Investeringsoversigt budget
|
|
- Alfred Steffensen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Samlede anlægsudgfter opgjort efter udvalg: Økonomudvalget u Trafk- og Teknkudvalget u Mljøudvalget, mljø u Mljøudvalget, fjernvarme u Mljøudvalget, renovaton u Børne- og Undervsnngsudvalget u Kultur-, Frtds- og Idrætsudvalget u Senorudvalget u Sundheds- og Handcapudvalget u Beskæftgelses- og Integratonsudvalget u Ialt u Netto N Samlede anlægsudgfter opgjort efter hovedkonto: 00. Byudvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger u Forsynngsvrksomheder mv. u Trafk og nfrastruktur u Undervsnng og kultur u Sundhedsområdet u Socale opgaver og beskæftgelse u Fællesudgfter og admnstraton mv. u Ialt u Netto N
2 Anlægsudgfter specfceret efter udvalg: Økonomudvalget DEN POLITISKE OG ADMINISTRATIVE ORGANISATION Pulje tl PPV Takstfnanserede tlbud BEV Pulje tl IT-køb BEV Pulje tl ombygnngsarbejder, beboelsesejendomme BEV Pulje tl PPV og energforbedrnger BEV U Pulje tl PPV og energforbedrnger BEV I Pulje tl genopretnng af ejendomme Pulje tl energforbedrnger BEV Gladsaxe vækst BEV Skrng af kommunale ejendomme BEV Ombygnng af rådhusets fløj 4 og 5 og klargørng af bygnng G UCC Blaagard BEV Rådhuset, facaderenoverng fløj 3 Pulje tl strategsk byudvklng Pulje tl strategske nvesternger kernevelfærd BEV Nedrvnng af Buddnge Batter BEV Økonomudvalget alt u N
3 Trafk- og Teknkudvalget VEJE, TRAFIK, GRØNNE OMRÅDER OG BYGGESAG Pulje tl anskaffelse af bler og maskner BEV Pulje tl plejeplaner og naturprojekter BEV Cykelster, trafksanerng, motonsruter mv. BEV Vedlgeholdelse, belægnnger og fortove BEV Pulje tl understøttelse af Trafk- og Mobltetsplanen BEV Anlæg forbndelse med letbanestatoner nkl. forpladserbev Etablerng af Gladsaxe Boulevard BEV Infrastrukturnvesterng Fremkommelghed Rngbyen BEV Vedlgehold af stklednnger BEV Pulje tl legepladser BEV Projekterng, Søborg Hovedgade BEV Kommunal medfnanserng LOOP CITY BEV Gladsaxelv 400 Trafk- og Teknkudvalget alt u N
4 Mljøudvalget MILJØ CO2 Handlngsplan BEV Grøn udvklngspulje BEV Understøttelse af klmatlpasnngsarbejdet BEV Klmatlpasnng på kommunale ejendomme BEV Affaldssorterng, kommunale nsttutoner BEV 580 Mljøudvalget alt u N Mljøudvalget, renovaton RENOVATION Udvdelse af Genbrugsstatonen, med formdlng BEV Renovaton og storskrald BEV Mljøudvalget alt u N Mljøudvalget, fjernvarme VARMEFORSYNING Fjernvarme, etablerng af stklednnger BEV Fjernvarme alt u N
5 Børne- og Undervsnngsudvalget SKOLER IT tl skolerne BEV Pulje tl udearealer, skoler BEV Pulje tl funktonsændrnger, faglokaler BEV Gode lærngsmljøer på kommunens folkeskoler BEV Kunstgræsbane, Gladsaxe skole BEV Skmmelsvamprenoverng, Gladsaxe skole BEV DAGTILBUD OG SUNDHED Renoverng af ældre dagtlbud BEV Pulje tl udearealer BEV Udvdelse af kapactet på dagtlbudsområdet BEV Nye dagtlbudspladser Unts tl tandplejen Dagtlbudsstrategen Ejerstrateg, dagtlbudsområdet UNGEOMRÅDET TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Centralen Telefonfabrkken BEV Pulje tl funktonsændrnger BEV Nyt tag Bakkeskolen Børne- og Undervsnngsudvalget alt u N Kultur-, Frtds- og Idrætsudvalget BIBLIOTEK, KULTUR, IDRÆT, FRITID OG FOLKEOPLYSNING IT på bbloteksområdet BEV Pulje tl funktonsændrnger på frtds- og drætsområdet BEV Blletsystem og låsesystem BEV Sorterngsrobot tl bbloteket BEV Kultur-, Frtds- og Idrætsudvalget alt u N
6 Senorudvalget TILBUD TIL ÆLDRE IT-omsorgssystem BEV Pulje tl myndghedskrav og funktonsændrnger BEV Varmtvandsbassn på Bakkegården Personcentreret omsorg BEV Sundhedshus og mdlertdge plejebolger (TCG) BEV Pulje tl funktonsændrnger, personcentreret omsorg BEV Senorudvalget alt u N Sundheds- og Handcapudvalget VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV OG SUNDHED Pulje tl myndghedskrav og funktonsændrnger, kketakstfnanserede tlbud BEV Pulje tl myndghedskrav og funktonsændrnger takstfnanserede tlbud BEV Om- og nybygnng på Kellersvej BEV U Om- og nybygnng på Kellersvej I Sundheds- og Handcapudvalget alt u N Beskæftgelses- og Integratonsudvalget AKTIVERING Beskæftgelses- og Integratonsudvalget u N
Investeringsoversigt budget
Investerngsoversgt budget 2017-2020 Samlede anlægsudgfter opgjort efter udvalg: Projekt 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Økonomudvalget u 82.943 114.498 103.170 90.622-500 -500-500 0 Trafk- og Teknkudvalget
Læs mereInvesteringsoversigt budget
Samlede anlægsudgifter opgjort efter udvalg: Økonomiudvalget u 58.987 55.721 51.477 56.280 i -5.790-6.120-6.120-746 Trafik- og Teknikudvalget u 29.822 16.104 18.679 26.564 Miljøudvalget, miljø u 225 2.225
Læs mereOpfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter, 3. kvartal 2008
Center for Servce Den Koordnerende Økonomfunkton 11.11. Opfølgnng på forbrug og tdsplan for anlægsprojekter, 3. kvartal Økonomudvalgets anlægsprojekter Forbrug tl 2009 Tdsplan for projektet Opfølgnng på
Læs mereOpfølgning på forbrug og tidsplan for anlægsprojekter, 2. kvartal 2009
Center for Servce Den Koordnerende Økonomfunkton 26.07. Opfølgnng på forbrug og tdsplan for anlægsprojekter, 2. kvartal Økonomudvalgets anlægsprojekter Forbrug tl 2010 Tdsplan for projektet Opfølgnng på
Læs mereAdministrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012
Økonomiudvalget 07.05.2013 Bilag 3. Punkt nr. 93, bilag 3 Administrativt aflagte anlægsregnskaber, der skal godkendes i forbindelse med Byrådets godkendelse af Årsrapport 2012 Økonomiudvalget Renovering
Læs mereSENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt
A. DRIFTSVIRKSOMHEDEN Budget 2011 Budgetoverslag 2012 Den politiske og administrative organisation 773.784 240.960 763.741 240.959 Økonomiudvalget i alt 773.784 240.960 763.741 240.959 Refusion i alt 122.336
Læs mereAdministrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt Indtægt/
Administrativt aflagte anlægsregnskaber 2014 Stednummer Projekt ndtægt/ Økonomiudvalget 013910 01 14 Salg af Rylevænget 9B U 0 godkendt 13.11.2014-587.000-587.000 0 651007 02 14 Gladsaxe Rådhus, renovering
Læs mereRanders Kommune
Randers Kommune 29-01-2015 Mljø og Teknk - Sagsstyrng af sager tl mljø- og teknkudvalget Emne Afdelngschef Fællesmøde mellem mljø- og teknkudvalget og kultur- og frtdsudvalget Hørng Handcap- / Mulge emner
Læs mereGlostrup Kommune. Regnskab 2014
Glostrp Kommne Regnskab Indholdsfortegnelse Generelle bemærknnger Generelle bemærknnger Regnskabsresltatet Drftsdgfter, netto mo. kr. Regnskab Bdget Tllægsbev. Bevlget alt Afvgelse tl opr. bdget I alt
Læs mereResume af sektorernes regnskaber
Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes
Læs mereudgetoverførsler - anlæg
Furesø Kommune B udgetoverførsler - anlæg Anlægsudgifter - brutto U 171.696 45.088 24.957-13.022-15.566 4.700 217.853 194.970 89 22.883 42.454 23.310 65.764 Anlægsindtægter I -21.072-2.85-5.397 5.674 0-23.645-21.315
Læs mereKOMMUNE I TAL RANDERS KOMMUNE
KOMMUNE I TAL RANDERS KOMMUNE Randers kommune tal Hvad laver en kommune egentlg for skattekronerne? Det er absolut kke så ldt og på vdt forskellge områder. På de kommende sder, har du mulghed for at få
Læs mereSynopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)
Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber
Læs mereÅr Fødte Døde Tilflyttede Fraflyttede Indvandrede Udvandrede Øvrige *
1. Udvikling i nettotilgang de seneste 5 år + indeværende år Nettotilgang er defineret som antal fødte - døde + tilflyttere - fraflyttere + indrejste + genindrejste - udrejste + genfundne - forsvundne
Læs mereOrientering af byrådskandidater
Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel
Læs mereDriftsoverførsler fra 2018 til 2019 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Nettooverførselsbeløb
d tl %. Postv % negatv % er ØKONOMIUDVALGET 02 Poltkere det på valgkontoen søges overført tl fnanserng af udgfter tl afholdelse af valg tl Europa-Parlamentet og Folketnget. Mærk Næstved: Dsponeret tl planer
Læs mereSammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017
Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075
Læs mereTotaloversigt over resultat og overførsler 2014 - ANLÆG
Totaloversigt over resultat og overførsler 2014 - ANLÆG Regnskabsår 2014 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mereBeslutningsnoter. 16-09-201523:47 Side 2
Beslutningsnoter 1. 2. 3. Den kommunale udskrivningsprocent fastsættes uændret til 23,9% i 2016. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille i 2016. Dækningsafgiften for forretningsejendomme holdes
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereBorgmesterens oplæg til budget
Budget 2018-2021 Budgetbilag 04 Gladsaxe Kommune 22.08.2017 Borgmesterens oplæg til budget 2018-2021 Borgmesterens forord Gladsaxe er en veldrevet kommune. Vi har en sund og robust økonomi og en organisation,
Læs mereGladsaxe Kommune ÆNDRINGSFORSLAG VENSTRE EBBE SKOVSGAARD OG KIM WESSEL-TOLVIG
Gladsaxe Kommune 25.09.2017 2018-2021 ÆNDRINGSFORSLAG VENSTRE EBBE SKOVSGAARD OG KIM WESSEL-TOLVIG Borgmesterens forord Gladsaxe er en veldrevet kommune. Vi har en sund og robust økonomi og en organisation,
Læs mereSamlet oversigt over anlæg 2019
Økonomudvalget Adm. 25-04-2012 Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase Adm. 25-04-2012 Salg af kom. ejendomme, ejendomsdatabase 2018 2018 gang / gang / Bemærknng U 9.292 549 1.000 2.150 2.699 2.000 699
Læs mereBorgmesterens oplæg til. budget
Budget 2017-2020 Budgetbilag 04 Gladsaxe Kommune 24. august 2016 Borgmesterens oplæg til budget 2017-2020 Borgmesterens forord: Gladsaxe skal være et sted, hvor borgerne kan leve et aktivt og selvstændigt
Læs mereBeslutningsnoter. Side 2
Budgetbilag 133 Beslutningsnoter 1. Den kommunale udskrivningsprocent sænkes med 0,1 pct, således at den bliver på 23,7 pct. Herved kompenseres borgerne samlet set for de takststigninger, der er på forsyningsområdet.
Læs mereBeslutningsnoter. Side 3
Budgetbilag 114 Side 2 Beslutningsnoter 1. Den kommunale udskrivningsprocent er fastsat til 23,6 pct., og grundskyldspromillen til 23 promille og dækningsafgiften til 9 promille. Gladsaxe Kommune forventer
Læs mereTotaloversigt over resultat og overførsler ANLÆG
Totaloversigt over resultat og overførsler 2012 - ANLÆG Regnskabsår 2012 Anlæg -1.000 kr.- Vedtaget Tillægsbevillinger og omplaceringer Genbevillinger Korrigeret Resultat Afvigelse Søges overført 01 Økonomi-
Læs mereInvesteringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Læs mereBudget Budgetbilag 83
Budget 2017-2020 Budgetbilag 83 Beslutningsnoter 1. 2. Den kommunale udskrivningsprocent sænkes med 0,1 % til 23,8 %, jf. budgetaftalen 2016-2019. Grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille. Dækningsafgiften
Læs mereVelkommen til denne 1. behandling af mit forslag til budget for 2020 til 2023.
TALE TIL BYRÅDSMØDE DEN 4. SEPTEMBER 2019 Velkommen til denne 1. behandling af mit forslag til budget for 2020 til 2023. Det er jo som det plejer næsten. Jeg præsenterer mit budgetforslag her på byrådets
Læs mereBilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereForbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533
Læs mereKorr. Budget Forbrug pr. 30/9
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445
Læs mere31. december 2008/2009/2010 henføres pr. 1. januar 2009/2010/2011 til overenskomst/aftale på KL området
Blag 1 Oversgt over områdebestemmelser overenskomst vedrørende pædagogsk personale og husholdnngsledere ved (Danske Regoners overenskomst) Henføres tl overenskomst Henføres tl BUPL overenskomst (NIS 60.01)
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereAnlægsoversigt pr. 15. maj 2014
Anlægsoversigt - 2018 pr. 15. maj Forslag / Nyt () Det skattefinansierede område: Økonomiudvalget U 5.000 0 0 7.100 12.100 87.000 13.900 0 ØU 100 Sikring af kommunale ejendomme U 2.500-500 2.000 2.000
Læs mereFakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på
Læs mereBilag. Socialudvalget, overforselsudgifter - udenfor servicerammen. Oversigt over ndringer til budget 2015-2018. økonomiafdelingen/ikil 2-06-2014
se Blag 2 Socaludvalget, overforselsudgfter - udenfor servcerammen Postve beløb = merudgfter Negatve beløb = mndreudgfter Oversgt over ndrnger tl budget -2018 Kr. - prsnveau 2016 2017 2018 A Tlpasnng af
Læs mereHandleplaner Strategi for tiltrækning og fastholdelse af uddannelser
29-05-2017 Handleplaner Strateg for tltræknng og fastholdelse af uddannelser Sønderborg Udvalget for kulturel og regonal udvklng og Uddannelsesstrategsk Forum Handleplan 1 Studemljø strategsk V vl gøre
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017
Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereGladsaxe Kommune 20. august 2019 Borgmesterens forslag til budget
Budgetbilag 003 Gladsaxe Kommune 20. august 2019 Borgmesterens forslag til budget 2020-2023 Side 2 Borgmesterens forord Gladsaxe er en ambitiøs kommune med en klar strategi om at sikre bæredygtig vækst
Læs mereAXEL&BORRE ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTOFTEN REGNSKAB. Vedtaget på foreningens generalforsamling. dirigent: ogb0rre.dk H 66 1]
AXEL&BORRE ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTOFTEN REGNSKAB 217 Vedtaget på forenngens generalforsamlng den 218 drgent: www.axe ogbrre.dk H 66 1] 22 êlgdegåbqliqeqbqmmâgü MEQ TQElgu Forenngsoplysnlnger Forenngen
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015
Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%
Læs mereInvesteringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Læs mereBilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017
sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396
Læs mere:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.
Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle
Læs mereOrganisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S
Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.
Læs mereBudget 2013-2016 Budgetbilag 68
Budget 2013-2016 Budgetbilag 68 Side 2 Beslutningsnoter 1. 2. 3. Skatteprocenten og grundskyldspromillen forudsættes uændret på henholdsvis 24,1 procent og 23 promille. Gladsaxe Kommune er i vækst. Både
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereScreening af kan - og skal -opgaver
Screening af kan - og skal -opgaver Som en del af budgetforliget for 2012-15 aftalte forligspartierne, at de enkelte udvalg skulle se nærmere på kan - og skal -opgaver, som grundlag for prioritering af
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 30-09-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Sundheds- og Omsorgsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereCenter for Økonomi Budget og Analyse 06. april 2010 Bilag b Pris- og lønfremskrivning af drifts- og anlægsrammerne i budget 2011-2014 KL har udsendt den første budgetvejledning med generelle forudsætninger
Læs mereFakta om konkurrenceudsættelse
HOVEDKONTO 0: BYUDVIKLING 0: Byudvikling. Byudvikling omfatter bl.a. faste ejendomme, fritidsområder, fritidsfaciliteter, kirkegårde, natur- og miljøbeskyttelse og redningsberedskab. 1 Assens 96,2 2 Samsø
Læs mereBudget bilagssamling 2010
Budget bilagssamling 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Budget bilagssamling 2010 og budgetoverslag 2011-2013 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune
Læs mereBetænkning over finanslovforslaget for 2018 i forhold til finansloven for 2017
Udlændnge- Integratonsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Blag 240 Offentlgt F N AN SM N ST E R ET Betænknng over fnanslovforslaget for 2018 forhold tl fnansloven for 2017 August 2017 Ind hodsforteg ne Ise, Udenrgsmnsteret.
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereHer er potentialerne for øget konkurrenceudsættelse i kommunerne
Peter Beyer Østergaard pebo@di.dk, 613478 MARTS 19 Her er potentialerne for øget konkurrenceudsættelse i kommunerne Der er i kommunerne et stort potentiale for at sende flere opgaver i udbud. Det gælder
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2018 253 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 43.935 28.028 23.396 15.260 T1 I 19.354 19.354 13.252 13.252 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.878 13.250 13.250 13.250
Læs mereByudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning
Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning
Læs mereBarselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling
Punkt 22. Barselsudlgnngsordnngen - Regnskab 2014. Tllægsbevllng 2008-15243 Magstraten ndstller, efter anbefalng fra Drektørgruppen,at byrådet godkender, at der gves tllægsbevllng 2015 på alt 349.000 kr.
Læs mereDriftsoverførsel fra 2018 til 2019
Driftsoverførsel fra til 2019 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og opgørelse af driftsoverførsel -2019...2 2. Driftsoverførslen specificeret på udvalg...3 3. Udvikling i driftsoverførsler siden 2008...3
Læs mereÆndringsforslag til forslag fra 1. behandling. Som led i budgetaftale for indgået
Bilag 2 Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling Som led i budgetaftale for 2019-2022 indgået 19.09.2018 mellem Socialdemokratiet Venstre Enhedslisten Socialistisk Folkeparti Dansk Folkeparti Det
Læs mereErnst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune
Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2016 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 44.954 50.790 35.073 27.420 T1 I 16.337 16.337 16.337 16.337 00 Byudvikling, bolig og F1 U 18.936 17.836 17.836 17.836
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereNOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013
Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august
Læs mereBilag 4. Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling. fra Dansk Folkeparti
Bilag 4 Ændringsforslag til forslag fra 1. behandling fra Dansk Folkeparti Nye beslutningsnoter i forhold til første behandling A B C I 2016 gennemføres en vurdering af huslejeniveauet for samtlige kommunens
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereNOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014
Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august
Læs mereNOTAT. GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen. Økonomiudvalget Punkt nr. 175, bilag 1. Nøgletalsrapporten 2010
GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Budget- og Analyseafdelingen Nøgletalsrapporten 2010 NOTAT Dato: 5. maj 2010 Af: Nicolai Pallisborg Økonomiudvalget 08.06.2010 Punkt nr. 175, bilag 1 Nøgletalsrapport
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2017 251 10 Udvalget for teknik og miljø T1 U 58.688 44.185 26.578 23.006 T1 I 16.583 19.030 19.030 13.030 00 Byudvikling, bolig og F1 U 20.530 20.530 13.030 13.030
Læs mereTabel 1: Bevillingsbortfald og reduktioner i servicerammen (løn, husleje, it mv.) Bortfald. Bevilling efter bortfald
Blag 1: Oversgt over bevllngs budget I budget er der en del bevllnger, som er helt eller delvs. De berørte bevllnger er lstet nedenstående tabel 1 og 2. Tabel 1 vser bevllngs på servcerammen, mens tabel
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mere1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed
Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft
Læs mereIntegrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog
Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn
Læs mereBeslutningsnoter. Side 3
Side 2 Beslutningsnoter 1. Den kommunale udskrivningsprocent nedsættes med 0,1 procent til 23,6 procent, mens grundskyldspromillen holdes uændret på 23 promille. Dækningsafgiften fastsættes til 9,0 promille,
Læs mereInvesteringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Læs mereIndholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 105. Den udvidede balance 109
Indholdsfortegnelse Generelle bemærknnger 3 Hovedoversgt tl regnskab 21 Regnskabsoversgt 25 Stats 15 Den dvdede balance 19 Tværgående artsoversgt 113 Bevllngsoversgt 117 Bemærknnger: Mljø- og Teknkdvalget
Læs mereNy Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark
Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af
Læs mereStyrelsesvedtægt. for Gladsaxe Kommune. med virkning fra 1. oktober 2015. J. nr. 00.01.00P00 1 Sag: 2015/04815 003
Styrelsesvedtægt for Gladsaxe Kommune med virkning fra 1. oktober 2015 J. nr. 00.01.00P00 1 J. nr. 00.01.00P00 2 Kapitel I. Byrådet. 1. Stk. 1. Gladsaxe Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger
Læs mereBorgmesterens oplæg til
Gladsaxe Kommune 21. august 2014 Borgmesterens oplæg til budget 2015-2018 Borgmesterens bemærkninger til budgetoplægget Vi kan i Gladsaxe Kommune glæde os over, at kommunens økonomi er sund og stabil,
Læs mereBallerup Kommune, Center for Økonomi Sagsid: P16-18
10 Teknik- og Miljøudvalget 117.923 49.274 55.185 80.719 25.245 17.045 195.620 A002417 Ingeniørhøjskolen - byggemodning 0 1.200 600 0 0 0 0 A002450 Byggemodning, private grunde 0 0 0 0 0 0 0 A015000 Gågaden
Læs mereFagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Oversigt over forslag til driftsbesparelser
Fagudvalgenes budgetproces 2018-21 Blag 1: Oversgt over forslag tl drftsbesparelser Verson 1 Verson 2 Verson 3 Endelg Allerød Kommune Aprl 2017 Allerød Kommune Sde 0 Fagudvalgenes forslag tl drftsbesparelser
Læs mereVELKOMMEN. Kursus for interesserede kandidater til Byrådet Den 17. august 2017
VELKOMMEN Kursus for interesserede kandidater til Byrådet 2018-21 Den 17. august 2017 Fakta om Rebild Kommune Indbyggere: 29.600 Areal: 625 km² Ansatte: ca. 2.200 Kommunes største arbejdsplads Kommunalbestyrelsen
Læs mereGladsaxe Kommune Budgetbilag august Borgmesterens oplæg til budget
Gladsaxe Kommune Budgetbilag 4 21. august 2018 Borgmesterens oplæg til budget 2019-2022 Side 2 Borgmesterens forord Gladsaxe er en stærk velfærdskommune, hvor vi har en vision om at sikre, at vores lokalsamfund
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereGladsaxe Kommune 19. august Borgmesterens oplæg til. budget
Gladsaxe Kommune 19. august 2015 Borgmesterens oplæg til budget 2016-2019 Borgmesterens forord: Gladsaxe skal være et fantastisk sted at bo, vokse op og drive virksomhed i. Alle mennesker skal have mulighed
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereFagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Oversigt over forslag til driftsbesparelser
Fagudvalgenes budgetproces 2018-21 Blag 1: Oversgt over forslag tl drftsbesparelser Verson 1 Verson 2 Verson 3 Endelg Allerød Kommune Maj 2017 Allerød Kommune Sde 0 Indholdsfortegnelse 1. Proces for fagudvalgenes
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mere