Oversigt: Prioriteringssforslag der vedrører anlægsudvidelser for Center for Ejendomme og Intern Service - nettoudgifter (1.000 kr.

Transkript

1 Oversigt: Prioriteringssforslag der vedrører anlægsudvidelser for Center for jendomme og Intern Service - nettoudgifter (1.000 kr.) CI19-01A:Anlægsmåltal: Forbedringer af bygninger i forlængelse af radon-kampagnen Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U CI19-02A:Flytning af Broen CI19-03A:tablering af ny Ølstykkehal CI19-04A:Teleslynger på gedal Rådhus CI19-05A:Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum (need-to) CI19-06A: Nye lokaler til den udkørende hjemmepleje CI19-07A: Nye lokaler til hjemmeplejen i Ølstykke CI19-08A: Anlægsmåltal: Ny kunstgræsbane i Ledøje- Smørum Idrætsanlæg CI19-09A: Hjertestarter CI19-10A: Flere dagstilbudspladser i Ølstykke/gedal By (need-to) CI19-11A: Reduktion af vedligeholdelsesefterslæbet samt modernisering af kommunale bygninger CI19-12A: Planlægningsmidler til ny skolestruktur CI19-14A: nergimærkning (need-to) CI19-15A: Køkkener på daginstitutioner CI19-16A: Tilkobling til fjernvarme CI19-17A: Anlægsmåltal: AT-påbud Balsmoseskolen ifht. ventilation (need-to) I alt RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering

2 Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2) Anlægsmåltal: Forbedringer af bygninger i forlængelse af radon-kampagnen CI19-01A PU CI Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision Realdania har igangsat en kampagne om at få målt radonniveauer i Danmark inklusiv gedal Kommune. I den forbindelse måles der også om der er kritiske forekomster af radon i kommunens bygninger, herunder især skoler og dagtilbud. Alle kommunens bygninger som er bygget før 1998 har ikke monteret radonspærre, hvorfor de potentielt kan have et for højt radonniveau. Målingerne er klar i maj måned, hvorefter det vil blive vurderet om der er behov for at investere i radonsikring af de kommunale bygninger. Indsatsen hænger sammen med gedals vision som beskriver børn og unge som værende fremtiden for kommunen, hvorfor deres daglige opholdelssted i form af dagtilbud og skoler skal sikres imod radon. Dette vil samtidig give medarbejderne et bedre arbejdsmiljø. Økonomiske Ved et for højt radonniveau skal der etableres øget ventilation. Dette kan gøres ved udluftning gennem vinduer og døre, naturlig ventilation via aftrækskanaler eller mekanisk ventilation. Derudover skal bygninger tætnes hvor revner og gennembrydninger mod undergrunden er opstået. Da der allerede i nergirenoveringsprojektet for Tekniske Anlæg er afsat midler til forbedring af ventilation af skoler og dagtilbud frem mod 2023 vil en eventuel radonsikring af disse bygninger i nogen grad allerede være finansieret. Da målingerne for radonniveau først er klar i maj måned er der endnu ikke beregnet endelig økonomi på forslaget. Der foreslås at der indtil videre afsættes anlægsmåltal i til at fremrykke investeringere i TA projektet på i alt 20 mio. kr. til at foretage de nødvendige forbedringer. Ikke Økonomiske Vd at informere borgere og brugere omkring vigtigheden i at udlufte og ventilere opholdsrum, kan dette være med til at minimere radon niveauet. Risici forbundet med forslaget Alle kommunens bygninger som er bygget før 1998 har ikke monteret radonspærre. Derfor kan samtlige bygninger potentielt have et for højt radonniveau. Dette kan medføre at en øget ventilation er påkrævet, hvilket vil kræve etablering eller renovering af ventilationsanlæg. Yderligere er bygningerne konstrueret forskelligt, hvilket gør den økonomiske beregning usikker. Økonomi: Beløb i kr. Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U Udvidelsesforslagets konsekvenser Beløb - anlæg Udgifter

3 Sub total Anlæg Beløb - afledt drift Løn Øvrige udgifter Sub total afledt drift Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Beløb - finansiering Låneoptag Afdrag Renter Beløb netto (i alt) RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2) Flytning af Broen CI19-02A SSU CI Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision Broen er et udrednings- og afklaringstilbud, som ligger på Slotsgyden 2 i Veksø Bymidte. Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at tilbuddet skal flyttes, fordi naboerne har udtrykt utryghed ved at have målgruppen af borgere med psykosociale problemer beliggende i tæt bebyggelse med mange børnefamilier. Dette medfører, at botilbuddet med sin nuværende placering ikke kan opfylde sine mål om, at borgerne i tilbuddet bliver integreret i lokalsamfundet og ikke oplever stigmatisering. Der er udarbejdet forslag om at flytte Broen til Krogholsmvej 49 i Stenløse, som er en kommunal bygning, som står tom, og som opfylder kravene om at tilbuddet ligger bynært men samtidig afskærmet fra umiddelbare naboer. Der kan enten gennemføres en ombygning af det eksisterende hus, eller huset kan nedrives og der kan opføres nybyggeri på grunden. Social- og Sundhedsudvalget og Planudvalget skal desuden i juni tage stilling til om de ønsker at flytte beboere fra Broen ind midlertidig på Krogholmsvej. I nedenstående økonomi tages udgangspunkt i at der sker en ombygning af det eksisterende hus. Økonomiske

4 For af flytte tilbuddet til Krogsholmsvej kræver det en ombygning af bygningen for at skabe plads til de ønskede 8 pladser, samt at renovere de nuværende bygninger for at sikre et godt bomiljø for de unge som skal bo i tilbuddet. Dette vil medføre en udgift på 2,4 mio. kr. Det vil derudover være muligt at sælge den nuværende bygning Broen ligger i, hvilket vil medføre en kommunal indtægt. Alternativt kan der etableres nybyggeri på grunden, som vil koste ca mio. Kr. Prisen er beregnet ud fra en bygning på gehusets størrelse med en kvm pris på kr. samt byggemodning, estimeret til kr. Udearealer kr. 15% til uforudsete udgifter og 1,5 mio til rådgivningsydelser. Afhængigt af hvilken placering der vælges skal der beregnes kortere/længere rejsetid for Broens medarbejdere. Der er således en risiko for at der skal bruges mere personaletid til transport. Nybyg giver mulighed for at vælge placering og skrædersy huset og udearealerne efter Broens behov. Ved nybyggeri er tidshorisonten markant længere end ved renovering/ombygning af eksisterende bygning, da der skal byggemodnes og projekteres inden byggeriet går i gang. Der kan regnes med indflytning i Hvis det vælges at bygge nyt, anbefales det at der bygges på gehusets grund. Ikke Økonomiske Forslaget vil medføre at udrednings- og afklaringstilbuddet får en bedre placering, så utrygheden for de nuværende naboer i Veksø genoprettes. Derudover vil tilbuddet blive udvidet med 2 pladser, så det er i højere grad er fremtidssikret ifht. fremtidig efterspørgsel. Risici forbundet med forslaget Anlægsøkonomien er baseret på et overslag fra rådgiver, men endelig økonomi kendes først når projektet er udbudt til entreprenør. Der er dog indarbejdet en pulje til uforudsete udgifter i økonomien. Selv om de foreslåede placeringer ligger uden umiddelbare naboer vil der desuden kunne forventes noget modstand fra beboere i området når tilbuddet flytter ind, hvilket dog forventes at blive orienteret ved at kommunikere med beboerne så snart det er besluttet, hvilken placering der arbejdes videre med. Jordbundsforhold og forurening kan fordyre byggeriet. Økonomi: Beløb i kr. Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U Udvidelsesforslagets konsekvenser Beløb - anlæg Udgifter Sub total Anlæg Beløb - afledt drift Løn Øvrige udgifter Sub total afledt drift Årsværk

5 Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Beløb - finansiering Låneoptag Afdrag Renter Beløb netto (i alt) RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2) tablering af ny Ølstykkehal CI19-03A PU CI : Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision Administrationen modtog i november 2017 en henvendelse fra nogle anonyme borgere, som vil donere 8-10 mio. kr. til en ny træningshal i Ølstykke. Planudvalget og Kultur- og rhvervsudvalget godkendte i december 2017, at der arbejdes videre med et skitseforslag til etablering af den ekstra træningshal, herunder at der gennemføres geotekniske undersøgelser, med henblik på at fremlægge et udvidelsesforslag, som kan indgå i budgetforhandlingerne for Administrationen har efter dialog med de anonyme borgere, arbejdet med, at den potentielle nye træningshal etableres på østsiden af den eksisterende hal. Der er derudover udarbejdet et skitseprojekt samt økonomi for hallen. For at gennemføre forslaget er det nødvendigt med en ny lokalplan, som tidligst kan være færdig 8 måneder efter at den politiske beslutning om finansiering af hallen er truffet dvs. medio Der forventes at hallen kan stå klar ca. 9 måneder efter der kan gives byggetilladelse, hvilket først kan ske efter lokalplanen er klar. Dvs. hallen kan stå færdig medio Økonomiske Rådgiver har udarbejdet et foreløbigt budget på etableringen af Ølstykke Hallen på 16,3 mio. kr. Heraf finansieres op til 10 mio. kr. af donationen. Der skal derfor afsættes 6,3 mio. kr. i anlægsmidler og 16,3 mio. kr. i anlægsmåltal i Det er desuden aftalt med donorerne, at de afholder evt. budgetoverskridelser, som relaterer sig til selve halbyggeriet, og står for at skaffe inventar til hallen udover det beløb på kr. der er afsat i budgettet til inventar. Derudover er der forudsat i anlægsøkonomien at byggeriet lever op til BR 2018 krav, samt at der i de 4 mio.kr., som kommunen skal afholde til jord, nedrivning, kloak etc også er indeholdt uforudsete udgifter. Hvis der afviges fra vil det medføre behov for en tillægsbevilling. Der er indlagt etablering af 34 parkeringspladser, men hvis den kommende lokalplan stiller krav om yderligere parkeringspladser skal der afsættes yderligere økonomi til dette. Det er desuden en forudsætning, at der afsættes driftsmidler til løbende vedligehold og forbrug. Den dritsmæssige udgift vil være på 360 t. kr. baseret på at der etableres 800 m2 hal og at vedligehold og forbrug vil medføre udgifter på 450 Ikke kr./m2. Økonomiske

6 n ny hal vil forbedre kultur- og idrætsfaciliteterne i gedal Kommune, nærmere bestemt i Ølstykkeområdet, hvor idrætsfaciliteterne er under et stigende pres, som ikke bliver mindre med det stigende antal boliger, der skal bygges i kommunen, herunder i gedal By. Derved vil projektet bidrage idrætslivets udvikling og vækst, og sikre at de lokale foreninger kan blive ved med at bevare og udvide deres høje aktivitetsniveau. Risici forbundet med forslaget Da der fortsat er ved at blive udarbejdet et skitseforslag, samt gennemført geotekniske undersøgelse er der risiko for at projektet bliver dyrere end den økonomi som donorerne er villige til at give. Dermed er der risiko for, at gedal Kommune skal delfinansiere etableringen af bygningen. Derudover er der en risiko forbundet med udarbejdelsen af lokalplanen for området, som kan medføre øgede krav til bygning, omlægning af stier, parkeringspladser mm. Derudover er der de normale risici forbundet med byggesager herunder uforudsete miljømæssige forhold, udviklingen af byggemarkedet mv. Økonomi: Beløb i kr. Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U Udvidelsesforslagets konsekvenser Beløb - anlæg Udgifter Sub total Anlæg Beløb - afledt drift Løn Øvrige udgifter Sub total afledt drift Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) 0,1 0,1 0,1 Beløb - finansiering Låneoptag Afdrag Renter Beløb netto (i alt) RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering

7 Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2) Teleslynger på gedal Rådhus CI19-04A ØU CI : Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision Administrationen har modtaget en henvendelse fra gedal Høreforening, som henviser til, at der mangler et teleslynge i gedals Rådhus aula, hvor der afholdes offentlige arrangementer. Der er i dag kun et teleslyngeanlæg i byrådssalen. Derudover ønsker foreningen, at der bliver etableret teleslyngeanlæg i øvrige kommunale lokaler, hvor der afholdes offentlige arrangementer, så som på skoler og kulturhuse, som ikke har det i dag. I dag anvendes et mobilt teleslyngeanlæg til formålet, hvis der ikke er et teleslyngeanlæg. tableringen af teleslyngeanlæg vil hænge sammen med kommunens vision om, at der skal være mulighed for at alle skal kunne deltage i fællesskabet. For at kunne inddrage samtlige borgere og tilgodese dem med nedsat hørelse kræver det, at der etableres teleslynger rundt i lokalsamfundene. Økonomiske tablering af teleslyngeanlæg i Rådhuset aula vil medføre at der skal teleslyngeledning langs vægge samt tilslutning til teleslyngeforstærker som forbindes til PA-anlæg. Installationen kræver fræsning og lukning af riller i betongulve i aulaen. Prisen for et anlæg inklusiv montering estimeres til et overslag på kr. For at tilgodese kommunens borgere med nedsat hørelse, vil det give mening at placere et anlæg på en offentlig tilgængelig ejendom i hvert skoledistrikt. Da der allerede er et teleslyngeanlæg i Stenløse Kulturhus vil der mangle at blive etablere et i Ølstykke og Smørum. Derudover er der behov for teleslynge på rådhusets borgertorv, da der afholdes foredrag og koncerter. Ialt giver det et behov for yderligere tre anlæg. Ikke Økonomiske tableringen af teleslyngeanlæg vil medføre at borgere med nedsat hørelse kan deltage i offentlige arrangementer på lige fod med andre borgere. Risici forbundet med forslaget Risci ved installation af teleslynger er lokationernes ukendte opbygning af gulvkonstruktioner, hvor teleslyngen placeres. Derfor kan denne faktor have stor indflydelse på prisen. Der er ved at blive indhentet konkrete tilbud på etableringen. Økonomi: Beløb i kr. Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U

8 Udvidelsesforslagets konsekvenser Beløb - anlæg Udgifter 300 Sub total Anlæg Beløb - afledt drift Løn Øvrige udgifter Sub total afledt drift Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Beløb - finansiering Låneoptag Afdrag Renter Beløb netto (i alt) RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2) Nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum (need-to) CI19-05A SSU CI Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision Der skal etableres nye lokaler til hjemmeplejen i Smørum. Lokalerne skal etableres som nybygget modulbyggeri, som skal placeres på en kommunal grund. Lokalerne skal stå klar i november Planudvalget skal tage stilling til placering den 11. oktober 2018, for at tidsplanen skal nås. Alternativt vil byggeriet først stå færdig i Der tages forbehold for, at 3B i december 2018 kan melde ud at hjemmeplejen allerede skal flytte ud i maj 2019, hvilket vil kræve midlertidig genhusning af hjemmeplejen. 3B ejer hjemmeplejens lokaler fra 1. januar For at kunne nå tidsplanen forudsætter det, at der vælges en kommunal byggegrund, hvor der kan bygges hurtigt, dvs. at der ikke skal ske byggemodning eller udarbejdes lokalplan. Derudover forudsætter det, at der ikke skal inkluderes andre behov i nybyggeriet end til hjemmeplejen, da der kun vil være kort tid til at projektere modulbyggeriet. ventuelle ønskede tilføjelser til projektet vil først kunne etableres fra 2020 og frem.

9 Økonomiske I økonomien nedenfor er indskrevet økonomien for et etablere et minimumsmodulbyggeri til hjemmeplejen. Dette betyder, at der etableres 300 m2 bygning til en m2 pris på t. kr. svarende til 5,1 mio.kr. som kan rumme de fleste af hjemmeplejens krav, samt udgifter til flytning, rådgiver og uforudsete udgift på 0,9 mio. kr. Der er ikke afsat midler til inventar, som må dækkes af hjemmeplejen selv. Hvis der vælges en placering, hvor der er behov for at etablere vejadgang, parkeringspladser til hjemmeplejens biler, cykelskur, eller andre udvendige forhold vil dette medføre en merpris. tableringen af nye m2 til hjemmeplejen vil desuden medføre en varig øget drifsudgift til forbrug og vedligehold. Hjemmeplejen udgør i dag 160 m2 og vil fremadrettet øges med 140 m2, hvis der vælges en minimumsmodel til hjemmeplejen. Driftsudgiften for de øgede m2 vil være 450 kr./m2 svarende til en varig driftsudgift på 63 t. kr. om året. Hvis der derudover tilføjes en sygeplejeklinik vil den årlige driftsudgift øges med yderligere 45 t. kr. Hvis der ønskes at vælge maksimumsmodellen for hjemmeplejen etableres der yderligere 100 m2 hvilket medfører en samlet driftsudgift på 108 t. kr. Ikke Økonomiske Forslaget vil medføre at hjemmeplejeenheden fortsat kan ligge i Smørum, så det er muligt for medarbejderne at cykle imellem borgernes hjem. Hvis det besluttes at vælge en af løsningerne, hvor der kan etableres sygeplejeenhed i Smørum vil det medføre en øget service for de ældre i Smørum, som i dag skal transportere sig til Sundhedshuset ved gedal Rådhus. Risici forbundet med forslaget Der er fundet en række kommunale byggegrunde, hvor det er muligt at etablere hjemmeplejen, men der skal træffes endelig beslutning om placering. Der tages derudover forbehold for, at der ikke er udført geotekniske eller arkæologiske undersøgelser af grunden, samt at behov for vejadgang, etablering af forsyninger eller anden byggemodning ikke er kendt. Der kan i visse områder i Smørum desuden være behov for 3 undersøgelser ifht. naturlivet. Der er ikke i projektet afsat midler til byggemodning, hvorfor forsyninger forventes etableret allerede. Derudover er tidsplanen afhængig af, at modulbyggeriet kan produceres relativt hurtigt, hvilket afhænger af hvilke øvrige bestillinger firmaerne har i ordre. Generelt er der travlt i byggeerhvervet hvorfor markedet er ret overophedet. Hvis tidsplanen skrider er der risiko for, at det ikke bliver muligt at etablere nybyggeriet før, at 3B kræver udflytning fra lokalerne i Kratkær. Dette vil medføre at hjemmeplejen midlertidigt skal genhuses. Hvis dette sker i midlertidige pavilloner medfører det en merudgift på 1 mio. kr. om året. Økonomi: Beløb i kr. Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U

10 Udvidelsesforslagets konsekvenser Beløb - anlæg Udgifter - minimumsmodel Sub total Anlæg Beløb - afledt drift Løn Øvrige udgifter Sub total afledt drift Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Beløb - finansiering Låneoptag Afdrag Renter Beløb netto (i alt) RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2) Nye lokaler til den udkørende hjemmepleje CI19-06A SSU CI : Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision Den demografiske udvikling gør, at behovet for hjemmehjælp i gedal Kommune må forventes at være støt stigende de næste årtier. Der er derfor behov for minimum en base mere for en hjemmeplejegruppe end de 3 kommunen har i dag inden for et år. Ølstykkegruppen har i dag en størrelse, der er i overkanten af, hvad det er ledelsesmæssigt optimalt, hertil kommer

11 Der er derfor behov for minimum en base mere for en hjemmeplejegruppe end de 3 kommunen har i dag inden for et år. Ølstykkegruppen har i dag en størrelse, der er i overkanten af, hvad det er ledelsesmæssigt optimalt, hertil kommer et ønske om, at skabe større sammenhæng i plejen over døgnet, ved at dele aftenvagten, som har til huse på rådhuset, ud i 4 blandede dag og aftengrupper. Der er derfor behov for endnu en base i Ølstykke/Stenløseområdet. Den ekstra hjemmeplejegruppe er undersøgt placeret i Damgårdsparken, hvor kommunen råder over kontorlokaler til aktivitetscenteret og IT-rum. Det betyder, at Aktivitetscenteret genhuses i stueplan og IT-rum flyttes til Sandbjerg Hallen. Økonomiske Ombygningen af lokaler på Damgårdsparken vil medføre en samlet anlægsudgift på 2,25 mio. kr. fordelt på 1,8 mio. kr. til byggeudgifter, 0,1 mio. kr. til inventar, 0,25 mio. kr. til udeareal (cykelskur og opstribning af eksist p-områder) og 0,1 mio. kr. til flytning af de nuværende IT-lokaler til Sandbjerg Hallen. Det er ved at blive undersøgt om udgiften kan reduceres ved at optimere på eksisterende omklædningsrum i Damgårdsparken. Med etablering af lokaler til den udkørende hjemmepleje forventes det desuden at der kan reduceres i udgifter til transport for 0,5 mio. kr. fra Dette skyldes primært at aftenvagten flyttes til Smørum. Ikke Økonomiske Ved at etablere den fjerde hjemmeplejegruppe på Damgårdsparken kan der optimeres på driften af hjemmeplejen ve dat skabe en udkørende enhed, der kan dække borgerne der ikke bor i Ølstykke og Stenløse byer. Risici forbundet med forslaget n risiko er flytning af It-lokaler til ny lokation, som foreslås at være Sandbjerghallen, hvor der er uudnyttede lokaler. Der kan være en udfordring i forhold til p-pladser. Derudover skal projekt og økonomi godkendes af Boligkontoret Danmark samt Venbo, som ejer Damgårdsparken, og den eksisterende lejekontrakt skal revideres. Vælges forslaget skal der afsættes økonomiske midler løbende i Økonomi:

12 Beløb i kr. Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U Udvidelsesforslagets konsekvenser Beløb - anlæg Udgifter Sub total Anlæg Beløb - afledt drift Løn Øvrige udgifter Sub total afledt drift Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Beløb - finansiering Låneoptag Afdrag Renter Beløb netto (i alt) RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2) Nye lokaler til hjemmeplejen i Ølstykke CI19-07A SSU CI Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision Hjemmeplejen i Ølstykke har base i en pavillon ved Hampelandsskolen, som er opstillet til midlertidig brug. Rammerne opfylder ikke de arbejdsmiljøkrav og de generelle bygningsmæssige krav, der er for hjemmeplejen. Der er udfordringer

13 opfylder ikke de arbejdsmiljøkrav og de generelle bygningsmæssige krav, der er for hjemmeplejen. Der er udfordringer med indeklimaet i bygningen, og ikke tilstrækkelig indrettet omklædningsrum. Hjemmeplejen arbejder med en kommunal kerneopgave, men desværre under nogle forhold, der kræver optimering for at personalet kan løse deres arbejdsopgaver optimalt. Der skal arbejdes ud fra 2 scenarier. Scenarie 1: Renovering og tilpasning af lokaler i ledige og egnede lokaler, som skal findes. Scenarie 2: Nybyggeri i Ølstykke området. Administrationen anbefaler scenarie 1. Økonomiske Scenarie 1 - Indflytning i eksisterende lokaler (renovering): Der tages udgangspunkt i 350 m2 til en renoveringspris på kr.8.000/m2 svarende til 2,8 mio.kr. Medfører en samlet udgift på kr. 3,6 mio.kr. fordelt på inventar på 0,3 mio. kr., udearealer (parkering og cykelskur) på 0,4 mio. kr. og flytteudgifter på 0,1 mio. kr. Der er ikke kalkuleret med p-pladser til personalets egne biler. Scenarie 2 - Nyt modulbyggeri: Der tages udgangspunkt i 350 m2 til en pris på kr /m2 svarende til 6,0 mio.kr. Medfører en samlet udgift på kr. 7,8 mio.kr. fordelt på byggemodning 1,0 mio.kr., inventar på 0,3 mio. kr., udearealer (parkering og cykelskur) på 0,4 mio. kr. og flytteudgifter på 0,1 mio. kr. Der er ikke kalkuleret med p-pladser til personalets egne biler. Ikke Økonomiske Forslaget vil medføre bedre arbejdsvilkår, især bedre indeklima, for medarbejderne i Ølstykkes hjemmepleje, samt at der skabes en varig løsning for hjemmeplejens placering. Uanset hvilket scenarie, der vælges, kan der være en tidsmæssig udfordring med flytning af hjemmeplejeenheden, som følge af de arbejdsmiljømæssige forhold. Vælges scenarie 1 - Ved renovering af eksisterende lokaler, skal der afsættes økonomiske midler primo Vælges scenarie 2 - Nyt modulbyggeri skal der afsættes økonomiske midler over løbende i Risici forbundet med forslaget Da der endnu ikke er fundet en konkret placering til hjemmeplejen i Ølstykke er der stor usikkerhed om økonomien. Økonomien for scenarie 1 er beregnet på nøgletal, udfra at der ikke i øvrigt er et større vedligeholdelsesefterslæb der skal for den bygning der ombygges. Økonomien for scenarie 2 er beregnet på nøgletal udfra at den grund som byggeriet etableres er byggemodnet.

14 Økonomi: Beløb i kr. Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U Udvidelsesforslagets konsekvenser Beløb - anlæg Udgifter Sub total Anlæg Beløb - afledt drift Løn Øvrige udgifter Sub total afledt drift Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Beløb - finansiering Låneoptag Afdrag Renter Beløb netto (i alt) RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2)

15 Anlægsmåltal: Ny kunstgræsbane i Ledøje-Smørum Idrætsanlæg : CI19-08A PU CI Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision Ledøje Smørum Fodbold (LSF) har udtrykt ønske om, at bidrage til etablering af en ekstra kunstgræsbane på Ledøje- Smørum Idrætsanlægs udendørs arealer. Kunstgræsbanen vil skulle etableres som kommunal bane, hvorfor der skal afsættes anlægsmåltal for at kunne etablere banen. Derudover skal der afsættes driftsmidler til at vedligeholde banen. Økonomiske Der er overfor Ledøje Smørum Fodbold stillet krav om, at klubbens bidrag skal dække alle udgifter, der er forbundet med en supplerende kunstgræsbane, således at gedal Kommunes samlede anlægsudgift er udgiftsneutral. Det vurderes på nuværende tidspunkt at anlægsudgiften vil være på 5 mio. kr. Derudover er administrationen ved at afklare om donationen kan gives uden at der skal betales moms af midlerne. Kommunen er bygherre og der skal derfor afsættes anlægsmåltal til projektet svarende til fodboldklubbens donation. Derudover skal der afsættes midler til drift og vedligehold af anlægget som vil forestås af kommunen, som fremgår af nedenstående økonomitabel. Kunstgræsbaner har desuden en begrænset levetid, hvorfor der skal påregnes en udgift på 1,5-1,8 mio. kr. til udskiftning. Der regnes med, at kunstgræsbanen skal udskiftes om ca. 10 år. Ikke Økonomiske tablering af en supplerende kunstgræsbane i Ledøje-Smørum Idrætsanlæg bidrager til udvidelse af fællesskabet indenfor fritidslivet, der er i overenstemmelse med gedal Kommunes Planstrategi Risici forbundet med forslaget Som en del af aftalen om donationen skal det afklares om Ledøje-Smørum Fodbold kan rejse den nødvendige vurderede kapital, og hvad der sker i tilfælde af, at der opstår uforudsigelige ekstra udgifter under anlægsfasen, som LSF ikke har mulighed for at finansiere. Derudover skal der indgås en aftale med LSF om brugstider og brugsret af den nye bane, så det sikres at andre kommunale brugere også får adgang til banen. Økonomi: Beløb i kr. Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U

16 Udvidelsesforslagets konsekvenser Beløb - anlæg Udgifter Sub total Anlæg Beløb - afledt drift Løn Øvrige udgifter Sub total afledt drift Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Beløb - finansiering Låneoptag Afdrag Renter Beløb netto (i alt) RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2) Hjertestarter CI19-09A ØU CI : Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision

17 Kommunen har i alt 39 hjertestartere placeret såvel inde som ude på de kommunale ejendomme, hvoraf nogle er sponsorerede andre ikke. Byrådet har godkendt, at alle hjertestartere såvel sponsorerede som ikke sponsorerede hjertestartere placeres udvendigt med mindre der i forvejen er en hjertestarter i området eller andre forhold taler for at hjertestarteren forbliver inde i bygningen. Derved sikrer vi med udgangspunkt i gedals værdier om fællesskab og medansvar at muligheden for at kunne hjælpe vores medborgerer, ved kritiske situationer. Samtidig skal der afsættes midler til at sikre en ensartet servicering. Økonomiske Der er i dag 30 hjertestartere, som er placeret indendørs, hvoraf det vurderes at op til 20 af dem skal flyttes udenfor. Det vil koste ca. 10 t. kr. pr. hjertestarten eller op til 200 t. kr. Derudover skal der afsættes 100 t. kr. årligt på drift til servicering af hjertestarterne, så batterier og pads kan udskiftes løbende. Ikke Økonomiske Forslaget vil medføre at der er flere hjertestartere, der er tilgængelige hele døgnet rundt, samt at de fungerer. Risici forbundet med forslaget Såfremt der ikke sikres en servicering, kan kommunen risikere, at der anvendes en hjertestarter ifm et hjertestop som ikke duer, grundet døde batterier eller andet. Økonomi: Beløb i kr. Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U Udvidelsesforslagets konsekvenser Beløb - anlæg Udgifter Sub total Anlæg U Beløb - afledt drift Løn Øvrige udgifter

18 Sub total afledt drift U Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Beløb - finansiering Låneoptag Afdrag Renter Beløb netto (i alt) U RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2) Flere dagstilbudspladser i Ølstykke/gedal By (need-to) CI19-10A FU CI Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision Befolkningsprognosen for Ølstykke viser, at der er i 2023 er behov for at have yderligere 150 ekstra daginstitutionspladser i Ølstykke, som følge af etableringen af flere boliger i gedal By. Der skal derfor afsættes anlægsmidler til at udvide daginstitutionskapaciteten. Da det er en kommunal forpligtigelse at etablere nok daginstitutionskapacitet til børn i alderen 0-5 er forslaget nødvendigt at finansiere. Institutionen kan enten etableres som en ny daginstitution i gedal By eller ved at udvide kapaciteten i forbindelse med allerede eksisterende dagtilbud i området eller indtænke dette i den samlede analyse for skolestrukturen i Ølstyke-Stenløse, som er i gang. Økonomiske Med udgangspunkt i den kendte bevilligede ramme fra den ny daginstitution i Smørum skal der afsættes om 49,4 mio. kr. til etablering af de 150 daginstitutionspladser. Anlægsøkonomien er under forudsætning, at der er tale om nybyggeri. Hvis kapaciteten kan etableres ved optimering og/eller mindre udvidelse af eksisterende kommunale bygninger kan udgiften reduceres. Der er allerede bevilget 2,5 mio. kr. til projektering af daginstitutionen i Derudover skal der afsættes 0,54 mio. kr. til drift og vedligehold af daginstitution fra 2023 og frem.

19 Ikke Økonomiske Forslaget vil medføre,at der kan etableres tilstrækkelig daginstitutionsplads i Ølstykke, og at gedal By bliver et attraktivt sted at bo for børnefamilier. Risici forbundet med forslaget Hvis tidsplanen skal holde vil der være nødvendigt at få afklaret i 2019 om der ønskes nybyggeri gedal By eller optimering af eksisterende kommunale bygninger. Derudover vil placeringen af en daginstitution i gedal By skulle indtænkes i masterplanen for området. Økonomi: Beløb i kr. Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U Udvidelsesforslagets konsekvenser Beløb - anlæg Udgifter Sub total Anlæg Beløb - afledt drift Løn Øvrige udgifter I alt 49,4 mio. kr. Sub total afledt drift Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Beløb - finansiering Låneoptag Afdrag Renter Beløb netto (i alt) ,54 mio. kr. fra 2023 og frem.

20 RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2) Reduktion af vedligeholdelsesefterslæbet samt modernisering af kommunale bygninger CI19-11A PU CI : Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision Der er konstateret et efterslæb på de kommunale ejendomme på godt 664 mio.kr. over de næste 10 år, hvoraf behovet i er 230 mio. kr. Der i budgettet afsat 90 mio. kr. i til at dække efterslæbet. Der søges derfor om yderligere 140 mio. kr. i til at reducere efterslæbet væsentligt. Jf. notat "fterslæb på vedligholdelse af kommunale bygninger i gedal Kommune". Størrelsen på efterslæbet vil afhænge af, hvad Byrådet beslutter ifht. skolestrukturrapporten der foreligger i august måned, da skolernes efterslæb udgør ca. 2/3 af det samlede efterslæb. UDFORDRINGN BSKRIVS I BUDGTFOKUS Økonomiske Hvis ikke de kommunale bygninger er i en god og funktionel drift, vil det går ud over kernedriften og arbejdsmiljøet. Indeklimaudfordringer vil reducere elevernes læringsevne. Slidte bygninger vil gøre gedal Kommune til en mindre attraktiv kommune. Dårlig vedligeholdte bygninger kan medføre øget sygefravær. Ikke Økonomiske Hvis ikke de kommunale bygninger er i en god og funktionel drift, vil det går ud over kernedriften og arbejdsmiljøet. Indeklimaudfordringer vil reducere elevernes læringsevne. Slidte bygninger vil gøre gedal Kommune til en mindre attraktiv kommune. Dårlig vedligeholdte bygninger kan medføre øget sygefravær. Risici forbundet med forslaget Der foretages løbende en vurdering af efterslæbets størrelse. Ved nærmere analyse kan behovet for tilførelse af midler vise sig at være større. Hvis midlerne ikke prioriteres i vil det medføre større bygningsskader som det kan koste 3-4 gange så meget at udbedre efterfølgende. Skaderne kan være sundhedsskadelige for brugerne af bygningerne.

21 Økonomi: Beløb i kr. Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U Udvidelsesforslagets konsekvenser Beløb - anlæg Udgifter Sub total Anlæg Beløb - afledt drift Løn Øvrige udgifter Sub total afledt drift Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Beløb - finansiering Låneoptag Afdrag Renter Beløb netto (i alt) RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering

22 Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2) Planlægningsmidler til ny skolestruktur CI19-12A SU CI Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision Der bliver i august 2018 fremlagt en rapport om mulige scenarier for fremtidens skolestruktur og multifunktionel anvendelse af skolerne. Der vil fremlægges flere scenarier for de forskellige distrikter og byområder i kommunen. Hvis det besluttes, at der skal arbejdes videre med scenarierne ønskes der afsat midler til at ansætte rådgivere, der i dialog med elever, forældre, medarbejdere, foreninger og interesserede borgere kan konkretisere scenarierne. Formålet vil være at kunne fremlægge konkrete anlægsforslag på optimering af skolerne til kommende budgetforhandlinger. De prioriterede scenarier vil skulle konkretiseres frem mod budget Økonomiske Forslaget vil medføre, at der skal afsættes ca. 0,5 mio. kr. i rådgiverydelse pr. scenarie. Rådgivere vil være arkitekter, der kan skitsere konkrete løsninger, samt øvrige byggetekniske faligheder, der kan regne på de anlægsøkonomiske udgifter. Det foreslås, at der undersøges 1-2 scenarier pr. skoledistrikt svarende til en udgift på 2-4 mio. kr. Scenarier vil kunne udarbejdes på tværs af skoledistrikt grænser, hvis dette ønskes. Det anbefales, at der afsættes midler over flere år, så ikke alle scenarier skal være afklaret til budgetforhandlingerne for , men at der arbejdes med en løbende proces, hvor nogle scenarier er hurtigere færdige end andre. Ikke Økonomiske Skolerne i gedal Kommune er fordelt på mange kvadratmeter, som ikke er tidssvarende indrettet, og som har et vedligeholdelsesefterslæb på 200 millioner kroner. Vi har ikke råd til at gennemrenovere alle skolerne med nye inspirerende læringsmiljøer, da det vil kommer til at koste omkring 1,3 milliarder kroner, men vi kan arbejde med at indrette færre kvadratmeter langt bedre i fremtidens skole. Over de næste 10 år kræver det en målrettet helhedsrenovering af en række skolebygninger, der både skal have nye inspirerende læringsfællesskaber og plads til at rammerne kan bruges mere fleksibelt i mange timer hver dag også uden for skoletid af foreninger, spejdere, aftenskoler m.fl. Målet er en ny og mere multifunktionel udnyttelses af kvadratmeterne som i højere grad understøtter den faglig-pædagogiske udvikling på skolerne, hvor der er fokus på læring, trivsel og fællesskaber. Risici forbundet med forslaget Arbejdet med fremtidens skolestruktur vil være en iterativ proces, hvor nye løsninger og muligheder løbende kan åbne sig. Der kan derfor åbne sig flere underscenarier for hvert scenarie, hvilket kan presse økonomien pr. scenarie. Økonomi:

23 Beløb i kr. Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U Udvidelsesforslagets konsekvenser Beløb - anlæg Udgifter Sub total Anlæg Beløb - afledt drift Løn Øvrige udgifter Sub total afledt drift Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Beløb - finansiering Låneoptag Afdrag Renter Beløb netto (i alt) RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2) nergimærkning (need-to) CI19-14A PU CI

24 Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision Ifølge energimærkningsordningen, der for nyligt er blevet revideret med bekendtgørelse nr af 29/08/2017: Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, skal gedal Kommune energimærke alle bygninger, der er større end 250 m2. Finansieringen af forslaget er derfor nødvendig for at kunne opfylde lovgivningen. gedal Kommune har har ca. 140 bygninger, der er over 250 m2 med et samlet bygningsareal på ca m2. De nuværende energimærker for disse bygninger udløber i 2019 og i 2020, og derfor skal kommunen energimærke bygningerne på ny i disse år. Der er behov for udgifter til rådgiver (der er afsat midler i 2018.) samt udgifter til selve udarbejdelsen af energimærkerne, som ligger på omkring 13 kr. pr. m2. Økonomiske Udgifter til udbud af energimærker (2,7 mio. kr. rundet ned). Ikke Økonomiske Deltagelse af driftsfolk ift. gennemgang af og adgang til bygninger. Risici forbundet med forslaget Det vurderes ikke at der er risici forbundet med forslaget. Økonomi: Beløb i kr. Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U Udvidelsesforslagets konsekvenser Beløb - anlæg Udgifter Sub total Anlæg Beløb - afledt drift Løn Øvrige udgifter

25 Sub total afledt drift Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Beløb - finansiering Låneoptag Afdrag Renter Beløb netto (i alt) RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2) Køkkener på daginstitutioner CI19-15A FU CI : Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision fter afstemning om frokostordning i foråret 2018 skal der etableres køkkener i 6 daginstitutioner for en anlægsudgift på 3 mio. kr. Dermed er der nu 3 daginstitutioner, der står uden for madordningen. Der er hvert andet år afstemning i forældregruppen om de ønsker madordning i daginstitutionen. Såfremt de 3 institutioner, der står uden for madordningen vælge at at være med ved næste afstemning, vil der skulle etableres køkkener på disse institutioner. Derudover er der til de 6 daginstitutionskøkkener der etableres i 2018 ikke afsat midler til at etablere tilstrækkelig ventilation. Økonomiske Der skal derfor afsættes yderligere 2 mio. kr. til at etablere ventilation på disse køkkener. Der skal afsættes ca. 0,5 mio. kr. i anlæg pr. daginstitution, at etablere køkkener, samt 2,0 mio. kr. til ventilation på køkkener der etableres i Derudover skal der afsættes ca. 20 t. kr. til løbende drift af køkkenerne. Den samlede anlægsudgift til etablering af køkkener i 3 institutioner vil være 1,5 mio. kr. Derudover skal der afsættes afledt drift til i alt 9 institutioner - de 6 institutioner, der valgte at træde ind i madordningen i 2018, samt de 3, der forventes at træde ind i madordningen ved næste afstemning i Således skal der afsættes 180 t. kr. fra 2020 og frem til drift af køkkener. Ikke Økonomiske tablering af køkkener på daginstitutionerne vil medføre, at der etableres en sund madordning for børnene i daginstitutionen, som understøtter børnenes leg og læring.

26 Risici forbundet med forslaget Indretning af køkkener er projekteret, men endelige priser afhænger af udbud hos entreprenører. Økonomi: Beløb i kr. Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U Udvidelsesforslagets konsekvenser Beløb - anlæg Udgifter Sub total Anlæg Beløb - afledt drift Løn Øvrige udgifter Sub total afledt drift Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Beløb - finansiering Låneoptag Afdrag Renter Beløb netto (i alt) RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering

27 Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2) Tilkobling til fjernvarme CI19-16A PU CI : Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision gedal Fjernvarme har varslet, at der påtænkes en udbygning af fjernvarmenettet i Ølstykke og Stenløse. Det betyder, at kommunens egne ejendomme kan kobles på, såfremt der godkendes projektforslag af byrådet til udbygning af fjernvarmenettet. n udbygning af fjernvarmenettet og en tilkobling på kommunens egne ejendomme (hvor det kan betale sig), betyder at der kommer en merudgift til konvertering fra eksisterende opvarmningsform til fjernvarme. I Ølstykke og Stenløse er der langt flest naturgasopvarmede ejendomme, og det vil derfor primært være konvertering fra gas til fjernvarme. rfaringer med konvertering viser, at udgifterne til tilslutning alene ligger på omkring kr. Dertil kommer nye kedler, varmtvandsbeholdere (efter behov), arbejder inde i bygningerne, hvis der ikke er forberedt til fjernvarme mv. Udgifterne kan variere meget og kan være svære at estimere. Men i de konverteringer, der er gennemført har det vist sig, at der har været afsat for få midler til at få bygningerne optimeret til fjernvarme. Derfor forslås det, at det afsættes kr. pr. bygning til arbejder inde i bygningen, udover tilslutningsprisen. Det forventes, at der kan konverteres 3 ejendomme pr. år. Økonomiske Konvertering af 3 ejendomme pr. år ( kr. pr. styk) samt tilslutningspris ( kr. pr. styk). Derudover kommer udgifter til eventuel rådgiver ( kr.). Hvis forslaget ikke finansieres vil de kommunale bygninger ikke indgå i Stenløse Fjernvarmes konverteringsplaner. Ikke Økonomiske Involvering af driftspersonale mv. Risici forbundet med forslaget På nuværende tidspunkt er der begrænset viden om udbygningsplanerne, og derfor er udvidelsesforslaget baseret på et estimat, som kan ændre sig. Økonomi: Beløb i kr. Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R U

28 rings rings rings rings U Udvidelsesforslagets konsekvenser Beløb - anlæg Udgifter Sub total Anlæg Beløb - afledt drift Løn Øvrige udgifter Sub total afledt drift Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Beløb - finansiering Låneoptag Afdrag Renter Beløb netto (i alt) RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2) Anlægsmåltal: AT-påbud Balsmoseskolen ifht. ventilation (need-to) CI19-17A PU CI :

29 Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision Der er i 2018 kommet et arbejdstilsyn (AT) påbud på undersøgelse af ventilation i et lærerforberedelseslokale i blok C på Balsmoseskolen. Det forventes, at dette vil medføre et AT påbud på at forbedre ventilationen for alle undervisningsog medarbejderlokaler på Balsmoseskolen. t AT påbud er lovpligtigt hvorfor forslaget er nødvendigt. Der er allerede afsat midler til forbedring af ventilationen på Balsmoseskolen, som en del af de 144 mio. kr.. der er afsat i til projektet nergirenovering af Tekniske Anlæg (TA). Men det blev i budget besluttet, at der ikke afsættes anlægsmåltal til projektet i Der vil derfor være behov for at afsætte anlægsmåltal i 2019 til ventilation på Balsmoseskolen. Økonomiske Der er i TA projektet afsat 6,5 mio. kr. til etablering af nyt ventilationsanlæg på Balsmoseskolen, men de skal først frigives i 2020 eller Der er derfor behov for at afsætte anlægsmåltallet i Hvis AT påbuddet kun kommer på blok C, vil behovet reduceres til 1,3 mio. kr. Ikke Økonomiske t nyt ventilationsanlæg udelukkende for lok. 40 i blok C vil være en dårlig og driftsuøkoniomisk løsning Risici forbundet med forslaget Hvis der kun etableres ventilation i lok. 40 i blok C, er der sandsynlighed for, at der kommer AT påbud i klasselokalerne, m.m. også. Økonomi: Beløb i kr. Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U Udvidelsesforslagets konsekvenser Beløb - anlæg Udgifter Sub total Anlæg Beløb - afledt drift

30 Løn Øvrige udgifter 8 25 Sub total afledt drift Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) 0,1 0,2 Beløb - finansiering Låneoptag Afdrag Renter Beløb netto (i alt) RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering

31 Oversigt: Prioriteringssforslag der vedrører anlægsreduktioner for CI, CPK, CAS, og CTM - nettoudgifter (1.000 kr.) Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U CI19-101A:Annullering af anlægsprojekter vedr. vedligehold og efterslæb af kommunale bygninger R CI19-102A:Reperiodisering af Parkeringshus ved gedal Rådhus. CPK19-101A:Udskydelse af udskiftning af underlag på kunstgræsbane CPK19-102A:Udskydelse af midler til markedsføring vedr. gedal By R R R CPK19-103A:Annullering af kunstpuljen i R CPK19-104A: Udskydelse af udskiftning af LDlysanlæg til kunstgræsbane i Smørum R CPK19-105A: Udskydelse af lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus R CSD19-101A: Udskydelse af midler til indretning af lokaler til håndværk og design R CSD19-102A: Annullering af legepladspuljen til daginstitutioner i R CTM19-101A: Udskydelse af byggemodningen af Kong Svends Park etape R CTM19-102A: Udskydelse af projekt vedr. cykelstier og trafiksikkerhed R CTM19-103A: Udskydelse af etablering af stier i forbindelse med fredningen af Værebro Ådal R CTM19-104A: Udskydelse af byggemodningsprojekter i R I alt RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2)

32 Annullering af anlægsprojekter vedr. vedligehold og efterslæb af kommunale bygninger CI19-101A PU CI Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision Jf. den vedtagne økonomiske politike i gedal Kommune, skal anlægsrammen være mellem 60 mio. kr. og 100 mio. kr. i det vedtagne budget. Anlægsrammen for 2019 er ca. 147 mio. kr., efter nødvendige revisioner af anlægsrammen, samt indarbejdelse af tekniske korrektioner. Dermed skal der findes reduktionsforlsag for samlet 47 mio. kr. for at opfylde principperne for kommunens økonomiske politik. Såfremt der skal prioriteres nye anlægsprojekter i budgetforhandlingerne for 2019, er der behov for at reducere anlægsrammen yderligere. I anlægsrammen for Budget 2019 er der afsat samlet 35 mio. kr. til vedligehold og nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger. For at Det foreslås, at der i 2019 annulleres op til 20 mio. kr. vedr. vedligehold og nedbringelse af efterslæb på kommunale bygninger, svarende til en reduktion af budgettet med knap 60 pct. Der vil herefter være 15 mio. kr. til vedligeholdelse og nedbrindelse af efterslæb. Af de 15 mio. kr. prioriteres 10 mio. kr. til nødvendige renoveringsprojekter på kommunale bygninger, dog undtaget skoler. De øvrige 5 mio. kr. prioriteres til en akutpulje til de allermest nødtørftige reparationer af akutte, uforudsete skader på skoler og øvrige bygninger. Det vil ikke have juridiske konsekvenser at annullere 20 mio. kr. i 2019, da der endnu ikke er indgået kontrakter, ligesom der ikke er igangsat projekter, der skal færdiggøres i Det vil dog betyde, at det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på de kommunale bygninger øges yderligere, og med risiko for, at nødvendige, planlagte vedligeholdelses- og renoveringsprojekter fordyres. Økonomiske n reduktion af budgettet til vedligeholdelse og nedbringelse af efterslæbet på kommunale bygninger med 20 mio.kr., svarende til en reduktion af budgettet med knap 60 pct. Der vil herefter være 15 mio. kr. til vedligeholdelse af kommunale bygninger i Ikke Økonomiske n reduktion af budgettet med op til 60 pct. vilmedføre en væsentlig indskrænkning af Administrationens muligheder for at handle med rettidig omhu i forhold til at forebygge alvorlige bygningsskader. Risici forbundet med forslaget At det alene vil være muligt at prioritere de allermest nødvendige renoveringsprojekter vil medføre betydelig risiko for, at (dele af) skoler, klubber og andre kommunale bygninger lukkes ned, hvis der opstår alvorlige skader. Dette vil endvidere medføre risiko for, at nødvendige renoveringsprojekter fordyres væsentligt. Der må forventes stor utilfredshed blandt bygningernes brugere, at vedligeholdelsesstanden på de allermest nedslidte bygninger forværres yderligere.

33 Økonomi: Beløb i kr. Priorite- Priorite- Priorite- Priorite- R rings rings rings rings U Udvidelsesforslagets konsekvenser Beløb - anlæg Udgifter Sub total Anlæg Beløb - afledt drift Løn Øvrige udgifter Sub total afledt drift Årsværk Omregnet til fuldtidsstillinger (én decimal) Beløb - finansiering Låneoptag Afdrag Renter Beløb netto (i alt) R RU: R= reduktioner, U= udvidelser, =effektivisering Forslagets navn Forslag nr. Udvalg Center Aktivitet (X2) Reperiodisering af Parkeringshus ved gedal Rådhus. CI19-102A PU CI Forslag: Beskrivelse af forslaget og sammenhæng til kommunens vision Jf. den vedtagne økonomiske politike i gedal Kommune, skal anlægsrammen være mellem 60 mio. kr. og 100 mio. kr. i det vedtagne budget. Anlægsrammen for 2019 er ca. 147 mio. kr., efter nødvendige revisioner af anlægsrammen, samt indarbejdelse af tekniske korrektioner. Dermed skal der findes reduktionsforlsag for samlet 47 mio. kr. for at opfylde principperne for kommunens økonomiske politik. Såfremt der skal prioriteres nye anlægsprojekter i budgetforhandlingerne for 2019, er der behov for at reducere anlægsrammen yderligere.