Drift - reduktionsforslag

Transkript

1 Drift - reduktionsforslag Udvalg Lb.nr. Overskrift TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser TMU R-02 Sommerblomster - besparelser TMU R-03 Springvand slukkes - besparelser TMU R-04 Vintertjeneste besparelser TMU R-05 Reduktion i indsater på trafiksikkerheden TMU R-06 TMU R-07 Reduktion i indsatser til udvikling af den kollektive trafik, stoppesteder, ramper mv. Reduktion i udgifter til undersøgelser og indsatser inden for natur- og vandområdet TMU R-08 Forøget takst til jordhåndtering Total TMU UDD R-01 Reduktion på inklusion/afskaffelse af PALS og LP UDD R-02 Afskaffelse af lejrskoler UDD R-03 Reduktion i modtageundervisning UDD R-04 Afskaffelse af svømmeundervisning UDD R-05 Afskaffelse profilskoler UDD R-06 Lukning af SFOII/III i Kariske samt lukning af Klub Nordlyset UDD R-07 Reduktion af specialklasse UDD R-08 Ressourcer til Skole og SFO Samarbejdet UDD R-09 Reduktion kompetenceudvikling UDD R-10 Besparelser på folkeskoleområdet Total UDD BFU R-01 Strukturelle tilpasninger BFU R-02 Klubstrategi BFU R-03 Reduceret mulighed for udvikling af sprogindsatsen på institutionsområdet BFU R-04 Tidligere start i børnehave BFU R-05 Ændret ledelsesstruktur og harmonisering af serviceniveauet for klubben i Faxe Ladeplads, Faxe By og Kongsted BFU R-06 Reduktion af støttekorps Total BFU EKU R-01 Reducere vedligeholdelse og indkøb af musikinstrumenter EKU R-02 Lukke biblioteksfilial i Dalby EKU R-03 Kulturpulje - reduktion EKU R-04 Mødesteds- og kulturpulje - reduktion EKU R-05 Reducere saunatid i Haslev EKU R-06 Aktivitetstimetilskud EKU R-07 Lokaletilskud - folkeoplysende foreninger EKU R-08 Gebyr for udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger Total EKU ØKU R-01 Reduktion i indsatslederområder fra 2 til ØKU R-02 Hjemmesiden ØKU R-03 Porto ØKU R-04 Reduktion med 2 medarbejdere i center for Økonomi og HR ØKU R-05 Reduktion i uddannelse og udvikling af personale i Center for Teknik og Miljø

2 ØKU R-06 Reduktion i varekøb på klimaområdet ØKU R-07 Reduktion i annonceudgifter i Center for Teknik og Miljø ØKU R-08 Reduktion af aktiviteter udover SSP-konsulent ØKU R-09 Personalereduktion i Center for Børn og Familie ØKU R-10 Øgede indtægter tilsyn ØKU R-11 Reduktion - Center for beskæftigelse og omsorg ØKU R-12 Reduktion - adm. Personale i Center for Sundhed og Pleje ØKU R-13 Reduktion med 1medarbejder i Center for IT og Digitalisering ØKU R-14 Reduktion i medarbejderstab i Center for Undervisning ØKU R-15 Rammebesparelse Center for Udvikling Rammebesparelse administration - løn Ændret prisfremskrivning på art 2 og 4 (alle udvalg) Total ØKU OMS R-01 Tilskud til AOF OMS R-02 Tilskud til LOF OMS R-03 Synscentralen OMS R-04 Midlertidige botilbud OMS R-05 Paraplyen - forslag OMS R-06 Paraplyen - forslag OMS R-07 Paraplyen - forslag Total Omsorg (skøn) SSU R-01 Tilpasning på Social- og Sundhedsudvalgets ramme Total SSU Samlet Total

3 Drift - budgettilpasningsforslag ØKU B-01 Forventning til indkøbsbesparelser TMU B-01 Budgettilpasning som følge af rengøringsudbud Total budgettilpasning

4 Drift - opprioriteringsforslag TMU Restaurering af vandløb TMU Klimatilpasningspulje UDD O-01 Vejledende timetal UDD O-02 Ekstra klasser i forbindelse med ny skolestruktur EKU O-01 Lokaler til fritidsbrugere (Vibeengskolen) EKU Pulje til forsamlingshuse ØKU O-01 Ressourcer til indsats omkring vandhandleplaner ØKU O-02 Ressourcer til lovliggørelse af spildevandshåndtering ØKU Betaling for deltagelse i "Min Digitale Byggesag" OMS Bråbyvej - flytteomkostninger, inventar mv Oppprioriteringsforslag i alt

5 Drift - Inspirationsliste UDD I-01 Fokus på sundhed/idræt og trivsel UDD I-02 Udvidede skole/hjem samtaler - trivselssamtaler UDD I-03 Kvalitet i folkeskolen UDD I-04 Profillinjer på de 3 skoler BFU I-01 Tidlig indsats BFU I-02 Annulering af reduktion i åbningstid BFU I-03 Øget kvalitet på dagpasningsområdet EKU I-01 Kraftcenter - støtte til trampolinelite EKU I-02 Terslev foreningshus (Terslev Hallen) ØKU I-01 Stigevogn/lift til erstatning af 2 gl. anhængerstiger ØKU I-02 Opnormering antal elever ØKU I-03 Arbejdsmiljø og sygefravær ØKU I-04 Konsulentbistand vedr. økologi SSU I-01 Aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene SSU I-02 Afskaffe lukkedage i dagcentrene SSU I-03 Forløbsprogram for hjertekarsygdomme og type 2-diabetes SSU I-04 Oprettelse af specialiserede aflastningspladser Inspirationsforslag i alt

6 Drift - Tekniske korrektioner BFU TEK.KOR.4 Sammenlægning af Haslev Menighedsinstitutioner BFU TEK.KOR.8 Ændring af refusionsordning dyre enkeltsager ØKU TEK.KOR.1 Udbetaling Danmark ØKU TEK.KOR.2 Nulstille LovCir-73/B ØKU TEK.KOR.2 Nulstille LovCir-75/B ØKU TEK.KOR.3 Administrationens lokalisering ØKU TEK.KOR.5 Gebyrindtægter - borgerservice ØKU TEK.KOR.6 Business Faxe/Faxe Erhvervsråd og Femern Bælt I alt tekn.korrektioner, drift (Udover rammen) Anlæg - Tekniske korrektioner UDD TEK.KOR.7 Vibeengskolen, udvikling af udearealer UDD TEK.KOR.7 Vibeengskolen, udvikling af udearealer - tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden

7 Anlægsplan TMU A-01 Bygningsvedligeholdelse TMU A-02 Restaurering af vandløb TMU A-03 Pulje til trafikhandlingsplan TMU A-04 Østervejs forlængelse TMU A-05 Cykelstier TMU A-06 P-pladser Kanten TMU A-07 Trafiksanering Rønnede TMU A-11 Omfartsvej Nordøst om Rønnede TMU A-12 Støjafskærmning ved Rosenvænget i Haslev TMU A-13 Klimatilpasningspulje UDD A-01 Ny skole UDD A-03 Ungdomsuddannelsescampus UDD A-04 IT på uddannelsesområdet UDD A-05 Interaktive tavler UDD A-06 Renovering af faglokaler UDD A-07 Vedligehold af store gulvflader BFU A-01 Etablering af gæstehuse i dagplejen BFU A-02 Forbedring af legepladser BFU A-03 Ny klubtilbud i Haslev by BFU A-04 Udbygning af Møllen EKU A-02 Belysninger fodboldbaner EKU A-03 Anlægspulje til fritidsbrugere EKU Madpakkehus EKU Kulturstrøg i Faxe EKU A-05 Kulturhus Haslev EKU A-06 Pulje til forsamlingshuse ØKU A-01 Energifond ØKU A-02 Køb af sygehus ØKU A-03 ECO-park Rønnede (byggemodnings-omkostninger), inkl. T-kryds ØKU A-04 Energifond Elena ØKU A-05 Udvidelse Faxe Lystbådehavn ØKU Områdefornyelse Haslev ØKU Anlægpulje 2016 (ikke disponeret) OMS ej nr. Boliger til handicappede OMS A-01 Boliger til psykisk syge OMS A-02 Handicap- og plejeboliger SSU A-04 Velfærdsteknologi ældreområdet SSU A-08 Digitalisering E-sundhed Anlæg i alt