BUDGET ANLÆG PROJEKTSAMLELISTER

Transkript

1 BUDGET ANLÆG PROJEKTSAMLELISTER Budget og Regnskab juli 2012

2 Anlæg Samlet oversigt Samlet beløb i 1000 kr. Social- og Sundhed Seniorudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Turismeudvalget Beredskabskommissionen I alt

3 BUDGET Projektsamleliste Social- og Sundhed

4 Projektsamleliste prioriteret UDVALG: Politikomr.: Social- og Sundhed Sundhed Udfyldt af: jr Beløb i kr Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Driftsønsker 1. Fremtidssikret IT System, Rehabilitering Implementering af projekt Hverdagsrehabilitering Implementering af Kronikerprojekt SUM

5 Projektsamleliste prioriteret UDVALG: Politikomr.: Social og Sundhed Social og Handicap Udfyldt af: jr Beløb i kr Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlægsønsker 1. Marie Grubbeskolen, Nye undervisningslokaler Modregning i takstberegning SUM

6 BUDGET Projektsamleliste Seniorudvalget

7 Projektsamleliste prioriteret UDVALG: Politikomr.: SENIORUDVALGET Ældre Udfyldt af: jr Beløb i kr Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlægsønsker Modtagerforhold hos distrikter ifm. storkøkken Sygeplejeklinikker, Distrikt Nord Omklædningsfaciliteter, Distrikt Vest Omklædningsfaciliteter samt sygeplejeklinik, Distrikt Syd Omklædningsfaciliteter, Distrikt Midt 204 Driftsønsker Storkøkkenrationale SUM

8 BUDGET Projektsamleliste Børne og Undervisningsudvalget

9 Projektsamleliste Anlægsbehov og -ønsker (prioriteret i BUU d ) UDVALG: Børne- og Undervisningsudvalget Politikomr.: 4020 Undervisning Udfyldt af: CGS Dato: / Beløb i kr. Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Fjordskolen, udvidelse/bygning af ny skole ??????? Pulje til AT-påbud, skoler og dagtilbud Nordbyskolen, udbedring af angivne fejl og mangler ved 5 års gennemgang IT-infrastruktur i folkeskolen, tilgængelighed, hastighed samt opbevaring og opladning (incl. afledt drift) Sundskolen, udarbejdelse af helhedsplan for skolen 250 Sum ? ?? 230?? 230?

10 Projektsamleliste Anlægsbehov og ønsker (prioriteret i BUU d ) UDVALG: Børne- og Undervisningsudvalget Politikomr.: 4030 Dagpasning Udfyldt af: CGS Dato: / Beløb i kr. Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Pulje til diverse nødvendige renoveringsopgaver se note Dagtilbudsstruktur Krummerne, sammenbygning af 2 eksisterende bygninger Den røde skole, renovering og maling af hovedhusets tag ( kr. anlægsønsket oversendes til UTM) Bruhns gård, reparation af tag på stalden ( kr. anlægsønsket oversendes til UTM) Sum Note 1: Pulje til diverse nødvendige renoveringsopgaver vedrører: Kaninbjerget, udskiftning af ødelagt linoleum Grønnegården, færdigetablering af legeplads Strandloppen, lægning af fliser på vuggestuens legeplads Nordstjernen, nedlægning af stillerum i vuggestueafd. Nordstjernen, opsætning af solfilter Stubbekøbing Børnehus, lægning af dræn Krummerne, istandsættelse af hegn Krummerne, udskiftning af linoleum Birkehuset, flisebelægning og faskine Kernehuset, køkkenfaciliteter

11 Projektsamleliste Anlægsbehov og ønsker (prioriteret i BUU d ) UDVALG: Børne- og Undervisningsudvalget Politikomr.: 4040 Børn og Unge Udfyldt af: CGS Beløb i kr. Dato: / Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Børne- og Familiecenter Guldborgsund (BFG), ombygning og renovering af Projekthus Psykologisk Pædagogisk Center (PPC), indeklima og solafskærmning (i alt kr., som skal indgå i tværgående pulje til AT-påbud vedr. skoler og dagtilbud) Sum 3.600

12 BUDGET Projektsamleliste Kultur og Fritidsudvalget

13 Projektsamleliste Anlægsbehov og ønsker (prioriteret i KFU d ) UDVALG: Politikomr.: 5010 Kultur Kultur- og Fritidsudvalget Udfyldt af: SPD/CGS Dato: / Beløb i kr. Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift 1 Guldborgsundbibliotekerne, modernisering og nyindretning Maglebrænde og Aastrup Forsamlingshuse, udgifter til kloakering af ejendomme Nykøbing F. Teater, bevægeligt gulv Podie 5 Nykøbing F. Teater, omlægning af server for ventilationssystem Nykøbing F. Teater, udskiftning af stole i sal Culthus, etablering af nye værkstedsfaciliteter 900 A Guldborgsund Musikskole, handicapadgang A Nykøbing F. Teater, automatisering af scenehejs A A Nykøbing F. Teater, renovering 2. sals mødelokaler Kulturslottet, udgift til fortsat arbejde med projektet A Danmarks Traktormuseum, udskiftning af hejsekrane 90 A = Ikke-prioriterede anlægsbehov- og ønsker. Sum

14 Projektsamleliste Anlægsbehov og ønsker (prioriteret i KFU d ) UDVALG: Politikomr.: 5020 Fritid Kultur- og Fritidsudvalget Udfyldt af: Kla/CGS Dato: / Beløb i kr. Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift 1 Etablering af 2 nye fodboldbaner samt lysanlæg ved Nr. Alslev boldklub Etablering af klubhusfaciliteter til Nykøbing F. tennisklub der er ikke lavet beregning på afledte driftsudgifter ???? 3 Fjernvarme Fabriksvej 5, Sakskøbing Ramme til udvikling af idrætsfaciliteter ved Guldborglandprojektet Renovering af toiletfaciliteter vedr. Nykøbing F. Hallen der er ikke lavet beregning på afledte driftsudgifter 2.588???? 6 Nyt halgulv i Stubbekøbing hallen Renovering af Nordfalster SvømmeCenter Del Sum ? 0? 0? 0?

15 UDVALG: Politikomr.: 5020 Fritid Kultur- og Fritidsudvalget Udfyldt af: kla Dato: 06/ Beløb i kr. Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift A Fusion af Boldklubberne B.1901 og B.1921 (excl. evt. medfinansiering fra kvalitetsfond) A A A A A Renovering af kunstgræsbane ved B.1901s anlæg Renovering af lysanlæg ved B.1901s anlæg Renovering af lysanlæg ved B.1921s anlæg Renovering af Østersøhal og Omklædningsfaciliteter til SIF Etablering af ekstra omklædningsfaciliteter med henblik på udendørsbrug ved Nykøbing F. Hallen der er ikke lavet beregning på afledte driftsudgifter ??? A Opførelse af Multihal i Toreby der er ikke lavet beregning af afledte driftsudgifter ??? A NBK-Hallen, renovering af omklædningsfaciliteter Del Sum ? 0-541? 0-541?

16 UDVALG: Politikomr.: 5020 Fritid Kultur- og Fritidsudvalget Udfyldt af: kla Dato: 06/ Beløb i kr. Udgifter og indtægter anføres særskilt Priori- Betegnelse tets nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift A A Eskilstrup Hallerne Motionscenter (kommunegaranti) Tingsted Boldklub ny fodboldbane A Tingsted Hallen udbygning af materialerum 513 Del sum Sum i alt A = Ikke-prioriterede anlægsbehov- og ønsker.

17 BUDGET Projektsamleliste Teknik og Miljøudvalget

18 Projektsamleliste UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget Udfyldt af: FC/JL Beløb i kr. Dato: Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikomr.: Natur og Miljø Prioritets Betegnelse nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift 1 Udløbsbygværker, vandløb (anlægsudgifter finansieret i 2012, men arbejder udskudt til udførelse i 2013/2014 godkendt TMU og Byråd ) Vandløb og vådområder klimatilpasningsprojekter Udmøntning af Naturpolitik Naturpleje og naturgenopretning, Naturgenopretning Horreby Lyng, EU-Life projekt 4 Udmøntning af Naturpolitik Koordination og udbygning af de 4 store stisystemer i kommunen Udmøntning af Naturpolitik Naturpleje og naturgenopretning Udmøntning af Naturpolitik Etablering, udbygning og opdatering af rekreative faciliteter 7 Udmøntning af Naturpolitik Naturpark Maribosøerne, Naturpark Guldborgsund Sum

19 Projektbeskrivelser: Vandløb og vådområder klimatilpasningsprojekter. Guldborgsund Kommune har en række prioriterede indsatser for at sikre bedre afvanding som følge af ekstremregnen sommeren Derudover skal kommunen gennemføre vandplanernes vådområde- og vandløbsindsatser, hvortil der skal søges statslige midler. Ved disse indsatser kunne der suppleres med kommunalt prioriterede indsatser, der kunne give synergi i f. t. afvandings- og miljøinteresser. Kommunen er lodsejer på flere vandløbsnære arealer, hvor der kunne gennemføres projekter, som f.eks. etablering af vådområder eller mini-ådale, der kunne forbedre afvandingen, samtidig med af de miljømæssige forhold tilgodeses. Disse projekter kunne fungere som demonstrationsprojekter til inspiration for private lodsejere. Anlægsudgifter skal fastsættes efter udarbejdelse af konkrete projekter og prioriteres indenfor en afsat ramme på 1,5 mio. kr. Naturgenopretning Horreby Lyng, EU-Life projekt. Et af formålene i Naturpolitikken er at vi vil arbejde for at pleje og bevare forskellige naturområder så vi fortsat kan værne om det unikke og autentiske dvs. bl.a. hjemmehørende dyr og planter. Horreby Lyng er Guldborgsund Kommunes største højmose. Der er en fredning på området der dækker ca. 250 ha, og formålet med fredningen er at sikre højmosen. Horreby Lyng er tillige udpeget til Natura 2000-område. I Horreby Lyng er hydrologiske system ødelagt efter dræning for at udvinde tørv. Samtidig sker der i det sydøstlige hjørne en tilførsel af drænvand ind i mosen. På trods af dette vurderes det i en tidligere undersøgelse fra Storstrøms Amt, at det vil være muligt at genoprette dele af højmosen, således at både fredningen og nu Natura 2000-planen kan efterleves. Det skal bemærkes, at Natura 2000-planen understøtter fredningsbestemmelserne. De eksisterende statslige tilskudsordninger giver ikke mulighed for at søge til naturgenopretning af højmoser. Ved en investering på 1,2 mio kr over seks år, vil Guldborgsund Kommune få ca. 8 mio. kr igen fra EU og fonde til gavn for lokalsamfundet og naturen. Der ansøges om medfinansiering på kr. til EU-Lifeprojekt for Koordination og udbygning af de 4 store stisystemer i kommunen. Naturpolitikken beskriver visionen om at natur og landskaber bliver et aktiv for borgere og turister i Guldborgsund Kommune. Paradisruten, Motionsslangen, Sundruten og Falster rundt har stor rekreativ betydning. Der er fortsat et stort behov for en øget synliggørelse og fortsat udvikling heraf. Der arbejdes f.eks. med ændringer af stiforløb (hensyn til lodsejere, trafikale forhold m.m.), bedre skiltning og kvalitetsløft af eksisterende såvel som etablering af nye støttepunkter (borde/bænke, toiletter, udsigtssteder, sammenkobling til andre turistmæssige attraktioner (kultur, lokalt erhvervsliv m.m.). Naturpleje og naturgenopretning. Naturpolitikken beskriver ønsket om at arbejde med naturgenopretning og naturpleje. Generelt arbejdes der på i et samarbejde med lodsejere at undersøge, forberede og skaffe finansiering til projekter. Administrationen anvender de afsatte midler til aftaler direkte med lodsejere, medfinansiering i forhold til andre finansieringsmuligheder (natur- og miljøpuljer, Fonde m.m.). Der arbejdes tillige med skovrejsning. I relation til eventuelle mulige fremtidige eksterne finansieringsmuligheder arbejdes der på, at have forberedte projekter klar. Etablering, udbygning og opdatering af rekreative faciliteter. Naturpolitikken beskriver visionen om at natur og landskaber bliver et aktiv for borgere og turister i Guldborgsund Kommune. I relation hertil er der behov for etablering, udbygning og opdatering af rekreative faciliteter. Af specielle indsatsområder er blandt andet kommunens egne

20 arealer ved kysterne, Bavnehøj Fritidsområde m.m. Der arbejdes for at sikre en bedre oplevelse igennem f.eks. kvalitetsløft af faciliteter (Wc, parkering, skiltning m.m.), bedre sammenhængende turistmæssig formidling (samarbejde med f.eks. private aktører, Naturstyrelsen m.m.) samt etablering af nye faciliteter som f.eks. friluftsscene i Bavnehøj Friluftsområde, bynære rekreative stier og Spor i landskabet. Naturpark Maribosøerne Naturpark Guldborgsund. Naturpolitikken beskriver ønsket om at etablere en Naturpark Guldborgsund. Der skal iværksættes samarbejder med lodsejere og andre aktører for at afklare muligheder og begrænsninger. Overordnet skal der ikke defineres regler/restriktioner men arbejdes for igennem frivillighed at få tilvejebragt gode sammenhængende rammer for natur og friluftsliv. I Naturpark Maribosøerne gennemføres der i et samarbejde med Lolland Kommune en koordinering og udvikling af naturparken - som opfølgning på den udarbejde strategi og handleplan - i et tæt samarbejde med lodsejere og andre aktører. Der er et generelt ønske om midler til fortsat turistmæssig udvikling og branding samt fortsat kvalitetsløfte af eksisterende faciliteter (udsigtspladser, borde/bænke, udsigtstårne m.m.)

21 Projektsamleliste UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget Udfyldt af: NC Beløb i kr. Dato: Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikomr.: Vej og Projekt Prioritets Betegnelse nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift 1 Guldborgbroen Der udarbejdes særskilt redegørelse vedr. broens renoveringsbehov, alternative løsninger, evt. ændring at budgetbeløb fra anlæg til drift mv. 2 Sikre skoleveje Renovering af torvet i Nykøbing Renovering af vejafvanding Mindre broer og bygværker Renovering af stenglacier på Strandboulevarden Færgen Ida renovering af færge og vedligehold af landanlæg, sejlrender m.m. 8 Nødvendige anlægsarbejder i lystbådehavne (Beslutning Byråd anlægsudgift kan lånefinansieres) Etablering af rundkørsel, Grønsundsvej/Østersøvej/Systoftevej Overføres til side

22 Projektsamleliste UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget Udfyldt af: NC Beløb i kr. Dato: Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikomr.: Vej og Projekt Prioritets- Betegnelse nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Overført fra side Ændring af vejkryds, Østre Allé/Østerbrogade/Gedservej Ændring af vejprofil og opstribning, strækning under banelinje på Stubbekøbingvej i Nørre Alslev Adgangsvej til nyt fængsel Afledte driftsudgifter i f. m. overtagelse af vejstrækning - Gedser Landevej, Vesterskovvej, Skovalléen, Gaabensevej Sum

23 Projektbeskrivelser: Guldborgbroen I gennemsnit ligger der renoveringsbehov på Guldborgbroen for 3,5 mio. kr. om året. Beløbet er højere i 2013, da en række opgaver, som er udskudt fra tidligere år, bliver mere og mere akutte. Sikre skoleveje I forbindelse med ændringen af skolestrukturen er der ønske om sikring af skoleveje. Renovering af Torvet i Nykøbing Beløbet på 3,7 mio. kr. er vurderet ud fra et rent belægningsprojekt, hvor den eksisterende belægning fjernes og udskiftes med ny belægning i en kombination af beton og granit. Renovering af vejafvanding Brønde og riste til vejafvanding har et stort vedligeholdelsesefterslæb. Det skønnede renoveringsbehov er 1,0-1,5 mio. kr. årligt. Beløbet vil blive anvendt til at følge med forsyningens gravearbejder, så vejene ikke efterfølgende skal graves op igen, når vejbrøndene falder sammen. Mindre broer og bygværker Guldborgsund Kommune har ca. 300 mindre broer og bygværker under vejområdet. Det årlige vedligeholdelsesbehov er i gennemsnit 3 mio. kr. Beløbet er højere i 2013, da planlagte arbejder i 2012 ikke kunne finansieres. Stenglacier på Strandboulevarden Stenglaciet på Strandboulevarden er flere steder beskadiget med risiko for at skride ud i Guldborgsund. Medio 2012 påbegyndes pilotprojekt omfattende renovering af glaciet på en 8 meter strækning ud for Fjordvej. I 2013 foreslås afsat anlægsmidler til videreførelse af renoveringen. Færgen Ida Det vurderes, at kommunen hvert år vil skulle bidrage med ca. 1,1 mio. kr. til Bogø-Stubbekøbing overfarten. I driftsbudget er afsat ca kr. Resterende udgift på ca kr. kan karakteriseres som anlægsudgifter, der medgår til ekstraordinært vedligehold af færgens landanlæg i Stubbekøbing, fællesomkostninger til sejlrende og ekstraomkostninger i f. m. vedligehold af færgen Ida.

24 Rundkørsel Grønsundsvej/Østersøvej/Systoftevej Projekt som indgår i Kommunens trafikplan fra Ændring af vejkryds, Østre Allé/Østerbrogade/Gedservej Projekt som indgår i Kommunens trafikplan fra Vejprofil mv., Stubbekøbingvej i Nr. Alslev Projekt som indgår i Kommunens trafikplan fra Adgangsvej til nyt fængsel Beløb vurderet til udvidelse af eksisterende vej, der skal benyttes som adgangsvej til nyt fængsel. Overtagelse af statsvej Ibrugtagelse af den nye omfartsvej vil medføre, at Guldborgsund Kommune overtager en hovedvejsstrækning på ca. 10 km og dermed drift og vedligeholdelse af vejarealerne. Årlige driftsudgifter anslået til kr.

25 Projektsamleliste UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget Udfyldt af: NC Beløb i kr. Dato: Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikomr.: Faste Ejendomme Prioritets Betegnelse nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift *) 1 Områdefornyelse i Gedser *) 2 Bygningsfornyelse (refusionsberettigede udgifter) *) 3 Ramme til kondemnering *) 4 Bygningsforbedringsudvalget *) 5 Opstart af områdefornyelse, jf. Kommuneplanen Slotsbryggen, etape II, fase *) 7 ELENA - projekt *) 8 ESCO energiinvesteringer **) Nettoprovenu afledt af ESCO Overføres til side *) Ekskl. låneydelser

26 Projektsamleliste UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget Udfyldt af: NC Beløb i kr. Dato: Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikomr.: Faste Ejendomme Prioritets- Betegnelse nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Overført fra side Ekstraordinær renovering af kommunale bygninger Anlægspulje til nedrivning af kommunale bygninger Overføres til side

27 Projektbeskrivelser: 1. Optaget i investeringsoversigten for For projektbeskrivelse henvises til Budget 2012, side Guldborgsund Kommune har fået tildelt en vejledende statslig udgiftsramme på 4 mio. kr. Kommunen skal supplere med tilsvarende beløb for at gøre brug af den vejledende udgiftsramme udmeldt fra ministeriet. 3. Optaget i investeringsoversigten for For projektbeskrivelse henvises til Budget 2011, side Optaget i investeringsoversigten for For projektbeskrivelse henvises til Budget 2011, side Afdelingen for Planlægning og Byfornyelse anbefaler, at der afsættes kr. i 2013 til brug for igangsætning af områdefornyelsesprojekter jf. Kommuneplanen. 6. I totalbudget for projekt Slotsbryggen indgår afsluttende anlægsudgifter på 1,6 mio. kr. i 2013 til brug for realisering og videreudvikling. 7. Projektet indeholder regional-kommunal ansøgning om støtte via EU s ELENA-ordning (European Local Energy Assistance). Byrådet godkendte i møde den at tilslutte sig ELENA-projektet sammen med Regionen og 11 andre kommuner. For Guldborgsund Kommune vil fordel ved deltagelse bl.a. være, at der kan opnås tilskud til en række analyser og forberedende arbejde, som alligevel var tænkt udført som en del af kommunens energi- og klimainitiativer. 8. Byrådet besluttede i møde den at udbyde et ESCO-projekt bl.a. for at forbedre kommunens drift med 2 mio. kr. årligt. Udbudsprocessen pågår pt. og det samlede investeringsbehov er opgjort til 120 mio. kr. 9. Vedligeholdelsesprojekter af en størrelse, der ikke kan rummes indenfor det afsatte vedligeholdelsesbudget. Kommunens vedligeholdelsesbudget er på ca. 50 % af det estimerede behov. 10. Pulje til brug for nedrivning af kommunale bygninger, der ikke kan afhændes.

28 Projektsamleliste UDVALG: Teknik- og Miljøudvalget Udfyldt af: NC Beløb i kr. Dato: Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikomr.: Faste Ejendomme kun Byggemodning Prioritets Betegnelse nr. Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift *) Erhvervsområde, Eskilstrup *) Udgifter til arealerhvervelse kan lånefinansieres med 85 %. Sum

29 BUDGET Projektsamleliste Erhvervs- og Turismeudvalget

30 Projektskema Guldborgsund Kommune Udvalg: Erhvervs- og Turismeudvalget Politikområde: 7010 Erhverv, Turisme og EU Udfyldt af: MFN Dato: Rettet: Profitcenter: Projektnavn: Marielyst Helhedsplan Projektdefinition: xa Udfyldes Anlægsbevilling givet Meddelt bevilling i kr. Samlet anlægssum i kr. kun for an- Ja: Nej: x Udgift: Udgift: lægsarbejder Sidste dato: Indtægt: Indtægt: Projektets indhold og begrundelse: Med vedtagelsen af Helhedsplanen for Marielyst blev der afsat 5 mio. kr. på anlægsbudget 2012 til igangsættelsen. Marielyst projektet er udvalgt som 1 af i alt 10 projekter som Realdania har prioriteret ud af 125 ansøgninger, til en konkretisering frem til 8. oktober. Herefter udvælges 5 projekter i kystbyerne hvor Realdania vil medvirke til at realisere udviklingsplaner. Anlægbudgettet er en nødvendig medfinansiering I forhold til Marielyst er planarbejdet igangsat og forventer at forløbe resten af Der igangsættes yderligere små hurtige tiltag i Der er i første fase, i samråd med Realdania, sat fokus på Marielyst Torv og nedgangen fra torvet til stranden. Realiseringsperioden forventes at blive 2013 og 2014 med et samlet anlægsbudget på mio. kr. Anlægget er løftestang for yderligere fonds- og private investeringer og udviklingsmidler. I de efterfølgende år forventes realisering af aktiviteter på stranden, Bygaden og Porten til Marielyst. De lokale aktører udtrykker et meget stærkt ønske og behov for synlige forbedringer. Det skal understreges, at der først udarbejdes detaljeret budget i fase 2 af Helhedsplan Marielyst. Projektets udgifter/indtægter fordel på år: Beløb i kr. Afholdt Indeværende år før Oprindelig Revideret Budgetårets prisniveau. Beløb i kr. Budgetår Budgetoverslagsår Anlægsudgifter Anlægsindtægter Afledte driftsudgifter Afledte driftsindtægter Nettobeløb Afledt personalebehov Sammenhæng med andre projekter: Er der sammenhæng med andre projekter? Ja x Nej Hvis ja - hvilke? Anlægsprojektet Marielyst Helhedsplan vedtaget i budget Efterfølgende år 0 0

31 BUDGET Projektsamleliste Beredskabskommissionen

32 Projektsamleliste UDVALG: Beredskabskommissionen Udfyldt af: Ptso Beløb i kr. Dato: Udgifter og indtægter anføres særskilt Politikomr.: Redningsberedskab Projektbeskrivelse nr. Betegnelse Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift Anlæg Drift 1 Frivillige ved Guldborgsund Redningsberedskab Udskiftningsplan for Redningsberedskabets køretøjer Indkøb af basismateriel til brug for indsatser i forbindelse med oversvømmelser Indkvarteringsmateriel Gaffeltruck Materiel i forbindelse med fastlæggelse af serviceniveauet ved revideringen af den risikobaserede dimensionering for redningsberedskabet???? Sum

33 Projektbeskrivelser: 1. Projektet er en udmøntning af Beredskabskommissionens beslutning under pkt. 4 på kommissionens ordinære møde d. 23. Februar Beslutningen skulle have været medtaget i budget 2012, men blev som følge af en administrativ fejl ikke medtaget. 2. Som led i udmøntningen af de, i 2010 besluttede besparelser på budget 2011 og fremefter, blev redningsberedskabet budget til leasingudgifter til indkøb af indsatskøretøjer afstemt med en reduktion i antallet af vagtområder. Afstemningen betød at et planlagt indkøb af et køretøj i 2011 blev annulleret, ligesom en tidligere godkendt investeringsplan for indkøb af leasede køretøjer med skiftevis indkøb af 1 henholdsvis 2 køretøjer hvert år, blev reduceret til indkøb af 1 køretøj hvert år. Dette betyder at den tidligere forventede årlige leasingydelse reduceres fra 455 k/520 k til 390 k kr. Desværre har en administrativ fejl medført at beløbet er blevet yderligere reduceret til 320 k kr. årligt, hvorved redningsberedskabet ikke kan opfylde den politiske aftale om de samlede besparelser på redningsberedskabet. 3. Redningsberedskabet ønsker at indkøbe basismateriel til brug ved indsats i forbindelse med oversvømmelser. Basismateriellet omfatter lænsepumper, generatorer, kabler, lys og trailere til fremføring. Materiellet skal benyttes i de tilfælde og til de steder hvor det ikke er muligt at fremskaffe pumpemateriel udefra eller hvor disse kapaciteter er benyttet andre steder, herunder til pumpeopgaver på kommunale områder og/eller i kommunale bygninger. 4. Redningsberedskabet skal kunne støtte op om en evt. nødindkvartering af borgere som følge af vejrligs situationer el. lign. Redningsberedskabets nuværende materiel er op mod 40 til 50 år og eksistere kun i mindre mængder. 5. I takt med at redningsberedskabets udstyr bliver tungere og ofte opbevares på paller, samt arbejdstilsynets stigende krav til medarbejdernes fysiske belastning, er det blevet nødvendigt at anskaffe en gaffeltruck. 6. I forbindelse med revisionen af redningsberedskabets risikobaserede dimensionering, vil de afdækkede risici og den heraf følgende politiske fastlæggelse af det kommunale serviceniveau kunne medfører nødvendige anskaffelser.