Statusopfølgning 2009 Teknik- og miljøudvalget

Transkript

1 opfølgning 2009 Teknik- og miljøudvalget 1

2 opfølgning juni 2009 Fagområde: Byggeri og miljø opfølgning på driften i 2009 I nedenstående statusopfølgning er tilføjet det konkrete driftsmål, der er vurderet passer til aftaleholderens afrapportering af driften. Opgørelsen over driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater er i forhold til produktivitet og kvalitet er af økonomi og interne arbejdsgange Sammenhæng mellem resultater Hvordan vurderer du resultaterne af driften jf. de beskrevne kerneydelser i aftalen? Type resultat - bruttoliste Bruger- og borgerresultater Skriv dokumenterede resultater Sagbehandlingstiderne for byggesager og for miljøgodkendelser til industrivirksomheder bliver fortsat kortere. Pt. 6-8 uger for byggesagsafdelingens behandling af byggesager, mens miljøgodkendelser for industrivirksomheder påbegyndes inden for få uger. Beredskabet er i 95 % af tilfældene fremme inden for 15 minutter i de store byer og inden for 20 minutter i landzone. Med den nye båd er beredskabet fremme inden for ca. 20 minutter på øerne. 1= meget utilfredsstillende 3 = middel 5 = meget tilfredsstillende udfyldes feb Medarbejderresultater Vi havde et meget lavt sygefravær (1,2 %) i andet kvartal og der er ingen langtidssygdom i øjeblikket. Evaluering af arbejdsmiljøet i Afdelingen for Miljø har vist, at der er god stemning og godt arbejdsmiljø. 2

3 Samfundsresultater er af økonomi og interne arbejdsgange er i forhold til produktivitet og kvalitet Sammenhæng mellem resultater Hvordan vurderer du generelt driften under de givne vilkår og rammer jf. aftalen? Bortset fra nogle sagsområder, som husdyrbrug og olieforureninger, servicerer vi omverdenen inden for rimelig tid og med korrekte afgørelser i de fleste sager. Vi forventer at overholde budgettet for 2009 og vi forventer også at anvende de bevillinger, vi har fået i Vi forventer at opfylde driftsaftalen med direktionen. Vi har fokus på sagsbehandlingstiderne, kvaliteten og serviceringen af borgerne. Tilfredsstillende. Et generelt problem, at der ændres i budgetter i løbet af året, i 2009 på grund af sparekrav opfølgning på udviklingsindsatser i 2009 Politisk indsats α) Hvad er de vigtigste resultater, der indtil nu er skabt med β) Hvilke værdifulde effekter af indsatsen ser I i dag jf. χ) Hvad er resultaterne af evt. gennemførte målinger jf. målog δ) Hvornår og hvad er næste skridt for at gennemføre 1. Ny beredskabsplan Der arbejdes på beredskabsplanen. Den overordnede plan er næsten klar, mens der er afholdt møder med de aftaleholdere etc., der skal være med til at udarbejde delplanerne. Flere delplaner er godt på vej. Vi forventer, at beredskabsplanen kan vedtages af kommunalbestyrelsen i

4 2. Kort sagsbehandlingstid, byggesager a) Sagsbehandlingstiden i byggesagsafdelingen var stigende i starten af året, men er nu reduceret til 6-8 uger, blandt andet fordi nogle medarbejdere har arbejdet over og vi har gennemført nogle personalemæssige tilpasninger. b) Sagsbehandlingstiden på 6-8 uger giver en rimelig ventetid for bygherrerne. 3. Langsigtede vedligeholdelsesplaner a) Der er lavet 10-år vedligeholdesesplaner for kommunens bygninger. Vedligeholdelsesplanerne kan følges i indeværende år, men vil blive reduceret i 2010, hvis budgettet til vedligeholdelse reduceres. 4. Energimærkning af alle kommunens ejendomme Er sat i gang efter planen, således at de mindre bygninger bliver energimærket i løbet af en fireårig periode. Vi har foreslået, at der bevilges 10 mill. til energirenovering af bygninger. Denne renovering ville blive tjent hjem igen i form af reducerede energiudgifter. Bevilliges de 10 mill. ikke, vil man ikke opnå denne effekt, samtidig med at værdien af energimærkning vil være mindre. 5. Kort sagsbehandlingstid for miljøgodkendelser Ventetiden for at få en miljøgodkendelse til industrivirksomheder er blevet kortere end i Det medfører mindre besvær og ventetid for virksomheder. Vi bruger eksterne konsulenter, hvis det er nødvendigt. 6. Gennemføre klimaprojekter Der er bevilget kr til at udarbejde et forprojekt i forbindelse med det foreslåede Bioenergiprojekt. Landboforeningen Centrovice er projektleder og Faaborg Forsynings Virksomheder deltager i arbejdet. Klimaudvalgets projektforslag er sendt til behandling i de udvalg, hvor de enkelte projekter mest naturligt forankres. Teknik- og Miljøudvalget behandler spørgsmålet en-to gange i efteråret. 4

5 7. Ny affaldsplan (overgået fra Vej og Forsyning af personalemæssige årsager) Fortsat fokus på Bioenergiprojektet Arbejdet med affaldsplanen sker i samarbejde med de øvrige Klintholmkommuner: Kerteminde, Nyborg, Svendborg og Langeland. Klintholm har lavet aftale med COWI, der er ved at udarbejde første udkast i øjeblikket. De enkelte kommuner har diskuteret deres særlige politiske mål, som er videregivet, så COWI kan tage dem med i udkastet. Vi forventer, at et forslag kan sendes i høring sidst på året 2009 og vedtages endeligt af den nye kommunalbestyrelse i foråret Faglig indsats a) Hvad er de vigtigste resultater, der indtil nu er skabt med b) Hvilke værdifulde effekter af indsatsen ser I i dag jf. Hvad er resultaterne af evt. gennemførte målinger jf. målog d) Hvornår og hvad er næste skridt for at gennemføre 1. Medarbejdertrivsel a) Arbejdstilsynets påbud i Afdelingen for Miljø håndteres efter handleplanen b) Generelt positiv stemning, få langtidssygemeldinger - d) Fortsat fokus på psykisk arbejdsmiljø 5

6 Fagområde: Veje og forsyning opfølgning på driften Nedenstående tabel viser, hvilke driftsmål som aftaleholderne har gjort status på i statusopfølgning både institutionerne og fagsekretariaterne. Oplægget i statusopfølgningen var, at der kun skulle gøres status over dokumenterede resultater, hvor der ligger en enten kvalitativ eller kvantitativ måling til grund. Oversigten giver dermed politikere, fagchefer og institutionsledere mulighed for at koordinere valg af driftmål til aftalen 2010 med henblik på at etablere ensartet måling og dokumentation for driften på fagområdet, dvs. så alle aftaleholdere under et specifikt fagområde systematisk indrapporterer de samme ting. Et langsigtet perspektiv f.eks. på 4 år vil være fornuftigt i den sammenhæng, dvs. at man fastholder de samme driftsmål i de 4 år evt. med få justeringer, så aftaleholderne får mulighed for at gøre tingene ensartet. For overskuelighedens skyld er der lavet sammenfatninger af de mange indberetninger, der er kommet. Fagcheferne har de samlede statusopfølgninger, og institutionernes statusopfølgninger bliver lagt på hjemmesiden. Driftsmål, hvor der ikke er nogen afrapportering er fjernet af listen. Se evt. bruttolisten for yderligere inspiration Driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater er i forhold til produktivitet og kvalitet er af økonomi og interne arbejdsgange Type resultat Bruttoliste over driftsmål Aftaleholdernes status på driftsmålene i forbindelse med statusopfølgning 2009 Bruger- og Tilfredshedsmålinger 6

7 borgerresultater Gennemsnit for området: 5,0 Medarbejderresultater Gennemsnit for området: 3,5 er af økonomi og interne arbejdsgange Gennemsnit for området: 3 Antal møder med brugerbestyrelser, brugermøder Hits på hjemmeside, ekstern vurdering af hjemmeside måling af medarbejdertilfredshed antal ansatte med særlige behov i almindeligt arbejde, i jobtræning, i flexjobs Budgetoverholdelse hvis der er overskridelse bliver der henvist til budgetopfølgningsprocedure/handl eplan - % vis overskridelse Omfang af revision er i forhold til produktivitet og kvalitet Gennemsnit for området: 5 Sammenhæng mellem resultater 7

8 opfølgning på udviklingsindsatser Politisk indsats a) Hvad er de vigtigste resultater, der indtil nu er skabt med b) Hvilke værdifulde effekter af indsatsen ser I i dag jf. Hvad er resultaterne af evt. gennemførte målinger jf. målog d) Hvornår og hvad er næste skridt for at gennemføre 1. Udarbejdelse af affaldsplan a) Overgået til Miljø. 2. Registrering og måling af trafikmønster 3. Udarbejdelse af spildevandsplan 4. Udarbejdelse af vandforsyningsplan b) d) a) Målt ca. 20 %. b) - De gennemførte målinger skal illustreres på et kort. d) Flere målinger. a) It og FFV har nu skabt en fælles it-platform b) - d) Udarbejdelsen er gået i gang og tidsplanen for 2010 forventes at holde. a) De individuelle møder med vandværkerne har givet et godt grundlag for planen. 8

9 b) At tids- og arbejdsskema er overholdt indtil nu. Der har været afholdt møde mellem vandværker og politikere den 18/ d) Udarbejdelse af hvert vandværks del af planen. Faglig indsats 1. Udbudsmateriale for driftsområder e) Hvad er de vigtigste resultater, der indtil nu er skabt med f) Hvilke værdifulde effekter af indsatsen ser I i dag jf. g) Hvad er resultaterne af evt. gennemførte målinger jf. målog h) Hvornår og hvad er næste skridt for at gennemføre a) Arbejdet er godt i gang. b) Tidsplanen holder. d) At få det færdigt i løbet af efteråret. 9

10 Koncern indsats a) Hvad er de vigtigste resultater, der indtil nu er skabt med b) Hvilke værdifulde effekter af indsatsen ser I i dag jf. Hvad er resultaterne af evt. gennemførte målinger jf. målog d) Hvornår og hvad er næste skridt for at gennemføre 1. Nedbringe sygefraværet a) APV. 2. Kerneydelsens værdi for borgeren b) Bedre arbejdsstillinger. God dialog. d) Opfølgning. a) Det er jo individuelt hvad borgerne mener, men en vigtig ting for os er at sørge for høj trafiksikkerhed. Det er vigtigt at sørge for at borgerne har en god vandkvalitet så der holdes skarpt øje med diverse vandprøvetagninger/kvalitet. Der arbejdes meget på at der er ordnede og lovlige forhold omkring udledning af spildevand. b) se ovenstående se ovenstående d) se ovenstående 10

11 Park og vej Politisk indsats 1. Planlægning og rationalisering af materialegårdene e) Hvad er de vigtigste resultater, der indtil nu er skabt med f) Hvilke værdifulde effekter af indsatsen ser I i dag jf. g) Hvad er resultaterne af evt. gennemførte målinger jf. målog h) Hvornår og hvad er næste skridt for at gennemføre a) Der er som beskrevet i handleplanen opstartet en arbejdsgruppe som skal afklare behov og se på muligheder for en ny materialegård på Kielbergvej b) At det er det rigtige byggeri til den rigtige pris d) At få skabt det økonomiske råderum til byggeriet Faglig indsats i) Hvad er de vigtigste resultater, der indtil nu er skabt med j) Hvilke værdifulde effekter af indsatsen ser I i dag jf. k) Hvad er resultaterne af evt. gennemførte målinger jf. mål- og l) Hvornår og hvad er næste skridt for at gennemføre 1. Rationalisering og a) At aftalen vedr. besparelser overholdes 11

12 organisationsudvikling b) At organisationen er trimmet til den forestående konkurrenceudsættelse At de pålagte rationaliseringstiltag er overholdt d) Det aftalte er overholdt jf. økonomital. Havnen Politisk indsats 1. Færgeforbindelsen mellem Faaborg og Ærø 2. Renovering og modernisering af toilet og badefaciliteter i) Hvad er de vigtigste resultater, der indtil nu er skabt med j) Hvilke værdifulde effekter af indsatsen ser I i dag jf. k) Hvad er resultaterne af evt. gennemførte målinger jf. målog l) Hvornår og hvad er næste skridt for at gennemføre a) der er afholdt møde med Det Ærøskefærgeselskab. b) d) a) Der er udarbejdet udbudsmateriale og det forventes at opstart af renovering vil ske november b) d) 12

13 3. Fortsat planlægning af skudehavn a) projektet er gjort klar til Budget seminariet for Kommunalbestyrelsen. b) d) Faglig indsats 1. Krydstogtskibe og færgerute til Kiel m) Hvad er de vigtigste resultater, der indtil nu er skabt med n) Hvilke værdifulde effekter af indsatsen ser I i dag jf. o) Hvad er resultaterne af evt. gennemførte målinger jf. målog p) Hvornår og hvad er næste skridt for at gennemføre a) Vi deltager i messer i 2009 og 2010 under sammenslutningen "Ports of Hans Christian Andersen" Faaborg Havn er tovholder. b) Vi forventer anløb i 2012, ved det at forlængelsen af "Østkajen" står færdig i d) Udarbejdelse af projekt for "Østkaj" 13

14 Fagområde: Plan og kultur opfølgning på driften Opgørelsen over driftsresultaterne er opdelt i forskellige typer af resultater: Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Samfundsresultater er i forhold til produktivitet og kvalitet er af økonomi og interne arbejdsgange Sammenhæng mellem resultater Hvordan vurderer du resultaterne af driften jf. de beskrevne kerneydelser i aftalen? Type resultat - bruttoliste Bruger- og borgerresultater Medarbejderresultater Skriv dokumenterede resultater Plan og Kultur har haft stort fokus på dialog med borgere i første halvdel af 2009, jf. kommuneplan og masterplan Faaborg. Desuden faste møder i Grønt Råd, dialogmøder m. Fynsland, Folkeoplysningsudvalg, mange brugermøder med. foreninger på kultur- og fritidsområdet m.v. Væsentligt bedre trivselsundersøgelse 2. end end 1. gang. Stadig behov for forventningsafstemninger og forbedringer i arbejdsvilkår for enkelte grupper. Behov for bedre sammenhæng ml. opgaver og ressourcer. Endvidere behov for fortsat kompetanceudvikling på visse punkter: Fundraising, håndtering af kritiske sager, kommunikation Der er generelt fulgt godt på APV. Plan og Kulturs opspiltning på flere adresser fortsat et problem. Dygtige nye folk ansat indenfor alle 3 afdelinger. Rekruttering er blevet lettere i = meget utilfredsstillende 3 = middel 5 = meget tilfredsstillende udfyldes feb Samfundsresultater Generelt stor pressebevågenhed omkring vores arbejdsområder. Fokus på pressehåndtering har skabt væsentligt flere positive 14

15 er af økonomi og interne arbejdsgange er i forhold til produktivitet og kvalitet historier og færre negative. Eksempelvis på fritidsområdet. Vi fornemmer, at mange udviklingsindsater jf. nedenfor har styrket Plan og Kulturs omdømme i omverdenen. Budgetter overholdes. Vi bidrager fortsat med væsentlige årlige overførsler gennem tilbageholdenhed. Generelt høj produktivitet og kvalitet i opgaveløsningen. Behov for forbedringer på udvalgte områder. Sammenhæng mellem resultater Hvordan vurderer du generelt driften under de givne vilkår og rammer jf. aftalen? Tilfresstillende resultater i.f.t presset arbejdssituation på næsten alle områder.. opfølgning på udviklingsindsatser i 2009 Politisk indsats 1. Afvikling af puklen på lokalplaner samt kvalitetsudvikling i planlægningen m) Hvad er de vigtigste resultater, der indtil nu er skabt med n) Hvilke værdifulde effekter af indsatsen ser I i dag jf. o) Hvad er resultaterne af evt. gennemførte målinger jf. målog p) Hvornår og hvad er næste skridt for at gennemføre a) Gennem overarbejde, indkøb af konsulenter, tiltag til standardisering og interne omorganiseringer af opgaver og medarbejdere er der sat fokus på bedre ekspedition af lokalplanopgaver, herunder også dispensationssager b) Der opleves færre klager over uløste lokalplansager. 15

16 2. Indførelse af skærpede energikrav til ny bebyggelse 3. Bevarende lokalplaner for Ringe Bymidte og Østerbrokvarteret i Faaborg 4. Opfølgning på målsatte sagsbehandlingstider for planog natursager 5. Gennemførelse af nyt samlet udbud af den kollektive bustrafik - d) Der er stadig mange forestående lokalplaner. Fortsat fokus på sagerne, videre udvikling af procedurebeskrivelse for opgaveløsningen, herunder kortproduktionen til planer. Fastlæggelse af sagsbehandlingstider for delprocesser. Udarbejdelse af informationsmateriale til borgere nås muligvis ikke i a) Energikrav indarbejdet i forslag til Kommuneplan b) skærpede enerigkrav i vedtagne lokalplaner - d) Endelig vedtagelse af kommuneplanen a) Lokalplan for Østerbro påbegyndes som planlagt i august Konsulent valgt og proces fastlagt. Lokalplan for Ringe Bymidte må afvente Masterplan for Ringe som forudset b) Vilje til at undgå nybyggeri, der kan hindre opfyldelse af mål m. lokalplanen ( 14 forbud undervejs i konkret sag) - d) Færdiggørelse frem mod medio a) Udkast til politisk forlæggelse foreligger foreligger. Lokalplansager trækkes ud af sagen og håndteres særskilt, jf. projekt 1 ovenfor. b) Generelt er der stort fokus på at undgå lange. Problemer opleves primært vedr. lokalplaner og enkelte typer af åbent land sager (bl.a. antennemaster, råstofsager) - d) Politisk forelæggelse af målsætninger. Igangværende intern omorganisering m.h.p. aflastning af overbebyrdede medarbejdere og afvikling af pukler. a) Ny kontrakt med ny operatør er igangsat 1. august b) Den kommunale kørsel er blevet billigere og harmoniseret på tværs af 16

17 6. Fokus på det samlede antal taxibevillinger i kommunen gl. kommuner - d) Opfølgende håndtering af mindre indkøringsvanskeligheder og håndtering af borgerutilfredshed, der hvor telebusservice er blevet forringet som led i harmonisering. Kørsel/service vi ikke var bekendt med (uregistreret lokal praksis) er dukket op i processen og borgere skal have forklaringer. a) Der er p.t. ro på feltet efter afgørelse i en række bevillingssager og det følges om nye operatører overholder forpligtigelser b) Der indkommer ikke klager p.t., hverken fra kunder el. operatører. En afgørelse vedr. bevillinger i Ringe er indbragt for tilsynsmyndigheden. d) Fortsat opmærksomhed på emnet. Evt. opfølgende møde med nøgleoperatørerne (bestillingsfællesskaber) som opfølgning m.h.p. status.? 7. Vand- og naturplaner a) Udkast til statslige vand- og naturplaner (indsatsplaner) er meget forsinkede. Uklart hvornår de kommer. 8. Friluftsliv/rekreative muligheder b) - - d) Behandling af planerne, når de kommer og afklaring af rammerne for det videre arbejde med kommunale handleplaner a) 1) Ridestier: Der har været arbejdet med en model. Projektet møder væsentlig modstand hos de store lodsejere. Ikke udsigt til resultater i Projektet må evt.nytænkes. 2) Bynære stiforløb: Der arbejdes tæt sammen med flere lokalsamfund om projekter. Udsigt til at flere projekter kan realiseres i løbet 2009 og Bla. v. Kværdrup. 3) Lejrskole, Klintholm: Vanskeligt at få rejst de supplerende fondsmidler bl.a. p.ga. finanskrisen. 4) Harmonisering idrætsanlæg og grønneområder samt udvikling af nye anvendelser/tilpasninger til ændrede behov: Omfattende harmoniseringer gennemført i forlængelse af totalregiseringer af div faciliteter i 08/09. 17

18 Arbejdet med tilpasninger/nye anvendelser påbegyndt b) Harmonisering under pkt 4 har givet begrænsede protester. og har frigivet ressourcer til pålagte besparelser - d) Der arbejdes videre med alle 4 deltiltag. Koncern indsats e) Hvad er de vigtigste resultater, der indtil nu er skabt med f) Hvilke værdifulde effekter af indsatsen ser I i dag jf. g) Hvad er resultaterne af evt. gennemførte målinger jf. målog h) Hvornår og hvad er næste skridt for at gennemføre 1. Nedbringe sygefraværet a) Sygefravær er fortsat lavt. En enkelt langtidssygemelding - ikke arbejdsrelateret har præget 1.halvdel af Kerneydelsens værdi for borgeren b) d) a) Generelt god indsats. Lokalplanlægning fortsat et fokusområde forbedret borgerbetjening. b) d) 18

19 19