REGNSKAB Økonomiudvalget. Afsluttede anlægsregnskaber

Transkript

1 REGNSKAB 2010 Økonomiudvalget Afsluttede anlægsregnskaber

2

3 Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % Beløb i kr. 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Campus, Bispegade 7, Nykøbing F. Anlægsbevilling Forbrug Mer- / Mindreforbrug Byrådet besluttede d en anlægsbevilling på tkr.. Forbruget tkr. dækker udgifter til køb af jord. 51 Sekretariat og forvaltninger Fusion af administrative enheder Anlægsbevilling Forbrug Mer- / Mindreforbrug 361 Det samlede forbrug dækker udgifter i forbindelse med fusionen i 2007, ligeledes er der afholdt udgifter til rensning af arkivalier.

4

5 REGNSKAB 2010 Social- og Sundhedsudvalget Afsluttede anlægsregnskaber

6

7 Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % Beløb i kr. 58 Beskyttet beskæftigelse Københavnsvej 35, Den Sociale Virksomhed Falster Anlægsbevilling Forbrug Mer- / Mindreforbrug -37 Anlægsregnskabet er udarbejdet af BDO, Kommunernes Revision og har været behandlet i Social og Sundhedsudvalget den 21. marts 2011 og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling.

8

9 REGNSKAB 2010 Seniorudvalget Afsluttede anlægsregnskaber

10

11 Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. Beløb i kr. 18 Driftssikring af boligbyggeri Servicearealtilskud - Ældreområdet Anlægsbevilling Forbrug -721 Mindreindtægt -368 Mindreindtægten kan henføres til Servicearealtilskud på Skerrisvej i Nørre Alslev, hvor der var budgetteret med en indtægt på 679 tkr. og der er kun indgået 265 tkr.

12

13 REGNSKAB 2010 Kultur- og Fritidsudvalget Afsluttede anlægsregnskaber

14

15 Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % (beløb i kr.) 31 Stadion og idrætsanlæg Etablering af jordvolde ved Skydebanen Anlægsbevilling 300 Forbrug 364 Mer- / Mindreforbrug -64 Projektet betragtes som en "jordbank", hvor overskudsjord fra diverse projekter kan afleveres mod betaling af en afgift. Indtægten anvendes til bearbejdning af jorden - etablering af lyddæmpende jordvolde. Projektet er afsluttet i Der aflægges anlægsregnskab 1. halvår 2011.

16 Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. (beløb i kr.) 20 Grønne områder og naturpladser Spejderplads i Nr. Vedby Grusgrav Anlægsbevilling 261 Forbrug 261 Mer- / Mindreforbrug 0 Projektet er afsluttet i Der er aflagt anlægsregnskab i Kultur- og Fritidsudvalget d. 14. marts Idrætsfaciliteter for børn og unge Etablering af ny fodboldbane ved Kohaven - B 1901 Anlægsbevilling Forbrug Mer- / Mindreforbrug -106 Projektet blev påbegyndt i 2009 og færdiggjort i Der er forelagt anlægsregnskab i Kultur- og Fritidsudvalget d. 23. februar 2011.

17 REGNSKAB 2010 Teknik- og Miljøudvalget Afsluttede anlægsarbejder

18

19 Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % (beløb i kr.) Salg af grunde - afsluttede udstykninger Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse Der er i 2010 afholdt udstykningsudgifter til landinspektør vedr. 3 parcelhusgrunde i Kettinge. Herudover har man som følge af selskabsdannelse af forsyningsområdet måttet betale kloaktilslutningsbidrag på kr. for nedenstående 26 usolgte parcelhusgrunde: Dildvænget 1, Nr. Alslev, Ertebøllevej 11, Nr. Alslev, Ingefærvej 1 og 3, Nr. Alslev, Reinholdt Hansensvej 2, Eskilstrup, Ådalen 11, Stubbekøbing, Fibigergårdsvej 36, 38 og 40, Stubbekøbing, Møllemarken 3 og 5, Stubbekøbing, Slotsmarken 21 og 23, Åstrup, Kirsebærvænget 1 og 2, Horbelev, Hermelinvej 4, Horreby, Mårvej 4 og 6, Horreby, Birketoften 1 og 4, Ø. Ulslev, Høgevej 10 og 11, Kettinge, Vibevej 29, 31, 33 og 95, Sakskøbing. Der er i 2010 bevillingskorrigeret med tkr. i f. m. udskillelse af forsyningen, dog således at der kun blev meddelt rådighedsbeløb, dvs. uden samtidig korrektion af anlægsbevilling, hvilket forklarer afvigelsen, hvor der sammenlignes mellem anlægsbevilling og forbrug Salg af Sjællandsgade 1 m.fl. (Larsen og Carlsen grunden) Anlægsbevilling -86 Forbrug -54 Afvigelse -32 Grunden solgt pr I 2010 er afholdt afsluttende udgifter til arealoverførsel Køb af grund Vester Voldgade 9, Gedser Anlægsbevilling Forbrug 3 Afvigelse -3 Pga. olieforurening på ejendommen tiltrådte Byrådet i 2008 indstilling om frivillig aftale med Kommuneforsikring om nedrivning af ejendommen og oprensning, hvorefter kommunen efterfølgende køber den oprensede grund. I 2010 er afholdt udgifter til fjernelse af en elstikledning.

20 Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % (beløb i kr.) Køb af jord i Stubbekøbing Anlægsbevilling Forbrug 27 Afvigelse -27 I f. m. overdragelse af arealer med bygningsværker til Guldborgsund Forsyning A/S, har Kommunen i 2010 måttet erhverve 541 m2 havneareal i Stubbekøbing (del af matr. 173a, Stubbekøbing) Hanemosevej 9 - Nedrivning Anlægsbevilling Forbrug 43 Afvigelse -43 I 2009 blev afholdt nedrivningsudgifter og arealet på 634 m2 efterflg. solgt i Diverse faste ejendomme Anlægsbevilling Forbrug 24 Afvigelse -24 Afholdt mægler og annonceudgifter i f. m. udbud af ejendommen Københavnsvej 35, som efterflg. blev annulleret, idet ejendommen blev overtaget af Den Sociale Virksomhed Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, Eggertsvej 1-2, Multicenter Syd Anlægsbevilling Forbrug 13 Afvigelse -13 Regnskab godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den med anlægsudgifter på tkr. og indtægter på tkr. (andel i overskud vedr. Ø-Frugt)

21 Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % (beløb i kr.) Bygningsfornyelse Frisegade 12 Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse Afvigelsen skyldes, at erstatningsdelen blev betydeligere mindre end budgetteret. En af grundene hertil er, at ejendommen blev solgt forholdsvis hurtigt igen til boligbyggeri efter nedrivningen. Regnskabet omfatter nedrivning af ejendommen Frisegade 12. Afledt af nedrivningen har kommunen, i henhold til bestemmelserne i byfornyelsesloven, kompenseret tidligere erhvervslejer i ejendommen for huslejestigning som følge af flytning til nyt lejemål. Efter nedrivning af ejendommen er grunden solgt, og der er opført nye almene boliger Kondemnering af Torebyvej 41 Anlægsbevilling 178 Forbrug 119 Afvigelse 59 Afvigelsen skyldes, at nedrivningsentreprisen blev betydeligere billigere end budgetteret. Regnskabet omfatter nedrivning af samtlige bygninger, retableringer på grunden, teknisk rådgivning, genhusning af ejer og juridisk bistand til klagesager Kondemnering af Nykøbingvej 221, Radsted Anlægsbevilling 178 Forbrug 21 Afvigelse 157 Afvigelsen skyldes, at ejer selv nedrev en del af bygningen, og dermed blev der brugt betydelig mindre end forudsat til nedrivningsentreprisen. Desuden fandt ejer selv en anden bolig, og han ønskede selv at stå for genhusningen. Processen viste, at der var brug for en dialog og aftaler omkring oprydning. Regnskabet omfatter udgifter til udgifter til nedrivning af en mindre del af stuehuset, opretning af byggetomten, reetablering/flytning af el til ladebygning og teknisk rådgivning Renovering af Guldborgbroen Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse -29 Den økonomisk afsatte anlægsramme har begrænset arbejderne til at omhandle udskiftning af fortovselementer i den ene side. Da der ikke er afsat anlægsmidler i budgetperioden afsluttes regnskabet.

22 Opsummering af anlægsudgifter anvendt til energibesparende foranstaltninger Anlægsbevillinger: Byrådet, Byrådet, Byrådet, Forbrug før 2010: Skoler Specialskoler 30 - Sportshaller og svømmecentre Biblioteker Foreningshuse og teatre Daginstitutioner 85 - Ældreinstitutioner Sociale institutioner 54 - Administrationsbygninger Andre bygninger 140 Forbrug i 2010: - Skoler Energispareprojekter - Skoler 17 Møllebakkeskolen 21 Nørre Alslev Skole 22 Nørre Vedby Skole 25 Sakskøbing Skole 28 Svaneskolen 32 Eskilstrup Skole 33 Nysted Skole Energispareprojekter - SFO 01 Horreby SFO - Specialskoler Energispareprojekter - Specialskoler 01 Marie Grubbe Skolen i Horreby 02 Marie Grubbeskolen, Alslevvej 25 - Sportshaller Energispareprojekter Haller 01 Horbelev Hallen 03 Stubbekøbing Hallen 05 Svømmecenter Falster, Nykøbing F. 06 Horreby Hallen 07 Eskilstrup Hallen 08 Nr. Alslev Hallen 09 Nysted Hallen

23 10 Tingsted Hallen 11 Væggerløse Hallen - Biblioteker Energispareprojekter - Biblioteker 16 Nysted Bibliotek - Foreningshuse Energispareprojekter - Foreningshuse 31 Maglebrænde forsamlingshus 32 Marrebæksalen 33 Aastrup Forsamlingshus 34 Idestrup Forsamlingshus 35 Nykøbing F. Teater - Daginstitutioner Energispareprojekter - Børnehaver 02 Horreby Børnehave 03 Bullerhuset, Nykøbing F. Børnehave 04 Blishøj Børnehave 05 Stubbekøbing Børnehave 08 Nr. Alslev Børnehave selvejd Energispareprojekter - integrerede inst. 02 Nordstjernen Energispareprojekter - Integrerede inst. 12 Horbelev Børnehave 13 Firkløveren - Sociale institutioner Energispareprojekter - Beskyttet beskæftigelse 4 01 Den Sociale Virksomhed Saxenhøj 4 - Administrationsbygninger Energispareprojekter - Administrationsbygninger Borgerservice, Sakskøbing Nysted Borgerservice Stubbekøbing Borgerservice 2 - Andre bygninger Energispareprojekter Jernbanegade 24 tidl. stationsbygning I alt - forbrug i 2010: Samlet forbrug pr. ultimo 2010: Afvigelse (anlægsbevillinger - forbrug): Afvigelsen (mindreudgifter på tkr.) er ansøgt overført til forbrug i Ovennævnte investeringer i årene på i alt tkr. har genereret årlige energibesparelser på

24 i alt tkr., som er udmøntet ved reduktion af driftsbudgetter således: Skoler 494 tkr. Specialskoler 21 - Sportshaller og svømmecentre Biblioteker Foreningshuse og teatre 33 - Daginstitutioner 49 - Ældrecentre 13 - Administrationsbygninger Andre bygninger 19 -

25 Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. (beløb i kr.) Salg af Kirkevej 5, Eskilstrup Anlægsbevilling -731 Forbrug -735 Afvigelse 4 Ejendommen solgt pr , godkendt i Byråd Salg af Gedser Landevej 55 Anlægsbevilling -284 Forbrug -288 Afvigelse 4 Ejendommen solgt pr , godkendt i Byråd Salg af Gundslev Kirkevej 2-6 Anlægsbevilling -283 Forbrug -288 Afvigelse 5 Ejendommen solgt pr , godkendt i Byråd Salg af Eskilstrup Vestergade 33 Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse 0 Ejendommen solgt pr , godkendt i Byråd Salg af Sundbyvej Anlægsbevilling -604 Forbrug -604 Afvigelse 0 Ejendommen solgt pr , godkendt i Byråd

26 Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. (beløb i kr.) Hans Egedesvej 3A og 5 Anlægsbevilling -955 Forbrug -882 Afvigelse -73 Ejendommen Hans Egedesvej 5 solgt pr , godkendt i Byråd Bygningsfornyelse - Fælles friarealer for karréen Jappesgade/Østerbrogade Anlægsbevilling 893 Forbrug 848 Afvigelse 45 Regnskaber omfatter etablering og anlæg af fælles friarealer på ejendommene Østerbrogade og Jappesgade 12-18, nedrivning af tidligere værkstedbygninger og skure (hvor der efterfølgende er opført 4 tidssvarende rækkehuse), retableringer på nabobebyggelse og juridisk rådgivning Bygningsfornyelse - Fælles friarealer for karréen Jappesgade/Østerbrogade Anlægsbevilling 175 Forbrug 203 Afvigelse -28 Regnskaber omfatter etablering og anlæg af fælles friarealer på ejendommene Østerbrogade og Garverstræde 2, nedrivning af tidligere skure, retableringer på nabobebyggelse og juridisk råd-givning.

27 Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. (beløb i kr.) Bygningsfornyelse på ejendommen Jernbanegade 9 Anlægsbevilling 117 Forbrug 117 Afvigelse 0 Ingen bemærkninger Nedrivning af tribune og klubhus, Nr Boulevard 1A Anlægsbevilling 400 Forbrug 412 Afvigelse -12 Regnskab godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den Adgangsvej til Toldbodgade over Havnepladsen Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse -5 Regnskab godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den Højresvingsbane ved Godthåbs Allé, Bøtø Anlægsbevilling 400 Forbrug 403 Afvigelse -3 Regnskab godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den Renovering af mindre broer i Guldborgsund Anlægsbevilling Forbrug 969 Afvigelse 31 Den økonomisk afsatte anlægsramme har begrænset arbejderne til at omhandle de mest nødvendige broreparationer. Da der ikke er afsat anlægsmidler i budgetperioden afsluttes regnskabet.

28 Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. (beløb i kr.) Rådighedsbeløb til nødvendige reparationer af lystbådehavnene Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse -1 Regnskab godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den Arbejdstilsynspåbud SFO er Anlægsbevilling Forbrug 9 Afvigelse -9 Arbejde med støjmåling og efterklangsproblemer blev afsluttet i Arbejdstilsynspåbud, Vuggestuen, Kongensgade Anlægsbevilling 300 Forbrug 309 Afvigelse -9 Arbejdet med opførelse af barnevognsbygning afsluttet i Arbejdstilsynspåbud, Børnehaven, Horbelev Anlægsbevilling 300 Forbrug 300 Afvigelse 0 Arbejdet med opførelse af skur til legeredskaber afsluttet i Arbejdstilsynspåbud ÆldreBoliger - AT-påbud. Anlægsbevilling 8 Forbrug 10 Afvigelse -2 Arbejder med regulering af ventilation mv. på Idestrup Plejehjem afsluttet i 2009.