Resultatkontrakt Statsforvaltningen. Midtjylland

Transkript

1 Resultatkontrakt 2009 Statsforvaltningen Midtjylland

2 Indhold Indhold Indledning De regionale statsforvaltninger Statsforvaltningernes organisatoriske tilknytning og opgaver Statsforvaltningernes mission og vision Mål og resultatkrav i kontraktperioden Inddragelse af borgerne Sagsbehandlingstider Verserende sager/aktivitetsstyring Høj kvalitet i opgaveløsningen God service overfor borgerne og myndigheder Formidling af viden Initiativområder Beregning af målopfyldelsesgraden Kontraktperiode, afrapportering og mulighed for genforhandling...13 Bilag 1. Statsforvaltningernes opgavehierarki...14 Bilag 2: Vægtning af resultatkrav Bilag 3: Afrapportering af resultatkrav (angivelse af koder)...16 Bilag 4: Aktivitetsforudsætninger...18 Bilag 5: Budget og økonomiforhold...19 Skemaoversigt...20

3 1. Indledning Denne resultatkontrakt gælder for kalenderåret 2009, og er indgået mellem Statsforvaltning Midtjylland og Velfærdsministeriet. De overordnede retningslinjer for mål, resultatkrav og initiativområder i resultatkontrakten er fastlagt efter drøftelser mellem Velfærdsministeriet og de primære hvervgivende myndigheder samt statsforvaltningsdirektørerne. Resultatkontrakten vedrører primært eksternt rettede mål, men omfatter også interne forhold, som har væsentlig betydning for statsforvaltningens fremtidige opgavevaretagelse og personale- og organisationsudvikling. Resultatkontrakten er opbygget omkring en fælles vision, strategi og målsætninger, som er gældende for alle 5 statsforvaltninger. Der indgås endvidere direktørkontrakter med de fem statsforvaltningsdirektører. I såvel resultatkontrakt som direktørkontrakt tilstæbes sammenhæng til Velfærdsministeriets koncernmål for Med udgangspunkt i resultatkontrakten defineres KLARE MÅL Disse er tilgængelige på statsforvaltningernes hjemmeside i februar De regionale statsforvaltninger De 5 statsforvaltninger fordelt på 10 lokaliteter blev etableret pr. 1. januar Formålet med statsforvaltningernes regionale struktur har været at sikre en god og tilgængelig borgerservice kombineret med effektiv opgavevaretagelse og høj faglig kvalitet. Efter i 2007 at have været gennem en omfattende flytte- og etableringsproces, har statsforvaltningerne i 2008 fokuseret på at konsolidere sig med nye opgaver og sammenbragte sekretariater og dermed på at skabe stabil drift. Statsforvaltningerne har sideløbende iværksat en række initiativer, som skal strømline sagsbehandlingen bl.a. lean-projekter. I efteråret 2008 er der igangsat et analyseprojekt, som skal styrke den faglige og økonomiske styring af statsforvaltningsområdet. Dette skal ske ved udvikling og tilpasning af 1) statsforvaltningernes registreringssystem, 2) statsforvaltningernes interne organisation og effektivitet samt 3) statsforvaltningernes styringskoncept. Projektet løber frem til foråret 2009, og vil få stor betydning for statsforvaltningerne. For det første bidrager statsforvaltningerne selv aktivt til analysearbejdet i projektperioden. For det andet forventes projektet at give anledning til særskilte initiativer, som efterfølgende implementeres i statsforvaltningernes organisation. 1.2 Statsforvaltningernes organisatoriske tilknytning og opgaver De 5 statsforvaltninger hører budgetmæssigt og organisatorisk under Velfærdsministeriet. Velfærdsministeriet har i efteråret 2008 igangsat et koncernprojekt, som bl.a. har som formål, at finde frem til, hvordan ministerområdet organiseres bedst muligt for Velfærdsministeriets koncern

4 at understøtte de politiske mål og realisere de faglige synergier. Statsforvaltningerne indgår som en væsentlig medspiller i Velfærdsministeriet koncernprojekt. Statsforvaltningernes opgaver Statsforvaltningerne varetager en række opgaver for Velfærdsministeriet, bl.a. klagesagsbehandling i de sociale nævn, klagesagsbehandling vedrørende det kommunale tilsyn samt sekretariatsopgaven i tilknytning til de regionale udviklingsråd. Den væsentligste del af opgaverne varetages dog for andre hvervgivere primært Familiestyrelsen, Beskæftigelsesministeriet, FødevareErhverv, Integrationsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet. De hvervgivende myndigheder fastlægger faglige retningslinjer for de opgaver, som Statsforvaltningerne varetager for dem. Statsforvaltningerne opgaveportefølje spænder derfor også vidt. Statsforvaltningen behandler bl.a. sager om opløsning af ægteskab, forældremyndighed, samvær og bopæl, bidragssager, faderskabssager, værgemål, adoption, indfødsret, navneændringer og udstedelse af registreringsbeviser til EU borgere. Statsforvaltningen er sekretariat for flere råd og nævn bl.a. det sociale Nævn, Beskæftigelsesankenævnet, det psykiatriske patientklagenævn, de regionale udviklingsråd samt Jordbrugskommissionerne. Endelig varetager statsforvaltningerne det kommunale tilsyn og byggesager. Oplysninger om statsforvaltningerne kan findes på hvor der er en præsentation af organisation, opgaver samt de konkrete sagsområder mv.

5 2. Statsforvaltningernes mission og vision Statsforvaltningens mission er fastlagt som: Statsforvaltningen skal give borgere og samfund størst mulig værdi inden for de givne rammer. Missionen opfyldes løbende gennem ydelser til borgerne og myndigheder og gennem erfaringsopsamling, udviklings- og informationsvirksomhed Mission og vision Missionen skal opfyldes gennem følgende visioner: god service til borgere, myndigheder mv. inddragelse af borgeren for at opnå holdbare løsninger korrekte og forståelige afgørelser korte sagsbehandlingstider god faglig kvalitet i opgavevaretagelsen produktiv og effektiv opgavevaretagelse erfaringsopsamling, vidensdeling og -formidling en attraktiv og udviklende arbejdsplads Med udgangspunkt i mission og vision er der formuleret målsætninger og konkrete resultatkrav for Mission, målsætninger og resultatkrav er opstillet i et opgavehierarki. Herved sammenkobles de overordnede målsætninger med resultatkravene. Den primære målgruppe for statsforvaltningens produktion er borgere og myndigheder. Men også personalet og andre faggrupper er interessenter i denne resultatkonkrakt. Opgavehierarkiet ses i bilag 1.

6 3. Mål og resultatkrav i kontraktperioden Mål og visioner for statsforvaltningerne udmøntes i 6 målsætninger og dertil målbare resultatkrav. Hovedparten af resultatkravene er knyttet til den direkte produktion udtrykt ved krav om sagsbehandlingstider. De øvrige resultatkrav afspejler krav til service, kvalitet og formidling. Vægtningen af de forskellige resultatkrav fremgår af bilag 2. Fremadrettet skal der arbejdes med at udvikle resultatkontraktkonceptet, således der bliver større fokus på måling af effekt. Udvikling af metoder til dette vil blive drøftet med statsforvaltningerne løbende i Inddragelse af borgerne Borgerne skal inddrages i at sikre holdbare løsninger ved deltagelse i møder om tvistsager på det familieretslige område. Der indkaldes til og afholdes møde indenfor fastsatte tidsfrister. Fristmål, procentandel af sager, som skal opfylde målsætningen Tvistsager om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne indkaldes til møde inden 15 dage fra modtagelsen af sagen. 2. Tvistsagerne om forældremyndighed, bopæl eller samvær skal ansøgerne være tilbudt møde afholdt senest 30 dage fra modtagelsen af ansøgningen. 3. Børnesagkyndig rådgivning skal tilbydes afholdt inden 30 dage fra begæringens modtagelse. 4. Konfliktmægling skal tilbydes afholdt inden 30 dage fra begæringens modtagelse. 5. Sager om forældremyndighed og bopæl, hvor partnerne er uenige ved fremsendelse af sagen til statsforvaltningerne, skal afsluttes i statsforvaltningerne Borgerne sender anmodning om forældremyndighed, bopæl eller samvær til Statsforvaltningen Midtjyllands hovedkontor i Ringkøbing. Hovedkontoret videresender herefter relevante sager til afdelingskontoret i Århus. Sager som sendes til afdelingskontoret tillægges en tællekode på 2 dage, således fristmålet på 15 dage korrigeres ved tvistsager, som indkaldes via afdelingskontoret. I løbet af 2009 skal der arbejdes mod at optimere post/sagsgangene mellem hovedkontor og afdelingskontor. 1 Statsforvaltningen Midtjyllands målopfyldelse 2008

7 3.2 Sagsbehandlingstider Statsforvaltningen varetager mange forskellige typer af sager, og derfor opstilles der alene konkrete målsætninger for sagsbehandlingstider på udvalgte områder. De udvalgte sagstyper omfatter som udgangspunkt hovedområderne inden for Statsforvaltningens opgavevaretagelse. Resultatkravene er fastsat i samarbejde med hvervgiverne. Korte sagsbehandlingstider skal tilstræbes. På udvalgte sagsområder fastsæt tes derfor krav til den gennemsnitlige sagsbehandlingsbehandlingstid. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider (uger), Midtjylland Det familieretslige område Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for opnåelse af 6, løsning i sager om separation og skilsmisse. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrøren- 10, de fastsættelse af børnebidrag Det personretslige område Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 1 adopti- 9, onssager Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 3 adopti- 16, onssager Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i på værgemål- 4, sager Udlændingeområdet Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i udlændingesa ger Det Kommunale tilsyn Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager 22, vedr. kommunalt tilsyn De sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævn (under ét) Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle afgørelser 24, i begge nævn under ét Minimum andel af nævnsafgørelser for de to nævn under ét Statsforvaltningen Midtjyllands målopfyldelse 2008

8 På udlændingeområdet måles den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for hele området dog undtaget familiesammenføringssager. Måledefinitioner for alle resultatkravene i øvrigt fremgår af bilag 3. Fra 2. kvartal 2009 måles den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på jordbrugsområdet systematisk. Frem til andet kvartal arbejdes der med at sikre et grundlag for ensartet og systematisk måling på sagsområdet i alle statsforvaltninger Verserende sager/aktivitetsstyring Det er væsentligt, at statsforvaltningens aktivitetsstyring overvåger udviklingen i mængden af verserende sager, dvs. indkomne, men ikke afsluttede sager. Formålet er at sikre, at der ikke sker en ophobning af ikke afsluttede sager, som vil kunne resultere i stigninger i sagsbehandlingstiden. Statsforvaltningerne skal sikre, at der ikke sker en ophobning af uafsluttede sager, og at liggetiden for uafsluttede sager ikke påvirker sagsbehandlingstiden. Der måles bredt på alle sagskategorier inden for familieretten, jordbrugsområdet, nævnsområdet samt det kommunale tilsyn. Derudover måles antallet af verserende sager på adoptionsområdet samt værgemålområdet. Aktivitetsstyring i Statsforvaltningen Midtjylland Primo 2009 Ultimo 2009 Familieretsområdet Jordbrugsområdet Nævnsområdet samlet Det kommunale tilsyn Adoptionsområdet Værgemålområdet Det forudsættes, at der i løbet af året sker en nedgang i antallet af verserende sager, hvis antallet af verserende sager udgør et problem. Statsforvaltningens forventninger til aktiviteten i 2009 fremgår af bilag Høj kvalitet i opgaveløsningen Statsforvaltningerne arbejdsområder skal være kendetegnet ved at have et højt fagligt niveau, således det faglige miljø er stærkt og udviklende for den enkelte medarbejder. Statsforvaltningerne skal arbejde for at have en førende faglig profil inden for dens arbejdsområder. Høj faglig kvalitet i opgaveløsningen og korrekte afgørelser skal være et kendetegn for statsforvaltningerne 3 3 Betyder, at mindst 40 pct. af sagerne skal afgøres ved møder i nævnene. De resterende sager kan afgøres ved formandsafgørelser eller afgørelser delegeret til nævnssekretariaterne.

9 Statsforvaltningerne gennemfører i foråret 2009 en kvalitetsmåling af bidragssagernes behandling. Statsforvaltningerne nedsætter en fælles kvalitetsmålingsgruppe. Resultatet forelægges og videresendes til Familiestyrelsen senest 1. september God service overfor borgerne og myndigheder God betjening af borgere og myndigheder står i centrum af statsforvaltningernes produktion. Det gælder både når borgere henvender sig generelt og i den konkrete sagsbehandling. Statsforvaltningernes har, via deres brede opgaveportefølje, en stor berøringsflade til borgere og myndigheder. På det familieretlige område er der med Familieretsreformen implementeret nye mødeformer mellem borger og statsforvaltning samt nye samarbejdsformer med rådgivere, advokater og domstolene. Familieretsreformen blev implementeret pr. 1. januar 2007 og efterfølgende fulgt op af den nye forældreansvarslov pr. 1. oktober Tiden er derfor moden til at belyse forskellige aspekter og effekter af familieretsreformen og statsforvaltningernes sagsbehandling af familieretlige sager. I foråret 2009 igangsætter hver statsforvaltning en undersøgelse inden for det familieretlige område, således at der igangsættes 5 forskellige undersøgelser. De relevante fokusområder fastsættes i samarbejde med Familiestyrelsen. Direktørerne aftaler indbyrdes, hvilken statsforvaltning der varetager hvilke undersøgelser. Undersøgelserne skal være afsluttet 1. september Velfærdsministeriet koordinerer herefter et samlet notat, hvor konklusionerne fra undersøgelserne sammenskrives. Statsforvaltningens Midtjyllands undersøgelse omhandler Brugen af børnesagkyndige undersøgelser i forældreansvars- og bopælstvister. Undersøgelserne erstatter den årlige brugerundersøgelse 3.6 Formidling af viden Statsforvaltningerne skal have en selvstændig profil og være synlige over for såvel borgere som andre faglige miljøer. Der udarbejdes nye lokale forsider til hvor der arbejders målrettet med statsforvaltningens lokale kommunikation til borgere og myndigheder, herunder om medarbejderrekruttering, annoncering af ak-

10 tiviteter etc. Arbejdet med de lokale forsider skal være afsluttet senest 4. kvartal Statsforvaltningerne skal fuldføre overgangen fra brug af De til brug af du, som blev iværksat i Det indebærer bl.a., at alle borgerrettede skrivelser mv. skal være ændret senest 2. kvartal Samtidig gennemskrives alle fælles standardskrivelser inden udgangen af 2009 i henhold til den sprogpolitik, der er under udarbejdelse, og som forventes godkendt primo Statsforvaltningen gennemfører i løbet af kontraktperioden to praksisundersøgelser med udgangspunkt i en praksisundersøgelse for Det Sociale Nævn og for Beskæftigelsesankenævnet. Undersøgelsen gennemføres efter nærmere aftale med Ankestyrelsen herunder aftale om undersøgelsesomfang og tidsplan. Succeskriteriet for undersøgelserne er, at de er gennemført, afrapporteret og stillet til rådighed for målgruppen inden udgangen af 2009.

11 4. Initiativområder For at sikre, at statsforvaltningerne løbende udvikles og konsolideres organisatorisk, opstilles initiativområder, som kan være (er) retningsgivende på et længere sigte. Der knyttes ikke resultatkrav til disse initiativer. I kalenderåret 2009 skal der i Statsforvaltningen Midtjylland særligt fokuseres på følgende indsatsområder: inden for familieretten planlægger de familieretlige kontorer at aflægge besøg hos socialforvaltningerne (kontaktpersoner og udvalgte medarbejdere) i hver af regionens 19 kommuner opgradering af medarbejdernes kompetence på udvalgte områder.

12 5. Beregning af målopfyldelsesgraden For at sikre en simpel og overskuelig afrapportering på kontrakten, vil der i forbindelse med afrapporteringen blive beregnet en målopfyldelsesgrad for hvert enkelt resultatkrav, hvorefter disse delresultater vil indgå i beregningen af en samlet målopfyldelsesgrad. For alle resultatkrav gælder, at målopfyldelsesgraden maksimalt kan være 100 procent. For resultatkravene nævnt i afsnittene 3.1, 3.2 og 3.3 gælder, at målopfyldelsesgraden er ligefrem proportional med opfyldelsen af kravet. Hvis f.eks. målet for sagsbehandlingstiden er 10 uger, og årsresultatet er 12 uger, så er målopfyldelsesgraden 80 pct., og hvis årsresultatet er 20 uger eller højere, så er målopfyldelsesgraden 0 pct.. Målopfyldelsesgraden er 100 pct., hvis årsresultatet er 10 uger eller bedre. For resultatkravene på de øvrige områder, kan de være ikke opfyldt, på begyndt, delvist opfyldt og fuldt opfyldt, hvor målopfyldelsen vil være hhv. 0, 33, 66 og 100 pct..

13 6. Kontraktperiode, afrapportering og mulighed for genforhandling Kontrakten træder i kraft 1. januar 2009 og er gældende i 1 år. Der afrapporteres en gang i kvartalet, dvs. pr. 1. april, 1. juli, 1. oktober samt ved årets slutning. I årsrapporten foretages afrapportering på samtlige mål/resultatkrav samt initiativområder. Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået herunder hvis der som følge af koncernprojektet sker ændringer i statsforvaltningernes opgaver. Forhandlinger om resultatkontrakten for 2010 indledes i efteråret Der indgås 5 resultatkontrakter, én for hver Statsforvaltning. Der indgås samtidig en direktørkontrakt med hver af de fem statsforvaltningsdirektører. København den. februar 2009 Departementschef Christian Schønau Velfærdsministeriet Direktør Torben Sørensen, Statsforvaltningen Midtjylland

14 13 Bilag 1. Statsforvaltningernes opgavehierarki. Statsforvaltningernes opgavehierarki Mission: Statsforvaltningen skal give borgere og samfund størst mulig værdi inden for de givne rammer. Missionen opfyldes løbende gennem ydelser til borgerne og myndigheder og gennem erfaringsopsamling, udviklings- og informationsvirksomhed Målgruppe Borgerne (målsætninger vedr. statsforvaltningernes produktion (afgørelser)) Målsætninger Inddragelse af borgerne for at sikre holdbare Korte sagsbehand- Aktivitetsstyring af Høj faglig kvalitet Service over for borgerne Statsforvaltningernes profil løsninger lingstider og høj nævnsandel indkomne sager i opgaveløsningen og korrekte afgørelser Resultatkrav/aktivitet Mødeindkaldelse udsendes inden 15 dage Tilbud om mødeafholdelse senest 30 dage efter ansøgning i sager vedr. forældremyndighed og samvær Fastsatte krav til gennemsnitlige sagsbehandlingstider på udvalgte sagsområder Fastsatte måltal for antal verserende sager fordelt efter sagsområde Kvalitetsmåling af bidragssagernes behandling Gennemførelse af 5 undersøgelser inden for det familieretlige område Udvikling af nye lokale hjemmesider Sprogprojekt - overgang fra De til du Børnesagkyndig rådgivning inden 30 dage Konfliktmægling inden 30 dage Mindst 60 pct. af uenighedssagerne afsluttes i statsforvaltningerne Gennemførelse af praksisundersøgelse

15 Bilag 2: Vægtning af resultatkrav 2009 Vægtning af resultatkrav Resultatkrav Resultatkrav vægtet i pct. Inddragelse af borgerne 17 Indkaldelse til møde i tvistsager om forældremyndighed, bopæl eller samvær inden 3 15 dage fra modtagelsen af sagen Tilbud om møde i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær senest 30 dage 5 fra modtagelsen af ansøgningen Børnesagkyndig rådgivning inden 30 dage fra begæringens modtagelse 3 Konfliktmægling inden 30 dage fra begæringens modtagelse 3 Sager om forældremyndighed, hvor parterne er uenige ved fremsendelse af sagen 3 til statsforvaltningen, skal afsluttes i statsforvaltningen. Korte sagsbehandlingstider 33 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for opnåelse af løsning i sager om separation 3 og skilsmisse Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag 5 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 1 adoptionssager 3 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 3 adoptionssager 3 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i på værgemålsager 3 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i udlændingesager 3 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager vedr. kommunalt tilsyn 3 Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle afgørelser Beskæftigelsesankenævnet 5 og Det Sociale Nævn under ét. Nævnsandelen er minimum 40 pct. 5 Verserende sager 15 Familieretten 2,5 Jordbrugsområdet 2,5 Beskæftigelsesankenævn og De Sociale Nævn 2,5 Det kommunale tilsyn 2,5 Adoptionsområdet 2,5 Værgemålsager 2,5 Kvalitet i opgaveløsningen 10 Kvalitetsmåling vedr. bidragssagernes behandling 10 Service overfor borgerne og myndigheder 10 Gennemførelse af undersøgelse på det familieretlige område 10 Formidling af viden 15 Udvikling af lokale hjemmesider 5 Ændring af borgerrettede skrivelser (fra De til du ) 5 Gennemførelse af praksisundersøgelse 5 I alt 100

16 Bilag 3: Afrapportering af resultatkrav (angivelse af koder) Resultatkravene vedrørende målsætningerne 1,2 og 3 gælder, at målopfyldelsesgraden er ligefrem proportional med opfyldelsen af kravet. Hvis f.eks. målet for sagsbehandlingstiden er 10 uger, og årsresultatet er 12 uger, så er målopfyldelsesgraden 80 pct., og hvis årsresultatet er 20 uger eller højere, så er målopfyldelsesgraden 0 pct.. Målopfyldelsesgraden er 100 pct., hvis årsresultatet er 10 uger eller bedre. Målingen foretages ved hjælp af de koder, som angivet i nedenstående tabel: Koder til rapportering af resultatkrav Resultatkrav Inddragelse af borgerne Indkaldelse til møde i tvistsager om forældremyndighed, bopæl eller samvær inden 15 dage fra modtagelsen af sagen Koder 1158?1 1178?1 Tilbud om møde i sager om forældremyndighed, bopæl og samvær 11580? senest 30 dage fra modtagelsen af ansøgningen 11780? Børnesagkyndig rådgivning inden 30 dage fra begæringens modtagelse Konfliktmægling inden 30 dage fra begæringens modtagelse Sager om forældremyndighed, hvor parterne er uenige ved fremsendelse af sagen til statsforvaltningen, skal afsluttes i statsforvaltningen. 1120?5, 117??5 Korte sagsbehandlingstider Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for opnåelse af løsning i sager 11200?,11201?,11202?,112 om separation og skilsmisse 03? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i sager vedrørende fastsættelse af børnebidrag 113??? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 1 adoptionssager 21202? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i fase 3 adoptionssager 21203? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i på værgemålsager 232??? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i udlændingesager 25200?,25201?,25202?,252 03?,25204?,25270?,25271? Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager vedr. kommunalt 613??? tilsyn Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle afgørelser Beskæftigelsesankenævnet og Det Sociale Nævn under ét. 4?+5? Nævnsandelen er minimum 40 pct. Formandsafgørelser/4?+5? For målsætningerne 4, 5, og 6 gælder, at kan de være ikke opfyldt, på begyndt, delvist opfyldt og fuldt opfyldt. Målopfyldelsen vil således være hhv. 0, 33, 66 og 100 pct.. Målopfyldelse: Fuldt opfyldt Delvist opfyldt På vej Ikke opfyldt 100 pct. 66 pct. 33 pct. 0

17

18 Bilag 4: Aktivitetsforudsætninger Aktivitetsforudsætninger Familieret (undtaget fristmålene) Personret (adoption, navne, værgemål mv) Udlændingesager Jordbrugsområdet Nævnsområdet Det kommunale tilsyn Andet

19 Bilag 5: Budget og økonomiforhold Statsforvaltningerne har bevillingsmæssig status som statsvirksomhed og er i kontraktperioden underkastet de generelle bevillingsregler for statsvirksomheder samt finanslovens bevillingsforudsætninger. Statsforvaltningernes overordnede økonomi fremgår af finansloven for Finanslov 2009 Mio. kr Nettoudgiftsbevilling 466,3 420,2 408,3 399,8 - indtægt 0,4 0,4 0,4 0,4 - udgift 466,7 420,6 408,7 400,2 Årets resultat Fordelt på hovedområder forventes omkostningerne for 2009 at fordele sig som vist i nedenstående tabel. Opdelingen angiver statsforvaltningens foreløbige overvejelser og er ikke bindende for statsforvaltningens virksomhed i Statsforvaltningen Midtjylland, fordeling af omkostninger i procent Mio. kr Hjælpefunktioner og generel ledelse 18 pct. Familieret 36 pct. Personret og udlændingesager 13 pct. Jordbrugsområdet 6 pct. Socialretten (de sociale nævn og beskæftigelsesankenævn) 22 pct. Øvrige opgaver 5 pct. I alt 100 pct. * Omkostningsfordelingen er beregnet på baggrund af budgetterede lønudgifter i 2009 (ca. 80% af de samlede omkostninger er løn og lønrelaterede udgifter). Øvrig drift (overhead) antages at være fordelt forholdsmæssigt efter samme fordelingsnøgle.

20 Skemaoversigt Skema 1. Fristmål, procentandel af sager, som skal opfylde målsætningen...6 Skema 2. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider, Midtjylland...7 Skema 3. Aktivitetsstyring i Statsforvaltningen Midtjylland...8 Skema 4. Statsforvaltningernes opgavehierarki...14 Skema 5. Vægtning af resultatkrav...15 Skema 6. Koder til rapportering af resultatkrav...16 Skema 7. Aktivitetsforudsætninger...18 Skema 8. Finanslov Skema 9. Statsforvaltningen Midtjylland, fordeling af omkostninger i procent19 Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177, blok D-E 2400 København NV Tel hovedstaden@statsforvaltning.dk Statsforvaltningen Sjælland Dronningensgade Nykøbing F Tel sjaelland@statsforvaltning.dk Statsforvaltningen Syddanmark Storetorv Aabenraa Tel syddanmark@statsforvaltning.dk Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks Ringkøbing Tel midtjylland@statsforvaltning.dk Statsforvaltningen Nordjylland Slotspladsen Aalborg Tel nordjylland@statsforvaltning.dk