Økonomisk overblik Vej & Materielgård

Transkript

1 Økonomisk overblik Vej & Materielgård Jacob Asbjørn Jacobsen 1

2 Baggrund Det vurderes at de budgettal der foreligger for 2019 ikke er tilstrækkelige for at kunne opretholde de tidligere serviceniveauer Det vurderes at der med det forventede budget, vil ske en forringelse af vejkapitalen i Stevns Kommune. Der er igangsat et arbejde med at få udarbejdet beskrivelser af pleje og serviceniveau til politisk behandling, således der fremover vil være en politisk godkendt serviceniveau inden for Vej- og det grønne område. Arbejdet med beskrivelser forventes udført frem mod slutningen af

3 Baggrund data for vejnet Stevns Kommune vedligeholder: Ø Ca. 412 km offentlige veje Ø Ca. 77 km cykelstier med forskellige belægningstyper Ø Ca. 125 km fortove med forskellige belægningstyper Ø 61 broer og underføringer (og vi finder stadig uregistrerede broer og underføringer) Ø Ca m2 grønne områder græs, parker m.v. Ø Herunder tømning af 275 skraldespande Ø Ca træer 3

4 Vejvæsen Vejvæsen er de konti som Vejteamet håndterer i dagligdagen. Arbejdsopgaverne der ligger hos vejteamet, spænder fra vejmyndighedsrollen til større anlægsprojekter. Ud fra det vedtagne budget 2019 og overslagsår vurderes det, at der er en nedadgående aktivitet på anlægsområdet, og der er for nuværende ikke bevilget penge på budgettet til brovedligehold i.h.t. brorapport udarbejdet af BroConsult. Det vurderes, at situationen vedr. manglende midler til brovedligehold vil have en stor negativ effekt på Stevns Kommunes vejkapital på længere sigt, såfremt der ikke budgetlægges med økonomi til dette område. De tidligere år har der været givet en anlægsbevilling kr. Der er samtidig reduceret med 1/3 i forhold til den pulje som ligger til fortovsrenovering i forbindelse med funktionskontrakten. Dette vil medføre at der blive lavet nogle løsninger, som ikke er optimale. 4

5 XG Trafiksikkerhed Budget 2018 Regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2019 Projekter korrigeret XG m.v kr. Budget 2019 er der tilkommet kr. til udførelse af trafiktællinger og kr. til kampagne aktiviteter, hvilket giver en mulighed for flere aktiviteter og tiltag for at forbedre trafiksikkerheden på de offentlige veje. I budget 2019 forventes ca kr. at gå til abonnementer til systemer m.v. Det efterlader kr. til fysiske tiltag, deltagelse i kampagner samt trafiktællinger, hvilket vurderes til at være et budget i den lave ende kr kr kr. Eks. på priser: Slangetælling af trafik: kr. stk. Opførelse af chikane i beton: kr. Opsætning af kampagne: kr. Nyopsætning af skilt: kr. 5

6 XG Funktionskontrakt Funktionskontrakt IT ydelser Budget 2019 Budget 2019 afledte ekstra udgifter XG kr. Størstedelen af budget 2019 bruges til funktionskontakten og IT ydelser. I oktober laves der en indeksregulering i forhold til asfaltindeks foregående år været en regulering i Stevns Kommunes favør. i 2018 har denne udvikling været vendt, og der har derfor været en forøget udgift til indeksregulering på kr kr kr kr. Note I 2018 var der steder hvor det kunne konstateres at vejafvandingsbrønde var i så dårlig stand at tremmerne smulrede når vi rørte ved dem. Det gav ekstra udgifter på 6. cifret beløb. I budget 2019 er der ikke indarbejdet buffer til evt. yderligere negativ indeksregulering, og derfor skal der gøres opmærksom på, at der kan komme en indeksregulering, som medfører at budgettet overskrides i Derudover skal der bruges penge til de afledte udgifter der er i forbindelse med asfaltfunktionskontrakten, herunder brønde samt til områder som skal have nyt slidlag, som ikke er indeholdt i funktionskontrakten. 6

7 XG Funktionskontrakt - fortsat Der kan også være områder hvor det bliver vurderet, at der skal udlægges nyt slidlag på vejen til reparation, selvom vejen ikke nødvendigvis er faldet i forhold til betingelserne i funktionskontrakten. Eks. fra 2018 Disse mulige udgifter vil ligeledes betyde, at kontoen trækkes over. Statistisk set har udviklingen til sidst nævnte udgifter i de seneste 4 år 2015 XG Budget post XG kr. Funktionskontrakt kr. Skolevangen i Hellested som sidste år kostede ca kr. at udlægge asfalt på. P-plads ved Vandrehjemmet ca kr. Busholdeplads ved Hårlev station ca kr. Sigerslevvej ca kr kr. IT ydelser kr kr kr. Budget 2019 afledte Budget 2019 Merforbrug ekstra udgifter Forventet forventet kr kr kr. 7

8 XG Øvrige udgifter slidlag Kontoen er tiltænkt at skulle dække udgifter i forbindelse med arbejder på funktionskontrakten med NCC, herunder de udgifter som er indirekte forbundet med udbuddet. Med sidste tænkes udgifter til Sweco i forbindelse med registrering af veje og udarbejdelse af notat over veje, som er faldet for funktionskravet. Budget 2018 Regnskab 2018 Budget 2019 Budget 2019 Sweco korrigeret XG kr kr. 8

9 XG Afmærkning Kontoen er tiltænkt, at skulle dække udgifter til etablering af kørebaneafmærkning på kørebaner. Kørebaner som er faldet for kontrakt, genmarkeres som del af funktionskontrakten. Øvrige genmarkeringer er en udgift som Stevns Kommune skal bære I forbindelse med budget 2019 har Vej & Materielgården bestilt ekstern stribeleverandør til at gennemkøre samtlige af vores veje, og give en vurdering af kørebaneafmærkningen. Dette er gjort efter vejreglerne og med et såkaldt reflektometer. Efterslæb vurderes af ekstern til kr. og forværres fra dag til dag. Til generel information skal det bemærkes, at den gennemsnitlige levetid for en langsgående stribe er 7 år for tværgående afmærkning, såsom hajtænder og stoplinjer er den 1-3 år efter trafikbelastningen. 9

10 XG Afmærkning - fortsat Det betyder med nuværende budget at; vi har mulighed for at få etableret 17.7 km langsgående (10 cm) stribe om året. Hvis vi tager udgangspunkt i, at halvdelen af vores veje burde have et 10 cm stribe, vil det med nuværende budget tage 11,29 år at genmarkere hvilket er ca. 50 % længere tid end levetiden dertil kommer, at vi således ikke kan bruge penge i 11,29 år på at lave andre striber. Budget 2018 Derfor må det konkluderes, at vi med nuværende budget ikke kan overholde de regler der er for refleksions egenskaber i kørebaneafmærkning at vi dermed forringer vejkapitalen for hvert år der går Regnskab 2018 Budget 2019 Realistisk årligt budget korrigeret XG kr kr kr kr. 10

11 Vejvæsen samlet Det må ud fra ovenstående konkluderes, at der er flere punkter, hvor der skal være opmærksomhed på. 1. Vores slidlag på kørebanerne har de seneste år fået et meget stort løft i forbindelse med funktionskontrakten med NCC, men generelt bør opmærksomheden henledes på, at udgifterne til slidlag og funktionskontrakt medfører mange afledte udgifter, som der for nuværende mangler midler til. 2. at der for nuværende kun er anlæg til renovering af fortove til og med 2019 og derudover er reduceret betragteligt i Samtidig er der allerede nu et beviseligt efterslæb på kørebaneafmærkning, og for hvert år der går, vil vi forringe vejkapitalen. Derfor bør der tilføres driftsmidler til dette område. 11

12 MATERIELGÅRD (DRIFT OG VEDLIGEHOLD) Materielgården er de konti, som omhandler de udgifter der vedrører til almen drift og vedligehold af de offentlige arealer herunder også de afledte udgifter til drift og vedligehold af maskiner og udstyr til udførelse af opgaver. Arbejdsopgaverne spænder fra tømning af skraldespande afvanding udskiftning af skilte autoværn træer græs vedligehold af fortove og cykelstier. vinterbekæmpelse 12

13 MATERIELGÅRD (DRIFT OG VEDLIGEHOLD) Drift og vedligeholdsbudgettet for Vej & Materielgård har de seneste år gennemgået kraftige reduceringer Besparelse kr. (løn) kr kr. (på græs) (skraldespande, ukrudt) kr. (nødv. personalereduktion grundet budget) I alt kr. ( kr.) 13

14 MATERIELGÅRD (DRIFT OG VEDLIGEHOLD) Desværre besparelser som også betyder meget i forhold til det efterslæb, der allerede nu findes på de Stevnske offentlige arealer. Sammenligning med andre kommuner: Kommune/stat Lolland Lejre Egedal Stevns Vejdirektoratet inkl. autoværn, asfalt (rep)., genmarkering og signalanlæg Budget kr kr kr kr kr. Km. vej Kr./km

15 MATERIELGÅRD (DRIFT OG VEDLIGEHOLD) Økonomien indeholder områder indenfor og udenfor kontrakt. Indenfor kontrakt er både indtægt og udgift inden for materielgårdens budget Udenfor kontrakt indeholder store mængder af faste opgaver som laves af Vej & Materielgård år efter år, men hvor budgettet ikke ligger hos Vej & Materielgård. Det skal i øvrigt bemærkes, at sættes budget 2019 tallene ind i nuværende takstberegning, stiger taksten yderligere i 2019 med gennemsnitlig 30 kr./time, og det er før der tillægges de ekstra afskrivninger, som tilkommer på de nyere maskiner som har erstattet ældre maskiner. Udfordringen med den nuværende konstellation er, at der ikke er tilstrækkelige midler til at udføre det serviceniveau, som der tidligere er praktiseret. Derfor er der igangsat et større arbejde med udarbejdelse af beskrivelser for arbejdsområder, som skal politisk godkendes. Arbejdet vil tage udgangspunkt i vores nuværende budgetter og Serviceniveau. 15

16 Alarmerende område Køretøjer og Materiel. Køretøjer og materiel, leje/leasing tj.y Køretøjer materiel, anskaffelse Køretøjer og materiel, vægtafgift u.moms Køretøjer og materiel, brændstof m.moms Køretøjer og materiel, varekøb m.moms Køretøjer materiel, håndværkerudg.m.moms Type Budget 2018 Regnskab 2018 Budget 2019 Ændring i forhold korrigeret til kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr kr kr kr kr. Ladvogne/ Lastbiler Traktorer Øvrige større personbiler Antal I alt maskiner (budget) kr kr kr kr kr. Fig Indkøbs historik 16

17 Alarmerende område Køretøjer og Materiel. Ovenstående viser et meget urealistisk budget for indkøb af maskiner og udstyr i Vi ved at vi har 3 traktorer som formentlig skal skiftes inden for de næste maks. 3 år indkøbspris kr. Heraf 2 bagklippere som er ved at falde fra hinanden nye ca kr. Dertil kommer at en brugt ladvogn i gennemsnit koster kr. Et realistisk indkøbsbudget til køretøjer og materiel bør nok ligge i omegnen af kr. for en kommune i vores størrelse 17

18 XG Færdselsarealer Drift PSP elementet bruges til de udgifter der er forbundet med drift og vedligehold af færdselsarealerne, gråt område, herunder lønninger og indkøb af materialer til brug for udførelse af opgaverne. Generelt er der en problemstilling med manglende midler på området, jf. nedenstående fig , idet det tydeligt fremgår, at der ikke er tilstrækkelige midler til at dække timer og indkøb af det udstyr der skal bruges for at kunne drifte 400 km vej, hvor der løbende sker slidtage, påkørsler og aldring af udstyr. 18

19 XG Færdselsarealer Drift Budget post Budget 2019 Heraf Realistisk budget til mandetimer XG Type af materialer som bruges materialer Kr kr kr. Skilte, standere, steler og lign kr kr kr. Brønde, dæksler og lign kr kr kr. Vejskilte og øvrigt vejudstyr XG Afvanding XG kr. Diverse materialer Mindre Vejreguleringer XG kr. Afgifter til bortskaffelse af fejesand, poser Gadefejning og renhold XG m.v kr kr. Asfalt, fliser, grus, beton, m.v. Belægninger Anlæg på kr. i år (2500 kr./m. fortov svarende til 80 m renovering) XG kr kr kr kr kr kr. 0 kr. - Græs i rabatter og oversigtsarealer XG kr. Busskure og reservedele til disse Busskure XG kr. Autoværn er specialist opgave som kræver Autoværn og Bro/bygværker XG special værktøj og derfor udføres af ekstern kr. 0 kr kr. 0 kr kr kr. 0 kr. 0 kr kr kr kr. Ren afgift til Clever Elbilstander drift XG kr. Specialist opgaver - eksterne Teknisk vejudstyr XG kr. Vinter i arbejdstid Vintervedligehold XG kr. Ikke budgetsat Rørledning langs vej Samlet [1] kr kr. Hvoraf kr. er tilført som ekstra driftsmidler i budget

20 Omkostningssted Stadion og idrætsanlæg Omkostningsstedet bruges til de udgifter der er forbundet med drift og vedligehold af stadions, herunder lønninger, vertikalskæring af græs, beskæring af træer samt indkøb af materialer til brug for udførelse af opgaverne Budget 2018 har været præget af sommer med meget sol. Budget 2018 Regnskab 2018 Budget 2019 Ændring i forhold til 2018 korrigeret Overordnet kr kr kr kr. Det forventes at lønudgiften til stadions alene bærer kr. jf. takstberegning 20

21 XG Grønne områder og naturpladser Drift PSP elementet bruges til de udgifter der er forbundet med drift og vedligehold af færdselsarealerne, grønt område, herunder lønninger og indkøb af materialer til brug for udførelse af opgaverne. Generelt er der en problemstilling med manglende midler på området, idet det tydeligt fremgår at der ikke er tilstrækkelige midler til at dække timer og indkøb af det udstyr der skal bruges for at kunne drifte de udlagte grønne områder. 21

22 XG Grønne områder og naturpladser Drift Budget post XG Græs mindre arealer XG Beplantning, buske, hæk og blomster XG Træer XG Gadekær og søer XG Bekæmpelse af invasive arter XG Grønt inventar og springvand XG Skraldespande XG Ukrudtsbekæmpelse Samlet Budget 2019 Heraf mandetimer Realistisk budget til materialer Type af materialer som bruges kr kr. 0 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Blomster, planter, hæk, jord, bortkørsel af affald m.v. Leje af lift, flishugning, bortkørsel af affald m.v. Badebroer til 3 lokaliteter kr kr kr. Round-up kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Bord/bænkesæt og andet parkudstyr kr. Indkøb af poser, bortskaffelse af affald, nye skraldespande 0 kr kr kr. 22

23 VINTER Vinterbudgettet for Vej & Materielgård har de seneste år gennemgået kraftige reduceringer Besparelse kr kr kr. (vinter) I alt kr. Det nuværende budget for vinter udgør: Ikke vejr- Snerydning afhængige Glatførebekæmpelse Note udgifter Beløb I alt kr kr. Saltindkøb ca kr./år. Et udkald til glatførebekæmpelse koster ca kr. Et døgn med sne koster ca kr kr kr. Note Og en eksisterende glatførestation skal udskiftes i 2019 og koster ca kr. (30 år gammel) Budget 2019 er allerede overskredet under glatførebekæmpelse med d.d. 23