BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2019

Transkript

1 BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2019 Generelle bemærkninger: Budgettet for 2019 har tilgodeset afsættelse af midler til sikring af fremtidig udvikling og vækst. I form af investeringsfonden er der skabt råderum til nye anlægsprojekter af strategisk betydning. Investeringsfondens midler er endnu ikke disponeret til konkrete projekter. Anlægsbudgettet er i høj gradet præget af projekter, der sikrer kaitalværdien af bygninger, infrastruktur og IT. Ligeledes er afsat betydelige midler til byggemodning af arealer til bolig- og erhvervsformål. Endelig er, specielt i 2019, afsat midler til gennemførelse og færdiggørelse af en lang række større og mindre projekter. Overførselsadgang Rådighedsbeløb overføres med maksimalt 5 % via den automatiske overførselsadgang. Ønskes overført et større beløb, skal ansøgning medtages i bevillingskontrollen ultimo Specielle bemærkninger: Note 1, P.nr Bygningsvedligehold, afsat til senere fordeling efter behov Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2019 til 2022 budgetteret med følgende beløb: Hele kr P.nr Bygningsvedligehold Ældreboliger, drift Forsyningsområdet, drift I alt Heraf afsat til uforudset vedligeholdelse Samlet budget til planlagt vedligeholdelse herefter Ultimo 2022 forventes der et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 93 mio. kr. Vedligeholdelsesefterslæbet vil, med det nuværende budget være stigende i årene fremover. Budgettet til bygningsvedligehold fordeles efterfølgende på politikområder af Byrådet. Hvad angår forsyningsområdet og ældreboliger er budgettet efter konteringsreglerne henført til drift. Beløb til uforudset vedligeholdelse udgør 4 mio. kr. årligt. I det omfang beløbet ikke anvendes på uforudset vedligeholdelse, vil restbeløbet blive anvendt til en nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet.

2 Bruges beløbet på uforudset vedligeholdelse, vil udgifterne blive registreret under det politikområde de vedrører. Kommunaldirektøren er bemyndiget til at foretage omplacering fra rammebeløbet, vedrørende uforudset vedligeholdelse, til de politikområder, hvor beløbet anvendes. Bevillingsmæssig berigtigelse indhentes i forbindelse med næste års ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb. En fastholdelse af kommunens ejendommes kapitalværdi kræver, at der årligt afsættes 55 mio. kr. til planlagt vedligehold af den samlede ejendomsportefølje ekskl. udgifter til uforudset vedligeholdelse. Note 2, P.nr Energihandleplan Der er i 2019 budgetteret med en nettoudgift på 10,250 mio. kr., der er forudsat lånefinansieret. Af udgiften anvendes 1,3 mio. kr. til aflønning af energikoordinatorer. Investeringen medfører en reduktion i kommunens driftsudgifter med virkning fra Der er budgetteret en indtægt på 0,250 mio. kr. årligt, fra salg af energibesparelser. Note 3, P.nr It i folkeskolen, løbende udskiftning (KAJ) Af den oprindelige bevilling på 4,4 mio. kr. er 2,3 mio. kr. anvendt til computere til lærerne. Det er opgjort at en fortsættelse af den nuværende strategi på området indebærer et årligt investeringsbehov på 5,4 mio. kr. til indkøb af devices til eleverne og projektorer/skærme. Der mangler således 3,5 mio. kr. før den nuværende strategi på området kan opfyldes. Ny strategiplan for skoleområdet vil kunne betyde ændringer i den nødvendige teknik, men uanset valg af strategi, vurderes det ikke nødvendigt at ændre investeringsbehovet. Det bemærkes i øvrigt, at vedligeholdelse af det trådløse netværk finansieres af projekt nr IT, løbende udskiftning af udstyr. Note 4, P.nr Dalby/Vonsild, 3 spor, overbygning inkl. klubfaciliteter Der er afsat 42,880 mio. kr. i årene 2019 og Dalby Skole: Udbygning til 3 spor fra 0. til 9. klasse, kapacitet til SFO fra 0. til 3. klasse samt børn i tidlig skolestart fra 1. april (glidende overgang). Desuden indeholder projektet klub-, væresteds- og omklædningsfaciliteter i Dalby GF. Vonsild Skole: Udbygning til 3 spor fra 0. til 9. klasse, kapacitet til SFO fra 0. til 3. klasse samt børn i tidlig skolestart fra 1. april (glidende overgang). Note 5, P.nr Vonsild Specialcenter, udbygning Der er afsat 13,178 mio. kr. i årene 2019 og Projektet omfatter en udbygning af Specialcenter Vonsild på m 2 til 60 elever. Specialcenter Vonsild har i dag en kapacitet på 40 elever og vil efter udbygningen have en samlet kapacitet på 100 elever. Det er hensigten, at elevgruppen fra Specialcenter Brændkjær flyttes til den nye udbygning, således at der skabes pædagogisk sammenhæng i tilbuddet.

3 Note 6, P.nr Sydvestkvarteret, opførelse af ny daginstitution Der er afsat henholdsvis 1,2 mio. i 2016, kr. 15,784 mio. kr. i 2017, 28,983 mio. kr. i 2018 samt 10,315 i 2019 til opførelse af en ny daginstitution i Sydvestkvarteret med 160 børnehavebørn, 84 vuggestuebørn og 10 gæstehuspladser. Note 7, P.nr Tilskud til fritidsfaciliteter, Lunderskov, Vester Nebel og Kolding (Brændkjær/IBC) (KAI) Der er afsat 4,5 mio. kr. i hvert af årene til halfaciliteter i henholdsvis Vester Nebel, Lunderskov og Kolding (Brændkjær/IBC). Rækkefølgen for projekterne er afhængig af, hvem der først kan præstere en businesscase, der udviser driftsudgifter på niveau med driftsudgifterne ved halbyggeriet i Sjølund. Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der realiseres et tilsvarende beløb lokalt. Det afsatte beløb skal ses i sammenhæng med Note 31, P.nr Vester Nebel Multicenter, Oasen og lokalhistorisk arkiv. Note 8, P.nr Ramme til byfornyelse og boligforbedring Der er fra 2019 afsat netto 1,5 mio. kr. årligt til byfornyelse og boligforbedring. Der ydes mellem 33 % og 100 % refusion fra staten. Der er dog usikkerhed om staten afsætter ramme til byfornyelse fra Beløbet anvendes til konkrete ansøgninger og der afsættes midler til: Behandling af sager vedrørende indeklima (fugt og skimmelsvamp). Pulje til byfornyelses- og boligforbedringsprojekter. Pulje hvor der kan søges tilskud i forbindelse med kondemnering af bebyggelse, hvor kommunen har en interesse i at bebyggelsen fjernes. Beløbet lånefinansieres med 95 % svarende til 1,425 mio. kr. i Note 9, P.nr Vedligeholdelse af stier, skilte m.v. Der er afsat 0,225 mio. kr. årligt, til vedligeholdelse af stier, skilte mv. Note 10, P.nr Cykelby, udenfor statens pulje Der er afsat 0,9 mio. kr. fra Beløbet anvendes til de beskrevne indsatser i Cykel i fokus. Indsatsen fokuserer primært på infrastruktur, pendling og dialog. Note 11, P.nr Infrastrukturpulje, funktionskontrakt/opp I 2019 er der afsat 10,8 mio. kr. der sammen med tidligere års budgetter (hvoraf en del overføres fra 2018 til 2019) skal realisere projekterne i infrastrukturpuljen. I henhold til Byrådets beslutning den 25. september 2018 er projekt 1,5 og 7 prioriteret og afsluttet. Projekterne 2, 3, 4, 6 og 8 forventes realiseret indenfor det samlede afsatte beløb på 10,8 mio. kr. Der vil dog kunne forekomme ændringer i såvel projektindhold som økonomi idet de enkelte projekter ikke er endeligt projekteret. Teknik- og Klimaudvalget følger projektet løbende.

4 Anlægsprojekter 100 % finansieret af infrastrukturpuljen Forventet budgetbehov (i kr.) 1. Østerbrogade/ Skamlingvejen Vestre Ringgade/Tøndervej Fynsvej/Jens Holms Vej 0 4. Højvangen/Petersminde Vester Nebel til Dybvadbro Arena Syd Udbygningsaftale vedr. Vejlevej Projektering og udbud I alt Note 12, P.nr Mindre vejprojekter Til projektet er der afsat 1,8 mio. kr. årligt fra Puljen anvendes ved mindre foranstaltninger, eksempelvis sti og vejudbygninger ifm. udbygningen af bolig og erhvervsområder, hvor der gennemføres trafikale forbedringer eller det kan eksempelvis være borgerhenvendelser vedr. mindre foranstaltninger. Puljen sikrer en smidigere og administrativt hurtigere sagsbehandling. Note 13, P.nr Lunderskov, realisering af helhedsplan Der er årligt afsat 0,9 mio. kr. til realisering af helhedsplan for Lunderskov. Note 14, P.nr Vamdrup, realisering af helhedsplan Der er årligt afsat 0,9 mio. kr. til realisering af helhedsplan for Vamdrup. Note 15, P.nr Vestergade/Persillevej, udvidelse Projektet er påbegyndt i 2017 og består samlet set af 3 etaper. Etape 1 Fra Vestergade 110 til Vestergade 166 Ca. 800 lbm. Vejens kvalitet forbedres med henblik på den oplevede tryghed. Etape 2, som er fra Vestergade ved Stagebjerg Alle i Almind og ind til Vestergade 110. Også her er der tale om en udvidelse af vejen, for at forbedre fremkommeligheden og sikkerheden på strækningen. Etape 3, hvor Persillevej udvides fra omkring nr. 4 til omkring nr. 75 (disse grænser ligger ikke helt fast). Der er til projektet afsat kr. i Note 16, P.nr Bramdrupdam, etablering af støjvold mod motorvej Der er afsat kr. i 2019 til etablering af en støjskærm, beløbet udgør 2. del af Kolding Kommunes medfinansiering af projektet. Der lægges op til at etablere skærm fra Egtvedvej i sydvest til den eksisterende jordvold øst for tilslutningsanlæg Bramdrupdam. Note 17, P.nr Klostergårds projektet, støjskærm For at sikre de fremtidige boliger ved Klostergården og kommende byrum ved Klostergården mod støj, etableres der støjafskærmning langs jernbanen ved Klostergården. Til projektet er der afsat kr. i 2019.

5 Note 18, P.nr året for genforeningen i 1920, permanent markering med bronzestribe Der er i 2020 afsat kr. til etablering af bronzestribe ifm. med markering af 100 året for genforeningen. Note 19, P.nr Ny Esbjergvej/Vejlevej, højresving Trafikafviklingen fra Ny Esbjergvej til Vejlevej forbedres og kapaciteten i hele krydset forbedres, idet der kan afvikles separat højresvingstrafik fra flere retninger. Til projektet er afsat kr. i Note 20, P.nr Almind Hule, cykelsti I 2019 er afsat kr. til etablering af cykelstien, hvilket vil gøre det mere trygt at færdes til skolen. Note 21, P.nr Vamdrup Skole, cykelsti For de afsatte kr. i 2019 asfalteres den nuværende grussti, hvilket hæver stiens serviceniveau. Der opsættes belysning, som gør det tryggere at færdes på stien. Note 22, P.nr Sti Agtrup, ved Stenderupvej til Østerløkke Der er i 2020 afsat kr. for at skabe en tryg stiforbindelse fra det nye boligområde syd for Stenderupvej til eksisterende lokalvej Østerløkke. Note 23, P.nr Troldhedeprojektet, rummelighed for alle Kolding Kommune (By- og Udviklingsforvaltningen, Senior- og Socialforvaltningen, Designsekretariatet og Børne- og Uddannelsesforvaltningen) har indgået et samarbejde med Collective Impact Rummelighed for alle - et program under Realdania. Projektet skal styrke dannelsen af fællesskaber og sociale relationer gennem nytænkning og aktivering af bygninger og naturen ved Troldhedestien fra Dybvadbro Station til Bypark Øst. Projektet skal give, især udsatte borgere, med eksempelvis fysiske, sociale eller psykiske problemer mere glæde, selvværd og ro i tilværelsen. Den sekundære målgruppe er andre borgere, foreninger og lokalråd, som har interesse i og i forvejen er engageret i området på forskellig vis. Jævnfør Byrådets beslutning den 27. marts 2017 blev er afsat 2,0 mio. kr. i 2018 og 6,1 mio. kr. i I 2019 er budgetlagt en tilsvarende indtægt. Note 24, P.nr Åhaven i Kolding Åpark I 2019 er der afsat kr. til at Kolding Kommune i samarbejde med BlueKolding og Kolding HF og VUC etablerer et nyt rekreativt areal i Kolding Åpark. Note 25, P.nr Legepladser og uderum Der er årligt afsat 0,360 mio. kr. Beløbet tænkes afsat i en pulje, der skal anvendes til at forbedre legepladser og uderum ved skolerne.

6 Note 26, P.nr Søsterhuset, legeplads Der er i 2019 er afsat 0,630 mio. kr. til etablering af en legeplads, som udføres efter sparring med Brødremenigheden og øvrige interessenter. Note 27, P.nr Skamlingsbanken, et nationalt samlingspunkt Der er i 2019 budgetlagt 20,5 mio. kr. i såvel udgift som indtægt vedrørende et nationalt samlingspunkt ved Skamlingsbanken. Kolding Kommune har den 11. juni 2014 modtaget tilsagn om 40 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden), som støtte til en delvis realisering af udviklingsplanen Skamlingsbanken- et nationalt samlingssted. Umiddelbart før sommerferien godkendte A.P. Møller Fonden en tids- og betalingsplan, der betyder, at det nu er muligt at gå igang med at realisere de mest centrale elementer i udviklingsplanen. Helt konkret betyder det, at følgende elementer prioriteres: Genskabelse af Højskamlingen og renovering af klokkestabel, mindelund samt øvrige monumenter. Opførelse af nyt besøgscenter, placeret på Højskamlingen, som udgør omdrejningspunktet for formidlingen samt portal til området. Etablering af ny opera og folkemødeplads, der ligger tæt ved Højskamlingen og tænkes som centralt omdrejningspunkt for aktiviteter i området, herunder det årlige besøg fra Den Kongelige Opera. Tjørnereden et levende værksted og atelier. Picnic med udsigt bænk, der skaber illusion om et tingsted og med områdets bedste udsigt. Etablering og forbedring af områdets hovedstier og anlæggelse af P-plads. Historisk redegørelse, opbygning af grundformidlingen og Skamlingsbanken som mødested. Restaurering og pleje af landskab og natur. Designlinje, der skal præsentere Skamlingsbanken og skabe sammenhæng i udformning og materialevalg. Sideløbende arbejdes der med fonde til realisering af yderligere tiltag. Note 28, P.nr Klimatilpasning Kolding Å, ådal og pumpe/sluse Kolding by har gennem længere tid haft udfordringer med oversvømmelser i midtbyen. Dels på grund af overbelastede kloaksystemer og dels ved kraftige regnvejrshændelser, hvor Kolding Å går over sine breder og skaber problemer i midtbyen. Projektet er todelt og omfatter en højvandssikring, sluse og pumpestation på Kolding Å, suppleret med tilbageholdelse af vand i oplandet til Kolding Å. En vigtig forudsætning for at kunne mindske risikoen for oversvømmelser er, at man kan kontrollere vandstanden i Kolding Å, hvilket kan ske ved etablering af en sluse og pumpestation

7 ved udløbet af Kolding Å. Med slusen kan åen omdannes til et langstrakt bassin, hvorfra vand fra byen samt ådalen kan tilbageholdes, og på kontrolleret vis pumpes ud i Kolding Fjord. Slusen og pumpestationen kan dog ikke alene sikre byen ved kraftige regnvejrshændelser, så det er nødvendigt at finde egnede områder i ådalen til forsinkelse/tilbageholdelse af vand. Der er sikret 100% medfinansiering fra Forsyningssekretariatet. Note 29, P.nr Klimatilpasning, Fyrtårnsprojekt, Klima Seest Mølleå Et af områderne i ådalen, ved Seest Mølleå, er udpeget som fyrtårnsprojekt af Miljøstyrelsen. Seest Mølleå er et tilløb til Kolding Å. Projektet bliver gennemført som et supplement til det takstfinansierede klimaprojekt. Miljøstyrelsen har bevilget økonomisk støtte til gennemførelse af fyrtårnsprojektet i Seest Mølleå. Projektet bliver gennemført i tæt dialog med borgere og interessenter i lokalområdet og skal skabe merværdi i forbindelse med klimatilpasningen. Note 30, P.nr Kortlægning af ammoniak følsom natur Der er i 2018 igangsat en kortlægning af ammoniakfølsom natur med henblik på at understøtte etableringen af et ensartet grundlag for vurdering af udvidelser af husdyrbrug og fremme en hurtigere og mere målrettet sagsbehandling i kommunerne. Projektet fortsætter i 2019 og er 100% tilskudsfinansieret. Note 31, P.nr Låsbyhøj, etablering af lokal socialpsykiatri Det samlede projekt er delt mellem kommunens andel og regionens andel. Kommunens andel indeholder en bruttoudgift på 32,903 mio. kr. og en samlet indtægt på 14,503 mio. kr. bestående af salgsindtægt på 6,157 mio. kr. vedrørende salg af andel til Region Syddanmark samt fondstilskud fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal. Forbrug/fordeling af rådighedsbeløb er fordelt som anført nedenfor. Det bemærkes, at der forventes en overførsel fra 2018 til 2019, da der er sket en mindre tidsforskydning af projektet. Udgift Indtægt Netto Lån , , ,281 0,921 1, ,399 12,757 16,642 11, ,825 0, I alt 32,903 14,503 18,400 11,000

8 Note 32, P.nr Vester Nebel Multicenter, Oasen og lokalhistorisk arkiv I 2020 er der afsat 1,8 mio. kr. til Oasen og lokalhistorisk arkiv i Vester Nebel Multicenter. Det afsatte beløb skal ses i sammenhæng med Note 7, P.nr Tilskud til fritidsfaciliteter, Lunderskov, Vester Nebel og Kolding (Brændkjær/IBC). Note 33, P.nr Kinoprojekt, Vamdrup Foreningen bag Vamdrup Kino kan arbejde videre med fondsansøgninger m.m. Der er afsat 0,9 mio. kr. i 2019 samt 1,35 mio. kr. i Note 34, P.nr Studenterhus Der er oprindeligt afsat 3,5 mio. kr. til Studenterhus. I 2018 er 1,0 mio. kr. overført til uddannelsespolitik, serviceudgifter til at understøtte fællesskabende aktiviteter over de næste 2 år. De resterende midler, 2, 5 mio. kr. reserveres til, når puljen evalueres om 2 år. Note 35, P.nr Udvikling Kolding Marina/Fjordby Budgettet muliggør gennemførelse af Marina City med en ny lystbådehavn og en attraktiv bydel indeholdende blandt andet ny marina, havnepromenade, bådoplag, rekreative områder, erhverv og boliger. Det afsatte budget er udtryk for den maritime del af anlægsprojektet. Note 36, P.nr IT, løbende udskiftning af udstyr Projektet bygger på, at alle medarbejdere hurtigt skal kunne tilgå et velfungerende netværk via gode og sikre IT-arbejdspladser. Under projektet afholdes alle anskaffelsesudgifter til PC ere, printere, telefoner, netværk, Ipads, øvrig telefoni, borger-pc ere m.v. Den centrale styring af udskiftningen sikrer, at maskinparken på IT-området ikke gradvist bliver ældre og ældre, hvilket ville medføre meget lange svartider og i nogle tilfælde, at de nødvendige programmer slet ikke kan køre, ligesom det medfører en administrativ forenkling decentralt. Der er årligt afsat 23,990 mio. kr. Det årlige investeringsbehov er dækket med det afsatte rådighedsbeløb. Af udgiften anvendes 1,800 mio. kr. (i 2015-niveau) til aflønning af eget personale. Det bemærkes, at folkeskoleområdet, bortset fra netværk, ikke indgår i nærværende projekt. Note 37, P.nr Investeringsfond Der er afsat 5,0 mio. kr. i 2019, 89,583 mio. kr. i 2020, 61,000 mio. kr. i 2021 samt 147,974 mio. kr. i Investeringsfonden disponeres årligt i forbindelse med budgetlægningen. Midlerne skal målrettes strategiske projekter til sikring af udvikling og vækst. Af det afsatte beløb i 2020 skal 69,583 mio. kr. ses i sammenhæng med salg af arealer i Marina City. For 2022 skal 74,150 mio. kr. ses i sammenhæng med Marina City. Disse 2 beløb kan ikke disponeres før salget i Marina City er realiseret.

9 Det samlede beløb i investeringsfonden udgør 303,557 mio. kr. inkl. Marina City-indtægterne og 159,824 mio. kr. ekskl. Marina City-indtægterne. Note 38, P.nr Rammebeløb, byggemodning bolig og erhverv Der vil efter budgettets vedtagelse, blive fremsendt sag til Byrådet, hvoraf det fremgår, hvorledes puljen til byggemodning prioriteres. Teknik- og Klimaudvalget kan omplacere inden for det rådighedsbeløb, der er afsat til byggemodning. Der er afsat 28,166 mio. kr. i 2019, 30,353 mio. kr. i 2020, 22,587 mio. kr. i 2021 samt 22,387 mio. kr. i 2022 til byggemodning af boligparceller og erhvervsarealer. Note 39, P.nr Byggemodning, Marina City Til byggemodning af Marina City er der i budgettet afsat 0,992 mio. kr. i 2019, 21,173 mio. kr. i 2020, 25,993 mio. kr. i 2021 samt 1,587 mio. kr. i Note 40, P.nr Salg af jord og fast ejendom Salgsindtægten er budgetteret til 45,0 mio. kr. i 2019 samt 50,0 mio. årligt fra Note 41, P.nr Salg, Marina City I 2020 er salg af Marina City budgetteret til 69,583 mio. kr. mens der i 2022 er budgetteret en salgsindtægt på 74,150 mio. kr. Salgsindtægten modsvares af et tilsvarende beløb afsat i investeringsfonden. Note 42, P.nr Køb af jord og bygninger I 2019 er budgetteret med en samlet udgift på 4,793 vedrørende ejendomserhvervelser. I 2020 og 2021 er afsat henholdsvis 1,750 mio. kr. og 2,884 mio. kr. Note 43, P.nr Lægehus, Christiansfeld Etablering af lægehus i Christiansfeld er igangsat i 2018 med opkøb og projektering. Den samlede udgift er 20,814 mio. kr., heraf finansieres 9,984 mio. kr. via Sundheds- og Ældreministeriets pulje Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse. Lægehuset forventes klar til brug i Note 44, P.nr Byggemodning og opkøb, prioriteret og strategisk vækst I budget 2019 er ikke afsat midler. Af salgsoverskuddet i 2018 har byrådet afsat 25,0 mio. kr. fordelt med 6,250 mio. kr. i hvert af årene til ekstra byggemodning og opkøb. Det afsatte beløb skal: Vækstdriver-hensynet, understøtte videre vækst og udvikling. Bosætningshensynet, tiltrække nye borgere, både indirekte og direkte. Variationshensynet, sikre et varieret udbud i forhold til geografi, prisniveau m.v. og som supplement til private udstykninger. Det økonomiske hensyn, indfri salgsbudgettet og sikre optimering af en potentiel afledt vækst i kommunen.

10 Note 45, P.nr Implementering af tiltag i ny affaldsplan Udgiften er budgetteret til 21,467 mio. kr. i Beløbet anvendes til renovering af genbrugspladser, implementering af tiltag i den kommende affaldsplan og / eller udskiftning af materiel. Note 46 Låneoptagelse Den samlede låneoptagelse i 2019 til 2022 er budgetteret med: I hele kr Energihandleplan Byfornyelse Implementering af tiltag i ny affaldsplan Jordkøb, 85% Marina City I alt