Budgetorientering Kultur- og Familieforvaltningen. 14. juni 2018 Festsalen, VIA

Transkript

1 Budgetorientering Kultur- og Familieforvaltningen 14. juni 2018 Festsalen, VIA

2 Program Velkomst Forudsætninger/fakta for budgetlægningen 2019 Budget 2019 üdemografi überedskabsblokke üdrifts- og anlægsønsker Spørgsmål/kommentarer/dialog Evaluering af budget-orienteringsmødet Afrunding/afslutning 2

3 Tidsplan budget juni 2018: Budgetorientering Kultur- og Familieforvaltningen mandag den 6. august 2018 kl. 10: Høringsfrist Høringssvar sendes til: 14. og 15. august 2018: Udvalgene prioriterer forslagene 28. august 2018 Temadrøftelse Byråd/Hoved-MED 6. september 2018: Budgetseminar Byrådet 18. september 2018: Byrådets 1. budgetbehandling 9. oktober 2018: Byrådets 2. budgetbehandling 3

4 Budgetorientering generelt 4

5 Økonomiudvalgets strategi 2019 ½% bedre ressourceudnyttelse årligt, sv.t. 10 mio. kr. årligt udmøntes i fagudvalgene. Udarbejdelse af beredskabskatalog på 1½%. Mulighed for udarbejdelse af udvidelsesforslag. Udarbejdelse af anlægsforslag: TMU: max. 50 mio. kr., øvrige udvalg: max. 25 mio. kr. Budgetanalyser som afsæt for reduktionsforslag. 5

6 Økonomisk politik Overholdelse af aftalte rammer mellem regering og KL for serviceudgifter. Driftsoverskud: mio. kr. årligt. Anlæg mio. kr. årligt. Skatterne søges holdt i ro. Passende likviditet: Minimum ca. 215 mio. kr. i gennemsnit, svarende til overførte drifts- og anlægsbevillinger. Nettoafdrag på gæld: mio. kr. årligt. 6

7 Budgetprocedure april-juni: administrativt budgetforslag Udmelding af basisbudget med KL s pris- og løn-fremskrivninger. ½% i bedre ressourceudnyttelse. Fagudvalgenes tekniske ændringer (+/-) Ændringer afledt af politiske beslutninger. Demografi, typisk skoler, dagpasning og ældre. Lovændringer vedtaget af folketinget med bloktilskud fra staten. Ændringer i modtagere af overførselsindkomster. Udarbejdelse af forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. Løbende drøftelse i lederfora, MED-udvalg mv. Orientering og drøftelse i Hoved-MED af budgetstatus 2019 juni. Orientering og drøftelse i lederfora, lokal og fælles MED, medio juni Budgetstatus i økonomiudvalg med: Udvalgenes budgetforslag Indtægter, jf. aftale mellem regering og KL. # 7

8 Budgetprocedure primo aug.: økonomisk råderum Juni/primo august: høringsfrist for MED-udvalg til forslag til udvidelser, reduktioner, anlæg. Økonomiudvalgets budgetstatus, august: Udvalgenes budgetoplæg Opgørelse af indtægter fra skatter og tilskud mv., jf. aftale mellem regeringen og KL. Status over den økonomiske balance. Løbende drøftelser og orientering i Fælles MED og Lokal MED af budgetstatus august-oktober. Fagudvalgene forslag til prioritering af Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlæg. # 8

9 Budgetprocedure aug. okt.: den politiske prioritering Økonomiudvalgets budgetstatus med deltagelse af Hoved-MED. Byrådets temadag om budget med deltagelse af Hoved-MED. Byrådets budgetseminar primo september med: Økonomisk Status. Udvalgenes budgetoplæg. Præsentation af prioriteringsforslag for drift og anlæg. Politisk drøftelse af prioriteringer. Økonomiudvalget udarbejder samlet budgetforslag. Hoved-MED møde medio september med budgetstatus. Byrådets 1. og 2. behandling af budgettet. Borgmesterens budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR. # 9

10 Procedureretningslinjer For drøftelse af budgettets betydning for arbejds- og personaleforhold. Formål: Mulighed for at påvirke konsekvenser af budgettets betydning for arbejds- og personaleforhold. Viderebringe medarbejdernes kommentar til det politiske niveau. Handling. Et normalt år beskrives i årshjul. Der skal i forvaltninger, områder, institutioner og afdelinger ske medarbejderinddragelse ved budgetlægningen. Inddragelse af MED-systemet skal fremgå af tidsplan. Det skal tilstræbes, at det af budgetmaterialet fremgår, hvilke konsekvenser rammer/prioriteringer har for arbejds-/personaleforhold. Ledelsen skal i det omfang det er muligt redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder hvilke personalegrupper der bliver berørt af ændringerne. Årlig drøftelse af budgetprocedure i Hoved-MED. Drøftelse i Hoved-MED af budgetlægning og budgetændringer i løbet af året, der vurderes at have betydning for arbejds- og personaleforhold. # 10

11 Aftalen mellem regering og KL Engangstilskud til styrkelse af likviditet på 3,5 mia. kr. i Skive Kommunes andel: ca. 42 mio. kr. 14 mio. kr. ekstra som følge af strukturelt underskud og lavt beskatningsgrundlag. Løft i serviceramme til borgernær velfærd med 1,7 mia. kr. Skive Kommunes andel af bloktilskud til formålet: 13½ mio. kr. Kommunerne skal overholde det aftalte niveau for serviceudgifter i såvel budget som regnskab, ellers reduktion på op til 3 mia. kr. af bloktilskuddet. Skive Kommunes andel: 24 mio. kr. Moderniserings- og effektiviseringsprogram med reduktion i bloktilskud på 0,5 mia. kr. Skive Kommunes andel: 4 mio. kr. Anlægsrammen løftet med 0,8 mia. kr. til 17,8 mia. kr. for kommunerne. Skive Kommune: yderligere 5½ mio. kr. i bloktilskud. Rammen skal overholdes i budget ikke i regnskab. Ellers reduktion i bloktilskud. Der er afsat 200 mio. kr. i puljen til vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommune søger. Pulje på 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, Skive Kommunes forventede andel: ca. 13 mio. kr. 11

12 Udfordringer faldende folketal 12

13 Udfordringer skæv aldersfordeling 13

14 Udfordringer lavt beskatningsgrundlag 14

15 Lav vækst i indkomster 15

16 Udgifter til overførsler, Kilde: ECO nøgletal 16

17 Udgifter til service, Kilde: ECO nøgletal 17

18 Driftsudgifterne nærmer sig landsgennemsnittet 18

19 Udgiftstilpasninger 19

20 Likviditet 20

21 Overholdelse af serviceudgifter Indarbejdelse af pulje til serviceudgifter: 2019, 10 mio. kr. Overførsel fra drift til anlæg, puljer til større opgaver til eks.: Anskaffelser Udvendig vedligeholdelse Renoveringsprojekter Clearings-aftaler Formål: Overholdelse af serviceudgifter Mulighed for anvendelse af opsparede midler 21

22 Ordinær drift 22

23 Økonomiudvalgets foreløbige budgetoplæg 2019 Noter Det ekstraordinære tilskud til styrkelse af likviditeten er indregnet i 42 mio. kr. i 2019 og 30 mio. kr. fra Det forventede tilskud fra puljen til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår på 13,0 mio. kr. er indregnet i Budget Det er ikke indregnet i overslagsårene. ½% bedre ressourceudnyttelse er indarbejdet med 10 mio. kr. i Reduktionsberedskab er indarbejdet med 20 mio. kr

24 Børne- og Familieudvalget 24

25 Jebjerg Børnehus og Skole Breum Skole Fursund Børnehus og Skole Fursund Børnehus og Skole, (Fur) VSD, (Ramsing) VSD, Rødding afd. Oddense Børneunivers VSD (Lihme) VSD, Lem afd. Aakjærskolen (Hvidbjerg) VSD, Balling afd. Roslev Skole Roslev Skole (Hjerk-Harre) Glyngøre Skole Ådalskolen Durup Skole Ørslevkloster Børneunivers Aakjærskolen Skivehus Skole Resen Skole Nr. Søby Skole Højslev Skole Hem Skole og Børnehave Ådalskolen, (Rønbjerg) Brårup Skole Børnetal pr. 31. maj Total Total

26 Børne- og Familieudvalget Budget reduktioner Beløb til beregning Reduktion Reduktion af reduktioner 1,50% 2,00% Dagtilbud Skoler Familieområdet I alt ½ bedre ressourceudnyttelse (konkrete tiltag) Beredskabskatalog i alt

27 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget

28 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Skole & Dagtilbud Titel: Tidligere børnehavestart (2 år og 10 måneder = 1 måned tidligere) Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Det er politisk besluttet, at børn i Skive Kommune starter i børnehave, når de er 2 år og 11 måneder. I relation til ressourcetildelingen til henholdsvis dagpleje, vuggestuer og børnehaver, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 1 mio. kr., hvis børnene starter en måned før i børnehave; nemlig når de er 2 år og 10 måneder. Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau Forslaget vil betyde, at dagplejerne generelt får yngre børn at arbejde med, og at daginstitutionerne tilsvarende skal kunne håndtere børn, der fortsat har brug for middagssøvn og nogle steder vil kræve puslefaciliteter. fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet ,7-3,7-3,7-3,7 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 28

29 Tidligere børnehavestart fortsat Beskrivelse af konsekvenser for personalet På dagplejeområdet vil det betyde en nedgang i antallet af fuldtidsstillinger på ca. 6,5, og på vuggestuer vil nedgangen være på ca. 1,4. Børnehaveområdet vil tilsvarende få tilført midler til ca. 4,2 fuldtidsstillinger. Data på børnehavestart fra omkringliggende kommuner Viborg: 3 år Ringkøbing-Skjern: 2,10 år Randers: 3 år Favrskov: 3 år Ikast-brande: 2,9 år Silkeborg: tidligst ved 2,10 år og senest ved 3,2 år Holstebro: 3 år, (2 institutioner har lille småbørnsgruppe for 2-årige børn) Lemvig: 2,10 år Herning: 2,9 år Morsø: 2,9 år 29

30 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Skole & Dagtilbud Titel: Tidligere børnehavestart (2 år og 9 måneder = 2 måneder tidligere) Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Det er politisk besluttet, at børn i Skive Kommune starter i børnehave, når de er 2 år og 11 måneder. I relation til ressourcetildelingen til henholdsvis dagpleje, vuggestuer og børnehaver, vil der kunne opnås en besparelse på ca. 2 mio. kr., hvis børnene starter to måned før i børnehave; nemlig når de er 2 år og 9 måneder. Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau Forslaget vil betyde, at dagplejerne generelt får yngre børn at arbejde med, og at daginstitutionerne tilsvarende skal kunne håndtere børn, der fortsat har brug for middagssøvn og nogle steder vil kræve puslefaciliteter. fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet ,4-7,4-7,4-7,4 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 30

31 Tidligere børnehavestart fortsat Beskrivelse af konsekvenser for personalet På dagplejeområdet vil det betyde en nedgang i antallet af fuldtidsstillinger på ca. 13, og på vuggestuer vil nedgangen være på ca. 2,8. Børnehaveområdet vil tilsvarende få tilført midler til ca. 8,4 fuldtidsstillinger. Data på børnehavestart fra omkringliggende kommuner Viborg: 3 år Ringkøbing-Skjern: 2,10 år Randers: 3 år Favrskov: 3 år Ikast-brande: 2,9 år Silkeborg: tidligst ved 2,10 år og senest ved 3,2 år Holstebro: 3 år, (2 institutioner har lille småbørnsgruppe for 2 årige børn) Lemvig: 2,10 år Herning: 2,9 år Morsø: 2,9 år 31

32 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Skole & Dagtilbud Titel: Dagtilbud ændring af moduler i børnehaver (30 og 48 timer) Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Der er i dag modulordning på dagtilbudsområdet på vuggestue- og børnehavepladser. Der er to moduler; et deltidsmodul på 25 timer og et fuldtidsmodul på 51,5 time. Fuldtidsmodulet udgør hele åbningstiden i daginstitutionen. Der er i 2018 budgetteret med at ca. 3,4% af pladserne er deltidspladser på 25 timer. Når vi ser på det faktuelle antal deltidspladser i april 2018 er procenten på 2,6%. Regeringen indgik den 9. juni 2017 en aftale med en række andre partier om et stærkere dagtilbud. Aftalen indebærer, at forældre har ret til at vælge et deltidstilbud med reduceret takst på 30 timer om ugen til søskende under barsels- og forældreorlov. Fra og med 2019 udskiftes det nuværende deltidsmodul i daginstitutionerne med et 30 timers modul og fuldtidsmodulet ændres til 48 timer. Modulerne kan placeres inden for daginstitutionernes samlede åbningstid, der i dag udgør 51,5 time. En deltidsplads på 30 timer vægtes fremover med 0,75. fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 32

33 Ændring af moduler i børnehaver fortsat Tildeling pr. barn Vuggestueplads Børnehaveplads Ledelse 30 timer 6,75 3,00 0,75 48 timer 9,00 4,00 0,95 Det skønnes, at der vil være et besparelsespotentiale på ca kr. ved at indføre et modul på 30 timer/uge. Det er forudsat i beregningerne at omkring 8% af de indmeldte børn i børnehaver, vuggestuer og USFO er vil benytte et deltidsmodul på 30 timer. Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i de børnetal, der ligger til grund for budget Der er foretaget en ændring af dagtilbudsloven, så forældre, hvoraf én eller begge holder barselsorlov, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen. Hvis de nuværende moduler suppleres med dette tilbud, kan det betyde en udgiftsreduktion. Det vil være tilfældet, hvis forældre, der p.t. benytter fuldtidsmodulet, i stedet vælger 30 timers modulet. 33

34 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Dagtilbud Titel: Dagtilbud højere belægning pr. dagplejer og færre distrikter Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Dagplejen tilbyder som hovedregel en dagplejeplads i nærheden af bopælen for at sikre, at dagplejen udgør et attraktivt tilbud til både forældrene og børnene. Det samme gælder, når der er behov for gæstepleje. Det betyder, at man ikke i fuldstændigt omfang får udnyttet de tomme pladser hos dagplejerne. Tomme pladser findes hos de dagplejere, der kun har 3 faste børn, og som derved gratis kan tage et fjerde barn ind. Ved en udvidelse af området, hvor der kan tilbydes en dagplejeplads, vil det i større omfang være muligt at udnytte tomme pladser. Det gælder også, når der er behov for gæstedagpleje. Det tilstræbes, at der tilbydes pladser, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til forældrenes arbejdspladser. Ved at hæve belægningen i dagplejen fra 3,48 til 3,57 i tildelingsmodellen til dagplejen vil der være en netto besparelse i dagplejen på ca. 1 mio. kr. fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet ,75-3,75-3,75-3,75 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 34

35 Højere belægning pr. dagpleje og færre distrikter fortsat.. Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveauet En bedre udnyttelse af tomme pladser på tværs af områderne kommer til at betyde, at forældrene kan risikere at skulle transportere sig længere for at få en dagplejeplads, og at der ikke kan forventes en gæstedagplejer i nærområdet en gæstedagplejer, som barnet kender i forvejen. Beskrivelse af konsekvenser for personalet På dagplejeområdet vil det betyde en nedgang i antallet af fuldtidsstillinger på ca. 3,75. Data I forbindelse med budgetanalysen af dagplejen i 2017 udarbejdede BDO en opgørelse over kapacitet og tomme pladser i dagplejen, fordelt på måneder i I gennemsnit var der 26 tomme pladser fordelt hen over hele året, dog med flest tomme pladser i første halvdel af året. I budgetanalysen har BDO opgjort, at der er et potentiale på op til 2,1 mio. kr., hvis Skive Kommune udgør ét distrikt. 35

36 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Dagtilbud Titel: Driftsbudget til Roslevhus Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Roslev Børnehave er nu samlet på adressen Kærvej 7. Derfor er Roslevhus, Kirkebakken 3, blevet solgt. Driftsbudgettet til Roslevhus indgår derfor som beredskabsforslag til budget Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

37 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Skole & Dagtilbud Titel: Nedsat åbningstid i daginstitutioner Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Der er p.t. en samlet åbningstid i børnehaverne på 51½ time pr. uge. Det foreslås at den ugentlige åbningstid afkortes med 1½ time til 50 timer. Samtidig nedsættes timetildelingen pr. fuldtidsbarn i ressourcetildelingen med 0,05 time for børnehavebørn og 0,1 time pr. vuggestuebarn. Ressourcetildeling Tildeling pr. barn NU NY tildeling pr. barn Ændring pr. barn Børnehave fuldtidsbarn 4,00 timer 3,95 time 0,05 time Vuggestue fuldtidsbarn 9,00 timer 8,90 time 0,10 time Beskrivelse af konsekvenser for serviceniveau Forslaget vi betyde, at børnehaven/vuggestuen vil åbne senere/lukke tidligere, hvilket kan bevirke at nogle forældre kan få sværere ved at aflevere/afhente børnene inden for åbningstiden. Dette vil nok specielt være gældende for yderområderne. Beskrivelse af konsekvenser for personalet Forslaget vil betyde en nedgang i antallet af fuldtidsstillinger på ca. 1,7. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet ,7-1,7-1,7-1,7 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 37

38 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Skole & Dagtilbud Titel: Struktur på Skole- og Dagtilbudsområdet Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Ændret struktur på Skole- og Dagtilbudsområdet med virkning fra d. 1. august Der vil blive udarbejdet forslag med flere modeller til ny struktur på områderne. Indtil strukturændringen kan gennemføres, foreslås en generel reduktion på Børne- og Familieudvalgets område. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 38

39 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Skole Titel: Nedlæggelse af opfinderskolen skoleområdet Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Ved nedlæggelse af opfinderskolen kan der findes en reduktion på kr. pr. år. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

40 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Skole Titel: Krabbeshus Heldagsskole og Centerklasserne nedsat undervisningstid Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Nedenstående forslag forudsætter, at driftsudvidelsesforslag til Familiesektionen bevilges. I forbindelse med, at Børne- og Familieudvalget i april 2018 behandlede sagen om specialundervisning i skoleåret 2018/2019, blev der truffet beslutning om, at der skal ses på tildelingen til specialundervisning i forhold til elevers reducerede skoletid. Det foreslås, at ressourcetildelingsmodellen ændres, så det på årsbasis opgøres, hvor stor en procentdel af undervisningstiden eleverne i gennemsnit er fritaget for, og ressourcetildelingen til løn reduceres med 2/3 heraf. Ændringen kan ske med virkning fra starten af skoleåret 2019/2020. I de seneste opgørelser fra Krabbeshus Heldagsskole modtager eleverne i gennemsnit undervisning i ca. 85%-90% af den tid, der foreskrives i Folkeskoleloven. På Centerklasserne modtager stort set alle elever den undervisning, som Folkeskoleloven foreskriver. Årsagen til den manglende undervisning tilskrives f.eks. manglende udholdenhed, overstimulering o.l. hos eleverne. fortsættes.. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet ,0-2,3-2,3-2,3 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 40

41 Krabbeshus Heldagsskole & Centerklasserne nedsat undervisningstid fortsat.. Krabbeshus Heldagsskole tildeles kr. i ressourcetildelingsmodellen pr. elev til undervisningsløn (lærer, pædagog, PAU osv.) pr. skoleår. Den samlede gennemsnitlige tildeling i budget 2018 er på kr. pr. elev ved 68 elever. Hvis eleverne kun modtaget f.eks. 86,5% undervisning i gennemsnit set over skoleåret, så reduceres tildelingen til undervisningsløn med (13,5% af kr.) kr. pr. elev. Der er i april elever på Krabbeshus Heldagsskole, hvoraf de 52 er fra Skive Kommune. Besparelsespotentialet er ved 52 elever á kr. på kr. Centerklasserne ved Ådalskolen tildeles kr. i ressourcetildelingsmodellen pr. elev til undervisningsløn (lærer, pædagog, pau osv.) pr. skoleår. Den samlede gennemsnitlige tildeling i budget 2018 er på kr. pr. elev ved 29 elever. Da stort set alle elever i Centerklasserne modtager den undervisning Folkeskoleloven foreskriver skønnes det, at der ikke p.t. er et besparelsespotentiale. Det foreslås at 1/3 af besparelsespotentialet på kr. bliver på Krabbeshus Heldagsskole, og at de resterende 2/3 svarende til kr. overflyttes til familieområdet til finansiering af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, forudsat udvidelsesforslag/tillægsbevilling (9 mio. kr.) på familieområdet ikke imødekommes. Imødekommes udvidelsesforslaget på familieområdet, tilføres reduktionsforslaget kassen. 41

42 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Familieområdet Titel: Nedlæggelse af en stilling i PPR Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget PPR s kerneopgave er at understøtte børn og unges muligheder for at deltage i lærende, udviklende og dannende fællesskaber. PPR indgår som samarbejdspartner på dagtilbudsområdet og skoleområdet, hvor opgaverne går på 3 ben: Udreder, vejleder og rådgiver i forhold til det enkelte barn, herunder henviser til Børne- og ungepsykiatrien og VISO. Arbejder konsultativt for at understøtte de voksne omkring børnene og den praksis og de miljøer, der omgiver børnenes udviklings-, lærings- og trivselsmuligheder Iværksætter konkrete tidlige og forebyggede tiltag for at sikre, at børn og unge kan deltage i lærende og udviklende fællesskaber. Herudover indgår PPR i det tidlige tværfaglige samarbejde for at understøtte det enkelte barns udvikling, læring og trivsel. PPR består af psykologer, talehørekonsulenter, læse- og matematikkonsulenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter. fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet ,0-1,0-1,0-1,0 Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

43 Nedlæggelse af en stilling i PPR fortsat En eventuel reduktion vil kunne komme til at berøre den tidlige sprogindsats i dagtilbud, hvor der i dag blandt andet i dag ligger projektledelse på Fart på sproget og Vi lærer sprog i dagplejen og i vuggestuen og yderligere afgrænse, at talehørekonsulenterne udelukkende arbejder med børn i dagtilbud, og dermed overlader blandt andet 0. klasse til læseog matematikkonsulenterne. På psykologområdet vil en reduktion betyde en afvikling af de konkrete indsatser: Cool Kids og Chilled, der er iværksat for målrettet at arbejde med børns angstproblematikker og med deres forældre på et tidligt tidspunkt, for at få dem tilbage/fastholde dem i skolen. Det er initiativer, PPR tidligere har iværksat af egen drift som led i Intelligente investeringer. I forlængelse heraf har PPR sammen med 8 andre kommuner og Regionen udarbejdet en ansøgning vedr. Fremskudt Psykiatri, hvor formålet er forebyggelse af angst og depression hos børn og unge. Projektet handler om at udvikle et koncept for forebyggelse af angst og depression hos børn og unge. Nogle af de centrale omdrejningspunkter er lokale Cool Kids forløb, opkvalificering af medarbejdere på skoler og i dagtilbud, tværfaglig rådgivning m.v. med input fra Regionen. En reduktion vil generelt også betyde mindre tilstedeværelsestid på skoler og i dagtilbud samt begrænset mulighed for at etablere læringsuger, marte-meo forløb m.v. Personalemæssigt svarer reduktionen til en psykologstilling. 43

44 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Dagtilbuds-, skole- og familieområdet Titel: Generel reduktion (afløses af strukturforslag) Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Generel reduktion på Børne- og Familieudvalgets område. Forslaget er betinget af, at forslag om ændret struktur på Skole- og Dagtilbudsområdet med ikrafttrædelse pr. 1. august 2021 gennemføres. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 44

45 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget Politikområde Dagtilbuds-, skole- og familieområdet Titel: Generel reduktion Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Generel reduktion på 0,25% på Børne- og Familieudvalgets område. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 45

46 Børne- og Familieudvalget Beredskabsforslag budget

47 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag budget

48 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget Politikområde Skoleområdet Titel: Specialundervisning til elever i klasse Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Efter at antallet af elever der tilbydes specialundervisning i skoleåret 2018/2019 er opgjort, forudses en budgetoverskridelse på 3,5 mio. kr. Specialundervisningen omfatter både enkeltintegrerede elever, specialklasserne på Brårup og Resen, samt Krabbeshus Heldagsskole og Centerklasserne. Børne- og Familieudvalget besluttede den 11. april 2018, at 5/12 af beløbet finansieres af overførte midler, og det resterende beløb på 1,8 mio. kr. søges dækket ind ved forhøjelse af budget Hvis det forudsættes, at omfanget af specialundervisning fortsætter uændret efter skoleåret 2018/2019, vil der være behov for 3,5 mio. kr. i overslagsårene. Økonomiske konsekvenser kr. (Udvidelse = +) Ændringer i driftsbudgettet , Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 48

49 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget Politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet Titel: Udskiftningscyklus af hardware til lærere og pædagoger i skoler og dagtilbud Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Status: De nuværende it-arbejdsredskaber til det pædagogiske personale på skoleområdet blev indkøbt i 2014 og er derned mere end fire år gamle. På dagtilbud er de nuværende it-redskaber til det pædagogiske personale indkøbt i perioden i forbindelse med udrulning af it-strategi 1 og 2. I daværende udrulningsplan var der ikke tale om en 1:1 løsning, men mere en løsning, hvor personalet på stuerne fik adgang til ipads eller bærbar computer. Begge indkøb blev givet som anlægsønsker i forbindelse med budgetlægning. fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (Udvidelse = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 49

50 Udskiftningscyklus af hardware i skoler og dagtilbud fortsat.. Ønske om driftsudvidelse: Der er et ønske om, at udskiftning af hardware sker løbende, fremfor at hele maskinparken skal udskiftes på én gang. Der foreslås etableret en fire-årig udskiftningscyklus på enheder (Ipad og PC). Dette kræver en driftsudvidelse på kr. årligt. Da de nuværende it-redskaber er af ældre dato, foreslås en udskiftningscyklus på 45%, 25%, 15% og 15% over de næste fire år og derefter 25% årligt. Gennemsnitsprisen pr. enhed er sat til henholdsvis kr. på dagtilbud og kr. på skoleområdet. Forskellen i pris er begrundet i, at nogle lærere både underviser de yngste elever, hvor ipads er redskabet, og elever fra 4. klasse og opefter, hvor pc er redskabet. AULA, EU's dataforordning, Læringsplatform og Office 365: Alle kommuner skal som en del af Brugerportalsinitiativet være implementerende med en digital samarbejdsplatform, AULA, senest i AULA bliver den samlede indgang til informationer fra skole og dagtilbud og skal ses som en brugervenlig og sikker måde at kommunikere på. AULA rulles ud på skoleområdet i august 2019 og tages i brug på dagtilbud i Som en del af EU s databeskyttelsesforordning, der regulerer behandling af personoplysninger, stilles strengere krav og større bevågenhed for at beskytte borgeren og dennes datahåndtering. Reglerne kaldes også GDPR (General Data Protection Regulation). Fra udgangen af 2017 har alle kommuner skulle implementeret en digital læringsplatform til alle folkeskolerne. I Skive Kommune har vi valgt EasyIQ Skoleportal som læringsportal. 50

51 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget Politikområde Skoleområdet Titel: Inkluderende læringsmiljøer på skoleområdet Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget I 2012 vedtog Byrådet en inklusionsfremmende tildelingsmodel til den specialpædagogiske indsats på skolerne. Modellen består af en decentral Skolepulje, der indgår i skolernes ød-ramme, og en central pulje til enkeltintegration og specialklasser. Modellen indebærer, at der i tre på hinanden følgende skoleår skulle flyttes 10% af midlerne fra den centrale pulje til den decentrale pulje, første gang i skoleåret 2013/2014. Skolepuljen fordeles mellem skolerne efter elevtal, og 8 mio. kr. vægtes efter socioøkonomiske forhold. Skoleåret 2015/2016 var sidste gang, der skulle flyttes 10% af midlerne fra den centrale pulje til Skolepuljen. Dette er dog ikke sket, da antallet af indstillede elever til specialundervisning ikke er faldet med de tilsigtede 10%. Visitationsudvalget har gennemgået skoleledernes afgørelser vedrørende specialundervisning i skoleåret 2016/2017 og må konstatere, at der fortsat er en stigning i antallet af elever, der indstilles til specialundervisning svarende til en merudgift på ca. 2 mio. kr. fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (Udvidelse = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

52 Inkluderende læringsmiljøer på skoleområdet fortsat Det må være målet, at børn og unge trives hver for sig og i fællesskaber, og at en større andel inkluderes i almenundervisningen. Derfor skal der igangsættes en udvikling, der fordrer det naturlige valg af inkluderende tiltag frem for ekskluderende tiltag. Forslag til en inklusionsfremmende ressourcetildelingsmodel har været i høring på skolerne, i Handicaprådet, i FællesMED-skole og hos de faglige organisationer. På generel vis udtrykker alle høringsgivere bekymring for modellen - herunder økonomien - og i særlig grad for de mindste af vores skoler. Skolerne og Skiveegnens Lærerforening udtrykker tilfredshed med den nuværende model og anbefaler ikke en ny model på nuværende tidspunkt. Langt de fleste skoler er bekymret for, om der vil ske et fagligt kompetencetab på det specialpædagogiske område, og om de har den tilstrækkelige viden lokalt. Denne bekymring deles af Handicaprådet og Skiveegnens Lærerforening. Hovedparten af alle høringsgivere anbefaler, at de praksisnære vejledningsforløb udvides til også at omfatte vejledning fra Brårup og Resen Skolers speciallærerkorps og supplere den specialpædagogiske viden på skolerne. Der er i forvejen praksisnær vejledning at hente på Krabbeshus Heldagsskole. Handicaprådet peger på, at ressourcer til specialområdet ikke må gå fra almenområdets drift. Skiveegnens Lærerforening udtrykker betænkelighed i forhold til medarbejderes arbejdsmiljø ved den foreslåede model. På denne baggrund valgte Udvalget den 8. februar 2017 at godkende et kommissorium for og igangsætte et projektarbejde. Denne budgetudvidelse er tiltænkt startkapital til dette. I forbindelse med budget 2018 blev der søgt om 5 mio. kr. til formålet. Der blev dengang bevilget 2,5 mio. kr. Derfor søges nu om de resterende 2,5 mio. kr. 52

53 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag - budget Politikområde Familieområdet Titel: Familiesektionen foranstaltninger og rådgivere Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Siden kommunesammenlægningen har det været vanskeligt at få et budget i balance på området for udsatte børn og unge jf. redegørelsen for budgetoverskridelse på området. Der har i årene fra har været en difference mellem budget og regnskab på mellem 5 og 8 millioner. Fra 2015 til 2016 steg udgifterne markant, og resulterede i en overskridelse på 17,8 millioner kr. i 2016 og 18,2 millioner i Skredet i udgifterne fra skyldtes i særlig grad en stor stigning i udgifterne til anbringelser (unge-anbringelser på opholdssteder, der forårsager flerårige udgifter), mens forbruget fra er mere spredt på forskellige udgiftsposter, som eksempelvis forebyggende indsatser efter servicelovens 11, aflastning, efterværn, økonomisk støtte, tabt arbejdsfortjeneste og anbringelser. I kombination hertil er der generelt en tendens til, at sagerne bliver dyrere. fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (Udvidelse = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

54 Familiesektionen foranstaltninger og rådgivere fortsat Der er derfor taget en række nye styringsmæssige tiltag i brug for at arbejde målrettet og systematisk med kvalitet i sagsbehandlingen (Task Force forløb med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen), kvalitetsstandarder, visitation, dynamisk kompetenceplan, arbejdsgangsbeskrivelser og udarbejdelse af procedurer samt en bred forankret økonomistyring i hele afdelingen. Initiativerne er inspireret af analysen i 2009 Økonomi og faglighed kombineret med Task Forcens fokusering på Kvalitet i sagsbehandlingen. Initiativerne er påbegyndt primo 2017 blandt andet gennem en organisationsudviklingsproces med Marselisborg, hvor fokus også var på den interne struktur og organisering af området, efterfulgt af egne initiativer med henblik på implementering og forankring af nye rutiner og systematik. Første budgetopfølgning for 2018 på området for udsatte børn og unge viser et faldende udgiftsniveau. Regnskab 2017 viste et nettoforbrug på 128,8 millioner kr. Forventningerne er på 125,0 millioner kr. Altså et forventeligt fald på 3,8 millioner kr. Dog forventes der en budgetoverskridelse på mellem 8 10 millioner kr. med de usikkerhedsmomenter, der er på dette område. På trods af, at det tegner til et fald i udgifterne i 2018, er det på nuværende tidspunkt vores bedste vurdering, at der i 2018 bliver en budgetoverskridelse, og at merforbruget, hvis der ikke sker ændringer i budgettet, akkumuleres i Vi forventer samtidigt, at de styringsmæssige tiltag vil vise sig effektfulde og resultere i fortsat faldende udgiftsniveau. Der gøres opmærksom på, at der ofte går et stykke tid, før beslutninger truffet som følge af styringsmæssige tiltag slår igennem i forhold til økonomien. Ved bevilling af dette udvidelsesforslag kan beredskabsforslag på skoleområdet vedr. Krabbeshus Heldagsskole og Centerklasserne gennemføres. 54

55 Børne- og Familieudvalget Udvidelsesforslag budget

56 Børne- og Familieudvalget Anlægsønsker budget

57 Børne- og Familieudvalget Anlægsønsker - budget Politikområde Dagtilbuds, Skole og Familieområdet Titel: Pulje til bygningsrenovering/ombygning/nybyggeri Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Der søges om en generel pulje, der skal anvendes til renovering, ombygninger og evt. nybyggeri på Dagtilbuds, Skole- og Familieområdet. Der vil blive fremlagt konkrete eksempler i forbindelse med møde i Børne- og Familieudvalget i august 2018, hvor Udvalget prioriterer de foreliggende forslag m.h.t. drift og anlæg for I forslaget indgår, at der søges afsat kr. til undersøgelse af behov for bygningsmasse som konsekvens af evt. beslutning om ændring i strukturforholdene. Forslaget blev prioriteret for så vidt angår 4 mio. kr. i forbindelse med budget Økonomiske konsekvenser kr. (Udgift = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 57

58 Børne- og Familieudvalget Anlægsønsker - budget Politikområde Skole Titel: IT-strategi indkøb af elev-hardware på skoleområdet Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Digitaliseringen på skoleområdet stiller stadig større krav til at alle elever kan arbejde digitalt. Der foretages løbende udskiftninger og indkøb af nyt IT-hardware til eleverne på skolerne i Skive Kommune svarende til i omegnen af 1. årgang pr. skoleår. Udvidelsesforslaget til indkøb af elev-hardware skal sikre, at alle elever i Skive Kommune, over en 3-årig periode, har adgang til en enhed i forhold til at arbejde digitalt. Det vil også sikre optimale vilkår i forhold til brugen af den kommende samarbejds- og læringsplatform, som kommunerne skal indkøbe. fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (Udgift = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 58

59 Indkøb af elev-hardware fortsat. Fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen: Her har kommunerne i fællesskab forpligtet sig til, at de inden udgangen af 2017 har anskaffet og implementeret dels en ny digital samarbejdsplatform og dels læringsplatforme, som digitalt understøtter elevernes læreprocesser og dermed også lærere og pædagogers arbejde med forberedelse, gennemførelse og opfølgning af processerne. Frem mod 2020 skal den digitale omstilling af folkeskolen stå højt på dagsordenen i alle skoler. Målet er, at de digitale redskaber til læring og kommunikation i folkeskolen bruges lige så naturligt og nemt, som bøger, papir og blyant. Ellers kommer folkeskolen helt ud af trit med de allerede digitalt indfødte elever, der færdes hjemmevant i de forskellige universer, og har de digitale redskaber, som deres første valg. Eleverne skal tilegne sig det 21. århundredes kompetencer, fx til at kunne samarbejde, løse komplekse problemer og selv producere og innovere. (Kilde KL: udkast til Fælleskommunal digitaliseringsstrategi ) Forslaget blev prioriteret i forbindelse med budget 2017 og 2018 med i alt 8 mio. kr. fordelt over årene 2017, 2018 og Der er frigivet rådighedsbeløb på 3 mio. kr. i budget 2017 og 2,5 mio. kr. i budget

60 Børne- og Familieudvalget Anlægsønsker - budget Politikområde Skole & Dagtilbud Titel: Legepladser og skolegårde Udvalg: Børne- og Familieudvalget Beskrivelse af forslaget Der søges om en pulje til renovering og istandsættelse af skolegårde samt legepladser i Kommunens daginstitutioner. Heri indgår indkøb af nye legeredskaber. Forslaget blev prioriteret med 2 mio. kr. i forbindelse med budget Økonomiske konsekvenser kr. (Udgift = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 60

61 Børne- og Familieudvalget Anlægsønsker budget

62 62

63 Reduktionsberegninger budget 2019 Område Beløb til beregning Reduktion Reduktion af reduktioner 1,50% 2,00% Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling I alt Kultur Idræt 63

64 Beredskabsforslag budget fortsættes.. 64

65 Beredskabsforslag budget

66 Beredskabsforslag budget Politikområde9 Kultur Titel: Udviklingspulje Udvalg: Beskrivelse af forslaget Besparelse på udgiften til Udviklingspuljen. Konsekvens: tilskud til færre arrangementer. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

67 Beredskabsforslag budget Politikområde Kultur Titel: Kulturpulje Udvalg: Beskrivelse af forslaget Besparelse på summen til Kulturpuljen. Konsekvens: tilskud til færre arrangementer. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

68 Beredskabsforslag budget Politikområde Kultur Titel: Kulturarrangementer Udvalg: Beskrivelse af forslaget Besparelse på udgiften til kulturarrangementer. Konsekvens: tilskud til færre arrangementer. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

69 Beredskabsforslag budget Politikområde Kultur Titel: Ungdomsaktiviteter Udvalg: Beskrivelse af forslaget Besparelse på udgiften til ungdomsaktiviteter. Konsekvens: tilskud til færre arrangementer. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

70 Beredskabsforslag budget Politikområde Kultur Titel: Drivhuset Skive Ungdomshus Udvalg: Beskrivelse af forslaget Besparelse på udgiften til Drivhuset Skive Ungdomshus. En delvis reduktion i budgettet til Drivhuset vil ikke give mening. Konsekvensen vil være, at Kommunen kommer til at mangle et sted til de unge mennesker. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

71 Beredskabsforslag budget Politikområde Kultur Titel: Skive Theater - pedeltimer Udvalg: Beskrivelse af forslaget Der etableres hydraulisk gulv i Skive Theater i Rådighedsbeløb til formålet blev afsat i budget Anlægsbevilling blev givet af Byrådet den 24. april I forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev en forventning om driftsbesparelser i forbindelse med projektet forudsat. Besparelsen realiseres primært ved reduktion i pedeltimer, idet arbejdsgangene i forbindelse med omstilling mellem arrangementerne samt opbevaring af inventar bliver lettere. Tilskuddet til pedeltimer i henhold til kontrakten med Skive Theater foreslås derfor reduceret. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

72 Beredskabsforslag budget Politikområde Idræt Titel: Driftstilskud - KCL Udvalg: Beskrivelse af forslaget Besparelse på summen til KCL driftstilskud. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

73 Beredskabsforslag budget Politikområde Folkeoplysning Titel: Lokaletilskud til haller Udvalg: Beskrivelse af forslaget Besparelse på lokaletilskud til haller vedrører Kulturcenter Østsalling, Spar Nord Arena, 10 selvejende haller, KCL, Skive Skyttecenter, Skive Tennisklub, SAM, Boksernes Hus, Virksund Lystbådehavn, Aktivitetstilskud til hallerne, Maritim Center og Skive Taekwondo-klub. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

74 Beredskabsforslag budget Politikområde Folkeoplysning Titel: Fælles ledelse haller Udvalg: Beskrivelse af forslaget Reduktion i haltilskud i forbindelse med indførelse af nye ledelsesmodeller for de selvejende haller. De fremtidige modeller skal være lokalt forankrede. Det skal være muligt at etablere ordninger, der inddrager kommunale tilbud i de enkelte områder. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

75 Beredskabsforslag budget Politikområde Bibliotek Titel: Generel reduktion på 1% Udvalg: Beskrivelse af forslaget Generel reduktion på 1% på biblioteksområdet. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

76 Beredskabsforslag budget Politikområde Skive Musikskole Titel: Generel reduktion på 1% Udvalg: Beskrivelse af forslaget Generel reduktion på 1% på Skive Musikskoles budget. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

77 Beredskabsforslag budget Politikområde Museum Salling Titel: Generel reduktion på 1% Udvalg: Beskrivelse af forslaget Generel reduktion på 1% på Museum Sallings budget.. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

78 Beredskabsforslag budget Politikområde Kultur, idræt, folkeoplysning, bibliotek, Skive Musikskole og Museum Salling Titel: Generel reduktion Udvalg: Beskrivelse af forslaget Generel reduktion på 0,25% på hele s område. Økonomiske konsekvenser kr. (Reduktioner = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.)

79 Beredskabsforslag budget fortsættes.. 79

80 Beredskabsforslag budget

81 Driftsudvidelser budget fortsættes 81

82 Driftsudvidelser budget fortsat 82

83 Driftsudvidelser budget Politikområde Kultur Titel: Skive Update Udvalg: Forslag til driftsudvidelse til Skive Update eller tilsvarende. Beløbet har indtil nu været finansieret af kulturområdets budget. Den nuværende aftale udløber med udgangen af Der er ønskes indgået en ny aftale som dækker årene 2020 og 2021 med mulighed for forlængelse. Økonomiske konsekvenser kr. (Udvidelse = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 0 83

84 Driftsudvidelser budget Politikområde Kultur Titel: Sommerskole Udvalg: Der søges om en rammebevilling til afholdelse af årlige sommeraktiviteter for børn og børnefamilier. Siden opstarten er der årligt givet bevillinger af fra Kulturpuljen. I 2016, 2017 og 2018 blev der udarbejdet et katalog med oversigt over sommerskoler og andre tilbud til børn og børnefamilier i sommermånederne. Kataloget indeholdt en række tilbud inden for kultur og idræt både allerede eksisterende og helt nye aktiviteter. Kataloget blev via skolerne delt ud til alle børn i klasse og kunne endvidere afhentes på biblioteket og andre steder. Alle aktiviteter blev gennemført med stor succes takket være de mange dygtige aktører ude i marken institutionerne, kulturformidlere, kunstnere osv. Der var endda venteliste på flere af sommerskolerne. fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (Udvidelse = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 0 84

85 Sommerskole fortsat. Efterfølgende er der blevet gennemført evaluering af både aktiviteterne og det fælles katalog. Tilbagemeldingerne har været yderst positive, og der ligger både blandt kulturaktørerne og børnefamilierne et stort ønske og en forventning om, at der nu er skabt en ny tradition for en samlet oversigt over børnekulturelle aktiviteter i sommermånederne. I Skive Kommunes Kulturpolitik står der blandt andet, at vi vil videreudvikle fritids- og ferietilbud med kulturelle aktiviteter, og at vi vil skabe et samlet overblik over kulturtilbuddene for børn og unge. De nye børnekulturelle tilbud og det fælles katalog er et led i den plan. Det ligger også fint i tråd med kulturpolitikkens vision om, at alle børn og unge får mulighed for at udtrykke sig og udvikle sig personligt gennem kunst og kultur. 85

86 Driftsudvidelser budget Politikområde Kultur Titel: Ansættelse af konsulent under Kulturelt Samråd Udvalg: Jævnfør konstitueringsaftalen søges der om finansiering af en konsulentansættelse under Kulturelt Samråd. Konsulenten skal ansættes af Kulturelt Samråd og finansieres af tilskud fra Skive Kommune. Økonomiske konsekvenser kr. (Udvidelse = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 0 86

87 Driftsudvidelser budget Politikområde Kultur Titel: Aktivitetspulje til (Kulturelt Samråd) Udvalg: Jævnfør konstitueringsaftalen søges der om midler til etablering af en aktivitetspulje. Puljen skal udmøntes af efter indstilling fra Kulturelt Samråd. Kulturelt Samråd skal hvert år i forbindelse med budgetbehandlingen indsende en liste over aktiviteter, der ønskes finansieret af puljen. Økonomiske konsekvenser kr. (Udvidelse = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) op til op til op til op til

88 Driftsudvidelser budget Politikområde Idræt Titel: Toiletter på Dyrskuepladsen rengøring Udvalg: Der er i 2018 opført en ny toiletbygning på Dyrskuepladsen. Da der færdes mange mennesker i området, er der et ønske om, at toiletterne gøres tilgængelige for offentligheden, også når der ikke er arrangementer på Dyrskuepladsen. Det bevirker, at der er yderligere behov for rengøring. Arbejdet kan udføres af personale på idrætsinspektørens område. Økonomiske konsekvenser kr. (- = merudgifter) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 0 88

89 Driftsudvidelser budget fortsættes 89

90 Driftsudvidelser budget fortsat 90

91 Anlægsønsker budget

92 Anlægsønsker budget Politikområde Folkeoplysning Titel: Skive Rideklub Etape 2 Udvalg: Der er tidligere afsat rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i budget 2016, 1,0 mio. kr. i budget 2017 og 1,5 mio. kr. i budget I budget 2017 har Byrådet frigivet et rådighedsbeløb på kr. til forprojektering. I forbindelse med budgetlægningen for 2018 blev der endvidere afsat 2,5 mio. kr. til formålet i overslagsår Skive Rideklub har anmodet om, at der fortsat afsættes 2,5 mio. kr. i budget 2019, således at det samlede rådighedsbeløb bliver på 6,5 mio. kr. Projektet har tidligere været fremlagt, hvor det samlede projekt var på 21,5 mio. kr., idet der var forudsat en betydelig finansiering fra eksterne bidragydere. Senere blev der fremlagt et reduceret projekt på 16,5 mio. kr., idet det ikke var muligt at søge midler hos Lokale- og Anlægsfonden (LOA). Den nuværende status på projektet er, at man ikke har kunnet opnå de forudsatte tilskud fra eksterne bidragydere, hvorfor projektet er reduceret til i alt 9,7 mio. kr. Der søges om, at Skive Kommune fortsat finansierer 6,5 mio. kr. af projektet. fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (Udgift = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 92

93 Skive Rideklub Etape 2 fortsat Projektet omfatter flg.: Etablering af nyt opsadlingsområde i eksisterende ridehal Inventer til saddelrum og opsadlingsafsnit Udvidelse af eksisterende ridehal til banestørrelse 60 x 20 m Flisbund Bander og podier Forlængelse af halvtag Nyt halvtag mellem opsadlingsområde og stald Etablering af handicaptoilet og renovering af eksisterende toiletter og baderum Etablering af handicapadgang til stald Fliser på udvendige belægningsarealer (handicapvenligt) Udbud, forsikringer, uforudsete udgifter m.m. (8%) Projektets resultater Nye aktivitetsmuligheder: De nye og bedre faciliteter vil bringe Skive Rideklub op i eliten og muliggøre, at klubben kan arrangere store stævner af national og international karakter, hvor succesfuldt afviklede arrangementer vil bidrage til klubbens driftsøkonomi, samtidig med, at det er med til at tiltrække en masse besøgende til Skive Kommune. På det lokale plan vil forbedring af faciliteterne betyde, at klubben kan håndtere flere medlemmer, samtidig med, at centret får flere og flere eksterne brugere. Handicapridningen vil ligeledes nyde stor gavn af de nye faciliteter, og de handicappede vil i langt højere grad også kunne deltage i det sociale liv på centret, hvor det nye Hjerterum vil få en central placering i det daglige liv på centret. fortsættes. 93

94 Skive Rideklub Etape 2 fortsat Finansiering: Skive Kommune Spar Vest Fonden Skive Rideklub I alt 6,50 mio. kr. 2,00 mio. kr. 1,25 mio. kr. 9,75 mio. kr. Skive Rideklub søger om optagelse af kommunegaranteret lån hos Kommunekredit til finansiering af egen andel. Forslaget blev prioriteret i forbindelse med budgetlægningen for

95 Anlægsønsker budget Politikområde Folkeoplysning Titel: Anlægsramme pulje Udvalg: Anlægsønsker fra idrætsforeningerne i Skive kommune. Foreningernes ønsker er indsamlet af Skive Idrætssamvirke (SIS) og foreligger i udkast pr. 1. april Den endelige oversigt vil foreligge primo august Forslaget blev prioriteret i forbindelse med budgetlægningen for Økonomiske konsekvenser kr. (Udgift = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 95

96 Anlægsønsker budget Politikområde Idræt Titel: Anlægspulje til Spejdersamrådet Udvalg: Der er modtaget ønsker fra Spejdersamrådet, som har samlet anlægsønskerne ind fra spejderne. Forslaget blev prioriteret i forbindelse med budgetlægningen for Økonomiske konsekvenser kr. (Udgift = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 96

97 Anlægsønsker budget Politikområde Idræt Titel: Lys Skive Stadion Udvalg: Skive Stadion har brug for nyt lysanlæg, for at opfylde de krav der er i forbindelse med idrætsudøvelse på højt niveau. Ønsket vil blive aktuelt ved realisering af klubbens målsætning om oprykning til 1. division. Forslaget blev prioriteret i forbindelse med budgetlægningen for Økonomiske konsekvenser kr. (Udgift = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 97

98 Anlægsønsker budget Politikområde Idræt Titel: Anlægspulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg Udvalg: Der søges om en anlægspulje, som skal bruges til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg, f.eks.: Atletikanlæg Kunstgræsbaner Halgulve Forslaget blev prioriteret i forbindelse med budgetlægningen for Økonomiske konsekvenser kr. (Udgift = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 98

99 Anlægsønsker budget Politikområde Museum Salling Titel: Fur Museum ombygning Udvalg: Renovering af Fur Museum. Der ønskes foretaget en ombygning af Fur Museum med overdækning af gårdspladsen, nyt publikumsvenligt inventar, P-plads samt renovering af toiletter og handicaptoilet. Fur besøges hver år af mere end turister. Størstedelen er endagsturister. Fur Museum har et årligt besøgstal på mellem og Ved etablering af nye og moderne faciliteter forventes det, at besøgstallet kan øges med årligt over en kortere årrække. Projektet forventes at koste ca. 6 mio. kr. Finansiering: Skive Kommune 2,0 mio. kr. Spar Vest Fonden 2,0 mio. kr. Ø-udvalget 2,0 mio. kr. - tilskudsmoms 0,7 mio. kr. I alt 5,3 mio. kr. Det forudsættes, at projektet tilpasses den finansiering, der skaffes, og at evt. udvidelser af projektet sker ved eksterne bidrag. Forslaget blev prioriteret i forbindelse med budgetlægningen for 2018 for så vidt angår et forprojekt på 1,0 mio. kr. Økonomiske konsekvenser kr. (Udgift = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 99

100 Anlægsønsker budget Politikområde Idræt Titel: Skive Stadion, Egeris opførelse af to baner Udvalg: Etablering af to nye græsbaner på den gamle Metallic-grund (nord for Egeris Idrætsanlæg). En ny græsbane forventes at koste ca. 1,5 mio. kr. inkl. vækstjord og dræn. Forslaget blev prioriteret i forbindelse med budgetlægningen for Økonomiske konsekvenser kr. (Udgift = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 100

101 Anlægsønsker budget Politikområde Kultur Titel: Væksthus Spøttrup Udvalg: Der søges om midler til etablering Væksthus Spøttrup. Væksthus Spøttrup er et oplevelsescenter i tæt tilknytning til Spøttrup Borg. Realdania og Landsbyfonden har bevilget penge til for-projektet. Projektet er budgetteret til at koste i alt 14 mio. kr. Der søges om midler hos forskellige fonde, primært Realdania og Spar Vest Fonden. Egenfinansiering indgår også i finansieringsplanen. Der er modtaget ansøgning om i alt 4 mio. kr. fra Skive Kommune. Der er afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i budget Forslaget blev prioriteret i forbindelse med budgetlægningen for Økonomiske konsekvenser kr. (Udgift = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 101

102 Anlægsønsker budget Politikområde Idræt Titel: Resen Multihal etape 3 Udvalg: Der søges om midler til finansiering af Resen Multihal, etape 3. Fase 3 har følgende elementer: Etablering af ankomsttorv Færdiggørelse af multipladsen, herunder etablering af udendørs træningsmiljø, etablering af udendørs depoter til brugerne Stereo-forhindringsbane i dyreskoven Løbebane meter motionssti 100 meter løbebane længdespringsareal Renovering af nuværende boldbaner samt etablering af ekstra boldbaner Parkeringsplads Projektet er i alt på ca kr. Der søges om 2,5 mio. kr. til formålet hos Skive Kommune, ca. 3,6 mio. kr. hos puljer og fonde samt borgerindsamling ca. 0,5 mio. kr. Restbeløbet tænkes udført som frivilligt arbejde. Forslaget blev prioriteret i forbindelse med budgetlægningen for Økonomiske konsekvenser kr. (Udgift = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 102

103 Anlægsønsker budget Politikområde Bibliotek Titel: Etablering af Mobilt Åbent Bibliotek Udvalg: Etablering af et Mobilt Åbent Bibliotek vil tilbyde borgerne i landdistrikterne et fleksibelt, tidssvarende bibliotekstilbud med øget tilgængelighed. Et bibliotekstilbud der, udover de klassiske biblioteksopgaver (udlån/aflevering), kan give rum og plads lokalt til opstart af læseklubber, læringsforløb i relation til den digitale borger, workshops i 3D print, aktiviteter som bogcaféer, forfattermøder, børneteater og musik. Tilbud Skive Bibliotek i dag primært tilbyder i Skive by, men som den mobile enhed vil kunne bringe med rundt i hele Kommunen. Et Mobilt Åbent Bibliotek kræver indkøb og indretning af en trailer, overvågning, selvbetjeningsløsninger samt adgangskontrol via sundhedskort. Etableringsomkostningerne forventes at ligge i omegnen af kr. Begrundelse: Skive Kommune er i sin opbygning kendetegnet ved at have én stor center-by og et stort landområde med en del landsbyer. Kommunen er endvidere kendetegnet ved forholdsvis store afstande fra Kommunens yderområder til Skive by. I dag består bibliotekstilbuddet til landdistrikterne af besøg fra en af de to bogbusser og/eller bogbilen Mobillen. Bogbusserne kommer ud med et traditionelt bibliotekstilbud, primært bestående af udlån og aflevering. Begge bogbusser kan bookes til lokale aktiviteter. fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (Udgift = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 103

104 Etablering af Mobilt Åbent Bibliotek fortsat.. Der er flere udfordringer, når vi snakker traditionel bogbusdrift. Modsat Hovedbiblioteket er udlåns- og besøgstal faldet de senere år. Fleksibilitet og effektivitet er udfordret af, at bogbusbetjening kræver stort kørekort. Hver holdeplads får mellem minutters direkte brugerbetjening, mens knap halvdelen af tiden går til kørsel. Åbent Bibliotek på hjul Mobilt Åbent Bibliotek vil kunne tilbyde en alternativ betjening i landdistrikterne, der i højere grad afspejler bibliotekets strategi i forhold til at være en dynamisk ramme for læring, oplevelser, aktualitet og medborgerskab. Et bibliotek der kan flyttes rundt i Kommunen på almindeligt kørekort. Det mobile bibliotek vil kunne stilles op lokalt i op til flere dage, og kan enten indgå i en køreplan eller som en del af et bookingsystem. I 2016 blev Hovedbiblioteket Åbent Bibliotek fra kl I det Mobile Åbent Bibliotek installeres samme teknologi, hvorved borgerne får et åbent, tilgængeligt bibliotek, der giver adgang til bibliotekets faciliteter langt ud over de nuværende minutter. Ved at give ejerskabet over biblioteket til borgerne, opstår et potentiale for at skabe et lokalt: Mødested, studierum et sted for borgerne, hvor de kan mødes, fx i den lokale læseklub Læringsrum, netværksted, kreativt læringsrum m.m. Fx ift. den Digitale Borger. Placeres fx ved skoler med udvidelse af Læringsambassaden (3D printere mv.) eller nær plejehjem til IT hjælp, læselyst mv. Klassisk bibliotek med udlån/aflevering af materialer Performativt rum med mulighed for at kunne tilbyde en lokal kulturscene til eksempelvis bogcaféer, små musikarrangementer eller børneteater fortsættes.. 104

105 Etablering af Mobilt Åbent Bibliotek fortsat.. Beskrivelse Det Mobile Åbent Bibliotek består af en trailer på 2,44x9,00 m (22 m2), der kan fragtes rundt på almindeligt kørekort (udvidet trailer). Biblioteket er bemandet i en del af tiden og ellers tilgængeligt via sundhedskort fra kl. 7-22, frem til at det afhentes igen. Personalet kobler traileren fra og kører hjem, når den bemandede åbningstid slutter. Rummet indrettes hyggeligt med tapet, hylder, stole og bord samt IT. Der er lys og varme, udluftning og wi-fi. Der vil blive plads til et udvalg af litteratur, musik, film og spil. Indretningen udtænkes så fleksibelt som muligt, for at øge rummets funktionalitet: 3D print værksted/læseklub/børneteater/musik osv. Økonomi Etablering af et Mobilt Åbent Bibliotek kræver indkøb af en trailer inkl. lys, gulvvinyl, strømindtag, termovinduer, isoleret bund og trinkasse. Traileren indrettes efterfølgende med hylder, selvbetjeningsautomat og arbejds-pc, bord, stole og IT. Dertil kommer installering af et adgangssystem, videoovervågning, styring af lys og IT. Der skal indkøbes en ny varebil med træk. Den eksisterende er ved at være slidt op. Dette vil ske på eget budget. Overordnede tendenser på biblioteksområdet Folkebibliotekerne har i de senere år gennemgået en forandring fra at have fokus på de klassiske biblioteksopgaver (formidling og udlån) til et fokus på biblioteket som sted for læring, mødet mellem mennesker, skabelsen af aktiviteter og inspiration/formidling af mulighederne i samfundet lokalt og nationalt. Folkebibliotekerne indgår i dag i en række dynamiske relationer med tanke på co-creation og borgerinddragelse, hvor målet er at understøtte og udvikle hinanden. Ved at give ejerskabet over bibliotekets faciliteter og muligheder ud i Kommunen, opstår et potentiale for i fællesskab at formidle viden, læring og oplevelser i lokalsamfundet. Forslaget blev prioriteret i forbindelse med budgetlægningen for

106 Anlægsønsker budget Politikområde Folkeoplysning Titel: Håsumhus Udvalg: Der søges om 1,2 mio. kr. til medfinansiering af opførelsen af Håsumhus. Håsumhus skal være såvel et naturparkhus som et forsamlingshus, idet det skal placeres i Naturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig. Håsum-egnen har været uden forsamlingshus siden efteråret 2015, hvor det daværende forsamlingshus nedbrændte. Der er derfor behov for etablering af et centralt samlingssted for egnens aktiviteter, herunder Håsummarkedet. Det foreliggende forslag fornyer forsamlingshuskonceptet, idet den nye bygning skal være samlingssted i Håsum og skal tilbyde fleksible rammer for afholdelse af lokale aktiviteter og begivenheder. Derudover skal bygningen tjene som formidlingscenter og indgang til naturparken. Det indebærer, at Håsumhus skal fungere som udgangspunkt for guidede ture med naturformidling, arrangementer og foredrag samt være udgangspunkt for vandre-, ride- og cykelture i naturparken på egen hånd. Foreningen Håsumhus skal stå for opførelsen og driften af stedet. Foreningen er momsregistreret. fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (Udgift = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 106

107 Håsumhus fortsat.. Anlægsbudget ekskl. moms: Køb af jord, nedrivning m.m. Ny bygning Udendørs aktiviteter Tilskudsmoms Udvikling, projektering, udbud m.m. I alt 1,0 mio. kr. 3,8 mio. kr. 1,2 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 7,0 mio. kr. Finansiering: Skive Kommune, Landsbypuljen 2017 Skive Kommune, budget 2019 Øvrige fonde Egenfinansiering I alt 0,5 mio. kr. 1,2 mio. kr. 3,05 mio. kr. 2,25 mio. kr. 7,0 mio. kr. Økonomiudvalget har den 13. marts 2018 bevilget kr. fra Fundraising-puljen 2018 til gennemførelse af projektudvikling, skitsering og fundraising. Forslaget blev prioriteret i forbindelse med budgetlægningen for

108 Anlægsønsker budget Politikområde Idræt Titel: Skive Stadion løbebaner (belægning og opstregning) Udvalg: Der søges om anlægsmidler til renovering af løbe-/atletikbanerne på Skive Stadion. Den nuværende belægning er nedslidt, og for at undgå en væsentlig fordyrelse som følge af yderlige nedslidning er der behov for en ny belægning samt opstregning. Anslået pris ca kr. Økonomiske konsekvenser kr. (Udgift = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 108

109 Anlægsønsker budget Politikområde Idræt Titel: Skive Stadion nedgravning af spillerboks Udvalg: Af hensyn til udeholdenes tilskuere søges om midler til nedgravning af spillerboks på Skive Stadion. Udeholdenes tilskuere placeres bag spillerboksen, og i den nuværende situation kan de ikke se hele banen. En nedgravning vil kunne løse problemet. Anslået pris kr. Økonomiske konsekvenser kr. (Udgift = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 109

110 Anlægsønsker budget Politikområde Idræt Titel: Skive Tennisklub flytning (indgår i Big Blue) Udvalg: Der søges om en 3 mio. kr. til flytning af Skive Tennisklub. I forbindelse med renovering og ombygning af Skive Museum opstår der et behov for nye parkeringspladser. Disse parkeringspladser var påtænkt etableret i parken ved søen. I forbindelse med arbejdet omkring Big Blue er der kommet ideer om at bruge den nuværende tennisklubs arealer til parkeringspladser for hele området, så også Museets behov for parkeringspladser bliver dækket. Det nødvendiggør en flytning af hele Skive Tennisklub til den modsatte side af Engvej (hullet). Flytningen betyder, at der skal opføres et nyt klubhus samt etableres nye tennisbaner. Byrådet har den 29. august 2017 frigivet et rådighedsbeløb på kr. til Skive Tennisklub til renovering af klubhus. Beløbet søges i stedet anvendt i forbindelse med flytningen. Herudover foreligger der et tilsagn på kr. fra Spar Vest Fonden. Den samlede udgift forventes at udgøre 7,9 mio. kr. Heraf søges om, at Skive Kommune finansierer halvdelen med op til 3 mio. kr., mens restbeløbet, - der også forventes at udgøre ca. 3 mio. kr. - finansieres ved tilskud fra fonde m.v. samt egenfinansiering. fortsættes Økonomiske konsekvenser kr. (Udgift = +) Ændringer i driftsbudgettet Ændringer i anlægsbudget Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion) Aktuelt budget 2019 (mio. kr.) 110

111 Skive Tennisklub udarbejdet et overslag over udgifterne. Iflg. overslaget forventes udgifter på i alt 8,2 mio. kr. Frigivet rådighedsbeløb budget 2017 Spar Vest Fonden Egenfinansiering Ansøgning til budget 2019 Fonde m.v. I alt kr kr kr kr kr kr. Projektet blev forelagt den 11. april 2018 og Økonomiudvalget den 17. april Det blev tiltrådt, at der arbejdes videre med en flytning af Skive Tennisklub, idet finansiering af 3 mio. kr. overgår til budgetbehandlingen for Det blev forudsat, at der er en egenfinansiering på 3 mio. kr., og at projektet indgår som et delprojekt i Big Blue projektet. 111

112 Anlægsønsker budget

113 Tidsplan budget juni 2018: Budgetorientering Kultur- og Familieforvaltningen mandag den 6. august 2018 kl. 10: Høringsfrist Høringssvar sendes til: 14. og 15. august 2018: Udvalgene prioriterer forslagene 28. august 2018 Temadrøftelse Byråd/Hoved-MED 6. september 2018: Budgetseminar Byrådet 18. september 2018: Byrådets 1. budgetbehandling 9. oktober 2018: Byrådets 2. budgetbehandling 113

114 Tak for i eftermiddag 114