BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2015

Transkript

1 BEMÆRKNINGER TIL INVESTERINGSOVERSIGT 2015 (dok.nr ) Generelle bemærkninger Anlægsbudgettet for 2015 til 2018 har særlig fokus på: En løbende vedligeholdelse af kapitalværdien for bygninger, veje, it mv. En realisering af de vedtagne udbygnings- og renoveringsplaner for børnepasning, folkeskole, ældreområdet, idræt og sundhed. En stærk fokus på projekter, der medfører en reduktion af serviceudgifterne. En øget lånemulighed, via de årlige regeringsaftaler, vil give yderligere mulighed for realisering af ønskede anlægsprojekter. Overførselsadgang Rådighedsbeløb overføres med maksimalt 5 % via den automatiske overførselsadgang. Ønskes overført et større beløb, skal ansøgning medtages i bevillingskontrollen ultimo Specielle bemærkninger Note 1, P.nr Bygningsvedligehold, afsat til senere fordeling efter behov Planlagt bygningsvedligeholdelse er i budgetperioden 2015 til 2018 budgetteret med følgende beløb: Hele kr P.nr Bygningsvedligehold Ældreboliger, drift Forsyningsområdet, drift I alt Heraf afsat til uforudset vedligeholdelse Samlet budget til planlagt vedligeholdelse herefter Ultimo 2018 forventes der et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 26 mio. kr. Vedligeholdelsesefterslæbet forventes, med det nuværende budget, at være væk i løbet af en kortere årrække. Budgettet til bygningsvedligehold fordeles efterfølgende på politikområder af Byrådet. Hvad angår forsyningsområdet og ældreboliger er budgettet efter konteringsreglerne henført til drift. Beløb til uforudset vedligeholdelse udgør 4 mio. kr. årligt. I det omfang beløbet ikke anvendes på uforudset vedligeholdelse, vil restbeløbet blive anvendt til en hurtigere nedbringelse af vedligeholdelsesefterslæbet.

2 Bruges beløbet på uforudset vedligeholdelse, vil udgifterne blive registreret under det politikområde de vedrører. Kommunaldirektøren er bemyndiget til at foretage omplacering fra rammebeløbet, vedrørende uforudset vedligeholdelse, til de politikområder, hvor beløbet anvendes. Bevillingsmæssig berigtigelse indhentes i forbindelse med næste års ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb. Efter at vedligeholdelsesefterslæbet er afviklet forventes der, til fastholdelse af kommunens ejendommes kapitalværdi og funktion, årligt at skulle afsættes kr. 55 mio. til planlagt vedligehold af den samlede ejendomsportefølje. Note 2, P.nr Energihandleplan Der er i 2015 budgetteret med en nettoudgift på 6,851 mio. kr., der er forudsat lånefinansieret. Af udgiften anvendes 1,15 mio. kr. til aflønning af energikoordinatorer. Investeringen medfører en reduktion i kommunens driftsudgifter med virkning fra Det sparede beløb anvendes til inddækning af effektiviseringsmålet. Forventet indtægt på 0,3 mio. kr. i 2015 og 0,175 mio. kr. fra 2016, fra salg af energibesparelser indgår i nettotallet. Note 3, P.nr Pulje til 500 computere til folkeskolen Der er budgetlagt med 0,5 mio. kr. til indkøb af computere til folkeskolen i Note 4, P.nr It i folkeskolen, løbende udskiftning En fortsættelse af den nuværende strategi på området indebærer et årligt investeringsbehov på 4,2 mio. kr. til indkøb af pc, bærbare og skærme. Projektet startes 2016, hvor der er afsat 0,5 mio. kr. Fra 2017 er afsat 4,2 mio. kr. årligt. For at sikre standarden indtil 2017 pålægges det Børne- og Uddannelsesdirektøren at løse opgaven, indenfor den samlede budgetramme, og efter principperne for overførsler mellem budgetår. Ny strategiplan for skoleområdet vil kunne betyde ændringer i den nødvendige teknik, men uanset valg af strategi, vurderes det ikke nødvendigt at ændre investeringsbehovet. Det bemærkes i øvrigt, at vedligeholdelse af det trådløse netværk finansieres af projekt nr IT, løbende udskiftning af udstyr. Note 5, P.nr Ny specialbørnehave i Seest Der er afsat 30,925 mio. kr. til etablering af en ny specialbørnehave fordelt med 14,275 mio. kr. i 2014 og 16,650 mio. kr. i Mælkebøtten bevares på W. Kiørboesvej med 40 almindelige børnehavepladser og 12 specialbørnehavepladser, og på det kommunale areal foran Bakkeskolen opføres en ny daginstitution med 60 almindelige børnehavepladser og 18 specialbørnehavepladser. Kapaciteten i den oprindelige plan bevares i det reviderede forslag. Det reviderede forslag giver mulighed for en vis fleksibilitet i antallet af pladser, idet opgaven nu er delt på 2 fysiske enheder. Institutionerne drives sammen under samme ledelse.

3 Den nye institution indrettes med mulighed for aflastningstilbud til børn med særlige behov. Indretningen af aflastningstilbuddet kræver et ønske fra handicaprådgivningen. Etableringen af den nye institution giver mulighed for opsigelse af 2 lejemål ved private udlejere med en årlig besparelse på kr. Huslejebesparelsen, der får virkning fra færdiggørelse af institutionen, er anvendt til delvis inddækning af det vedtagne effektiviseringsmål. Note 6, P.nr Ombygning af SFO lokaler på Dollerupgård til daginstitution Projektet, der gennemføres i 2014 og 2015, indeholder ombygning og renovering af SFO- og klublokaler til børnehave samt bygningsopdatering af eksisterende børnehave. Den samlede udgift er 7,25 mio. kr. fordelt med 2,5 mio. kr. i 2014 og 4,751 mio. kr. i Note 7, P.nr Ombygning Stenderup Skole Børnehave/dagplejehus I 2015 er der afsat 4 mio. kr. til gennemførelse af projektet. Note 8, P.nr og 9018 Plejecenter Vonsild Som et led i Kolding Kommunes fysiske udviklingsplan for seniorområdet opføres et nyt plejecenter på Hjarupvej 10 i Vonsild, på grunden hvor Vonsildhave plejecenter lå. Byggeriet opføres som energiklasse 2020 og omfatter 60 plejeboliger på i alt ca m 2 og et tilhørende serviceareal på i alt ca m 2. Plejecentret etableres som et offentligt privat partnerskab (OPP). Byrådet har valgt en samarbejdsform, hvor et privat konsortium med Attendo A/S i spidsen, efter et samlet udbud, har fået det fulde ansvar for projekterings- og anlægsopgaven, bygningsdrift og vedligehold samt pleje- og omsorgsopgaverne i driftsfasen. Kommunen har myndighedsansvaret. Samarbejdet mellem kommunen og det private konsortium styrkes gennem et udviklingspartnerskab, som begge partner er forpligtet til at deltage i, og som skal sikre at kommunen forbliver i front i udviklingen af ældreområdet. Boligerne opføres efter almenboligloven. Kolding Kommune vil dermed være ejer af plejeboligerne og den støttede del af servicearealerne. Nedenstående beregning er foretaget med udgangspunkt i rammebeløb inkl. energitillæg gældende for 2013 på kr. pr. m². For servicearealerne er beløbet opgjort i tilsvarende prisniveau.

4 I hele kr. År: Ældreboliger Servicearealer Byggelån Lån inkl. moms U I 88 % Regnskab Regnskab Korrigeret Budget Budget Total Note 9, P.nr Lyshøjhallen, tilbygning til klubfaciliteter, 50 % Der er afsat 3,95 mio. kr. i Projektet indeholder etablering af aktivitets-, møde-, omklædnings- og toiletfaciliteter. Foreningen er indstillet på at finansiere inventar m.m. i tilknytning til de nye faciliteter. Rådighedsbeløbet er rykket fra 2015 til 2016 for at skabe plads til gennemførelse af projektet med ombygning af SFO lokaler på Dollerupgård til daginstitution i 2014 og En flytning af rådighedsbeløbet tilbage til 2015 vil blive prioriteret, hvis muligheden opstår. Note 10, P.nr Cuben Der er i 2015 afsat kr. til en udvidelse af Cuben. Sagen er oversendt til By- og Udviklingsforvaltningen, Kommunale Ejendomme der sammen med Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Fritid og idræt vil sikre nedsættelse af en byggestyregruppe bl.a. med repræsentanter for Christiansfeld IF. Note 11, P.nr Minihal Sjølund og Skanderup I hvert af årene 2017 og 2018 er afsat kr. til bygning af minihal/aktivitetsfaciliteter i Sjølund hhv. Skanderup. Beløbet frigives efter, hvem der (først) kan præsentere en business case, der udviser driftsudgifter på niveau med driftsudgifterne for Multihuset i Hejls. De to projekter etableres i regi af kommunen eller en selvejende institution. Børne- og Uddannelsesdirektøren går i dialog med repræsentanter for de 2 steder for drøftelse af eventuelle projekter. Note 12, P.nr Udbygning hal Alminde-Viuf Der er i 2016 afsat kr. til udbygning af hallen i Alminde-Viuf. Projektet indeholder en sammenbygning til Alminde-Viuf Hallen med 375 m2 multisal og 75 m2 depotrum. Multisalen er til små hold, og skal medvirke til at aflaste halgulvet og dermed skabe mulighed for at bl.a. håndbold i højere grad kan blive tilgodeset. Note 13, P.nr Skillevæg Alminde-Viuf Hallen I 2015 er der afsat kr. til etablering af lydisoleret hejsevæg. Projektet gennemføres i samarbejde med brugerne af hallen.

5 Note 14, P.nr Ramme til byfornyelse og boligforbedring Der er i 2015 og 2016 afsat netto 1,249 mio. kr. årligt og fra 2017 er afsat netto 1,5 mio. kr. årligt til byfornyelse og boligforbedring. Der ydes 50 % refusion fra staten. Beløbet anvendes til konkrete ansøgninger og der afsættes midler til: Behandling af sager vedrørende indeklima (fugt og skimmelsvamp). Pulje til byfornyelses- og boligforbedringsprojekter. Pulje hvor der kan søges tilskud i forbindelse med kondemnering af bebyggelse, hvor kommunen har en interesse i at bebyggelsen fjernes. Beløbet lånefinansieres med 95 % svarende til 1,188 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 1,425 mio. kr. fra Note 15, P.nr Fugt- og skimmelsvampsager Der er i 2015 og 2016 afsat 0,5 mio. kr. årligt til bekæmpelse af fugt- og skimmelsvamp. Staten yder 50 % refusion, og af det resterende beløb kan 95 % svarende til 0,237 mio. kr. lånefinansieres. Note 16, P.nr Christiansfeld bymidte, renovering og forskønnelse af belægninger Projektets samlede udgift i 2010-niveau udgør 48,706 mio. kr. Det resterende projekt beløber sig til 4,5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og Note 17, P.nr Vedligeholdelse af stier, skilte m.v. Der er afsat 0,249 mio. kr. årligt, til vedligeholdelse af stier, skilte mv. Note 18, P.nr Legeredskaber i bymidten Der er bevilliget 0,8 mio. kr. i Byrådet den 11. marts 2013 til legeredskaber i bymidten. Projektet er startet i 2013 og afsluttes i Der har i længere tid været et ønske om, at gøre Kolding bymidte mere attraktiv for børn og unge. Navnlig City Kolding har efterspurgt steder, der tiltaler børnenes og de unges måde at opdage verden på, for at gøre midtbyen mere attraktivt for familier. Note 19, P.nr Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus Der er afsat i alt 25,62 mio. kr. fordelt med 9,6 mio. kr. i 2014, 7,805 mio. kr. i 2015 samt 8,215 mio. kr. i Projektet indeholder udbygning af vejforhold i forbindelse med udbygning og ombygning af Kolding Sygehus, hvor trafikmængden forventes af stige fra biler i døgnet til ca biler i døgnet. Planlagte vejudbygninger: 1. Ny nordlig adgang ved Emerholtsvej. Emerholtsvej er i dag en offentlig sti og skal derfor opbygges som almindelig vej og udbygges med svingspor. Et nyt kryds etableres som et firbenet kryds, hvor det 4. ben er Skovparken på den vestlige side af vejen.

6 Skovvangen udbygges med et ekstra spor ligeud samt svingspor, og der etableres signalanlæg i krydset. 2. Nordlig adgang til Skovvangen. Fra sygehusområdet udbygges adgangen med et ekstra svingspor samt en ambulancevej. Skovvangen udbygges med to ekstra spor ligeud og svingspor, og der etableres signalregulering. 3. Lærkevej/Skovvangen. På grund af den tætte beliggenhed op til den nuværende nordlige adgangsvej, er det nødvendigt at etablere et signalanlæg. Skovvangen udbygges med to ekstra spor nord for krydset samt en svingbane. Syd for krydset udbygges med et ekstra spor og et svingspor. På Lærkevej udbygges med et svingspor. 4. Nuværende sydlig adgang til Skovvangen. Fra sygehusområdet udbygges med et svingspor. På Skovvangen udbygges med et ekstra spor samt et svingspor både nord og syd for krydset, og der etableres signalanlæg. 5. Nordre Ringvej/Skovbrynet. Fra Skovbrynet udbygges med et ekstra svingspor. På Nordre Ringvej udbygges med en ekstra svingbane fra øst, samt en ekstra bane på begge sider af krydset. Krydset signalreguleres. 6. Nordre Ringvej/Skovvangen. På Skovvangen udbygges med et ekstra svingspor og et ekstra spor i frafarten. På Nordre Ringvej vest udbygges med et ekstra svingspor og på Nordre Ringvej øst udbygges med et ekstra svingspor og et ekstra spor i frafarten. I anlæggets oprindelige beregninger er indregnet krydset Nordre Ringvej / Skovvangen (ovenstående punkt 6). Ud fra en foreløbig vurdering af projektet forventes det ikke, at krydset kan etableres inden for det afsatte budget. Der arbejdes på beregningerne, således at økonomiske konsekvenser kan belyses, og der kan udarbejdes ændringsforslag til budget Note 20, P.nr Kolding Cykelby del 3 Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2015 samt 1,0 mio. kr. fra I 2014 bliver der anlagt cykelstier på dele af Agtrupvej, Broagervej, Sysselbjergvej og cykelbane langs Jernbanegade. Herudover koordineres cykelfremmeindsatsen for alle forvaltninger i Kolding Kommune, og der gennemføres et fokuseret forløb med kampagner og information målrettet mod turtyperne: Hjem skole/uddannelse Hjem arbejde Fritidsturen Det er i Cykel i Fokus beskrevet de kommende års indsatser. Indsatsen fokuserer primært på infrastruktur, pendling og dialog. Note 21, P.nr Energirenovering af den kommunale vejbelysning Der er afsat i alt 85,45 mio. kr. fordelt i perioden 2013 til Udgiften er forudsat lånefinansieret. Projektet omfatter udskiftning af armaturer over en 5 årig periode. Den årlige besparelse på energi, lysdæmpning og vedligehold udgør 4,997 mio. kr. fra Anlægsbevilling er givet af Byrådet den 24. juni 2013.

7 Note 22, P. nr Fortov fra Bramdrupdam Hallerne til vendeplads Der etableres i 2015 fortov på strækningen fra Bramdrupdam Hallerne til vendepladsen for en samlet udgift på 0,5 mio. kr. Note 23, P. nr ITS anlæg ITS handler om at få de forskellige trafikstyringssystemer til at snakke sammen, så trafikken kan afvikles effektivt. Mest kendt er grønne bølger, hvor trafikken flyder gennem flere signalanlæg. Signalanlæggene samordnes, så store trafikmængder, der kører frem mod et kryds, får mere grøntid end små trafikmængder. I Kolding er der overvejende tidsstyrede anlæg af ældre dato, som ikke tager hensyn til trafikmængderne. På sigt forventes det også, at navigationsteknologien vil kunne bruges til at effektivisere vores transportsystemer. Der er afsat 2,0 mio. kr. i 2016 til udarbejdelse af en signalstrategi, der skal give overblik over eksisterende signalmateriel (alder, type mv.) og belyse potentialet ved optimering af signalindstillingerne. Note 24, P.nr Tøndervej/Vestre Ringgade, shunt Der er afsat kr. i 2015 til udbygning af vejanlæg ved Tøndervej/Vester Ringgade, som skal sikre en god og smidig afvikling af trafikken mod Vester Ringgade. Note 25, P.nr Trafik tryghed, Bramdrup, Brændkjær og Sdr. Vang Skoler Der er afsat kr. i 2015 til at øge trafiksikkerheden og trygheden for skolebørn på de nævnte skoler. I samarbejde med skolerne, politiet og forvaltningen vil der blive gennemgået modeller for at sikre trafiksikkerheden på den nævnte skole. Note 26, P.nr Koldingegnens Lufthavn Der er afsat kr. i 2015 samt kr. i 2016 til renovering af belægninger og forlængelse af asfaltbanen. Lufthavnen vil efter dette blive mere attraktiv og kan tiltrække meraktivitet. Note 27, P.nr Lys på cykelsti Hjarup/Skanderup I 2015 er afsat kr. til etablering af lys på resterende del af cykelsti mellem Hjarup/Skanderup for at øge trygheden for skolebørnene i de mørke måneder. Note 28, P.nr Infrastrukturpulje, Funktionskontrakt/OPP De afsatte midler på 9 mio. kr. årligt i 10 år fra 2016 disponeres til: Sygehuset, forøgelse 3 kryds, 22,0 mio. kr. Buen 2,25 mio. kr. Vestre Ringgade, rundkørsel, 20,0 mio. kr. Fynsvej/Havnen, 10,5 mio. kr. Højvangen, trafiklys, 5,0 mio. kr. ITS, 12,0 mio. kr. Vester Nebel til Dybvadsbro, cykelsti, 7,5 mio. kr. Taps til Vonsild, cykelbane, 6,0 mio. kr.

8 Arena Syd, P-plads, 3,3 mio. kr. Puljen skal anvendes i samarbejde med private, således af så mange infrastrukturprojekter så muligt etableres hurtigst muligt. Der udarbejdes en rapport, med muligheder på specifikke kryds mm, som viser mulige finasieringsmuligheder i samarbejde med private. Note 29, P.nr Motorvejsafkørsel Der er afsat 2 mio. kr. i 2016, 10 mio. kr. i 2017 samt 26,5 mio. kr. til ny motorvejsafkørsel og infrastruktur som skal sikre en bedre tilgang til Kolding fra syd. Vej direktoratet står som projektleder, og Kolding Kommune vil, i samarbejde med Vej Direktoratet, sikre etableringen af afkørsel, samt infrastruktur anlæg i den forbindelse. Note 30, P.nr Hejlsminde kystsikring I 2015 er der afsat kr. til at sikre kysten mod erosion, således at vejen beskyttes. Note 31, P.nr Kolding Å, udvikling Der er afsat 4,001 mio. kr. i 2015 og 2,001 mio. kr. i 2016 til fortsat udvikling af områderne langs Kolding Å. Beløbet skal bruges til udviklingen af stinet og rekreative muligheder langs åen. Arbejdet med udviklingen skal ske med inddragelse af borgere, brugere mv. og med baggrund i helhedsstrategien for Kolding Å fra Note 32, P. nr Almind Ådal, naturprojekt Åben Ådal-projektet i Almind Ådal er et samarbejdsprojekt mellem de lokale lodsejere, Kolding Herreds Landbrugsforening og Kolding Kommune. Projektet, der gennemføres i 2014, finansieres dels fra midler fra Danmark og EU gennem Natur- og Miljøprojektet og dels ved egenbetaling fra alle lodsejere. Kolding Kommune lægger ud i 2014 og modtager refusion og betaling i 2015 svarende til kr. Det samlede projekt er udgiftsneutralt for Kolding Kommune. Note 33, P.nr Pulje Løverodde Der er afsat kr. i 2015 til renovering af anlægsbro, idet den er slidt og medtaget. Note 34, P.nr Løbe- og cykelruter i Dalby/Skartved, etablering af lys Der er afsat kr. i 2015 til etablering af lys på løbe og cykelruter. Note 35, P.nr Outdoor ruter til motion I årene 2016, 2017 og 2018 er der afsat kr. til etablering af outdoor ruter. Note 36, P.nr Apotekerengen, realisering af vådområder projekt. I budget 2015 er budgetteret udgifter på kr. og indtægter på kr. til første generation af statens vandplaner som angiver, at kommunerne skal gennemføre en række vådområdeprojekter for at reducere udledningen af kvælstof til de danske farvande. Projektet er udgiftsneutralt over 2014 og 2015.

9 Note 37, P.nr Birkemosen, realiering af vådområde projekt I budget 2015 er budgetteret udgifter på kr. og indtægter på kr. til første generation af statens vandplaner som angiver, at kommunerne skal gennemføre en række vådområdeprojekter for at reducere udledningen af kvælstof til de danske farvande. Projektet er udgiftsneutralt over 2014 og Note 38, P.nr Realisering af Natura 2000-planen for Lillebælt, område ved Hejls Nor I budget 2015 er budgetteret indtægter på kr. til Lillebælt, der er udpeget som Natura 2000-område, der er i 2014 afholdt udgifter for kr. Kolding Kommune har forpligtet sig til at gøre en indsats for strandenge, rigkær og overdrev ved henholdsvis Hejls nord og syd. Indsatsen skal være iværksat inden udgangen af Note 39, P.nr Etablering af kommunalt sundhedscenter ved Kolding Sygehus, etape 1 Første etape forventes indviet primo Anden etape er budgetteret med 0,5 mio. kr. i 2015, 35,296 mio. kr. i 2016 samt 38,323 mio. kr. i 2017 eller i alt 74,119 mio. kr. Projektet omfatter udgifter til placering af sundhedscenter ved Kolding Sygehus. Placeringen vil være bynær og godt dækket af den udbyggede offentlige trafikbetjening, der forventes at følge med sygehusets udbygning. Første etape omfatter de funktioner, der sikrer sundhedscentrets grundlæggende og mest presserende aktiviteter og giver mulighed for opsigelse af to lejemål. I første etape flyttes sundhedsplejen, afdeling for forebyggelse og sundhedsfremme, stab og chef fra Klostergården til sundhedscentret. Endvidere flyttes de trænings- og genoptræningsaktiviteter, der i dag er placeret i Domhusgade 22 og på Banegårdspladsen 2, til det nye sundhedscenter. Trænings- og genoptræningsaktiviteterne på Låsbyhøj fastholdes indtil videre. Anden etape omfatter 2 hovedfunktioner: I: Rehabiliterings- og akutcenterfaciliteter II: Tandklinik I: Rehabiliterings- og akutcenterfaciliteter De nuværende Rehabiliterings- og akutcenterfaciliteter, herunder døgnpladser, der er i dag er placeret på Låsbyhøj flyttes til det nye sundhedscenter. Endvidere omfatter anden etape etablering af en række bredt anvendelige faciliteter, der udbygger sundhedscenterets funktionalitet og forstærker mulighederne for forebyggende arbejde. For at kunne sælge Låsbyhøj, efter etablering af sundhedscentrets anden etape, vil det være nødvendigt at finde egnede faciliteter et andet sted til de dele af Seniorforvaltningen, der i dag har lokaler på Låsbyhøj. Lokalebehov hertil er vurderet til ca. 700 m 2. For helt at kunne frigøre

10 Låsbyhøj, skal der endvidere findes lokaler til placering af daghjem for demente og til sygeplejen fra distrikt 1 og aften-/natholdet. Arealbehov til de to sidstnævnte vurderes at være henholdsvis 75 m 2 og 100 m 2 afhængig af, hvilke faciliteter der evt. kan udnyttes fælles med det nye sted. Gennemføres de anbefalede rokeringer, vil Låsbyhøj kunne frigøres til salg i II: Tandklinik Anden etape omfatter endvidere en række specialfunktioner, som det vil være hensigtsmæssigt at have samlet et sted for alle borgere i kommunen. Det handler om tandregulering, tandkirurgi og specialtandpleje til fysisk og psykisk udviklingshæmmede samt sindslidende. Samling af disse funktioner et centralt sted i kommunen og placering i forbindelse med sygehuset, giver mulighed for øget kvalitet og effektivitet. Den samlede økonomi kan opstilles således (I hele kr.): Sundhedscenter Funktioner og aktiviteter Etape 1 2 Sundhedscenter 1. etape Sundhedscenter 2. etape Kolding Sundhedscenter Grundudgifter Indledende planlægning og programmering Ophør lejemål Banegårdspladsen (anlægsudgifter) Inventar Etaperne enkeltvis i alt Sundhedscenter Note 40, P.nr Geografisk Have, realisering af masterplan Der er afsat 1,8 mio. kr. i 2015 til realisering af masterplanen for Geografisk Have. Note 41, P.nr Koldinghus, vedligeholdelse og fornyelse af tekniske installationer Der er afsat kr. i 2015, kr. i 2016 samt kr. i 2017 til vedligeholdelse/fornyelse af tekniske installationer på Koldinghus. Note 42, P.nr Legeparken anlæg Der er budgetteret kr. i 2015 samt kr. i årene 2016, 2017 og Note 43, P.nr Udvidelse af Kolding Miniby Der er afsat kr. i 2016 til udvidelse af Minibyen, projektet starter i løbet af 2015.

11 Note 44, P.nr Udbygning af Genforenings-Grænse Museet Der er afsat 1 mio. kr. i 2017 til udbygning af museet i Note 45, P.nr Plejecenter Vonsild, velfærdsteknologi, inventar m.v. Byrådet har den 26. maj 2014 meddelt bevilling, idet den samlede udgift på 7,974 mio. kr. afholdes i Beløbet anvendes til inddækning af eventuelle merudgifter afledt af endelig kontrakt, velfærdsteknologiløsninger og øvrige uafklarede forhold herunder anskaffelse af inventar. Note 46, P.nr IT, løbende udskiftning af udstyr Projektet bygger på, at alle medarbejdere hurtigt skal kunne tilgå et velfungerende netværk via gode og sikre IT-arbejdspladser. Under projektet afholdes alle anskaffelsesudgifter til PC ere, printere, telefoner, netværk, Ipads, øvrig telefoni, borger-pc ere m.v. Den centrale styring af udskiftningen sikrer, at maskinparken på IT-området ikke gradvist bliver ældre og ældre, hvilket ville medføre meget lange svartider og i nogle tilfælde, at de nødvendige programmer slet ikke kan køre, ligesom det medfører en administrativ forenkling decentralt. Der er afsat 12,174 mio. kr. i 2015, 16,177 mio. kr. i 2016 og 20,176 mio. kr. fra Det årlige investeringsbehov er dækket med det fra 2017 afsatte rådighedsbeløb. Når det nødvendige investeringsbehov er dækket, sendes området helt eller delvist i udbud. Det bemærkes, at folkeskoleområdet bortset fra netværk, ikke indgår i nærværende projekt. Note 47, P.nr Ramme til politisk prioritering Restbeløb i 2015 på kr. samt 2 mio. kr. i 2018 prioriteres i løbet af året eller i forbindelse med kommende budgetlægning. Note 48, P.nr og 0533 (TBU) Byggemodning bolig og erhverv, rammebeløb Der vil efter budgettets vedtagelse, blive fremsendt sag til Byrådet, hvoraf det fremgår, hvorledes puljen til byggemodning prioriteres. Teknikudvalget kan omplacere indenfor det rådighedsbeløb, der er afsat til byggemodning. Udgifter udover rådighedsbeløbet kan kun afholdes, hvis der realiseres et salg udover det budgetterede ordinære salg. Der er afsat 16,48 mio. kr. i 2015 samt 21,48 mio. kr. fra 2016 til byggemodning af boligparceller og erhvervsarealer. Note 49, P.nr Salg af jord og fast ejendom Salgsindtægten er budgetteret til 26,3 mio. kr. i 2015 samt 39,85 mio. kr. i 2016 og faldende til 22,7 mio. kr. fra At indtægten er større i 2016 kan henføres til allerede realiseret salg af Klostergården.

12 Note 50, P.nr Skamlingsbanken, jordkøb I forbindelse med jordkøb på Skamlingsbanken er der afsat kr. i 2015 og 1,560 mio. kr. i Beløbet er forudsat lånefinansieret med 85 % jævnfør lånebekendtgørelsens bestemmelser. Note 51, P.nr Ødis, jordkøb I 2015 er der afsat kr. til køb af jord ved Ødis. Note 52, P.nr Stenderuphalvøen, Jordkøb Der er i 2015 afsat kr. i 2015 til køb af jord på Stenderuphalvøen. Note 53, P.nr Renovation, investeringer på genbrugspladser, implementering af tiltag i den kommende affaldsplan samt udskiftning af materiel Udgiften er budgetteret til 3,5 mio. kr. i Beløbet anvendes til renovering af genbrugspladser, implementering af tiltag i den kommende affaldsplan og / eller udskiftning af materiel. Note 54 Låneoptagelse Den samlede låneoptagelse i 2015 til 2018 er budgetteret med: I hele kr Det skattefinansierede område: Energihandleplan Byfornyelse Energirenovering af vejbelysningen Regeringsaftalen, andel af lånepuljer Skamlingsbanken, jordkøb Energirenovering, låneoptagelse Lånedispensation på 10,5 mio. kr. set i forhold til budgettet 12,0 mio. kr Fuld låneramme, 10 årligt lån Ældreboliglån: Plejecenter Vonsild I alt Note 55 Byggelån De samlede byggelån i perioden 2015 til 2018 er budgetteret med: I hele kr Plejecenter Vonsild I alt