Fagudvalgenes budgetproces Bilag 1: Oversigt over forslag til driftsbesparelser

Transkript

1 Fagudvalgenes budgetproces Blag 1: Oversgt over forslag tl drftsbesparelser Verson 1 Verson 2 Verson 3 Endelg Allerød Kommune Maj 2017 Allerød Kommune Sde 0

2 Indholdsfortegnelse 1. Proces for fagudvalgenes forslag tl drftsbesparelser Fagudvalgenes prorterng af drftsbesparelser jun Oversgt over forslag tl drftsbesparelser (beløb kr.)...5 Allerød Kommune Sde 1

3 1. Proces for fagudvalgenes forslag tl drftsbesparelser Byrådet har budgetstrategen fastlagt rammerne for fagudvalgenes budgetproces. Som følge heraf skal fagudvalgene udarbejde et katalog med forslag tl drftsbesparelser. Det samlede katalog skal ndeholde forslag for 32,6 mo. kr. Heraf vdereføres forslag for 14,7 mo. kr. fra sdste års budgetlægnngsproces Fagudvalgene skal derudover udarbejde nye forslag for 17,9 mo. kr. Hvs fagudvalgene oversender ønsker om drftsudvdelser tl ØU, udvdes fagudvalgets opgave med at fnde forslag tl budgetforbedrnger med et tlsvarende beløb Forslag tl effektvsernger følger samme spor fagudvalgene Fagudvalgene skal gve prorterngen grøn tl mndst 1/3 af den vejledende besparelsesramme for udvalget Fagudvalgenes proces vedr. udarbejdelse af kataloget med forslag tl drftsbesparelser forløber følge budgetstrategen således: 23. Jan - 7. feb Fagudvalgenes arbejde med udarbejdelse af forslag tl drftsbesparelser gangsættes, og der besluttes en proces for dalog med borgere og brugere 27. feb 21. mar Fagudvalgene drøfter 1. gang forslag tl drftsbesparelser 27. mar 18. apr 27. marts Fagudvalgene drøfter 2. gang forslag tl drftsbesparelser KMU godkender det endelge katalog med tl drftsbesparelser. KMU kan dog beslutte at afholde et ekstraordært møde nden 16. maj, hvor kataloget godkendes. 2. maj maj Fagudvalgene godkender det endelge katalog med forslag tl drftsbesparelser 29. maj 13. jun Fagudvalgene foretager en prorterng af forslagene tl drftsbesparelser Allerød Kommune Sde 2

4 2. Fagudvalgenes prorterng af drftsbesparelser jun Rammerne for udvalgenes prorterng af forslag tl drftsbesparelser på møderne jun, er fastlagt byrådets Budgetstrateg for Heraf fremgår: Fagudvalgene skal maj/jun prortere alle forslag tl drftsbesparelser på udvalgets område. Udgangspunktet vl være en poltsk vurderng af, hvlke af forslagene på udvalgets område, der vl være mest/mndst ønskelge at gennemføre af de forslag der forelgger på udvalgets område. Fagudvalgene kan prortere forslagene henholdsvs grøn, gul eller rød. Fagudvalgene skal gve prorterngen grøn tl mndst 1/3 af den vejledende besparelsesramme for udvalget. Fagudvalgene har udarbejdet et katalog med 101 forslag tl drftsbesparelser, og skal denne sag prortere forslagene. Ifølge budgetstrategen ndgår de forslag tl drftsbesparelser fra sdste års budgetproces, som kke er besluttet gennemført, gen dette års katalog. Forvaltnngen har gennemgået og kvalfceret besparelsespotentalet, og forslagene ndgår oversgten nedenfor. Byrådet har budgetstrategen besluttet, at luknng af skolematrkel kke skal ndgå kataloget med forslag tl drftsbesparelser, og dette forslag er derfor udgået af kataloget. Nedenfor fremgår fordelngen på de enkelte fagudvalg. (Beløb kr.) Børn og Skoleudvalget Krav om grøn prorterng Erhvervs- og Beskæftgelsesudvalget Krav om grøn prorterng -800 Kultur og Idrætsudvalget Krav om grøn prorterng -533 Klma- og Mljøudvalget Krav om grøn prorterng -33 Teknk og Planudvalget Krav om grøn prorterng -267 Sundheds- og Velfærdsudvalget Krav om grøn prorterng Økonomudvalget Krav om grøn prorterng Allerød Kommune Sde 3

5 Total Tl brug for fagudvalgenes prorterng af drftsbesparelserne har Forvaltnngen nedenfor for hvert enkelt forslag markeret, hvordan det pågældende område er placeret lene, statusnotat 3. Forslag på udgftsområder med et servcenveau over landsgennemsnttet er markeret med grøn farve, mens forslag på udgftsområder med et servcenveau under landsgennemsnttet er markeret med gul farve. Allerød Kommune Sde 4

6 3. Oversgt over forslag tl drftsbesparelser (beløb kr.) 1 BSU ja Øget uddelegerng af undersøgelse af tandeftersyn fra tandlæge tl tandplejer 2 BSU ja Personaleredukton og ændret servcenveau tandplejen for de 0-18 årge 3 BSU ja Hjemtagelse af unge efterværn tl egen bolg med kontaktpersonordnng 4 BSU ja Ansættelse af mdlertdg forebyggelsekonsulent forlænges 1 år Ttel Kort beskrvelse Sunde børn vl fremover skulle undersøges af en tandplejer stedet for en tandlæge. Dette vl påvrke kvalteten, brugeroplevelsen og det faglge mljø for tandlægerne Ændrng af ntervaller fra tl måneder. Gver udfordrng ft at skre børn og unge rettdg dagnostk og behandlng af huller tænderne mm. Første besøg ved 1½ års alderen bortfalder Flere unge får dag efterværn på eksterne opholdssteder. Dette tlbud omlægges tl kontaktpersonordnng egen bolg. Forskel effekten ved efterværn på opholddsted og støtteordnng egen bolg kan kke påvses Forlængelse af mdlertdg ansættelse af forebyggelseskonsulent med henblk på screenng og optmerng af anbrngelsesområdet. Budgettet udgør 12 mlloner kr. Pr. år. 5 BSU ja Nedsættelse af honorerng af 54 personer tl famler Genforhandlng af honorar tl personer som er 54 personer. 6 BSU ja Fra aflastnngstlbud tl netværkstlbud Flytte et barn fra aflastnng tl netværk. 7 BSU ja Vkarpuljen SFO reduceres som følge af lavere sygefravær Fokus på sygefravær kan nedsætte vkarpuljen SFO. 8 BSU ja Nedjusterng af socoøkonomsk tldelng skoleårets planlægnng Skolernes ressourcetldelngsmodel fordeler kr tl skoler ud fra socoøkonom. Dette reduceres med 10% tl kr. Allerød Kommune Sde 5

7 Ttel Kort beskrvelse 9 BSU ja Lærernes arbejdstd kun tl kl Ved at lægge alle aktvteter på skoleområdet før kl. 17, vl det være mulgt at spare et løntllæg på 25% pr. tme. 10 BSU ja Mndre understøttende undervsnng skolerne Ved at udvde pausetden ndenfor den gvne skoletd, er der mndre td tl understøttende undervsnng og dermed færre udgfter hertl. Forslaget er beregnet tl at gennemføres pr. 1. aprl BSU ja Tdlgere børnehavestart (2,9 år) Forslaget kan ndføres fra marts BSU ja Normerngsstyrng tl lønssstyrng på dagtlbud, med KL's gennemsntslønnnger Ressourcertldelngsmodellen på dagtlbudsområdet ændres fra normerngsstyrng tl lønssstyrng. Lønmerne beregnes samtdg med udgangspunkt KL s gennemsntslønnnger. 13 BSU ja Særlgt klubtlbud tl 17 årge Klubbernes ressourcetldelngsmodel udarbejdes uden normerng tl 17 årge ungdomsklubmedlemmer. 14 BSU ja Hjemtagelse af klubmedlemmer fra eksternt klubtlbud Voksenrådgvnngens lokale klubtlbud på Solvænget, vl med forslaget blve tlbudt tl unge, der aktuelt er ndskrevet hos LEVUK's Hllerød. 15 BSU ja Redukton af dagnsttutonernes ugentlge åbnngstd med en tme Dagnsttutonernes ugentlge åbnngstd reduceres fra 50 tm/uge tl 49 tm/uge. 16 BSU ja Sampasnng dagtlbud sommerferen I sommerfereugerne 28, 29, 30 og 31 henvses alle børn med pasnngsbehov tl sampasnng én dagnsttuton. 17 BSU ja Redukton af andelen af uddannet personale dagnsttutonerne 50/ Den nuværende fordelngsfaktor mellem uddannet og kke-uddannet pædagogsk personale dagnsttutonerne reduceres fra 57% uddannede (ncl. leder) og 43% kke-uddannet tl eny fordelng: 50/50 Allerød Kommune Sde 6

8 18 BSU ja Daglge ledere af SFO på Lynge og Blovstrød skoler konverteres tl pædagoger 19 BSU ja Redukton af udvklngsprojekter og samordnngsaktvteter 20 BSU ja Redukton af børneafhængge udgfter dagtlbud 21 BSU ja Besparelse på dagnsttutonernes normerngsfaktor 22 BSU ja Besparelse på dagplejens tlsyn og admnstraton 23 BSU ja Fuld egenfnanserng af pædagogstuderende praktk dagtlbud 24 BSU ja Fjerne tlskud tl kantner og skolebod folkeskoler og ungdomsskole Ttel Kort beskrvelse Ved at fjerne daglge ledere og erstatte med en pædagog, vl lønmen blve reduceret med pr. daglg lederstllng der nedlægges. Forslaget vedrører kun Lynge Skole og Blovstrød Skole Budgettet tl udvklngsprojekter og samordnngsaktvteter reduceres med 50 %. Besparelsen er fratrukket forældrebetalng (25 %) Beløbet pr. barn tl legetøj, forplejnng og øvrge udgfter vedr. børn, reduceres med 3% Den nuværende ressourcetldelngsfaktor sættes ned fra 10,0 tl 9,8 for vuggestuebørn og 5,0 tl 4,9 for børnehavebørn På baggrund af færre dagplejere og deraf følgende reducerede tlsyns- og admnstratve opgaver, bespares tlsynsopgaven og admnstratonen med kr Der foretages en ændrng således, at dagtlbud selv skal betale den fulde løn tl en pædagogstuderende praktk Tlskud tl drft af hhv skolebod Ungdomsskolen samt tlskud tl kantne/sercerng tl skolerne bortfalder. 25 BSU ja Redukton af normerng SFO med 5% Besparelsen ndarbejdes udmeldngen af budgettet og mplementeres af SFO'erne. Opmærksomheden henledes på, at forældrebetalngen kke må overstge 100%. Sammenhæng med andre forslag på SFO-normerngen. 26 BSU ja Ændrng af logopædernes ndsats på småbørnsområdet forb.m. sproggruppearbejde Omlægnng af logopædernes ndsats samt nedjusterng af sprogruppeaktvteter på 0-6 årsområdet Allerød Kommune Sde 7

9 Ttel Kort beskrvelse 27 BSU ja SFO - børneafhængge udgfter nedskrves 10% Budgetændrng, som vl begrænse det økonomske råderum tl materaler og aktvteter. 28 BSU ja Indskolngstmerne som SFO lægger skolen Færre tmer tl pædagoger skolen. reduceres 29 BSU ja Halverng af central kursuspulje og redukton Færre kursusmdler. af lokale mdler med 10 % dagtlbud 30 BSU ja Elevtlskud og tllæg tl lærerne ved lejrskoler udskolngen fjernes Udgfter tl lærerarbejdstd, tllæg og drftsudgfter tl selve lejrskolen udskolngen kan fjernes. 31 BSU ja Ingen modtagerklasser Nedlæggelse af modtageklasser 32 BSU ja Ekstra lukkeuge SFO uge Sommerluknngen SFO udvdes med uge 28. I dag er der kun lukket uge BSU ja Redukton af skolernes kompetencemdler mens der er særtlskud fra staten 34 BSU Nej Redukton af normerng og støttetmer mnsfo 35 BSU ja Redukton af normerng på skoleområdet ved højere undervsnngstal Nedjusterng af bevllng tl kompetenceudvklng Redukton af støttepædagogtmer tl mn-sfo samt redukton af mn-sfo normerng Redukton normerngen på skoleområdet, som helt eller delvs kan kompenseres gennem flere undervsnngstmer pr. lærer. 36 SVU ja Redukton af budget tl frvllgt socalt arbejde Redukton af budgettet tl frvllgt socalt arbejde og udmeldelse af den fælleskommunale 18 pulje Nordsjælland. 37 SVU ja Ophør af budget tl pensonstudflugt Ophør af budgettet tl pensonstudflugten. Besparelsen tages på Forvaltnngens budget. Der er kke lovkrav om byrådet afsætter mdler tl pensonstudflugt. 38 SVU ja Redukton af ndvduel transport efter servceloven Der bevllges dag ndvduel transport efter servceloven tl borgere, som kke er stand tl at benytte andre kørselsordnnger. Der er tale om en "kan" bestemmelse uden klageadgang. Ordnngen reduceres med ca. 1/3. Allerød Kommune Sde 8

10 39 SVU ja Afskaffelse af vkarbudget det socalpsykatrske værested Klen 40 SVU ja Aktvtets- og samværstlbud for sndsldende 41 SVU ja Reducerng af tldelt støtte tl borgere egen bolg fra andre udbydere 42 SVU ja Reducerng af støtte botlbud på Solvænget 43 SVU ja Ophør med brug af klubber uden for Allerød Kommune 44 SVU ja Skærpet vstaton af kørsel tl genoptrænng 45 SVU ja Reduceret trænngsperode fra 12 tl 10 gange Ttel Kort beskrvelse Forslaget ndebærer, at det hdtdge budget tl vkardæknng fjernes. Vkarbudgettet anvendes når det faste personale holder fere eller er sygemeldte Forslaget ndebærer at antallet af faglgt uddannet personale Værestedet Klen reduceres om fredagen og stedet suppleres med frvllg arbejdskraft Der kan ved en gennemgang af støtteaftaler med prvate udbydere, reduceres bevlget støtte tl borgere egen bolg Reducerng af støtte tl borgere på kollegedelen på Solvænget ndenfor vrksomheden Allerød Bo og Støtte Allerød Kommune har udvdet eget klubtlbud tl unge udvklngshæmmede. Pt er der kun vsteret borgere, som forvejen har eller skal have en tlknytnng tl Solvænget enten ved at modtage støtte eller flytte nd botlbuddet En større andel af borgerne blver selv ansvarlge for transport tl trænng, herunder transportudgften og den praktske løsnng Generelt kortere trænngsforløb hvor gennemsnttet for antal trænngsgange ændres fra 12 tl 10 for både trænngsforløb efter sundhedslov og servcelov. 46 SVU ja Trænng patentforløb afkortes Trænng patentforløb afkortes fra 12 uger tl 8 uger. Fastholdelse af ny lvsstl gennem patentforløb for borgere med kronsk sygdom blver udfordret. Allerød Kommune Sde 9

11 47 SVU ja Implementerng af ndsatser under sundhedsaftalen sker højere grad ndenfor nuværende ramme Ttel Kort beskrvelse Flere ndsatser under sundhedsaftalen skal med forslaget mplementeres ndenfor den ekssterende ramme. 48 SVU ja Borgerrettet forebyggelse mnmeres Den borgerettede forebyggelse er en "kan" opgave. Forslaget ndebærer at kommunens borgerettede forebyggelse mnmeres eller blver nedlagt. 49 SVU ja Servceredukton plejecentre Forslaget ndebærer at lønbudgettet tl alle plejecenterafdelnger reduceres. Udmøntnngen vl typsk ske ved kke at bruge en tlkaldevkar ved sygdom. 50 SVU ja Øget brugerbetalng ved kørsel tl Aktvteten Øget brugerbetalng for transport tl aktvteten. For den enkelte borger stger beløbet fra 50 kr. tl 87 kr. 51 SVU ja Lukkedag Aktvteten Aktvteten har plads tl mellem 20 og 25 borgere og åbent alle hverdage. Ved en fast lukkedag vl nogle af brugerne skulle have hjælp hjemmet. Dette er ndregnet estmerngen. Plejebolg behov kan fremskyndes hos nogle borgere. 52 SVU ja Indkøbsordnng for hjemmeboende nedlægges som ydelse Borgere der selv kan bestlle varer, kan fremover kke vsteres tl ndkøbsordnng. Dette følger en ankestyrelses afgørelse, og er mplementeret flere andre kommuner. 53 SVU ja Klppekort tl hjemmeboende ophører Klppekort tl hjemmeboende borgere kom med ældrema. og er nu ndarbejdet drft. Tlbuddet vl kunne ophøre, da det er en "kan" opgave. 54 SVU ja Fast rengørngsramme på 45 mnutter hver 3. uge tl hjemmeboende borgere Forslaget ndebærer at der gves en fast tdsramme på 45 mn. I dag tldeles tdsrammen ndvduelt og som udgangspunkt hver 3. uge. Mange borgere har dag mellem 50 og 60 mn. Allerød Kommune Sde 10

12 Ttel Kort beskrvelse 55 SVU ja Rengørng hver 4. uge plejebolger Forrngelse af plejebolgmljø og udfordrnger ved spld og urenlghed. Øget rsko for nfektoner og sygdom og dermed uhensgtsmæssge ndlæggelser. 56 SVU ja Bad én gang ugentlgt for hjemmeboende Med forslaget tlbydes bad som udgangspunkt én gang om ugen. Borgere med særlge og forhold, vl blve tlbudt bad oftere. 57 SVU ja Bad på plejecenter Bad reduceres som ugangspunkt fra to tl én gang ugentlgt på plejecentre. Dette kan øge nfektonsrsko og betyde mndre velvære, mobltet og rehablterng. Ekstra bad kan tldeles efter faglgt skøn. 58 SVU ja Klppekort tl beboere på plejecentre Forslaget vl udfase klppekort tl beboere på plejecentre. Der er Fnanslov 2017 afsat mdler tl netop denne ydelse. 59 SVU ja Skovvang weekend bemandng reduceres Færre ressourcer tl pleje og omsorg weekenden. Der er tale om en nettobesparelse, det der forventes ekstra støttemedarbejder ved spsestuatoner, hvor opgavemængden er øget. 60 SVU Nej Rengørng hver 4. uge for hjemmeboende borgere, frt valg 61 SVU Nej Rengørng hver 3. uge 45 mnutter plejebolger Reduceret rengørng for vsterede hjemmeboende borgere fra rengørng hver 3. uge tl rengørng hver 4. uge Servcenveauet ændres fra rengørng hver 2. uge tl rengørng hver 3. uge med tdsramme 45 mnutter. Mndrendtægten knytter sg tl udenbysborgere. 62 TPU ja Hæve byggesagsgebyr Hæve gebyret (tmeprs) med 15 % fra 716 kr. tl 824 kr. 63 TPU ja Kollektv trafk - buslnje De fre forslag gver tlsammen en redukton svarende tl køretmer, hvlket er det højst tlla- Allerød Kommune Sde 11

13 Ttel Kort beskrvelse delge ndenfor lnje 336s kontrakt. Alle fre forslag gver tlsammen en mndreudgft på 1,6 mo. kr. 64 TPU ja Redukton af belægnngspuljen Det foreslås at der sker redukton af belægnngspuljen med årlgt kr. forhold tl det nuværende budgetpå kr. Dette vl mndske renoverngsarbejde på sær vejafvanng, fortove og ster. 65 KMU ja Naturpleje Naturplejekataloget gennemgås med henblk på at udpege opgaver, der kke længere skal udføres, eller vl blve udført mndre ntensvt. Borgere, der benytter naturen, vl opleve en lavere plejestandard og naturværd. 66 KMU ja Naturprojekter Budgettet reduceres med ca. 1/3. Dette mndsker mulgheden for at lave nye naturprojekter og mulgheden for at søge ekstern fnanserng, da der altd kræves egenfnanserng. 67 KMU ja Publkumsfaclteter, natur Budget tl publkumsfaclteter naturen fjernes. Ingen nformatonssklte, udskftnng af borde og bænke, mndre vedlgehold af ster. Der opretholdes alene faclteter, kommunen er forplgtet tl. 68 KMU ja Ambtøst Mljøarbejde Udmeldelse af Gate21 fra 2020 og fjernelse af budget tl nye projekter ndenfor bæredygtg udvklng/ ambtøst mljøarbejde/ nye vrksomhedssamarbejder. 69 KIU ja Redukton af muskskolen undervsnngstlbud Forslag om redukton af muskskolens undervsnngstlbud. Forslaget ndebærer, at mellem elever mster deres undervsnngstlbud. 70 KIU ja Færre tlbud på Allerød Bbloteker Forslag om at Bbloteket stopper deltagelse Allerød på kryds og tværs. Samt besparelse på bblotekets tlbud tl skolerne. Allerød Kommune Sde 12

14 Ttel Kort beskrvelse 71 KIU ja Luknng af Lynge Bblotek Luknng af Lynge Bblotek. Betyder at der kke længere vl være dette kulturtlbud Lynge. Borgerne skal således kører tl Lllerød for bbloteksbetjenng og oplevelses arrangementer. 72 KIU ja Tlbud om lydavs nedlægges Bblotekets understøttelse af oplæsnng af lysavs nedlægges. Foreslaget ndebærer, at bbloteket kke kængere vl understøtte lydavs med lokale nyheder. 73 KIU ja Redukton af udlånsmaterale på bbloteket Mndre ndkøb af udlånsmaterale på bbloteket tl både børn og voksne 74 KIU ja Fjernelse af søskende rabat på Muskskolen Muskskolens søskenderabat fjernes. Er på 50% dag, kan fjernes helt eller alternatvt nedjusteres. 75 KIU ja Hævnng af forældrebetalng på Muskskolen Forlag om at hæves prser med 5% 76 KIU ja Nedlæggelse af pulje tl kulturfremme Åben pulje som skal søges efter retnngslnjer vedtaget Kultur- og drætsudvalget, som også tager stllng tl ansøgnngerne. 77 KIU ja Redukton af Allerødordnngen Der foreslås at Allerødordnng der uddeles som støtte tl forenngerne reduceres med kr. Budgettet er kr. Reduktonen svare tl en besparelse på knap 40 % af støtten tl forenngerne. 78 EBU ja Redukton budget tl realserng af erhvervspoltske målsætnnger 79 EBU ja Redukton budget tl julebelysnng Lllerød og Lynge Handelsforenng (tlskud) Forslaget ndeholder en redukton budgettet som gver færre mulgheder for at afholde events, og understøtte dalog med erhvervslv. Implementerngen ndarbejdes umddelbart forvaltnngens budget Forslaget fjerner kommunens tlskud tl den årlge julebelysnng. Implementerngen ndarbejdes umddelbart Forvaltnngens budget. Allerød Kommune Sde 13

15 80 EBU ja Ændret prakss for bevllng af personlg assstance Ttel Kort beskrvelse Ved etablerng af fleksjob eller vrksomhedsrettet aktverng tl borgere med varge funktonsnedsættelser kan der bevllges personlg assstance stedet for mentorstøtte. Det vl reducere støtten tl arbejdsgver. 81 EBU ja Begrænsnng af mentorstøtte tl unge Bevllngen af mentorstøtte tl unge kan begrænses. De unge vl stedet for eller kombnaton med anden mentorstøtte, kunne modtage frvllg mentorstøtte fra Gadespejlene, som AK ar ndgået samarbejdsaftale med. 82 EBU ja Udtræden af Nordsjællands Rekrutterngs Servce 83 EBU ja Frkommune - generel reducerng af ndsatser som følge af Frkommuneforsøget 84 EBU ja Frkommune - redukton gennemsntlg varghed på forsørgelse 85 EBU ja Brug af lægelge oplysnnger fra Sundhed.dk 86 EBU ja Hjemtagelse af "mestrngstlbud" tl borgere på sygedagpenge Allerød Kommune kan udtræde af det tværkommunale samarbejde Nordsjællands Rekrutterngs Servce Det forventes at frkommuneforsøget vl medføre mere målrettede ndsatser. Bla. kan en fælles plan overgang fra barn tl voksen gve øget fokus på uddannelses-og beskæftgelses rettede tltag og dermed redukton af ndsats Den gennemsntlge varghed på forsørgelse tl aktvtetsparate unge skal reduceres, så den er på samme nveau som for aktvtet parate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Der kan med borgers samtykke nogle sager benyttes oplysnnger fra sundhed.dk stedet for rekvrerng af lægelge oplysnnger Kommunen skal tlbyde mestrngsforløb tl sygemeldte borgere ndenfor de første 8 ugers sygeperode. Forløbende købes dag af prvat aktør, men kan hjemtages. 87 EBU ja Hjemtagelse af autsmeområdet Allerød Kommune har sden kommunalreformen købt jobcenterydelser tl borgere med autsme fra Allerød Kommune Sde 14

16 88 ØKU ja Ophør af mulghed for at brevstemme tl Kommunal- og Folketngsvalg på bblotekerne Ttel Kort beskrvelse specalserede udbydere. Forslaget ndebærer at opgaven hjemtages og varetages af Socal Rehablterng Der kan dag afgves brevstemme på bblotekerne. Forslaget ndebærer at dette tlbud nedlægges. 89 ØKU ja Ophør af bdrag tl "Allerød glmt" Allerød Kommune bdrager hvert år med 10 sder årbogen Allerød glmt. Forslaget ndebærer, at Allerød Kommunes bdrag ophører. 90 ØKU ja Redukton af poltske puljer Der er afsat et budget på kr. tl poltske puljer, herunder poltske møder, konferencer mv.. Samlet over byrådsperoden har byrådet og udvalgene et budget på 2,75 mo. kr., som kan anvendes byrådsperoden. 91 ØKU ja Fjerne budget tl dgtalserngsstrateg Den centrale pulje fjernes, og det vl kke længere være mulgt centralt at fnansere dgtalserngsprojekter, med mndre det gver en økonomsk gevnst form af fx personalebesparelser. 92 ØKU ja Ingen lokalprnt for byrådsmedlemmer og ngen trykt budget/regnskab 93 ØKU ja 30 % redukton vederlag tl udvalgsformænd og -medlemmer 94 ØKU ja Antallet af fagudvalg reduceres fra 4 tl 3 med uændrede vederlag I takt med, at byrådet har elektronsk adgang tl dagsorden og blag foreslås, at byrådet fremover prnter på rådhusets prntere. Der trykkes dag begrænset opfang budget og regnskab tl byrådet, ledere mv % redukton af vederlag tl fagudvalgsformænd, Børn- og Ungeudvalgsformand samt alle udvalgsmedlemmer Der nedsættes 3 fagudvalg ud over Økonomudvalget og det lovplgtge Børne- og Ungeudvalg. Vederlagene tl udvalgsformænd og -medlemmer holdes beløbsmæssgt uændret. Allerød Kommune Sde 15

17 Ttel Kort beskrvelse 95 ØKU ja Nedlæggelse af vkarpuljen Nedlæggelse af vkarpuljen, som er en ntern forskrngsordnng, hvor servceområderne ved langtdssygefravær (over 4 uger) kompenseres op tl omtrentlg fuld løn. Lgger under ØU men vedrører servceområderne, se nedenfor. 96 ØKU ja Redukton af budget tl efteruddannelse af længere varghed (uddannelsespuljen) 97 ØKU ja Nedsættelse af pulje tl strateg og øvrg tværgående kompetenceudvklng Uddannelsespuljen dækker al efteruddannelse kommunen af længere varghed og udgør pt. kr Puljen er afsat tl strategske ndsatser og øvrg tværgående kompetenceudvklng, herunder tværgående kompetenceudvklng af ledelse. Puljen udgør dag ca. kr ØKU ja Redukton af bygnngsvedlgeholdelse Puljen er budget ,5 mo. kr. stgende tl 30 mo. kr Det foreslås, at reducere puljen med 2 mo. kr. om året så et nveau på 30 mo. kr. først nås ØKU ja Redukton af åbnngstd på rådhus på torsdage Redukton af åbnngstd på rådhuset om torsdagen fra kl. 18 tl kl. 17 betyder en besparelse på det tllæg, som udbetales for dette tdsrum. 100 ØKU ja Ikke deltage afhørng er unge mellem 15 og 18 år mellem kl Ændret prakss for socalvagtens deltagelse afhørnger 101 ØKU ja Rådhuspersonale famleafdelngen Lønbudgettet kan reduceres ved naturlg afgang og slp mellem ansættelser Allerød Kommune Sde 16