OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB

Transkript

1 OVERFØRSEL AF RÅDIGHEDSBELØB - - Regnskabsår

2 Udvalgsoversigt - overførsel af fra til Anlægsarbejder Guldborgsund Kommune Økonomiudvalg Handicap og Psykiatriudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg På de efterfølgende sider fremgår de enkelte anlægsprojekter med bemærkning / begrundelse for overførsel. Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg Guldborgsund Kommune i alt

3 Økonomiudvalg Medfin. af projekter afledt af komm.plan Søges overført, vedr. B1901 udvidelse af klubfaciliteter, projektet har været forsinket p.g.a. Idrætscampus. Vil blive udbetalt i februar Digital arkivering - arkivlovgivning Søges overført til færdiggørelse af arkiveringsversion af bl.a. KMD EKJ, jf. kontrakt Puljer - ØK Søges overført vedr. Klimacenter Guldborgsund. Udbetaling er sket i februar Køb af Serv.arealer - Linde Allè Søges overført, da sagen ikke er afsluttet Bedre Bredbånd Søges overført. Plan for bredbånds projektet for er etableing af master og samtidig at tilgodese de øvrige bredbånds leverandører som opererer i området. En masteplacering kan koste fra kr. til kr. Udviklingspulje Beløbet søges overført. Reserveret 600 tkr. til undersøgelse mobildækning ved budgetforliget i Restbeløb 632 tkr. er reserveret til Udvikl-og Borgerindd.udv., ikke disponeret 444 tkr. Økonomiudvalg i alt Handicap og Psykiatriudvalg Omsorgssystem til Social og Hancicap Implementeringen har været forsinket da leverandør er opkøbt af KMD. Der mangler stadig indkøb af tablets og ipad s. Ombygning af Saxenhøj Nedrivning af Gartnervænget, er ændret til en renovering af boligerne. Handicap og Psykiatriudvalg i alt Folkesundhed og Omsorgsudvalg Elektronisk nøglesystem i 4 distrikter Afsluttet pr Servicearealtilskud, ældreområdet Rehabiliteringscenter - Fjordvej Ombygning fortsætter i Storkøkken - Modtageforhold Afsluttet pr Folkesundhed og Omsorgsudvalg i alt Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Pulje - Strukturelle ændr.faldende b.tal Projektet er afsluttet og behandles af BYR i marts.

4 Kapacitetsudvidelse - Børnepasning Anlægsprojektet er først budgetteret med 1,5 mio. kr. fra, men da en del af kapacitetsudvidelserne har været nødvendige at iværksætte i for at være klar til, har der været forbrug på projektet. Ny Skole - Sophieskolen Anlægsprojektet Sophieskolen afsluttes i indeværende år, og den resterende bevilling ønskes overflyttet til. I marts afholdes der 1 års gennemgang. Cykellegebanen, som desværre måttet udskydes grundet vejrliget, færdiggøres og afleveres foråret. Det forventes, at der aflægges regnskab og afrapportering ultimo. Etablering af trådløst netværk på skoler IT - Investeringer på Folkeskoleområdet Projektet er afsluttet og behandlet i BYR Projektet er afsluttet og behandlet i BYR Egne Bosteder Anlægsmidlerne til Egne bosteder blev afsat i budgetforlig 2013 til anvendelse i En andel af beløbet på kr. er i 2015 blevet omprioriteret til det nyoprettede Skoledagbehandlingstilbud (SDB). Projektmulighederne for restbeløbet, herunder evt. udvidelse af skoledagbehandlingstilbuddet, er fortsat under udarbejdelse, hvorfor anlægsmidlerne søges overført til. Etablering af Skole- og Dagbeh.tilbud Lokaler på Poul Martin Møllersvej 1A og 1B er færdige og taget i brug, såvel udvendig som indvendigt. Der er i løbet af året foretaget indvendige justeringer i bygningen. Polaris har ibrugtaget 1C, og der skal foretages nogle justeringer med flytning af vægge og døre. Anslået pris ca kr. Undervisningslokaler på den tidligere Skolelederbolig på Eskilstrup Skole er færdiggjort og taget i brug. Legepladsen er ikke færdiggjort, og dette vil ske i løbet af foråret. Anslået pris kr. Børn, Familie og Uddannelsesudalg i alt Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Helhedsplan for Gedser Projektet er afsluttet. Beløbet søges ikke overført til. Opbevaringsbygning til Motorcykelmuseum De frivillige forventer at afslutte arbejdet i. Beløbet søges overført til. Nykøbing F. - Ny hal Projektet er afsluttet og behandlet i BYR (sag nr. 68).

5 Idræts- og medborgerhus i Gedser Arbejdet pågår fortsat, og projektet forventes afsluttet medio. Beløbet søges overført til. Forsamlingshuse - kloaktilslutning Ejendomscentret har afsluttet kloakarbejdet i. Den regnskabstekniske afslutning af projektet sker i marts. Beløbet søges overført til. Idrætscampus Projektet er flerårigt og fortsætter ind i og sandsynligvis frem til Projektet skal ses i sammenhæng med projekt Tilskud til Kunstgræsbane og skal indgå i den samlede finansieringsplan for realiseringen af hele Idrætscampusprojektet. Beløbet søges overført til. Guldborgland skole - Etabl. Kulturcenter Rådighedskontrakt er gensidigt underskrevet af fællesbestyrelsen for Guldborgland gl. skole og Guldborgsund Kommune. Ejendomsenheden styrer benyttelsen af de afsatte midler. Beløbet søges overført til. Renovering Nyk.F. Hallen - Toiletfac Arbejdet pågår fortsat, og projektet forventes afsluttet medio. Beløbet søges overført til. Hovedbiblioteket - Åbent Bibliotek Ombygning i åbent Hovedbibliotek er primært udført i, men på grund af sammenfletning med Borgerservice er dele af ombygningen udskudt til. Blandt andet opsætning af kameraovervågning der afventede den endelige indretning, samt ny dør til log ind i ubetjent åbningstid, og ligeledes ny belysning. Dette arbejde er afsluttet eller igang, og udgifter afholdes i. Beløbet søges derfor overført til. SvømmeCenter Falster - Renoveringer Arbejdet pågår fortsat, og projektet forventes afsluttet ultimo. Beløbet søges overført til. Nykøbing F. Teater - Helhedsplan Det samlede projekt er afsluttet og behandlet i BYR (sag nr. 42). Nyk.F. - Tilskud til Kunstgræsbane Projektet skal ses i sammenhæng med projekt Idrætscampus og skal indgå i den samlede finansieringsplan for realiseringen af hele Idrætscampusprojektet. Beløbet søges overført til. Sakskøbing - Kunstgræsbane Boldklubben Frem Sakskøbing er fortsat i en undersøgende fase om, hvor de kan finde den resterende finansiering. Administrationen er i løbende dialog med Boldklubben Frem Sakskøbing om projektet. Beløbet søges overført til.

6 Nykøbing Hallen - Nyt lysanlæg (LUX) Projektet er afsluttet og behandlet i KTB (sag nr. 143). Bosætningspulje KTB Det samlede beløb på kr. i Bosætningspuljen i søges overført til budget til finansiering af bl.a. fokusområde Image ( kr.). Det resterende beløb på kr. ( kr.) skal bl.a. anvendes til bosætningskoordinatoren ( kr. - løn og aktiviteter) i samt øvrige bosætningsinitiativer. Nykøbing Hallen 1 - Nyt gulv Projektet er afsluttet og behandlet i KTB (sag nr. 144). Bibliotek/Borgerservicecenter Projektet afsluttes marts/april, hvorfor beløbet søges overført til. Evigheden - Nørre Boulevard 1, Fase 2 Evigheden - Nørre Boulevard 1, Fase Projektet vedr. multibane er afsluttet i december. På grund af nødvendig etablering af elinstallationer samt ikke indregnede byggesagsgebyrer udviser projektet et merforbrug. Afsluttende anlægsregnskab fremsendes til KTB i marts Projektet er igangsat ultimo, og det forventes, at arbejdet med igangsættelsen kan fortsætte i april/maj, når der er valgt leverandør. Projektet forventes afsluttet i efteråret. Kultur, Turisme og Bosætningsudv. i alt Teknik og Miljøudvalg Udløbsbygværker - vandløb Renoveringen af udløbsbygværker fortsætter og afsluttes i. Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj Arbejdet fortsætter med klimatilpasningsprojekter i. Udmøntning af naturpolitk Afsluttet. Bygningsforbedringsudvalget Restbeløb søges overført til, idet nogle projekter, hvortil Bygningsforbedringsudvalget har givet tilsagn, først gennemføres og tilskud udbetales i. Bygningsfornyelse, rammebeløb Rammebeløb omplaceres løbende til konkrete projekter. Ramme til kondemnering Medgår til bl.a. finansiering af skimmelsvampsager og løbende indfasningsstøtte. Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret Bortfaldet. Skimmel - Konsulent Anvendes løbende til forundersøgelser ved konstatering af mulig risiko for skimmelsvamp.

7 Kondemnering - Pogemosevej Projektet er ikke afsluttet, hvorfor uforbrugte midler søges overført til. Pulje til Landsbyfornyelse Arbejdet omkring "oprydning" i landdistrikter er igangværende og fortsætter med nye midler fra og -puljen. Områdefornyelse - Stubbekøbing Projektet er igangsat og gennemføres i henhold til godkendt program. Kondemnering - Østervang 2, Stubbekøbing Afsluttet. Landsbypulje Arbejdet omkring "oprydning" i landdistrikter er igangværende og fortsætter med nye midler fra - puljen. Bygningsfornyelse, Afventer færdigmelding. Langgade3,Torvet17-19 Projekt - Boligsocial Indsats Projektet er igangsat og løber over en 2 årig periode fra ultimo Bygn.forny. - Østerbrogade 43, Nyk. F Afsluttet. Bygn.forny. - Jernbanevej 4, Stubbekøb Afventer færdigmelding. Bygn.forny. - Torvet 10, Stubbekøbing Bortfaldet. Bygn.forny. - Tværgade 1a, Nyk. F Afventer færdigmelding. Bygn.forny. - Gaabensevej 43, Nyk. F Afsluttet. Fælles friareal - Hotel-Kareen Saks.Torv Projektet er fortsat under forberedelse i et tæt samarbejde med ansøger. Projektet forventes realiseret i. Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv Projektet videreføres i. Bygn.forny. - Tværgade 25, Nyk. F Projektet afsluttes i. Bygn.forny. - Torvet 11a, Sakskøbing Projektet videreføres i. Landsbypulje Arbejdet omkring "oprydning" i landdistrikter er igangværende. - puljen ibrugtages, når 2015-puljen er opbrugt medio. Fremtidens ydre Østerbro Projekterne videreføres i inden for det resterende budget. Nordbyen Nykøbing F Der blev solgt 1 grund i, og der henligger pt. 33 salgsklare grunde i udstykningen. Udstykning Bragesvej, Væggerløse Der kommer en sag på TMU s møde i Nordbyen. Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 19 salgsklare grunde i udstykningen.

8 Udstykn. - forlængelse Rosenvang Nysted Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev Udstykn. - Vest for Møllehaven, Sakskøb Der kommer en sag på TMU s møde i Nordbyen. Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 23 salgsklare grunde i udstykningen Der kommer en sag på TMU s møde i Nordbyen. Der blev solgt 1 grund i. Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 17 salgsklare grunde i udstykningen Der kommer en sag på TMU s møde i Nordbyen. Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 14 salgsklare grunde i udstykningen. Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup Der kommer en sag på TMU s møde i Nordbyen. Der henstår indtægtsbudget for grundsalg. Der henligger 20 salgsklare grunde i udstykningen. Tidligere udstykninger, tidligere kommuner Der kommer en sag på TMU s møde i Nordbyen. Til brug for færdiggørelsesarbejder i udstykningerne overføres 3 mio. kr. Der blev i solgt en erhvervsgrund "Maltrupvænge 20, Sakskøbing" netto indtægten var kr. Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev et vedrører byggemodning af området med veje, projektering og udførelse. Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(Fjernv.væ) Afsluttet. Salg - Erhvervsareal Arealerne er handlet 1/2-. Ø.Toreby(Solceller) Salg - Erhvervsareal Stub.køb(Solceller) Arealerne er handlet 1/1-. Ombygning af Banegårdspladsen Afsluttet. Trafiksikkerhed ved folkeskoler Afsluttet. Ren. af stenglacier - Strandboulevarden Der har ikke været behov for reparation af stenglacier i, hvorfor beløbet overføres til. Ekstraordinær renovering - Guldborgbroen Afsluttet. Mindre broer og bygværker Arbejdet fortsætter i

9 Renovering af Nykøbing F. Torv Afsluttet, rest anlægsbevilling samt flyttes til xa Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv Marielyst Helhedsplan Afsluttet Trafikplan - Campustorv Sophieskolen Der er afholdt udgifter til entreprenører for 6,8 mio. kr. og kr. til projektering. Resten af bevillingen på 1,811 mio. kr. skal anvendes til asfaltslidlag, vejafmærkning, gadelys (betaling) erstatning for arealerhvervelse (CELF), del af landinspektørhonorar og del af Campustorv. Adgangsvej til Fængsel Arbejdet videreføres i. Bro - Tingsted Å, Nørre Boulevard Arbejdet sættes først i gang i. Ramme - Nye cykelstiprojekter Arbejdet sættes først i gang i. Kanalprojekt - Slotsbryggen Resterende reserveret til færdiggørelsesarbejder, når sidste etape af planlagte byggearbejder igangsættes. Havneværk - Stubbekøbing Renovering af færgelejet i Stubbekøbing-Bogø overfarten er påbegyndt i og fortsættes i. Anlægs- og renv.arb.-lystbådehavne, SKAT Afsluttet. Tilgængelighedsprojekter Projektarbejdet fortsættes i. Salg af Adelgade 61, Nysted Nysted Rådhus er fortsat udbudt til salg. Salg af diverse arealer Afsluttet. Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) Afsluttet. Energispareprojekt, Saxenhøj Afsluttet i. Efterpostering af egenbetaling Region Sjælland. Renovering komm.bygninger - Akutte behov Projektarbejdet fortsættes i. Salg af Stødstrupvej 3, Eskilstrup Afsluttet. Køb af areal til udviklingsformål i Nr Afsluttet. Alslev Salg af Rådhusgade 25, Sakskøbing Afsluttet. Salg af Nykøbingvej 66, Sakskøbing Afsluttet. Salg af Gedser Landevej 59 og 59a Afsluttet. Salg af Nykøbingvej 198d, Horreby Ejendommen er solgt i 2015, men afsluttes først i pga. uafklarede forhold omkring p-plads.

10 Fjordskolen - Lejemål, inretning lokaler Der er ndgået den forventede aftale med Region Sjælland. Lokalerne er nu midlertidigt disponeret til en lægepraksis, men der afventes endelig afklaring, hvorfor bevillingen søges overført til. Salg af areal Grænge Skovvej 15, Toreby Afsluttet. Salg af Østre Allè 34 - Tidl. Taleinstit Ejendommen er solgt pr. 1/1-. Væggerløse - optimering komm.ejd.klogem Projekt er under udarbejdelse, og det forventes at der foretages udbud 1. kvartal, og størstedelen af arbejderne afsluttes medio. Nørre Skole - Kloge M2 i Nyk. F Der er afholdt udgifter i til malebehandling og reparation af gulvbelægning i et delområde for renovering af undervisningslokaler til Sprogcentret. De øvrige projekter er under udarbejdelse, og det forventes at der foretages udbud 1. kvartal, og størstedelen af arbejderne afsluttes medio. Projektet der udbydes omfatter indretning af yderligere undervisningslokaler samt administrationslokaler for Sprog- og Integrationscentret samt ændring af tidligere undervisningslokaler til kontorlokaler for Socialpsykiatrien. ESCO 1 - Fælles Der er blevet etableret og udskiftet en del aflæsningsmålere. ESCO 1 - Egne Der er endnu ikke blevet lavet 1 års gennemgang. ESCO 1 - Selvejende Der er blevet lavet om flere steder og i den forbindelse lavet ny belysning. Der mangler fortsat aflæsningsmålere og ventiler. Esco 2 - Egne Der er endnu ikke blevet lavet 1 års gennemgang. Esco - Brugeradfærd Der har været afholdt konkurrencer som en del af brugeradfærdskampagnen og uddelt præmier. EU LIFE - Horreby Lyng Projektet fortsætter i. GBS Rådhus - Vinduer og gulve - Esco Gulvkonstruktionen i den oprindelige del af rådhuset (opført ca. 1971) er i områder angrebet af skimmel. Efter rapporten der er udarbejdet af Teknologisk Institut renoveres og skimmelsaneres gulvkonstruktionen i nødvendigt omfang, arbejdet har været udbudt blandt 3 firmaer og udførelsen pågår p.t. arbejderne afsluttes i. Teknik og Miljøudvalg i alt

11 Arbejdsmarkedsudvalg Agervej 1, Saksk - ombygn.flygtn.boliger Projektet forventes afsluttet i Arbejdsmarkedsudvalg i alt