Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget

Transkript

1 Samlet overblik over indarbejdede ændringer i budget Økonomiudvalget Drift og refusion Anlæg, incl. afledt drift Indtægter Renter Afdrag på lån Optagelse af lån Balanceforskydninger Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Drift og refusion Anlæg, incl. afledt drift Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud Drift og refusion Anlæg, incl. afledt drift Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati Drift og refusion Anlæg, incl. afledt drift Udvalget for Miljø og Plan Drift og refusion Anlæg, incl. afledt drift Udvalget for Ældre og Handicappede Drift og refusion Anlæg, incl. afledt drift Udvalget for Sundhed og Forebyggelse Drift og refusion Anlæg, incl. afledt drift I alt Side 1 af 5

2 DRIFT OG REFUSION: Koncernudgifter og administration: Genåbning af budget: Ophør med jobannoncer i Halsnæs Avis (R 1.3). Delårseffekt i SOSU elever - der kan ikke opnås det antal elever som ønskes Ansættelser i SSF/Familieområdet. Forudsætning for besparelse under USF Flere familiekonsulenter konteres med 100% refusion Udviklingskonsulentstilling reduceres permanent (effektivisering - reducerer uudmøntet krav) Personalereduktioner på grundlag af konkret udspil fra Direktionen - samlet beløb 2,0 mio. - KIDE: Rest vedr. nedlagt chefstilling BUL: Rest lederstilling i staben SOÆ: Stabsmedarbejder SOÆ: Nedlæggelse af lederstilling på særlige vilkår Forventet regnskab pr Psykologbetjening af behandlingstilbud i Ølsted EU forordning - datasikkerhed : Reduktioner: R Budget til statsafgift (Halsnæs Forsyning) nulstilles. Det opkræves ikke mere Handleplan på SSF Voksen: Ansættelser i Handicap og Voksen er en forudsætning for besparelsen vedr. tilbud på 107 Midlertidig botilbud samt 108 Længerevarende botilbud Projektledelse FSIII (løn) Mere effektiv opgaveløsning i Team Arbejdsmarkedsydelser ½ flekslønsstilling Effektivisering implementeret fra Ingen kommunalvalg i Beløb afsat til uddannelse, IT mv. til nyt byråd 350 Tilpasning af budget til web streaming Korrektion vedr. gebyrer for PBS opkrævning Korrektion af gebyrindtægter Teknisk tilretning af valgbudget. Tilpasses efter de sidste års forbrug samt nyt valgsystem Bidrag til Udbetaling Danmark Ny opgave - Afgørelser om kystsikring overgår fra Kystdirektoratet (DUT) Ny opgave - Ændring i husdyrlovgivning. Påvirker kommuner med mange mindre dyrehold (hesteejendomme etc.) (DUT) Tilpasning af indtægter og overhead på byggesagsgebyr til faktiske antal byggesager Nedskrivning af KMD sygedagpenge system, vi får 15% rabat Forsikringer: Budget tilpasset til udbudsresultat Rådhuspersonale Reduktion i sekretariaternes personale: - KSEK: Nedlæggelse af 5 stillinger (Kommunikation, HR, IT, løn og direktionskonsulent) KØI: Nedlæggelse af økonomikonsulentstilling KØI: Gevinst ved samling af opkrævningsopgaver BB: Gevinst ved samling af opkrævningsopgaver Side 2 af 5

3 - KIDE: Reduktion af lønbudget R Reduktion i staben i Børn, unge og Læring R Nedlæggelse af Jobcentret's involvering i Aktiv Omsorg R Personalereduktion i Borgerservice og Beskæftigelse R Ændring af åbningstider på Rådhuset: 2a) Nedsættelse af åbningstider 1 ekstra lukkedag Lukning af rådhusets døre om fredagen R Reduktion på 2 medarbejdere i Miljø og Teknik R Reduktion i Sundhedstjenestens standardbesøg Tværgående IT R Ophør med foreningers gratis kopieringer af medlemsmateriale Øvrige koncernudgifter og indtægter R Stop for motionsaktiviteter R Nedlæggele af Aktiv Omsorg - der beholdes kun budget til krisehjælp R Afskaffelse af Handicaprådets tilgængelighedspulje R Besparelser på diverse abonnementer R Reduktion på central uddannelsespulje R Reduktion af midler til Arbejdsmiljø og MED R Reduktion af udgifter til stillings- og infoannoncer Beredskabet Budgetpuljer : Genåbning af budget: Tilpasning af budget til seneste udbud : Kapacitetstilpasning, dagtilbud - afledt drift bygninger : Haldvejen (Torup Ting) - Vejtræer og hastighedsnedsættelse : Udflytning af Sundhedshuset - mindre effektivisering vedr. sparet afledt drift i f.m. salg af ejendomme (O 6.2 områdegennemgang ) Personalereduktion på grundlag af konkret udspil fra Direktionen (oprindeligt 2,0 mio. kr.) "Diverse" til efterfølgende fordeling Forventet regnskab pr Nedskrivning af budget til afledt drift vedr. ressourcecenter - udskudt ved genåbningen -50 Områdegennemgang (O 6.2) - Mindre sparet drift på solgte ejendomme. Regulering af beløb Effektivisering vedr. indberetning af lønydelser via intranettet - tilbageføres Effektivisering og genforhandling af lønaftaler - tilbageføres Effektivisering af kommunikation - tilbageføres Generel nedskrivning af løn s.f.a nyt lønskøn (overenskomt 2018) Konsekvens på takstfinansierede områder - takstreduktioner : Indarbejdelse af effektiviseringskrav Opskrivning af forventede indkøbseffektiviseringer fra Afledt drift - Stålsat By - indarbejdet fra tidligere år. Nulstilles Afledt drift - Ny skole i Frederiksværk. Fuld effekt i Side 3 af 5

4 Effektiviseringer Tilretning af generel effektiviseringspulje som følge af indarbejdede korrektioner E Strategisk udnyttelse af IT-systemer og data E Automatisk bogføring af fakturaer E Omorganisering af økonomifunktioner E Praksis for aftaler om kommunale tilskud til foreninger, fonde mv Reduktioner: Lønpuljer R Reduktion af MED kompensation til virksomhederne Tværgående budgetpuljer R Ansatte får ret til at købe 1 uge ekstra fri R Bortfald af julegaver til ansatte i hele organisationen Udvidelser Teknik Bufferpulje - uden likviditetspåvirkning (modpost på balanceforskydninger) ANLÆG: Køb og salg af grunde og bygninger : Byggemodning, Kregme Syd Anlægsreduktioner: Ingen køb af parcelhuse til flygtninge p.b.a. nye tal (modsvares af lånoptagelse) Salg af del af Højbjegområdet - provenu indgår i AR Byggemodning Kregme Syd reduceres INDTÆGTER: Skatter Tilskud og udligning Opdateret indtægtsprognose p.b.a. statsgaranteret udskrivning og skatteprognose BYR: pkt. 62: Modregning i bloktilskud 2019 vedr. indtægt fra salg af HMN i Genåbning af budget 2018 Finanslovspuljemidler vedr. ældreområdet - ej modpost på drift Opdateret indtægsprognose p.b.a. udmelding og tilskudsmodel Beløb afsat til efterregulering af KMF Finansieringstilskud afsættes ikke i efterfølgende år Merindtægt vedr. særtilskud på baggrund af udmelding Side 4 af 5

5 RENTER: Tilpasning af rentebudget til KK budgetmodel (incl. lån til energiinvesteringer) Garantiprovision - tilpasning til faktisk niveau F Forhøjelse af sats vedr. garantiprovision Konsekvens af ændret låneoptagelse BALANCEFORSKYDNINGER: BYR: /5 depot vedr. helhedsplan for Snerlevej/Rønnevej/Syrenvej 350 Frigivelse af kommuneandel ved salg af HMN Ingen afdrag til spildevand fra Indefrysning af ejendomsskatter Statens overtagelse af indefrysning af grundskyld for perioden Modpost til bufferpulje vedr. servicedrift OPTAGELSE AF LÅN: Genåbning af budget 2018 Udnyttelse af mulig låneramme i Ingen køb af parcelhuse til flygtninge p.b.a. nye tal Udmøntning af effektivisering 2018: Lånefinansiering af energiinvesteringer Lånefinansiering af indefrysning ejndomsskat Ændret lånoptagelse - incl. omlægning til likviditetslån Lån til energibesparende foranstaltninger AFDRAG PÅ LÅN: Tilpasning af afdrag til KK budget-model (incl. lån til energiinvesteringer) Ekstraordinært afdrag ved salg af del af Højbjergområdet Indfrielse af lån til indefrysning af grundskyld - optaget Konsekvens af ændret låneoptagelse Side 5 af 5