktuelt budget Resultatkrav 4.2 osv. Halvårsregnskaber Budgetskema med udgiftsog finansieringsbudget. Budgetskema med udgiftsog finansieringsbudget. Se opfølgning på Økonomi afsnit 3 Se opfølgning på Økonomi afsnit 3 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Akkumuleret regnskab/forbrug for OPI-Lab delprojekt D2-2: v. Hospitalsenheden Horsens, projekt: På forkant med sundhed. Opgjort pr. 31. august 2013 Kontonr. Region Midtjylland D2-2 regnskab Udgifter I alt Gruppe Løn til projektansatte 500 Ansatte med særlige kvalifikationer Andre ansatte Nyansatte med særlige kvalifikationer I alt Gruppe Andre udgifter 590 Rejser, kost og logi Materialer og forbrugsartikler I alt Gruppe Konsulent og tjenesteydelser 700 Ekstern konsulentbistand Køb af eksterne tjenesteydelser I alt Gruppe Udstyr, jord og bygninger 730 Køb af inventar og udstyr I alt Samlede udgifter Finansiering (de røde tal er beregnede tal, da regnskab ikke er afsluttet) 892 EU-støtte Konkurrenceudsatte midler EBST Finanslovsbevilling Konkurrenceudsatte midler Gruppe Deltagerudgifter 915 I alt Gruppe Øvrige betalte udgifter og naturalier Side 6

7 935 I alt Gruppe Kontante tilskud 955 I alt Gruppe Egen finansiering 970 Egenfinansiering 971 Statslig egenfinansiering 972 Regional egenfinansiering Kommunal egenfinansiering Privat egenfinansiering Offentlig lignende egenfinansiering 979 I alt Samlet finansiering i alt TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING År År År År Total EU-støtte konkr. Midlr EBST Finanslov bevilling REM Total Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2013 Region Midtjylland kr. Side 7

8 Budget i forbindelse med godkendt forlængelse af projektet til 31. august 2014 Diff. Kontonr. D2 Nyt Budget Budget/ Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Budget Forbrug Budget Budget Udgifter Aug F/H Fase 1-5 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 fase 5 Fase 5 fase 6 fase 7 Gruppe Interne lønudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 500 Ansatte med særlige kvalifikationer , , , Andre ansatte , , Nyansatte med særlige kvalifikationer , , , Andre nyansatte Andet I alt , Gruppe Andre udgifter Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 550 Indirekte omkostninger Husleje Annoncering, erfaringsudveksling Evaluering Rejser, kost og logi , Afskrivninger Materialer og forbrugsartikler Leje og leasing Ikke refunderbar moms Bankudgifter og andre finansielle udgifter Forsikringer Andet I alt , Gruppe 10% udgifter Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 670 Internt undervisningspersonale Eksternt undervisningspersonale Uddannelse af personale Andet I alt , Gruppe Konsulent og tjenesteydelser Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 700 Ekstern konsulentbistand , Køb af eksterne tjenesteydelser , Andet I alt , Gruppe Udstyr, jord og bygninger Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 730 Køb af inventar og udstyr Grundkøb 10% Køb, opførelse og indretning af bygning Byggemodning Salg af prototype/scrapværdi Andet I alt , Gruppe Immaterielle aktiver Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 820 Patenter, knowhow og produktionslicenser I alt ,

9 Diff. Kontonr. D2 Nyt Budget Budget/ Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Budget Forbrug Budget Budget Udgifter Aug F/H Fase 1-5 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 fase 5 Fase 5 fase 6 fase 7 Gruppe Revisionsudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 830 Revisionsudgifter I alt , Gruppe Naturalier Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 840 Løn, underhold til ejer af enkeltmandsvirksomhed Jord 10% Fast ejendom Udstyr eller materialer I alt , Gruppe Deltagerunderhold Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 870 Deltagerunderhold Naturalier i alt Samlede udgifter , Indtægter Samlede støtteberettigede udgifter Finansiering EU-støtte Konkurrenceudsatte midler , EBST Finanslovsbevilling Konkurrenceudsatte midler , Gruppe Deltagerudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 910 Statslige deltagerudgifter Regionale deltagerudgifter Kommunale deltagerudgifter Private deltagerudgifter Deltagerudgifter fra offentligt lignende I alt Gruppe Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 930 Statslige naturalieudgifter Regionale naturalieudgifter Kommunale naturalieudgifter Private naturalieudgifter Naturalieudgifter fra offentligt lignende I alt Gruppe Kontante tilskud Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 950 Kontante statslige tilskud Kontante regionale tilskud Kontante kommunale tilskud Kontante private tilskud Kontante tilskud fra offentligt lignende I alt Gruppe Egen finansiering Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb 970 Egenfinansiering Statslig egenfinansiering Regional egenfinansiering Kommunal egenfinansiering Privat egenfinansiering Offentlig lignende egenfinansiering I alt

10 Kontonr. D2 Diff. Budget/ Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Forbrug Budget Forbrug Budget Budget Nyt Budget Udgifter Aug F/H Fase 1-5 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 fase 5 Fase 5 fase 6 fase Samlet finansiering i alt