BILAG 6. ØGET IMPLEMENTERINGSHASTIGHED AF DRIFTSPROJEKTER

Transkript

1 BILAG 6. ØGET IMPLEMENTERINGSHASTIGHED AF DRIFTSPROJEKTER Af nedenstående tabel fremgår det, hvilke driftsprojekter der enten udmøntes med 2. en, eller der kræver udvalgs efter 2. en. For projekter, der kræver udvalgs, fremgår det af tabellen, hvornår de forventes i fagudvalget. Driftsprojekter, der udmøntes med 2. en et, kan igangsættes pr. 1. januar. Driftsprojekter i Beløb i 1000 kr., -pl Forslag Overførelsessagen Afskaffelse af sommerferielukning (fra overførelsessagen) Æ BUU x x udvalgs Dato for s Eksternt finansierede projekter (fra overførelsessagen) Hjemløsestrategien - Projekt 1 Særboliger Æ SUD x x Hjemløsestrategien - Projekt 2 Alternative plejepladser Æ SUD x x Hjemløsestrategien - Projekt 3 Akutpladser til kvinder Æ SUD x x Hjemløsestrategien - Projekt 4 Akutpladser til unge Æ SUD x x Hjemløsestrategien - Projekt 6 Brobygning Æ SUD x x Hjemløsestrategien - Projekt 7 Systematisk udredning Æ SUD x x Hjemløsestrategien - Projekt 8 Psykisk syge gadesovere Æ SUD x x Hjemløsestrategien - Projekt 9 God Løsladelse Æ210-1 SUD x x Hjemløsestrategien - Projekt 10 Udenbys borgere Æ SUD x x Hjemløsestrategien - Projekt 11 Midlertidigt hjemløseteam Æ SUD x x Hjemløsestrategien - Projekt 12 Aflastningspladser Æ SUD x x Hjemløsestrategien - Projekt 13 Projektledelse, dokumentation, IT m.v. Æ SUD x x Kontraktmæssigt bundne projekter (fra overførelsessagen) ICORN Fribyordning Æ KFU x x Tilskudsmidler til periodeforskudte elevlønninger Æ KFU x x Drift af nye anlæg - lethal (fra overførelsessagen) Æ KFU x x Drift af nye anlæg - kunstgræsbaner (fra overførelsessagen) Æ KFU x x Pulje til nedlæggelse af p-pladser (fra overførelsessagen) Æ TMU x x P-pulje (fra overførelsessagen) Æ TMU x x Fokus på nyuddannede dimittender (fra overførelsessagen) Æ BIU x x Større mobilitet på tværs af Øresund (fra overførelsessagen) Æ BIU x x Kreativ vækst Kreativ vækst - Mere intelligente indkøb Æ TMU x x Kreativ vækst - Copenhagen Creative HUB: One-stop shop for kreative Æ , Æ TMU x x

2 Driftsprojekter i Beløb i 1000 kr., -pl Forslag udvalgs Dato for s Kreativ vækst - Interactive Denmark: klyngeprojekt for digitale erhverv Æ KFU x x Kreativ vækst - Eucroma Æ , Æ KFU x x Kreativ vækst - Udvikling af fællesservice mode (Pilotprojekt) Æ TMU x x Kreativ vækst - Baunehøj inkubator Æ KFU x x Kreativ vækst - Klynge for kreativ vækst Æ TMU x x Kreativ vækst - Styrkelse af Copenhagen Cooking Æ KFU x x MAD Foodcamp International Symposium Æ KFU x x Styrket indsats for tiltrækning af indkøbere på mode Æ TMU x x Lejepulje [KFF] Æ KFU x x Kreativ vækst - Creative Copenhagen in Beijing Æ ØU x x Kreativ vækst - Markedsføring af København som grøn og kreativ Æ TMU x x Kvalitet på skoler og dagpasning Skoler Flere timer i folkeskolen Æ BUU x x Dagpasning BUF egenfinansiering af dagpasning Æ BUU x x Børnepakke - Pædagogisk dag Æ BUU x x / Børnepakke - Forskningsprojekter Æ BUU x x / Børnepakke - ledelsesudvikling Æ BUU x x / Børnepakke - Sociale normeringer Æ BUU x x / Børnepakke - Støtteområdet Æ BUU x x / Børnepakke - Kompetenceudvikling Æ BUU x x /

3 Driftsprojekter i Beløb i 1000 kr., -pl Forslag udvalgs Dato for s Social balance og mindre ulighed Boligrådgivere til forebyggelse af udsættelse af borgere Æ SUD x x Gældsrådgivning - udsatte borgere Æ SUD x x Demografi - sindslidende Æ SUD x x Kvalitetsløft - udsatte børn, hjælpeforanstaltninger Æ SUD x x Kvalitetsløft - udsatte børn, flere sagsbehandlere Æ SUD x x Socialrådgivere i daginstitutioner Æ SUD x x Lektier i skoletiden (forsøg på to skoler) Æ BUU x x Klubber (ungestrategi) - aktivitetspulje Æ BUU x Klubber (ungestrategi) - Sociale pladspriser Æ BUU x Klubber (ungestrategi) - Unge bydelsplan Æ BUU x Klubber (ungestrategi) - Delfinansiering af kontigentsfrihed Æ BUU x Stofindtagelsesrum Æ SUD x x Mindreforbrug sikrede pladser Æ SUD x x Bisserne Æ SOU x x Opnormere personalet på krisecentrene - Kvindekrisecenter Æ SUD x x Ændring i handicappede borgeres plejebehov (budgetmodel) Æ SUD x x Handicapsekretariat og toiletter (jf. møde med Handicaprådet) Æ SUD, TMU x Frivillighedspulje ( 18) Æ SUD x x Fixelance Æ SUD x x Kontaktstedet, Mændenes hjem Æ SUD x x Sundhedsteam Æ SUD x x Boliger/udsatte byområder Huslejetilskud til unge og studerende i almene boliger i udsatte byområder Æ TMU x x

4 Driftsprojekter i Beløb i 1000 kr., -pl Forslag udvalgs Dato for s Sundhed og ældre Sundhedspleje - flergangsfødende Æ BUU x x Skolemad til børn fra fattige familier Æ BUU x x Træning i arbejdstiden Æ SOU x x Take away for ældre Æ SOU x x Sundhedspakke Tidlig indsats i hjemmeplejen Æ SOU x x Udbygning af modeller for shared care Æ SOU x x Forebyggelse af genindlæggelser blandt nyfødte Æ BUU x x Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin Æ SOU x x Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Virtuel træning Æ SOU x x Udvidelse af motion XL Æ SOU x x Hjælp til sårbare unge Æ SOU x x Indsats overfor udsatte borgere med fokus på mental sundhed Æ SOU x x x Systematisk opsporing fra almen praksis til forebyggelsescentre med styrket fokus på egenomsorg Æ SOU x x Samarbejde med SOF vedr. forløb i forebyggelsescentre for borgere med psykisk sygdom Æ SOU x x Aktiv udslusning til idrætsforeninger og frivillige organisationer efter endt rådgivning og Æ SOU x x Røgfri København Middellevetid Æ SOU x x Bedre forhold for medicinske patienter Æ SOU x x Mere sygepleje til rehabiliteringspladser Æ SOU x x Kultur og idræt Erstatning af græsbane uden for Valby Idrætspark Æ KFU x x Kunstgræsbaner på Kløvermarken Æ KFU x x Kunstgræsbane til hockey og fodbold i Valby Idrætspark Æ KFU x x Ombygning af Club Danmark hallen Æ KFU, ØU x x Den Hvide Kødby Æ KFU x x Kulturpulje (events m.v.) - Events Æ KFU x x Kulturpulje (events m.v.) - KBH Projects (Projektværkstedet Bavnehøj) Æ KFU x x Kulturpulje (events m.v.) - ForeningsGuider/KulturGuider Æ KFU x x Kulturpulje (events m.v.) - Ungdomskulturmidler (Snapslanten) Æ KFU x x Æ2012-9, Sjællandsgade Bad Æ KFU x x Brønshøjhallen - drift Æ KFU x x

5 Driftsprojekter i Beløb i 1000 kr., -pl Forslag Byens veje, pladser m.v. Renhold - fastholdelse af indsatsen Æ TMU x x Istedgade - 2. etape Æ TMU x x udvalgs Dato for s Tryg og sikker by Sikker by - Mozarts Plads, Multicenter Æ ØU x x TMU /ØU Ultimo 2012 Sikker by - Mozarts Plads Æ TMU x x TMU /ØU Ultimo 2012 Sikker by - Ungdomshus Æ KFU x x Udsatte team Christiania Æ SUD x x Sikker by - Konference om hash Æ SUD x x Sikker by - Akutpulje - overførelse af udisponeret beløb Æ ØU x x Sikker by - Feriecamp Æ KFU x x Sikker by - Ungdomsbrandkorps Æ Bered x x Sikker by - Partnerskaber for Tingbjerg-Husum og Amager Æ ØU x x Ultimo 2012/primo Sikker by - Din betjent Æ ØU x x Ultimo 2012/primo Sikker by - SSP 18+ Æ BUU, SUD x x Sikker by Æ SUD x x Sikker by - Udbredelse af den tidlige helhedsindsats for varetægtsfængslede og dømte unge Æ BIU Vækst og beskæftigelse Beskæftigelse Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) Æ Alle x x x AC pakke Æ BIU x x Job og matchsamtale Æ BIU x x Hjemtagning af AC indsats Æ BIU x x Virksomhedsrettet indsats (praktikpladser i private virksomheder) Æ BIU x x Jobrotation Æ BIU x x Ungestrategi - Casemanager og Sundhedsguide Æ BIU x x Jobbanken omflytning - merudgift Æ BIU x x Jobbanken omflytning - finansiering Æ BIU x x Kvalitet i jobcentret Æ BIU x x Langtidsledige - hyppigere kontakt med de ledige Æ BIU x x Mikrolån Æ BIU x x

6 Driftsprojekter i Beløb i 1000 kr., -pl Forslag udvalgs Dato for s Grøn, Sund og Kreativ vækst Europaskole Æ ØU, BUU x x Primo Erhvervsafgifter - udeservering Æ TMU x x Erhvervsafgifter - filmoptagelser Æ TMU x x Erhvervsafgifter - mobilt gadesalg Æ TMU x x Erhvervsafgifter - vareudstillingsgebyr Æ TMU x x Administrationsgebyr vedr. almene boliger Æ TMU x x Kollegier - fritagelse for grundskyld Æ ØU x x Ultimo2012/Primo-medio Internationale hus (forudsætter deponering = 22 mio. kr.) Æ ØU x x Internationale hus - Copenhagen Career Program Æ BIU x x Klima Solceller på kommunale bygninger Æ KFU x x Udskiftning af gadebelysning Æ TMU x x Cykelpakke UÆ TMU x x Renovering af kommunens bygninger Helhedsrenovering - Kollegiet Æ SUD x x Øvrige sager Valgfag i udskolingen Æ BUU x x Headspace og Mødrehjælpen Æ SUD x x Energicenter Voldparken Æ KFU x x Kilden Æ SUD x x Jødisk Museum Æ KFU x x Pumpehuset Æ KFU x x Profilplejehjem (mangfoldighedsplejehjem) Æ SOU x x Københavns fælleselevråd (KFE) Æ BUU x AFUK - artistuddannelse Æ KFU x Pilotprojekt for at nedbringe medicinforbrug for psykisk syge Æ SUD x x Følgeordning til 3. klasse Æ BUU x Klubtilbud der bortfalder ved 18 år for unge handicappede Æ BUU x Fripladser Musik- og Billedskolen Æ BUU x x Primo Warehouse Æ KFU x x Fremtidsfabrikken Æ SUD x x Partnervold Æ SUD x x Valg - Kommunalvalg Æ ØU x x Valg - Europaparlamentsvalg Æ ØU x x

7 Driftsprojekter i Beløb i 1000 kr., -pl Forslag Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Hjemtagelse af opgaver E REV x x Reduktion af udgifter til rengøring E BOR x x Administrativ besparelse i ledelseslaget samt besparelse på administrative lønomkostninger på ØKF Rådhus E ØU x x Reduceret anvendelse af eksterne advokater E ØU x x Tilpasning af it-budget og elektroniske abonnementer E ØU x x Reduktion af udgifter til Kejd og KFF, samt øvrige huslejeudgifter E ØU x x Besparelse på fagbudgetter ifm. samling af ØKF s HR-udvikling E ØU x x Besparelse på administrative lønomkostninger internt i KS E ØU x x Bedre ressourceudnyttelse i Forretningscenter Koncernløsninger E ØU x x Administrativ besparelse på myndighedsområdet i ØKF E ØU x x Tilpasning af Havnebus som følge af etablering af broforbindelse E ØU x x udvalgs Dato for s Besparelse på forplejningen ifm. officielle modtagelser og besøg på Rådhuset E ØU x x Bedre compliance på indkøb for ØKF Rådhus E ØU x x Reduktion af budget til annoncering mv. ifm. rekruttering E ØU x x Reduktion af tilskud til Københavns Madhus E ØU x x Opsigelse af Magasinet Kommunen E ØU x x Besparelse sfa. afskaffelse af krav om indberetning E ØU x x Fjernelse af tilskud til Voksenpædagogisk Center (VPC) E KFU x x Lukning af skøjtebanen på Blågårds Plads E KFU x x Indførelse af gebyr på foreningers brug af Grøndal Centrets bowlingbaner E KFU x x Befordring fase II E BUU x x Lavere driftspriser på nye anlagte institutioner E BUU x x Ny budgetmodel for rengøring- og gårdmandsområdet på daginstitutioner E BUU x x BR Tilpasning af puljer E BUU x x Indregning af moms i frokosttakst E BUU x x PISA København gennemføres ikke fra og fremefter E BUU x x Lukning af kantinen i De gamles By E SOU x x Ophør af interne udviklingsprojekter E SOU x x Færre udgifter til ledsagerordning E SOU x x Bedre indkøbsaftaler på sygeplejeartikler og tandteknik E SOU x x Nye indkøbsydelser til hjemmeboende E SOU x x Færre vedligeholdelsesmidler E SOU x x Omlægning af 79-midler E SOU x x Færre udgifter til Døgnbasen Bedre arbejdstilrettelæggelse og effekt af APEpladser E SOU x x

8 Driftsprojekter i Beløb i 1000 kr., -pl Forslag Effektivisering af forebyggende hjemmebesøg E SOU x x færre midler til Beskyttet Boligplan E SOU x x Driftsoptimering på plejehjem E SOU x x Færre rengøringsudgifter til ikke-borgerrettede lokaler E SOU x x Centralisering af anvisning af ældreboliger E SOU x x Tilbageførsel af bidrag til Barselsfonden E SOU x x Afskaffelse af krav om indberetninger for institutioner E SOU x x Reducering af portoudgifter i Centralforvaltningen E SOU x x Tilpasning af budget som følge af nye retningslinjer for tildelingen af økonomisk støtte efter servicelovens 52 E SUD x x Bedre udnyttelse af psykologressourcer E SUD x x Etablering af delvist lukkede afdelinger E SUD x x Sammenlægning af aktivitets- og samværstilbud til unge sindslidende (lukning af Ungt Sind) E SUD x x Justering af takst til interne aktivitetstilbud på socialpsykiatriske bocentre E SUD x x Hjemtagelse af borgere fra omkostningstunge, købte pladser E SUD x x Reduktion af midler til substitutionsmedicin E SUD x x Omlægning af lægeambulatoriers stilbud til stofafhængige E SUD x x Optimering af vagtplanlægningen på botilbud til børn E SUD x x Nedsættelse af administrationsbidrag på BPA E SUD x x Velfærdsteknologi og tilpasning af budget til hjælpemidler og invalidebiler E SUD x x Besparelse på private opholdssteder og øget tilsyn E SUD x x Fælles personaledækning om natten E SUD x x Adashøj og Solbakken E SUD x x Kvalitetsmodellen E SUD x x Fuldt integrerbare digitale blanketter E SUD x x Ringbo og Lindegårdshusene: Tilpasning af personalenormeringen om natten E SUD x x Reduktion af misbrugspuljen E SUD x x Besparelser på netværk for borgere med handicap E SUD x x Ansøgningsportal E TMU x x Optimering af kursusaktiviteter i Københavns Erhvervsservice E TMU x x edoc som CRM støtte værktøj E TMU x x Digital indgang i for erhvervslivet E TMU x x Digital byggeansøgning E TMU x x Digital byggesags E TMU x x Digitalisering af tilsyn i forbindelse med byggesag E TMU x x GIS visning af booking/råden over vej E TMU x x udvalgs Dato for s

9 Driftsprojekter i Beløb i 1000 kr., -pl Forslag Ejendomsforespørgsler DIADEM E TMU x x Samling af BIF og KBS kontaktcenter E BIU x x Ny Jobcenterstruktur E BIU x x Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen E BERED x x Samlokalisering af vagtcentralerne i SUF, SOF og Københavns Brandvæsen E BERED x x Færre interne omstillinger i Kontaktcenteret E ØU x x Forslag vedr. de tre borgerservicecentre E ØU x x Kvalitetsmodel: Botilbud til borgere E SUD x x udvalgs Dato for s Tværgående effektiviseringsforslag Indkøb E Alle x (ØU) x Styrkelse af KK.dk E Alle x (ØU) x Grafisk design E Alle x (ØU) x Min lederside og fælles rapporter E Alle x (ØU) x It-arkivering E Alle x (ØU) x SOS Krisehjælp E Alle x (ØU) x AD-domæner E Alle x (ØU) x Natslukning af pc'ere E Alle x (ØU) x Afvikling af ADSL linjer E Alle x (ØU) x Afvikling af internetrefusion E Alle x (ØU) x KKnet E ØU x (ØU) x MVS Vagtplan E Alle x (ØU) x Reduktion af PC-priser E Alle x (ØU) x Elektronisk mødemateriale E Alle x (ØU) x Annullering af KØR-snitflader E ØU x (ØU) x Fra fysisk til digital post E Alle x (ØU) x Talegenkendelse E Alle x (ØU) x Fælles videnstøttesystem E Alle x (ØU) x Tværgående skærmteknologi E Alle ØU, SUD, x (ØU) x Styrket Borgerkontakt E TMU, BIU x (ØU) x

10 Driftsprojekter i Beløb i 1000 kr., -pl Forslag Anvendelse af investeringspuljen Grafisk design E9 600 ØU x (ØU) x Fra fysisk til digital post E ØU x (ØU) x Talegenkendelse E ØU, SUD, x (ØU) x Styrket Borgerkontakt E TMU, BIU x (ØU) x Integrerbare digitale blanketter E SUD x (ØU) x udvalgs Dato for s Moderniseringsaftalen Delegation af projektgodkendelse til forvaltningen (varmeforsyningsanlæg) E TMU x (ØU) x Konkret udpegning af beskyttede diger E TMU x (ØU) x Nemmere genanvendelse af lettere forurenet jord E TMU x (ØU) x Udbetaling af ungdomsboligbidrag E TMU x (ØU) x Etagebolig- og erhvervsejendomme undtages kravet om teknisk byggesags. E TMU x (ØU) x Klarere regler for bebyggelsesregulerende byggesags E TMU x (ØU) x Ophævelse af kommunernes godkendelse af skillevægsarbejder E TMU x (ØU) x Reglerne for beregning af kommunernes administrationsbidrag vedr. private fællesveje gøres enkle E TMU x (ØU) x Ophævelse af krav om udarbejdelse af plan for fastsættelse af mål og rammer for sprogvurdering E BUU x (ØU) x Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp E SOU, SUD x (ØU) x Afskaffelse af kravet om en fast kontaktperson E SOU, SUD x (ØU) x Afskaffelse af kravet om kvalitetskontrakter E ØU x (ØU) x Lempelse af annonceringspligten E SOU, SUD x (ØU) x Fælles medicinkort E SOU, SUD x (ØU) x Telemedicin E SOU, SUD x (ØU) x