Glostrup Kommune. Regnskab 2014

Transkript

1 Glostrp Kommne Regnskab

2 Indholdsfortegnelse

3

4 Generelle bemærknnger

5

6 Generelle bemærknnger Regnskabsresltatet Drftsdgfter, netto mo. kr. Regnskab Bdget Tllægsbev. Bevlget alt Afvgelse tl opr. bdget I alt 1.375, ,0 37, ,6 5,8 Anlægsdgfter, netto

7 Fysske aktver Lkvdtet Befolknngsdvklng År Prognose Faktsk Stgnng befolknngstallet på 291 Indbyggere pr. 1. janar Faktsk Faktsk 2015 Prognose 2016 Prognose 2018 Prognose 2022 I alt

8 Regnskabsprncpper Totalregnskab Perodserng Anlægsdgfter Fysske aktver Kommnalbestyrelsen

9 Resltatopgørelse og fnanserngsoversgt Resltatopgørelse mo.kr. Bdget Regnskab Regnskab 2013 Det skattefnanserede område: Indtægter alt , , ,0 Drftsdgfter alt, note , , ,5 Ordnær drftsvrksomhed -78,4-71,0-67,3 Anlægsdgfter alt, note 5 49,7 68,1 26,7 Det skattefnanserede område alt -28,7-2,9-40,6

10 Fnanserngsoversgt mo.kr. Bdget Regnskab Regnskab 2013 Tlgang af lkvde aktver: I alt 3,2 0,0 0,0 Anvendelse af lkvde aktver: I alt 9,0-14,5 36,5 Ændrng af lkvde aktver, note 6 12,2-14,7 36,5 Stats mo.kr. Bdget Regnskab Regnskab 2013 Lkvde aktver * 84,4 57,5 72,2 I alt -67,0-68,7-67,0 Kortfrstet forme/gæld 17,4-11,2 5,2

11 mo.kr. Bdget Regnskab Regnskab 2013 I alt 1.615, , ,1 I alt -773,8-769,5-779,7 Langfrstet forme/gæld 841,8 840,7 825,4 Egenkaptal, note ,2 829,5 830,6 mo. kr. Regnskab Regnskab 2013

12 Noter Note 1 Skatter mo. kr. I alt ,0 Note 2 Generelle tlskd og momsrefson mo. kr.

13 Note 2 Generelle tlskd og momsrefson mo. kr. I alt -312,8 Note 3 Drftsdgfter Note 4 Renter (mo. kr.) I alt 5,4 1,2 4,2 5,0 Note 5 Anlægsdgfter mo. kr.

14 Note 5 Anlægsdgfter mo. kr. I alt 68,1 Note 6 Ændrng af lkvde aktver Note 7 Kortfrstede tlgodehavender mo. kr.

15 Note 7 Kortfrstede tlgodehavender mo. kr. Note 8 Kortfrstet gæld mo. kr. Note 9 Langfrstede tlgodehavender mo. kr. I alt 704,4 Note 10 Udlæg vedr. forsynngsvrksomheder

16 Note 11 Anlægsaktver, mo. kr. Prmo saldo Tlgang Afgang Afskrevet Ultmo saldo I alt 924,5 59,1-15,7-55,0-912,9 Note 12 Langfrstet gæld mo. kr. I alt -234,8 Note 13 Hensættelser mo. kr. I alt -534,6

17 Note 14 Egenkaptalen mo. kr. Egenkaptalen ltmo ,6 Egenkaptalen ltmo -829,5

18 Nøgletal Beskatnng Fnansposter (mo. kr.) Fnansposter (pr. ndbygger kr.) Personaleforbrg

19 Personaleforbrg I alt

20 Kommnalbestyrelsen Ledelsen

21

22 Hovedoversgt

23

24 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Regnskab Udgft Indtægt Bdget Udgft Indtægt HELE 1000 KRONER Tllægsbevllng Udgft Indtægt A) DRIFTSVIRKSOMHED(INKL.REFUSION) 0. Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger Forsynngsvrksomheder m.v Heraf refson 2. Trafk og nfrastrktr Undervsnng og kltr Heraf refson Sndhedsområdet Socal- og sndhedsvæsen Heraf refson Admnstraton m.v Heraf refson DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refson B) ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger Forsynngsvrksomheder m.v. 2. Trafk og nfrastrktr Undervsnng og kltr Sndhedsområdet Socal- og sndhedsvæsen Admnstraton m.v ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C) RENTER D) FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af lkvde aktver ( ) Øvrge fnansforskydnnger ( ) FINANSFORSKYDNINGER I ALT E) AFDRAG PÅ LÅN SUM (A+B+C+D+E) F) FINANSIERING Forbrg af lkvde aktver ( ) Optagne lån ( ) Tlskd og dlgnng ( ) Refson af købsmoms (7.87) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

25

26 Regnskabsoversgt

27

28 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 22 Jordforsynng 02 Bolgformål 00 Bydvklng, bolg- og Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget mljøforanstaltnnger Jordforsynng Bolgformål Drft Hvssnge ejerlav Matr.nr. 4 ar Hvssnge Hvssngegård, Hvssngegade Skatter og afgfter Forskrnger Hvssnge Øst Fællesdgfter Matr.nr. 8 e Hvssnge Brkeskoven Lejendtægt Anlæg Hvssnge Øst 2. etape, storparcel Gaaseager Omkostnnger Faste ejendomme Beboelse Drft Fællesdgfter og egne lønnnger Beboelsesejendomme Gårdmandsfnkton Vedlgeholdelse Glostrp ejerlav Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 9 ac Glostrp Jernbanevej Skatter og afgfter Forskrnger Matr.nr. 14 b Gl. Vestervej Skatter og afgfter Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmndevej

29 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) 037 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 9 bo Glostrp Jernbanevej 4 a-b Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Lejendtægt Hvdplevej 7 (handcapbolg) Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Lejendtægt Valnøddevej 8 (handcapbolg) Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstatonen Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Rentendtægter fra Grndejernes Investerngsfond Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Toftevej Varable dgfter Nettoengangsdrft fm. dvdelse af Opgangsbofælleskabet Toftevej 6 og 8- Modernserng af Toftevej Vestervej Kaptalafkast Offentlge og andre faste dgfter Varable dgfter Henlæggelser Ekstraordnære dgfter Ordnære ndtægter El Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

30 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 25 Faste ejendomme 12 Erhvervsejendomme 12 Erhvervsejendomme Drft Fællesdgfter Erhvervsejendomme Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Glostrp ejerlav Matr.nr. 17 h Gl. Hovedvejen Skatter og afgfter Forskrnger Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Honorar for ejendommens drft Skatter og afgfter Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. Andre faste ejendomme Drft Plje tl skrng af ejendomme Installatonsdgfter Fællesdgfter Andre faste ejendomme. 084 Afsætnngsbeløb vedrørende anlæg Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse EDB-program tl styrng af bygnngsvedlgeholdelsen Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Lcens for programmer tl energ- styrng og bygnngsvedlgeholdelse Energstyrngsprogram Myndghedsdøvelse - CMT Plje tl rådgvnng Ejendomsenhed - Implementerng IT Konslentbstand Øvrge personaledgfter Admnstraton Inventar Elbesparelse på ejendomme Plje tl elbesparelser Glostrp ejendomme Personale IT Admnstraton Tjenestekøretøjer Inventar Over/nderskd fra tdlgere år IT-pljer Værested Hvssnge (Egeskoven) Forskrnger

31 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) 001 Glostrp ejerlav Matr.nr. 1 BB Gl. Skolevej Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Skatter og afgfter Lejendtægt Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Bryggergårdsvej 1 A-B, admnstratorglostrp Bolgselskab Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Matr.nr. 9 em Gl. Hovedvejen 73 (Det Gamle Vandtårn) Skatter og afgfter Forskrnger Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Brandstatonen Bryggergårdsvej Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Skatter og afgfter Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 12 gz, Glostrp Dommervangen Skatter og afgfter Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 12 he, Hv., Dommervangen Skatter og afgfter Forskrnger Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Matr.nr. 6 aæ Gl. Chrstansvej Skatter og afgfter Forskrnger Lejendtægt Matr.nr. 4 ak, Glostrp Bakken Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand El Skatter og afgfter Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Hvssnge ejerlav Matr.nr. 11 ag Hv. Pal Bergsøes Vej Skatter og afgfter Forskrnger Lejendtægt Matr.nr. 13 pd, Hv., Essedal Skatter og afgfter Forskrnger Lejendtægt Matr.nr. 13 pk Hvssnge Lænken, del af Byparkvej

32 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) 037 Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand Skatter og afgfter Forskrnger Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 3 Anlæg... Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Byggemodnng af grnd ved Egeparken C02 redcerende aktvteter på kommnale ejendomme Projekterng Entreprenørdgfter Salg af dlejnngsejendomme Køb/salg af jord Omkostnnger Klmaplje Byfornyelse Drft Udgfter tl byfornyelse Refson af byfornyelsesdgfter Genhsnng Drftskrng af bolgbygger Drft Støtte tl opførelse af bolger Lejetab ved fraflytnng Rentebdrag tl byggeskader Frtdsområder Grønne områder og natrpladser Drft Personale Fast ejendom Admnstratonsbygnngernes admnstratve vedlgeholdelse Planter, bænke, hegn m.v Smkkere glostrp Udvendg vedlgeholdelse af SFO Grønne områder Lejendtægt, regnvandsbassner Andre ndtægter Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Ledelse og admnstraton Nyttehaver Skatter og afgfter Forskrnger Lejendtægt Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse.. 3 Anlæg Restarbejder, beplantnng Hvssnge Øst

33 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 28 Frtdsområder 20 Grønne områder og natrpladser (fortsat) 110 Entreprenørdgfter Ekstern rådgvnng Andet Etablerng af ngdomspark Hvssnge samt Street Actvty Area ved Idrætsparken Omkostnnger Plje tl forbedrng af legepladser Entreprenørdgfter Ekstern rådgvnng Bdget Omplacerng Korrg. Bdget Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Knststofbane tl crket Solvangs-parken Andet Byparken - klmatlpasnng og forskønnelse Ekstern rådgvnng Frtdsfaclteter Stadon og drætsanlæg Drft Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Idrætsparken m.v Bdget over-/nderskd Personale Uddannelse Arbejdstøj Bygnnger og dendørsarealer Admnstraton og markedsførng Indtægter Selskaber IT-plje Ledelse og admnstraton Glostrp Frtdscenter Personale Bygnnger og dendørsarealer Admnstraton og markedsførng Indtægter Events Ledelse og admnstraton Hvssngehallen Personale Bygnnger og dendørsarealer Admnstratonsdgfter Cafe Fr Bygnnger og dendørsarealer Indtægter

34 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 32 Frtdsfaclteter 31 Stadon og drætsanlæg (fortsat) 3 Anlæg Renoverng af Hvssngehallen Entreprenørdgfter Ekstern rådgvnng Andet Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Glostrp Idrætspark, nedrvnng af betonkanter Entreprenørdgfter Glostrp Frtdscenter, baby/varmt vandsbassn Entreprenørdgfter Ekstern rådgvnng Mljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drft Mljøbeskyttelse Drft/ndersøgelser Natrforvaltnng og admnstraton Kvaltetsstyrng Grøn Gde og klmaaktvteter Vandsamarbejde Sjælland Lcenser Informatonsdgfter vedr. Mljø Omlægnng tl andre energformer Affald Jordforrenng Anlæg Jordforrenng Sofelndsvej Ekstern rådgvnng Dverse dgfter og ndtægter Skadedyrsbekæmpelse Drft Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Vlde katte Ræve Skorstensfejerarbejde Drft Betalng tl Skorstensfejer Indbetalng fra borgere Gebyrer for opkrævnng af skorstensfejerbdrag Rednngsberedskab Rednngsberedskab

35 REGNSKABSOVERSIGT 00 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger 58 Rednngsberedskab 95 Rednngsberedskab (fortsat) 1 Drft Beredskabsdgfter og -ndtægter forberedskab Glostrp Admnstraton Uddannelse Drftsdgfter vedr. bl Konslentbstand IT-pljer Beskyttelsesrm Nødstrømsanlæg Beredskabsmaterel, depoter Udgfter og ndtægter øvrgt Vestegnens Brandvæsen I/S Bdget Omplacerng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Tllægsbevllng Korrg. Bdget

36 REGNSKABSOVERSIGT 01 Forsynngsvrksomheder m.v. 38 Affaldshåndterng 60 Generel admnstraton 01 Forsynngsvrksomheder m.v Affaldshåndterng Generel admnstraton Drft Årets over-/nderskd på forsynngs-området affaldshåndterng.. Ordnnger for dagrenovaton - restaffald.. 1 Drft Drftsdgfter Gebyr for genanvendelsesordnnger... Ordnnger for storskrald og haveaffald.. 1 Drft Drftsdgfter Gebyr for genanvendelsesordnnger... Ordnnger for glas, papr og pap Drft Drftsdgfter Gebyr for genanvendelsesordnnger... Ordnnger for farlgt affald Drft Drftsdgfter Gebyr for genanvendelsesordnnger... Genbrgsstatoner Drft Drftsdgfter Gebyr for genanvendelsesordnnger... Øvrge ordnnger og anlæg Drft Drftsdgfter Gebyr for øvrge ordnnger Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

37 REGNSKABSOVERSIGT 02 Transport og nfrastrktr 22 Fælles fnktoner 01 Fælles formål 02 Transport og nfrastrktr Fælles fnktoner Fælles formål Drft Personale Understøttelse Masknanskaffelser Vedlgeholdelse og drft af maskner Kørselsndtægter Rengørng Bestller/dførermodel IT-plje Ledelse og admnstraton Geografsk nformaton (GIS) CAD-mljø/dgtal tegnngsbehandlng.. Arbejder for fremmed regnng Drft Ren- og vedlgeholdelse af prvate veje på kontrakt Eksterne arbejder Arbejder for kommnens egne centre.. Drftsbygnnger og -pladser Drft Materalepladsen Materalepladsen(Pal Bergsøes vej).. 3 Anlæg... Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Bedre fyssk arbejdsmljø mv. på Materelgård Omkostnnger Kommnale veje Vejvedlgeholdelse m.v Drft Drft af kløverster Vedlgeholdelse af flse- og brolagte arealer (Fortorve) Plje tl vejtræer Vej- og Trafkplan/Trafksanerng Beplantnng langs Dalvangsvej Admnstratonshonorar og honorar for overordnet teknsk bstand. Den dec. vrksomheds stadepladser Over/nderskd vedr. vejvæsenets decentrale kont Vejafvandng Vejbelysnng Renoverng af vejbelysnngsanlæg Færdselsreglerende foranstaltnnger(sklte,opstrbnng og lgn.) Trafksgnalanlæg

38 REGNSKABSOVERSIGT 02 Transport og nfrastrktr 28 Kommnale veje 11 Vejvedlgeholdelse m.v. (fortsat) Renholdelse af veje (fejnng/vejskrab) Broer og tnneler m.v Leje af cykel- og parkerngsareal Vejnventar, bænke, læskærme, skraldespande m.v Andre drftsdgfter og -ndtægter.... Belægnnger m.v Drft Vedlgeholdelse af asfaldt arealer..... Vntertjeneste Drft Ikke-vejrafhængge dgfter Vejrafhængge dgfter Vejanlæg Drft Salg af del af vej ved Byparken (vandborng) Anlæg Etablerng af kløverster Entreprser Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Stforbndelse mellem Jernbanevej og Sydvestvej Anlægstlskd Entreprser Renoverng af vejbelysnng Entreprser Restarbejder, veje og ster Hvssnge Øst Anlægstlskd Entreprser Ombygnng af vejkryds Mjølnersvej/ Hovedvejen Anlægstlskd Fremtdens Forstæder Plan for vej- og pladsnventar 23 nkl.byporte Anlægstlskd Andet Standardforbedrnger af færdselsarealer.. 1 Drft Overkørsler Anlæg Etablerng af vendeplads på Gerdasvej Projekterng Entreprser Albertslndrten - tværkommnal cykelpendlerrte Entreprser St og p-plads ved Frlftcentret Ejby Rngvejskrydset - ombygnng Gang/Cykelst på Nyvej

39 REGNSKABSOVERSIGT 02 Transport og nfrastrktr 28 Kommnale veje 23 Standardforbedrnger af færdselsarealer (fortsat) 001 Projekterng Trafkreglerng på Krkebjerg All Entreprenørdgfter Plje tl Bløde Trafkanter Entreprenørdgfter Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Renoverng af vejbelægnnger for 2013 og Entreprser Støjskærme langs Brkeskoven og Fralgsvej Entreprenørdgfter Ekstern rådgvnng Dverse Ombygnng af krydset Hovedvejen/ Pal Bergsøes Vej/Tavleholmsvej Projekterng Entreprser Trafksanerng, område 6 Solvang Entreprser Andet Forbedrng af trafkforhold det centrale Hvssnge Entreprser Andet Forbedrng af trafkskkerhed omkrng skoler Andet Fodgængerovergang - Hovedvejen ved Østervej Trafksanerng område 9, Hvssnge Syd Andet Højresvngsbane på Hovedvejen tl Solvej Projekterng Entreprser Trafksanerng - Bysten Entreprser Udvklng af byrm Projekterng Andet Skltnng centrm Ekstern rådgvnng Ombygnng af mdterhelle på Hovedvejen Entreprenørdgfter Ekstern rådgvnng Istandsættelse af vejen Bakken Udvklng af området ved Glostrp Staton (bymdten) Kollektv trafk Fælles formål Drft Andel den københavnske hyrevognsordnng Vestegnens Trafkform Bsdrft

40 REGNSKABSOVERSIGT 02 Transport og nfrastrktr 32 Kollektv trafk 31 Bsdrft (fortsat) 1 Drft Plje tl effektvsernger af befordrngsområdet (kørselsanalysen) Trafktlskd Kollektv trafk Tllægsbevllng Bdget Omplacerng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Korrg. Bdget

41 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 03 Undervsnng og kltr Folkeskolen m.m Folkeskoler Drft Andet Fællesdgfter og -ndtægter Pljebeløb Pensoner Personale Elevaktvteter Andet Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Projekt - Panelndersøgelse Projekter Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Glostrp Skole Pljebeløb Personale Bygnnger og dendørsarealer Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen Elevaktvteter Systemanalyse og pædagogk Ledelse og admnstraton Anlæg... Omplacerng Tllægsbevllng Bdget Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget IT-nvesternger på Børne- og Skoleområdet Anskaffelse af IT-dstyr tl Glostrp skole Inventar og apparatr Etablerng af lærngsmljøer på skolen Håndværkerdgfter Inventar og apparatr Entreprenørdgfter Ekstern rådgvnng Intern rådgvnng Renoverng og ombygnng af Søndervangskolen Håndværkerdgfter Omkostnnger Skolerenovernger, Glostrp Skole 2. etape Søndervang Entreprenørdgfter Ekstern rådgvnng

42 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler (fortsat) Andet Syge- og hjemmendervsnng Drft... Omplacerng Tllægsbevllng Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Korrg. Bdget Undervsnng på Glostrp Hosptal. Skolen på børnehosptalet Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Undervsnng på Glostrp Hosptal. Skolen på børnepsykatrsk afdelng Personale Inventar Undervsnngsmdler/elevaktvteter Admnstraton IT-pljer Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Betalng for børn sygehsndervsnng Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Undervsnng på Glostrp Hosptal QU skolen Personale Inventar Undervsnngsmdler/elevaktvteter Admnstraton IT-pljer Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Pædagogsk psykologsk rådgvnng m.v.. 1 Drft Personale Inventar Testmateraler Elevaktvteter Admnstraton Andet Skolefrtdsordnnger Drft Skolefrtdsordnng Fælles dgfter og ndtægter Søskenderabat Frpladser skolefrtdsordnnger Personale Andet Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Forældrebetalng ncl. frpladser og søskenderabat HELHEDSTILBUD - SPECIALBØRN Søskenderabat

43 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefrtdsordnnger (fortsat) 003 Frpladser skolefrtdsordnnger Forældrebetalng ncl. frpladser og søskenderabat Glostrp Skoles SFO Personale Børneaktvteter Ledelse og admnstraton Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Frtds- og ngdomsklbber Fælles dgfter og -ndtægter Frpladser skolefrtdsordnnger Personale Andet Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Forældrebetalng ncl. frpladser og søskenderabat HELHEDSTILBUD - SPECIALBØRN Forældrebetalng ncl. frpladser og søskenderabat Klb Ejby Personale Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen Børneaktvteter Ledelse og admnstraton KLUB EJBYS DYREHOLD Drft Klb Dget Personale Bygnnger og dendørsarealer Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen Børneaktvteter Ledelse og admnstraton Klb Granskoven Personale Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen Børneaktvteter Ledelse og admnstraton Klb Dalvangen Personale Bygnnger og dendørsarealer Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

44 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefrtdsordnnger (fortsat) 050 Børneaktvteter Ledelse og admnstraton Varmeværket Personale Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen Børneaktvteter Ledelse og admnstraton Klb Glostrp Personale Bygnnger og dendørsarealer Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen Børneaktvteter Ledelse og admnstraton EJBY Personale Bygnnger og dendørsarealer Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen DIGET Personale Bygnnger og dendørsarealer Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen GRANSKOVEN Personale Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen DALVANGEN Personale Bygnnger og dendørsarealer Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen Befordrng af elever grndskolen Drft Befordrng tl/fra skoler Befordrng tl/fra ngdomsddannelser. Specalndervsnng regonale tlbd.. 1 Drft Objektv fnanserng af regonale tlbd. 002 Køb af pladser Kommnale specalskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Drft Fælles dgfter- og ndtægter Undervsnng kommnens egne specalskoler Undervsnng ved køb af pladser (specalndervsnngstlbd) anden kommne Undervsnng nterne skoler på opholdssteder Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

45 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommnale specalskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 (fortsat) 005 Befordrng af elever forbndelse med specalndervsnng den for dstrktsskolen Admnstratonsdgfter tl regonen Grppeordnnger på Skovvang Undervsnng kommnens egne specalskoler Frtdstlbd tl elever med behov for særlg støtte Grppeordnnger på Vestervang Undervsnng kommnens egne specalskoler Frtdstlbd tl elever med behov for særlg støtte Ejbyhs Undervsnng nterne skoler på opholdssteder Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen Ejbyhs, skoledelen Ledelse og admnstraton Efter- og vdereddannelse folkeskolen. 001 Krssdgft (krssafgft/deltagerbetalng) forbndelse med efter- og vdereddannelse af lærere og pædagoger, der ndervser eller deltager aktvteter folkeskolen og kommnale specalskoler, fnanseret af statslge og kommnale mdler Drft... Bdrag tl statslge og prvate skoler Drft Elever fre grndskoler samt grndskoleafdelnger ved prvate gymnaseskoler Skolefrtdsordnnger ved fre grndskoler Efterskoler og ngdomskostskoler Bdrag tl staten for elever på efterskoler, hsholdnngsskoler og håndarbejdsskoler samt ngdomshøjskoler Tlskd tl forældrebetalng på specalefterskoler Drft... Ungdommens Uddannelsesvejlednng.. 1 Drft UU-Centeret Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Specalpædagogsk bstand tl børn førskolealderen Drft Objektv fnanserng af regonale tlbd. 002 Køb af pladser

46 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 22 Folkeskolen m.m. 17 Specalpædagogsk bstand tl voksne Specalpædagogsk bstand tl voksne.. 1 Drft... 3 Andre offentlge myndgheder Objektv fnanserng af regonale tlbd. 002 Køb af pladser Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser Køb af pladser Idrætsfaclteter for børn og nge Drft Søndervanghallen Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen Ejbyhallen Vedlgeholdelse Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen Udlejnng af hal Ungdomsddannelser Prodktonsskoler Drft Prodktonsskoler Grndtlskd tl prodktonsskoler Erhvervsgrndddannelsers skoleophold Drft Skoleydelse Undervsnngsdgfter på kommnale nstttoner og tlskd tl særlge ndervsnngsforløb Spplerende tlskd Praktkløn Dverse Statsrefson Refson af dgfter med 65 pct. på grpperng Refson af dgfter med 50 pct. på grpperng 002 og Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Ungdomsddannelse for nge med særlge behov Ungdomsddannelse for nge med særlge behov Selvejende/prvate Ungdomsddannelse for nge med nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne.. 1 Drft... Socal- og sndhedsddannelser m.v... Pædagogsk grndddannelse Drft Skoleydelse Praktkløn AER-tlskd Folkebbloteker

47 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 32 Folkebbloteker (fortsat) 50 Folkebbloteker 50 Folkebbloteker Drft Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Teknsk forvaltnngs vedlgeholdelse Glostrp Bblotek - Nyt stednr. pr Pljebeløb Personale Ejendom Bøger m.v Inventar Andre dlånsmateraler Kltrelle arrangementer Admnstraton m.m Tjenestevogne og bogbsser Uddannelse Indtægter Ledelse og admnstraton Glostrp Bblotek Personale Ejendom Bøger m.v Admnstraton IT Bblografske ressorcer Inventar Andre dlånsmateraler Kltrelle arrangementer Kltrelle arrangementer. voksne Formdlng Tjenestevogne og bogbsser Indtægter Ledelse og admnstraton Kltrel vrksomhed Bografer Drft Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Bografforenngen Sofarækken Tlskd tl Sofarækken Betalng for ældre- og babybo Brgerafgft fra Sofarækken Bografprojekt Teatre Drft Tlskd tl teaterforestllnger Statsrefson Refson efter reglerne for den centrale refsonsordnng Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

48 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 35 Kltrel vrksomhed 63 Mskarrangementer 63 Mskarrangementer Drft Mskskolen Lønnnger Krser Materaler Andre tjenesteydelser Forskrnger Køb af nstrmenter Elevaktvteter Kontngenter Kontorhold Ledelse og admnstraton Statsrefson Refson vedrørende mskskoler.... Andre kltrelle opgaver Drft Knstkøb tl kommnale nstttoner Særlge knstkøb Tlskd tl kltrelle forennger/formål Tlskd tl dgvelser og lgnende Glostrp Kommnes kltrplje Glostrp Byorkester Samarbejde med venskabsbyer Vedlgeholdelse af kommnens knstværker Centralplje vedr. grats arrangementer Ungdomsmscal Kltrnat Scenen på Glostrp Torv Lne lørdage Kltrpoltk Kltrnvesterngsråd Lokalhstorsk arkv Etablerng af lokale kltrfyrtårne Kltrgde Børnekltrfestval Kltrnat Byfest Glostrp Torv, aktvteter Projekt 'Skolen Bografen' Kløverster Anlæg Glostrp Torv, scene Andet Knst Hvssnge Øst Andet Folkeoplysnng og frtdsaktvteter m.v Fælles formål Drft Pljebeløb tl fordsete dgfter Vedlgeholdelse Frtdshset Hvssngegade Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

49 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 38 Folkeoplysnng og frtdsaktvteter m.v. 70 Fælles formål (fortsat) 022 Vedlgeholdelse Rengørng El Skatter og afgfter Forskrnger Spejderhytten, Mosetoften Vedlgeholdelse Rengørng Skatter og afgfter Forskrnger Leragergård Vedlgeholdelse Rengørng Opvarmnng El Skatter og afgfter Forskrnger Glostrp Gamle Præstegård Vedlgeholdelse Rengørng Opvarmnng El Skatter og afgfter Forskrnger Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse GIC's Klbhs, Østervangsbanerne Vedlgeholdelse Rengørng Opvarmnng El Skatter og afgfter Forskrnger RC-Racng ved Frtdscentret Vedlgeholdelse El Skatter og afgfter Forskrnger IF 32's klbhs Vedlgeholdelse Rengørng Opvarmnng El Skatter og afgfter Forskrnger Ejby 68's klbhs Vedlgeholdelse Rengørng Opvarmnng El Skatter og afgfter Forskrnger Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Crcketklbbens klbhs Solvangsparken Vedlgeholdelse Rengørng Opvarmnng El Skatter og afgfter Forskrnger

50 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 38 Folkeoplysnng og frtdsaktvteter m.v. 70 Fælles formål (fortsat) 3 Anlæg... Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Klbhset på Østervangsbanerne, renoverng af tag Entreprenørdgfter Andet Folkeoplysende voksenndervsnng... 1 Drft Undervsnng Betalng for pensonster og efterlønsmodtagere Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Frvllgt folkeoplysende forenngsarbejde Drft Aktvteter Lokaletlskd Drft Lokaletlskd tl det frvllge folkeoplysende forenngsarbejde Frtdsaktvteter den for folkeoplysnngsloven Drft Sommerfereaktvteter Lokalebookng Egne Forenngsbrea Selvejende/prvate Vestkommnernes Idrætsklnk Andre tlskd Forenngskrser Ungdomsskolevrksomhed Drft Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Ungdomscenteret Glostrp Pljebeløb tl besparelser Personale Bygnnger og dendørsarealer Admnstraton Cafeprojekt Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen Ledelse og admnstraton Almen ndervsnng og klbvrksomhed ALMEN UNDERVISNING

51 REGNSKABSOVERSIGT 03 Undervsnng og kltr 38 Folkeoplysnng og frtdsaktvteter m.v. 76 Ungdomsskolevrksomhed (fortsat) 022 Personale Elevaktvteter KLUB Personale Elevaktvteter Ledelse og admnstraton FILIAL UNGDOMSCENTERETS KLUB I HVISSINGE Personale Elevaktvteter 'eren Personale Skole- og afdelngsledere Elevaktvteter Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder TI (Heldagstlbd for kl.) Personale Løn tl sekretarat Elevaktvteter Ledelse og admnstraton Fælles dgfter og -ndtægter Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

52 REGNSKABSOVERSIGT 04 Sndhedsområdet 62 Sndhedsdgfter m.v. 81 Aktvtetsbestemt medfnanserng af sndshedsvæsenet 04 Sndhedsområdet Sndhedsdgfter m.v Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Aktvtetsbestemt medfnanserng af sndshedsvæsenet Drft Statonær somatk Amblant somatk Statonær psykatr Amblant psykatr Praksssektoren (Sygeskrng) Genoptrænng nder ndlæggelse Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng Drft Amblant specalseret genoptrænng (sndhedslovens 140) Personbefordrng Informatonsmaterale - genoptrænng Teknk- og Mljøforv. vedl Teknk- og Mljøforv. vedl Egne Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng Trænngscentret Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng Personbefordrng Telefon IT-plje Lokaler Over/nderskd decentrale kont Ledelse og admnstraton Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser Trænngscentret Kommnal genoptrænng og vedlgeholdelsestrænng Personbefordrng Lokaler Anlæg Trænngscentret, etablerng af omklædnngsrm Andet Vederlagsfr behandlng hos en fysoterapet Drft Rdefysoterap Vederlagsfr behandlng hos en fysoterapet Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser Rdefysoterap Kommnal tandpleje

53 REGNSKABSOVERSIGT 04 Sndhedsområdet 62 Sndhedsdgfter m.v. 85 Kommnal tandpleje (fortsat) 1 Drft Over/nderskd decentrale kont Fælles dgfter og ndtægter Tandpleje for 0-18 årge opdelt på kommnens egne klnkker Støtte tl tandproteser IT-plje Børnetandklnkker Tandpleje for 0-18 årge opdelt på kommnens egne klnkker Tandpleje 0-18 årge hos øvrge dbydere (prvate tandlæger og andre kommners klnkker) Ledelse og admnstraton Tandreglerngsklnkken Tandpleje for 0-18 årge opdelt på kommnens egne klnkker Omsorgs- og specaltandpleje Omsorgs- og specaltandpleje tandpleje på kommnens egne klnkker Andre offentlge myndgheder Omsorgs- og specaltandpleje hos øvrge dbydere (prvate tandlæger og regonale tandklnkker) Anlæg... Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Renoverng af tandklnkken på Skovvangskolen Renoverng af Tandklnkken 88 Søndervang Entreprenørdgfter Andet Sndhedsfremme og forebyggelse Drft Plje tl løft tl sndhedsområdet Betalng vedr. sndhedsforbyggende fremme kommnen Lægekommnalt dvalg Sndhedsformdlere - Sndhed på dt sprog Rygestop X IT - Rygeforebyggelsesndsats folkeskolen Snde vaner Snd mad Forsøg nden for økolog Alkoholndsats Klnsk dætst Et sndere Glostrp Fremme af sndhed Fælles Kommnalt Sndhedssekretarat KKR-reg Mental sndhed Brobygnng mellem Trænngscentret og aktvt forenngslv Forløbsprogrammer Egne Kom og Kvt (Jobcentret)

54 REGNSKABSOVERSIGT 04 Sndhedsområdet 62 Sndhedsdgfter m.v. 89 Kommnal sndhedstjeneste 89 Kommnal sndhedstjeneste Drft Personale Medcn Inventar GOD START Gråzone Undervsnngsmateraler Admnstraton IT-pljer Ledelse og admnstraton Projekt En god start sammen Projektledelse og deltagelse Aktvteter/værksteder Kommnkatonsmateraler Overførsel mellem årene Andre sndhedsdgfter Drft Kommnale dgfter tl hospce-ophold. 003 Plejetakst for færdgbehandlede patenter Begravelseshjælp Befordrngsgodtgørelse Anlæg... Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Etablerng af yderlgere 4 mdler- tdge pladser, Ældrecen. Dalvangen Håndværkerdgfter

55 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 22 Central refsonsordnng 07 Indtægter fra den centrale refsonsordnng 05 Socale opgaver og Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget beskæftgelse Central refsonsordnng Indtægter fra den centrale refsonsordnng Statsrefson Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton Refson vedr. fnkton grp Bergtgelser Dagtlbd m.v tl børn og nge Fælles formål Drft Søskendetlskd Søskendetlskd ( 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 dagtlbdsloven) Øvrge dgfter og ndtægter Instttonspersonale Konslentbstand Fast ejendom Herstedhøje hovedbrgeraftale Møder, rejser m.v Tablex Dagnsttton (ntra-system) Plje tl admnstratv IT Forældrearbejde Betalng tl/fra kommner Særlg sprogstmlerng tl tospro- gede børn Sprogvrderng af børn førskolealderen Åbne pædagogske tlbd Spren (tlbd tl tosprogede børn) Sprogvrderng af børn førskolealderen Oblgatorsk dagtlbd tl tosproge-de børn omkrng 3 år (30B) Sprogvrderng af børn førskolealderen Støttepædagogkorpset

56 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 25 Dagtlbd m.v tl børn og nge 10 Fælles formål (fortsat) 021 Personale Børnerelaterede dgfter tl handcappede børn Admnstraton Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Anlæg... Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Plje tl mndre modernsernger på 0-6 års området Håndværkerdgfter Omkostnnger Dagpleje Drft Dagpleje Løn tl dagplejere Løn tl dagplejeleder m.v Uddannelse Børnerelaterede dgfter Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen Børnelykkeforskrng Legeste Kastanjebo Admnstraton Renovaton, tømnng IT-pljer Andet Fællesdgfter og -ndtægter Frplads (dagtlbdslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) Jordforrenng Forældrebetalng nkl. tlskd ( og dagtlbdsloven) Børnehaver Drft Fællesdgfter og -ndtægter Frplads (dagtlbdslovens 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) Forældrebetalng nkl. tlskd ( og dagtlbdsloven) Drftsdgfter, lkkede nstttoner (Dommervangen og Ny Vestergård) Fast ejendom El og gas Ben, ndervsnngsgrppe Instttonspersonale Børnerelaterede dgfter Integrerede dagnstttoner Drft Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse

57 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 25 Dagtlbd m.v tl børn og nge 14 Integrerede dagnstttoner (fortsat) Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget Forbrg HELE KRONER Afvgelse tl Opr. bdget Fællesdgfter og -ndtægter Frplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 dagtlbdsloven) Instttonspersonale Plje tl alternatv pasnng Plje - flere pædagoger Plje - Stgnng/fald børnetal (prognose) Forældrebetalng nkl. tlskd ( og 41-42, og samt og dagtlbdsloven) Madordnng Fglekær Instttonspersonale Fast ejendom Opvarmnng El og gas Rengørng Børnerelaterede dgfter Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen IT-pljer Ledelse og admnstraton MEJSEBO'S HANDICAPGRUPPE Instttonspersonale Børnerelaterede dgfter Ejbyvang Instttonspersonale Fast ejendom Opvarmnng El og gas Rengørng Børnerelaterede dgfter Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen IT-pljer Ledelse og admnstraton Skovager Instttonspersonale Fast ejendom Opvarmnng El og gas Rengørng Børnerelaterede dgfter Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen IT-pljer Ledelse og admnstraton Rosenåen Instttonspersonale Fast ejendom Fast ejendom Opvarmnng El og gas Rengørng Børnerelaterede dgfter Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen

58 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 25 Dagtlbd m.v tl børn og nge 14 Integrerede dagnstttoner (fortsat) 079 IT-pljer Ledelse og admnstraton Skoven Instttonspersonale Fast ejendom Opvarmnng El og gas Rengørng Børnerelaterede dgfter Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen IT-pljer Ledelse og admnstraton Engtoften Instttonspersonale Fast ejendom Opvarmnng El og gas Rengørng Børnerelaterede dgfter Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen IT-pljer Ledelse og admnstraton Hvssngegården Instttonspersonale Fast ejendom El og gas Rengørng Børnerelaterede dgfter Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen IT-pljer Ledelse og admnstraton Vesterly Instttonspersonale Fast ejendom Fast ejendom Opvarmnng El og gas Rengørng Børnerelaterede dgfter Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen IT-pljer Ledelse og admnstraton Perlen Instttonspersonale Fast ejendom Opvarmnng El og gas Rengørng Børnerelaterede dgfter Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen IT-pljer Ledelse og admnstraton Essedalen Instttonspersonale Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

59 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 25 Dagtlbd m.v tl børn og nge 14 Integrerede dagnstttoner (fortsat) 028 Fast ejendom Fast ejendom Opvarmnng El og gas Østervang/Dgevang Rengørng Børnerelaterede dgfter Indvendg vedlgeholdelse og andre dgfter tl drft af nstttonen IT-pljer Ledelse og admnstraton Anlæg Opførelse af ny nsttton 'Perlen' Ny dagnsttton ved Essedal Håndværkerdgfter Bdget Omplacerng Korrg. Bdget Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Nedrvnng af Essedalens afdelnger Østervang/Dgevang Håndværkerdgfter Omkostnnger Dagnstttoner, sammenbygnng af Engtoftens afdelnger Entreprenørdgfter Ekstern rådgvnng Dverse Sammenbygnng af Ejbyvangs afdelnger Entreprenørdgfter Dverse IT-nvesternger på dagnstttonsområdet Dverse Særlge dagtlbd og særlge klbber... 1 Drft Fællesdgfter og -ndtægter Køb af pladser Tlskd tl prvatnstttoner, prvat dagpleje, prvate frtdshjem, prvate klbber og pljeordnnger Drftstlskd tl børn prvatnstttoner (jfr. dagtlbdslovens 36) Tlskd tl admnstraton prvatnstttoner (jf. dagtlbdslovens 38) Bygnngstlskd prvatnstttoner (jf. dagtlbdslovens 25 a, stk. 4) Frpladstlskd tl børn prvatnstttoner (jf. dagtlbdslovens 43. nr. 2-4) Drft... Tlbd tl børn og nge med særlge behov Plejefamler og opholdssteder mv. for børn og nge Plejefamler ( 66, stk. 1, nr. 1) Eget værelse, kolleger eller kollegelgnende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) IT-plje Drft Ungdomsbolgerne

60 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 28 Tlbd tl børn og nge med særlge behov 20 Plejefamler og opholdssteder mv. for børn og nge (fortsat) 005 Eget værelse, kolleger eller kollegelgnende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) Egne Netværksplejefamler og slægtsanbrngelser ( 66, stk. 1, nr. 3) Opholdssteder for børn og nge ( 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler ( 66, stk. 1, nr. 5) Eget værelse, kolleger eller kollegelgnende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) Mellemregnnger regstrantkonterng 100% dkonterng Forskrng Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Betalng ( 159 og 160) Andre offentlge myndgheder Plejefamler ( 66, stk. 1, nr. 1) Opholdssteder for børn og nge ( 66, stk. 1, nr. 5) Eget værelse, kolleger eller kollegelgnende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) Socaltlsyn, objektv fnanserng Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser Plejefamler ( 66, stk. 1, nr. 1) Netværksplejefamler og slægtsanbrngelser ( 66, stk. 1, nr. 3) Opholdssteder for børn og nge ( 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler ( 66, stk. 1, nr. 5) Eget værelse, kolleger eller kollegelgnende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) Advokatbstand ( 72) Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Statsrefson Refson vedrørende advokatbstand.. 21 Forebyggende foranstaltnnger for børn og nge Drft Ejbyhs Rengørng Indvendg vedlgeholdelse og andre gfter tl drft af nstttonen Børneaktvteter Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Ledelse og admnstraton Egne Praktsk, pædagogsk eller anden støtte hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) Famlebehandlng eller behandlng af barnets eller den nges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

61 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 28 Tlbd tl børn og nge med særlge behov 21 Forebyggende foranstaltnnger for børn og nge (fortsat) Fast kontaktperson for barnet eller den nge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) Formdlng af praktkophold hos en offentlg eller prvat arbejdsgver ( 52, stk. 3. nr. 8) Anden hjælp, der har tl formål at yde rådgvnng, behandlng og praktsk og pædagogsk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) Økonomsk støtte tl forældremyndghedsndehaveren, når det må anses for at være af væsentlg betydnng af hensyn tl et barns eller en ngs særlge behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) Støtteperson tl forældremyndghedens ndehaver forbndelse med et barn eller en ng kvnde/mands anbrngelse den for hjemmet ( 54 og 54 a) Selvejende/prvate Praktsk, pædagogsk eller anden støtte hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) Økonomsk støtte tl forældremyndghedsndehaveren, når det må anses for at være af væsentlg betydnng af hensyn tl et barns eller en ngs særlge behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) Andre offentlge myndgheder Døgnophold for både forældremyndghedsndehaveren, barnet eller den nge og andre medlemmer af famlen ( 52, stk. 3, nr. 4) Aflastnngsordnnger ( 52, stk. 3, nr. 5). 010 Anden hjælp, der har tl formål at yde rådgvnng, behandlng og praktsk og pædagogsk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) Børnehse tl ndersøgelse ved overgreb eller mstanke herom ( 50 a, stk. 1)... 4 Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser Praktsk, pædagogsk eller anden støtte hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) Famlebehandlng eller behandlng af barnets eller den nges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Døgnophold for både forældremyndghedsndehaveren, barnet eller den nge og andre medlemmer af famlen ( 52, stk. 3, nr. 4) Aflastnngsordnnger ( 52, stk. 3, nr. 5). 007 Fast kontaktperson for barnet eller den nge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) Anden hjælp, der har tl formål at yde rådgvnng, behandlng og praktsk og pædagogsk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) Økonomsk støtte tl forældremyndghedsndehaveren, når det må anses for at være af væsentlg betydnng af hensyn tl et barns eller en ngs særlge behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) Døgnnstttoner for børn og nge..... Bdget Omplacerng Korrg. Bdget Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

62 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 28 Tlbd tl børn og nge med særlge behov 23 Døgnnstttoner for børn og nge (fortsat) 1 Drft Overhead takstfnanserede nst GLOBUS GLOBUS kommnale aktpladser Ledelse og admnstraton Andre offentlge myndgheder Døgnnstttoner for børn og nge med socale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 8, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser Døgnnstttoner for børn og nge med socale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 8, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) Anlæg Udvdelse af Ptstop Entreprenørdgfter Ekstern rådgvnng Andet Tllægsbevllng Bdget Omplacerng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Skrede døgnnstttoner m.v. for børn og nge Drft Unges ophold Krmnalforsorgens nstttoner (pgf. 174, stk. 5) Objektv fnanserng Tlbd tl ældre og handcappede..... Ældrebolger Drft Ældrebolger fælles dgfter og ndtægter Ydelsesstøtte vedrørende prvate ældrebolger Lejetab Kaptalafkast Ældrebolgerne Kldegården I og II Offentlge og andre faste dgfter Varable dgfter Henlæggelser Ekstraordnære dgfter Ordnære ndtægter Efterreglerng Lejendtægter Ældrebolgerne Hvssnge Offentlge og andre faste dgfter Varable dgfter Henlæggelser Ekstraordnære dgfter

63 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 32 Tlbd tl ældre og handcappede 30 Ældrebolger (fortsat) 035 Ordnære ndtægter Lejendtægter Ældrebolger - Dalvangen Offentlge og andre faste dgfter Varable dgfter Henlæggelser Ekstraordnære dgfter Ordnære ndtægter Lejendtægter Ældrebolger Sydvestvej Offentlge og andre faste dgfter Varable dgfter Henlæggelser Ekstraordnære dgfter Ordnære ndtægter Lejendtægter Pleje og omsorg m.v. af ældre og handcappede Drft Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Pleje og omsorg fælles dgfter og ndtægter Instttonspersonale Tværgående konslentfnktoner Etablerng og drft af plejepladser Overtøj tl dkørende personale Hjemmeplejen Ældrebolger benyttet tl genoptrænng og aflastnng, hsleje m.v Lejendtægt vedr. frsørlokaler Den ældre medcnske patent Analyse af dvklngen behov og kapactet for plejebolger, trænngscenter og mdlertdge bolger mv Kompetencedvklng mv Samlng af prodktonskøkken Tlskd tl servcearealer Ledelse og admnstraton Omsorgscentret Hvssnge PLEJEAFDELING Hjemmesygepleje Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) PLEJEAFDELING Hjemmesygepleje Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) PLEJEAFDELING Hjemmesygepleje Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) RENGØRING OG VASKERI Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

64 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 32 Tlbd tl ældre og handcappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handcappede (fortsat) 020 Tværgående arbejdsopgaver og servce plejebolgbebyggelser KØKKEN Madprodkton Betalng for personlg og praktsk hjælp samt madservce omfattet af frt valg af leverandør Betalng for personlg og praktsk hjælp samt madservce ndtaget frt valg af leverandør INSTITUTIONSPERSONALE Instttonspersonale Ledelse og admnstraton VASKERI Tværgående arbejdsopgaver og servce plejebolgbebyggelser KØKKEN (GAMMEL) Madprodkton ØVRIG DRIFT Beboer/ brgerrelaterede kont Betalng for personlg og praktsk hjælp samt madservce ndtaget frt valg af leverandør Ældrecenter Dalvangen AFDELING A Hjemmesygepleje Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) AFDELING B Hjemmesygepleje Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) AFDELING C Hjemmesygepleje Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) RENGØRING OG VASKERI Tværgående arbejdsopgaver og servce plejebolgbebyggelser Betalng for personlg og praktsk hjælp samt madservce ndtaget frt valg af leverandør KØKKEN Madprodkton Betalng for personlg og praktsk hjælp samt madservce ndtaget frt valg af leverandør INSTITUTIONSPERSONALE Instttonspersonale Ledelse og admnstraton Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

65 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 32 Tlbd tl ældre og handcappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handcappede (fortsat) 08 VASKERI Tværgående arbejdsopgaver og servce plejebolgbebyggelser BEBOERAKTIVITETER Beboer/ brgerrelaterede kont Betalng for personlg og praktsk hjælp samt madservce ndtaget frt valg af leverandør ØVRIG DRIFT Fast ejendom Beboer/ brgerrelaterede kont Betalng for personlg og praktsk hjælp samt madservce ndtaget frt valg af leverandør Ældrecenter Sydvestvej Fast ejendom AFDELING SYDVESTVEJ Hjemmesygepleje Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) RENGØRING OG VASKERI Tværgående arbejdsopgaver og servce plejebolgbebyggelser KØKKEN Madprodkton INSTITUTIONSPERSONALE Instttonspersonale Ledelse og admnstraton ØVRIG DRIFT Fast ejendom Beboer/ brgerrelaterede kont TIDLIGERE STED Betalng for personlg og praktsk hjælp samt madservce ndtaget frt valg af leverandør Dstrkt nde - tværgående fnktoner Indvendg vedlgeholdelse Fnanserng af GEjd Ledelse og admnstraton Dstrkt de - tværgående fnktoner Tværgående arbejdsopgaver og servce plejebolgbebyggelser Ledelse og admnstraton Nattevagter - tværgående fnktoner Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) Hjemmesygeplejen DAG Hjemmesygepleje AFTEN Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

66 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 32 Tlbd tl ældre og handcappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handcappede (fortsat) 004 Hjemmesygepleje NAT Hjemmesygepleje TVÆRGÅENDE UDGIFTER Hjemmesygepleje Ledelse og admnstraton Hjemmeplejen DAG Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) AFTEN Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) NAT Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) TVÆRGÅENDE UDGIFTER Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) Ledelse og admnstraton Dstrkt Dalvangen DAG Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) Hjemmesygepleje Kommnal hjemmepleje Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) IT-plje Dstrkt Sydvestvej DAG Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) Hjemmesygepleje AFTEN Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Hjemmehjælp Korrg. Bdget Bdget Omplacerng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Tllægsbevllng

67 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 32 Tlbd tl ældre og handcappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handcappede (fortsat) 001 Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) Tlskd tl personlg og praktsk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servcelovens 95) Betalng for personlg og praktsk hjælp samt madservce omfattet af frt valg af leverandør Prvate leverandører af hjemmehjælp Prvate leverandører af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp), (Servceloven 83, jf. 91) Betalng for personlg og praktsk hjælp samt madservce omfattet af frt valg af leverandør Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Afregnng med kommnale leverandører - dstrkter Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) Afregnng for personlg pleje og praktsk bstand plejebolger - Intern aktvtetsstyrng Personlg og praktsk hjælp ndtaget frt valg af leverandør (Servceloven 83, jf. 93) Drft og vedlgeholdelse af Omsorgssystemet Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) Ældrepljen Ældrepljen Plje tl løft af Ældreområdet Plje tl løft af Ældreområdet Egne Pleje og omsorg fælles dgfter og ndtægter Udgfter/ndtægter tl offentlge myndgheder Hjemmehjælp Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) Selvejende/prvate Pleje og omsorg fælles dgfter og ndtægter Prvate plejehjem Andre offentlge myndgheder TIlskd tl ansættelse af hjælpere tl personer med nedsat fnktonsevne (Servcelovens 96)

68 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 32 Tlbd tl ældre og handcappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handcappede (fortsat) Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget Forbrg HELE KRONER Afvgelse tl Opr. bdget Pleje og omsorg fælles dgfter og ndtægter Udgfter/ndtægter tl offentlge myndgheder Hjemmehjælp Kommnens leverng af personlg og praktsk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frt valg af leverandør (Servcelovens 83 jf. 91 samt 94) Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser TIlskd tl ansættelse af hjælpere tl personer med nedsat fnktonsevne (Servcelovens 96) Pleje og omsorg fælles dgfter og ndtægter Prvate plejehjem Anlæg Sammenlægnng af hjemmeplejen Omsorgscentret Hvssnge, opgraderng af brandanlæg Ældrecenter Dalvangen, etablerng af nyt nødkaldeanlæg Ældrecenter Dalvangen, anskaffelse af nyt telefonsystem Optmerng og bedre ndretnng af afd. på Plejecentrene Ekstern rådgvnng Andet Forebyggende ndsats for ældre og handcappede Drft Generelle tlbd med aktverende og forebyggende sgte jf. servcelovens Udmøntnng af Handcappoltken Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg Dagcenter Hvssnge Generelle tlbd med aktverende og forebyggende sgte jf. servcelovens Fast ejendom Opvarmnng El Rengørng Demensdagcenter Generelle tlbd med aktverende og forebyggende sgte jf. servcelovens Fast ejendom Betalng for generelle tlbd med aktverende og forebyggende sgte Fælles dgfter/ndtægter Udførerenheden, handcap- og sndsldendeområdet

69 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 32 Tlbd tl ældre og handcappede 33 Forebyggende ndsats for ældre og handcappede (fortsat) 004 Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Toftevej 6 tl 10, beboere 100% kommne Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) Toftevej 6, bolger 100% kommne Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) Betalng for generelle tlbd med aktverende og forebyggende sgte Toftevej 8, bolger 100% kommne Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) Betalng for generelle tlbd med aktverende og forebyggende sgte Omsorgsarbejde Generelle tlbd med aktverende og forebyggende sgte jf. servcelovens Omsorgsarbejde, Ældrekonslenten Generelle tlbd med aktverende og forebyggende sgte jf. servcelovens IT-plje Aktvtetscentret på Sydvestvej Generelle tlbd med aktverende og forebyggende sgte jf. servcelovens Toftevej 10, bolger 100% kommne Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) Betalng for generelle tlbd med aktverende og forebyggende sgte Vestervej 23-25, kommnal andel 100% kommne Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) Vestervej 23-25, bolger 100% kommne Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102)

70 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 32 Tlbd tl ældre og handcappede 33 Forebyggende ndsats for ældre og handcappede (fortsat) 092 Betalng for generelle tlbd med aktverende og forebyggende sgte Mdlertdge bolger, servcepakker Betalng for personlg og praktsk hjælp samt madservce forbndelse med afløsnng og aflastnng Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Ældrecenter Dalvangen, Mdlertdge bolger Afløsnng og aflastnng samt tlbd om mdlertdgt ophold (SEL 84) Ledelse og admnstraton Projekt Styrket rekrtterng og samarbejde med frvllge på plejehjem Projektomkostnnger Egne Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) Selvejende/prvate Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) Andre offentlge myndgheder Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser Socalpædagogsk bstand og behandlng tl personer med betydelg nedsat fnktonsevne eller særlge socale problemer (SEL 85 og 102) Anlæg Renoverng af Toftevej 10 - bofællesskab for dvklngshæmmede Entreprenørdgfter Ekstern rådgvnng Plejehjem og beskyttede bolger Drft Plejehjem fælles dgfter og ndtægter Beboeres betalng for hsleje Beboeres betalng for el og varme Omsorgscentret, plejesekton bolgdelen Instttonspersonale Fast ejendom Opvarmnng El Admnstratonsbdrag Hsleje for fællesareal ældrebolger Opvarmnng fællesareal ældrebolger.. 2 Selvejende/prvate Plejehjem, Socal Servce

71 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 32 Tlbd tl ældre og handcappede 34 Plejehjem og beskyttede bolger (fortsat) 35 4 Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser Plejehjem, Socal Servce Hjælpemdler, forbrgsgoder, bolgndretnng og befordrng Drft Hjælpemdler m.m. fælles dgfter og ndtægter Andre hjælpemdler (servcelovens 112) Støtte tl køb af bl m.v Støtte tl køb af bl mv. (servcelovens 114) Tlbagebetalng vedrørende støtte tl køb af bl (servcelovens 114) Optske synshjælpemdler Optske synshjælpemdler (servcelovens 112) Kropsbårne hjælpemdler Arm- og benproteser (servcelovens 112) Høreapparater tl personer (servcelovens 112) Ortopædske hjælpemdler, nkl. fodtøj (servcelovens 112) Inkontnens- og stomhjælpemdler (servcelovens 112) Andre hjælpemdler (servcelovens 112) Ergonomske hjælpemdler Andre hjælpemdler (servcelovens 112) Forbrgsgoder (servcelovens 113) Hjælp tl bolgndretnng Hjælp tl bolgndretnng (servcelovens 116) Støtte tl ndvdel befordrng Støtte tl ndvdel befordrng (servcelovens 117) Ældrecenter Dalvangen, hjælpemdler Inkontnens- og stomhjælpemdler (servcelovens 112) Andre hjælpemdler (servcelovens 112) Omsorgscentret Hvssnge, hjælpemdler Inkontnens- og stomhjælpemdler (servcelovens 112) Andre hjælpemdler (servcelovens 112) Ældrecenter Sydvestvej hjælpemdler Inkontnens- og stomhjælpemdler (servcelovens 112) Andre hjælpemdler (servcelovens 112) Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

72 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 32 Tlbd tl ældre og handcappede 37 Plejevederlag og hjælp tl sygeartkler o.lgn. ved pasnng af døende eget hjem Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget Forbrg HELE KRONER Afvgelse tl Opr. bdget Plejevederlag og hjælp tl sygeartkler o.lgn. ved pasnng af døende eget hjem Drft Løn og plejevederlag tl pårørende, jf. servcelovens 118 og Hjælp tl sygeartkler ved pasnng af døende eget hjem jf. servcelovens Rådgvnng Rådgvnng og rådgvnngsnstttoner.. 1 Drft Specalrådgvnng tl børn og nge Objektv fnanserng, specalrådgvnng. 032 Kommnale og Regonale tlbd Egne Specalrådgvnng tl børn og nge Overførsel tl prvatpersoner Andre offentlge myndgheder Specalrådgvnng tl voksne Objektv fnanserng, specalrådgvnng. 4 Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser Specalrådgvnng tl børn og nge Selvejende/Prvat Tlbd tl voksne med særlge behov.. Botlbd for personer med særlge socale problemer ( ) Drft Overhead takstfnanserede nst Lænkepensonatet Selvejende/prvate Kvndekrsecentre ( 109) Lænkepensonatet Botlbd for personer med særlge socale problemer ( 110) Beboeres betalng ( 163, stk. 2) Andre offentlge myndgheder Botlbd for personer med særlge socale problemer ( 110) Kvndekrsecentre ( 109) Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser Botlbd for personer med særlge socale problemer ( 110) Kvndekrsecentre ( 109) Statsrefson

73 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 38 Tlbd tl voksne med særlge behov 42 Botlbd for personer med særlge socale problemer ( ) (fortsat) 004 Refson vedrørende botlbd m.v. tl personer med særlge socale problemer med 50 pct. refson ( 177, nr. 5).... Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Alkoholbehandlng og behandlngshjem for alkoholskadede (sndhedslovens 141) Drft... 2 Selvejende/prvate Døgnbehandlng Amblant behandlng Andre offentlge myndgheder Amblant behandlng Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser Døgnbehandlng Amblant behandlng Behandlng af stofmsbrgere (efter servcelovens 101 og sndhedslovens 142) Drft Overhead takstfnanserede nst KABS De 4 amtsnstttoner (Socal Servce).. Plje KABS Over/nderskd decentrale kont FÆLLES UDGIFTER Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Ledelse og admnstraton HEROINBEHANDLING, LOKAL DRIFT Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) KASA Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Ledelse og admnstraton SOCIALMEDICINSK KLINIK Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) CITY-AFDELINGEN Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Ledelse og admnstraton STJERNEVANG AFDELING Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Ledelse og admnstraton GENTOFTE AFDELING Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Ledelse og admnstraton HVIDOVRE AFDELING

74 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 38 Tlbd tl voksne med særlge behov 45 Behandlng af stofmsbrgere (efter servcelovens 101 og sndhedslovens 142) (fortsat) 001 Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Ledelse og admnstraton SÆRLIGE LÆGEUDGIFTER Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) APOTEKER Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) KOMPETENCEUDVIKLING Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) HEPATITIS Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) INDTÆGTER Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Døgnbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Dagbehandlngstlbd tl nge stofmsbrgere nder 18 år ( 101, stk. 3) KABS - Projekter VRIDSLØSELILLE - LOKAL DRIFT Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) PROJEKT: RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Over/nderskd decentrale kont PROJEKT VRIDSLØSELILLE Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Over/nderskd decentrale kont PROJEKT FORSKNINGSAFTALE MED KU Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Over/nderskd decentrale kont PROJEKT SOCIAL SYGEPLEJE Over/nderskd decentrale kont HEROINBEHANDLING Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Over/nderskd decentrale kont UDDANNELSE I HEROINBEHANDLING Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Over/nderskd decentrale kont HEROINBEHANDLING, LOKAL DRIFT Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

75 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 38 Tlbd tl voksne med særlge behov 45 Behandlng af stofmsbrgere (efter servcelovens 101 og sndhedslovens 142) (fortsat) 36 PROJEKT SPEEDER Over/nderskd decentrale kont PROJEKT NALOXON Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Over/nderskd decentrale kont PROJEKT NALOXON, LOKAL DRIFT. 001 Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) HEROINBEHANDLING - GEJD Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) KONFERENCER Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Over/nderskd decentrale kont KURSER Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) RUSPORTALEN Over/nderskd decentrale kont INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED STJERNEVANG Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) INDTÆGTSDÆKKET VIRKSOMHED GENTOFTE AFDELING Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) KABS VIDEN - FÆLLESPULJE Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Over/nderskd decentrale kont Selvejende/prvate Socal Servce Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Dagbehandlngstlbd tl nge stofmsbrgere nder 18 år ( 101, stk. 3) Døgnbehandlng tl nge stofmsbrgere nder 18 år ( 101, stk. 3) Andre offentlge myndgheder Socal Servce Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Døgnbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Dagbehandlngstlbd tl nge stofmsbrgere nder 18 år ( 101, stk. 3) Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser Socal Servce Dagbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

76 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 38 Tlbd tl voksne med særlge behov 45 Behandlng af stofmsbrgere (efter servcelovens 101 og sndhedslovens 142) (fortsat) Døgnbehandlngstlbd tl stofmsbrgere på 18 år og derover ( 101) Botlbd tl længerevarende ophold ( 108) Drft Overhead takstfnanserede nst Parkvænget Bakkehset Parkvænget Længerevarende botlbd for sndsldende Over/nderskd decentrale kont FÆLLES Længerevarende botlbd for sndsldende Ledelse og admnstraton ØST Længerevarende botlbd for sndsldende VEST Længerevarende botlbd for sndsldende KØKKEN Længerevarende botlbd for sndsldende COLORITTEN Længerevarende botlbd for sndsldende ARV EFTER HELGA OLSEN 030 Arv 09 BUS Længerevarende botlbd for sndsldende FÆLLES INDTÆGTER Længerevarende botlbd for sndsldende Beboeres betalng for servce Beboeres betalng for hsleje Beboeres betalng for el og varme Bakkehset Længerevarende botlbd for personer med nedsat fnktonsevne Over/nderskd decentrale kont FÆLLES Længerevarende botlbd for personer med nedsat fnktonsevne Ledelse og admnstraton BAKKEN Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

77 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 38 Tlbd tl voksne med særlge behov 50 Botlbd tl længerevarende ophold ( 108) (fortsat) 002 Længerevarende botlbd for personer med nedsat fnktonsevne Beboeres betalng for servce Beboeres betalng for hsleje Beboeres betalng for el og varme Ledelse og admnstraton BAKKEN Længerevarende botlbd for personer med nedsat fnktonsevne Beboeres betalng for servce Beboeres betalng for hsleje Beboeres betalng for el og varme Ledelse og admnstraton BAKKEN Længerevarende botlbd for personer med nedsat fnktonsevne Beboeres betalng for servce Beboeres betalng for hsleje Beboeres betalng for el og varme Ledelse og admnstraton FÆLLES INDTÆGTER Længerevarende botlbd for personer med nedsat fnktonsevne Parkvænget, eksterne aktvteter Længerevarende botlbd for sndsldende Bakkehset Projekter Eksterne opgaver Andre offentlge myndgheder Udenbys ophold Længerevarende botlbd for personer med nedsat fnktonsevne Længerevarende botlbd for sndsldende Praktsk og personlg hjælp ( og 102) Objektv fnanserng Kofoedsmnde... 4 Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser Udenbys ophold Længerevarende botlbd for personer med nedsat fnktonsevne Anlæg Renoverng af Bakkehset Håndværkere Botlbd tl mdlertdgt ophold ( 107).. 1 Drft... 2 Selvejende/prvate Udenbys ophold Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

78 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 38 Tlbd tl voksne med særlge behov 52 Botlbd tl mdlertdgt ophold ( 107) (fortsat) 001 Mdlertdgt botlbd for personer med særlge socale problemer Andre offentlge myndgheder Udenbys ophold Mdlertdgt botlbd for personer med særlge socale problemer Mdlertdgt botlbd for personer med nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne (handcap) Mdlertdgt botlbd for sndsldende Udlæg for andre kommner Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser Udenbys ophold Mdlertdgt botlbd for personer med særlge socale problemer Mdlertdgt botlbd for personer med nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne (handcap) Mdlertdgt botlbd for sndsldende Personlg og praktsk hjælp ( og 102) Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Kontaktperson- og ledsageordnnger ( 45,97-99) Drft... 1 Egne Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmsbrgere og hjemløse ( 99).. 3 Andre offentlge myndgheder Ledsageordnng for personer med nedsat fnktonsevne ( 45 og 97) Kontaktpersonordnng for døvblnde ( 98) Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser Ledsageordnng for personer med nedsat fnktonsevne ( 45 og 97) Kontaktpersonordnng for døvblnde ( 98) Beskyttet beskæftgelse ( 103) Drft Socalpsykatr, Mosetoften 100% kommne Beskyttet beskæftgelse tl personer med nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne (handcap) Arbejdsvederlag ( 105) Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Caf Fr Beskyttet beskæftgelse tl personer med nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne (handcap) Arbejdsvederlag ( 105)

79 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 38 Tlbd tl voksne med særlge behov 58 Beskyttet beskæftgelse ( 103) (fortsat) 081 Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Over/nderskd decentrale kont Andre offentlge myndgheder Fyssk og psyksk handcappede Beskyttet beskæftgelse tl personer med nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne (handcap) Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser Fyssk og psyksk handcappede Beskyttet beskæftgelse tl personer med nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne 59 (handcap) Aktvtets- og samværstlbd ( 104) Drft... Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Teknk- og Mljøforvaltnngens vedlgeholdelse Teknk- og Mljøforvaltnngens vedlgeholdelse Socalpsykatr, Brmbassen 100% kommne Aktvtets- og samværstlbd tl personer nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne (handcap) Aktvtets- om samværstlbd nder 67 år Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Støttecenter, Soltoften 100% kommne. 021 Aktvtets- om samværstlbd nder 67 år Selvejende/prvate Fyssk og psyksk handcappede Aktvtets- og samværstlbd tl personer nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne (handcap) Andre offentlge myndgheder Fyssk og psyksk handcappede Aktvtets- og samværstlbd tl personer nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne (handcap) Prvate leverandører af kke-momsbelagte tjenesteydelser Fyssk og psyksk handcappede Aktvtets- og samværstlbd tl personer nedsat fyssk og psyksk fnktonsevne (handcap) Tlbd tl dlændnge Integratonsprogram og ntrodktonsforløb m.v Drft Udgfter tl tlbd tl ydelsesmodtagere flg. Integratonslovens 23 a

80 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 46 Tlbd tl dlændnge 60 Integratonsprogram og ntrodktonsforløb m.v. (fortsat) 005 Udgfter tl tlbd tl selvforsørgende følge Integratonslovens 23 a Udgfter tl tlbd tl selvforsørgende følge Integratonslovens 23 c Udgfter tl danskddannelse som en del af et ntegratonsprogram tl ydelsesmodtagere følge Integratonslovens Udgfter tl danskddannelse som en del af et ntegratonsprogram tl selvforsørgede følge Integratonslovens Udgfter tl ordnær danskddannelse som en del af et ntrodktonsforløb følge ntegratonslovens 24 d Udgfter tl danskddannelse for øvrge krsster fælge lov om danskddanelse tl voksne dlændnge m.fl Tolkedgfter Udgfter tl krss danske samfndsforhold og dansk kltr og hstore tl ydelsesmodtagere følge ntegratonslovens Tlskd tl mndreårge ledsagede asylansøgere Grndtlskd for dlændnge omfattet af ntegratonsprogrammet flg. 45, stk. 3, ntegratonsloven Resltattlskd for dlændnge der påbegynder kompetencegvende ddannelse følge Integratonslovens 45, stk Resltattlskd for dlændnge der består prøve dansk følge Integratonslovens 45, stk Resltattlskd for dlændnge der kommer ordnær beskæftgelse følge ntegratonslovens 45, stk Arbejdsmarkedsrettet dansk (ntrodansk) for denlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, stderende og a pars mv. flg. danskddannelseslovens 2 c, stk Statsrefson Refson af dgfterne på grpperng Refson af dgfterne på grpperng 013 og Refson af dgfterne på grpperng Kontanthjælp tl dlændnge omfattet af ntegratonsprogrammet Kontanthjælp tl dlændnge omfattet af ntegratonsprogrammet efter ntegratonsloven Hjælp særlge tlfælde m.v. for dlændnge Drft... 2 Statsrefson Refson vedrørende kontanthjælp tl dlændnge Refson vedrørende hjælp særlge tlfælde m.v. for dlændnge Repatrerng Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

81 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 46 Tlbd tl dlændnge 65 Repatrerng (fortsat) 1 Drft Hjælp tl repatrerng Statsrefson Refson vedrørende hjælp tl repatrerng med 100 pct. refson Førtdspensoner og personlge tllæg Personlge tllæg m.v Brller, personlge tllæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Medcn, personlge tllæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Tandlægebehandlng, personlge tllæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Fysoterap, fodterap, kropraktor- og psykologbehandlng, personlge tllæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Spplement tl pensonster med nedsat penson (brøkpenson), personlge tllæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Andre personlge tllæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Brller, helbredstllæg, 14a ( 18) Medcn, helbredstllæg, 14 a ( 18) Tandlægebehandlng, helbredstllæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) Tandprotese, helbredstllæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Fysoterap, kropraktor- og psykologbehandlng, helbredstllæg, 14 a ( 18) Fodbehandlng, helbredstllæg, 14 a, ( 18) Varmetllæg med 25 pct. kommnal medfnanserng, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 og 3) Høreapparater, helbredstllæg, 14a ( 18) Personlgt tllæg m/tlbagebetalngsplgt Tab fm. afskrvnnger UDK Drft... 2 Statsrefson Refson af personlge tllæg og helbredstllæg Førtdspenson med 50 pct. kommnal medfnanserng tlkendt efter regler gældende før 1. janar Drft Højeste og mellemste førtdspenson med 50 pct. kommnal medfnanserng Almndelg og forhøjet almndelg førtdspenson med 50 pct. kommnale medfnanserng Tab fm. Afskrvnnger UDK Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Førtdspenson med 65 pct. kommnal medfnanserng - tlkendt efter regler gældende før 1. janar Bdget Omplacerng Korrg. Bdget Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

82 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 48 Førtdspensoner og personlge tllæg Førtdspenson med 65 pct. kommnal medfnanserng - tlkendt efter regler gældende før 1. janar 2003 (fortsat) 1 Drft Højeste og mellemste førtdspenson med 65 pct. kommnal medfnanserng Almndelg og forhøjet almndelg førtdspenson med 65 pct. kommnal medfnanserng Tab fm. afskrvnnger UDK Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Førtdspenson med 65 pct. kommnal medfnanserng - tlkendt efter regler gældende fra 1. janar Drft Førtdspenson med 65 pct. kommnal medfnanserng Førtdspenson med 50 pct. kommnal medfnanserng Tab fm. afskrvnnger UDK Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Kontante ydelser Sygedagpenge Sygedagpenge efter 52 ger den refson, jf. 62, stk. 6 lov om sygedagpenge Sygedagpenge fra 5. tl 8. ge med 50 pct. refson, jf. 62. stk. 2 lov om sygedagpenge Dagpenge med 50 pct. kommnal medfnanserng tl forældre med alvorlgt syge børn, jf. 26 og 42, stk. 2 lov om ret tl orlov og dagpenge ved barsel Sygedagpenge ved delvs raskmeldng m.v. eller tlbd med 50 pct. refson, jf. 62, stk. 4,5 og 8 lov om sygedagpenge Sygedagpenge med 30 pct. refson tl passve og aktve sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, lov om sygedagpenge Udgfter tl hjælpemdler tl sygedagpengemodtagere med 50 pct. refson efter lov om en aktv beskæftgelsesndsats Udgfter tl befordrngsgodtgørelse tl sygedagpengemodtagere efter 82 lov om en aktv beskæftgelsesndsats Advokatdgfter forbndelse med regressager Regresndtægter vedrørende sygedagpenge Drft... 2 Statsrefson Refson af sygedagpenge med 50 pct. refson (grp. 003 og 005 mns 090) Refson af dagpenge med 50 pct. refson tl forældre med alvorlgt syge børn, jf. 42, stk 2 lov om ret tl orlov og dagpenge ved barsel Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

83 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge (fortsat) Refson af sygedagpenge med 50 pct. refson (grp. 008, 009 og 012) Refson af sygedagpenge med 30 pct. refson (grp. 006) Socale formål Udgfter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktvloven, 83 og 84) Hjælp tl dgfter tl sygebehandlng mv. (Aktvloven, 82) Tlskd tl tandpleje tl økonomsk vanskelgt stllede (Aktvloven, 82a) Hjælp tl enkeltdgfter og flytnng (Aktvloven, 81 og 85) Merdgftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat fnktonsevne (Servceloven, 41) Merdgfter for voksne med nedsat fnktonsevne (Servceloven, 100) Hjælp tl dæknng af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat fnktonsevne (Servceloven, 42) Udgfter forbndelse med køb af trænngsredskaber, krser, hjælpere m.v. forbndelse med hjemmetrænng (Servceloven, 32, stk. 8) Efterlevelseshjælp (Aktvloven, 85 a) Hjælp tl dsatte lejere (Aktvloven 81a) Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Drft... 2 Statsrefson Refson efter reglerne for den centrale refsonsordnng på grpperngerne (SEL 176) Refson af dgfter tl socale formål på grpperng nr og 017 mns Kontant- og ddannelseshjælp Uddannelseshjælp med 30 pct. refson passve peroder og dgfter efter LAS 12, stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk Kontanthjælp tl forsørgere fyldt 25 år med 30 pct. refson ( 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2 nr. 1 og 2, 25 a Lov om aktv socalpoltk) Særlg støtte med 30 pct refson ( 34 Lov om aktv socalpoltk) Løbende hjælp tl vsse persongrpper med 30 pct. refson ( 29 Lov om aktv socalpoltk) Kontanthjælp tl kke-forsørgere fyldt 30 år med 30 pct. refson ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 2, nr. 3, 25, stk. 3 nr. 6, og 25 a Lov om aktv socalpoltk) Kontanthjælp tl personer der har nået efterlønsalderen den ret tl socal penson og tl vsse førtdspensonster 1 Drft... Bdget Korrg. Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

84 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant- og ddannelseshjælp (fortsat) med 30 pct. refson ( 25 a, 27 og 27 a Lov om aktv socalpoltk) Kontanthjælp tl nge nder 30 år med 30 pct. refson ( 25, stk. 3, nr. 7, 8, 9 og 10, 25, stk. 4, og 25 a Lov om aktv socalpoltk) Udgfter som følge af mstet ret tl refson Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Tlbagebetalng af hjælp ydet med 35 pct. refson ( 91, 93 og 94 lov om aktv socalpoltk og 111 lov om en aktv beskæftgelsesndsats samt 164 lov om socal servce) Tlbagebetalng af hjælp ydet med 50 pct. refson ( 91, 93 og 94 lov om aktv socalpoltk og 111 lov om en aktv beskæftgelsesndsats samt 164 lov om socal servce) Tlbagebetalng af termnsydelser m.v. med 35 pct. refson ( 92 lov om aktv socalpoltk Tlbagebetalng af termnsydelser m.v. med 50 pct. refson ( 92 lov om aktv socalpoltk) Tlbagebetalng af løbende hjælp tl vsse persongrpper med 35 pct. refson ( 29 lov om aktv socalpoltk) Efterbetalng af dgfter tl kontanthjælp m.v. vedr. peroden før 1. jl 2006 med 50 pct. refson Tlbagebetalng af hjælp ydet med 30 pct. refson Erstatnng forbndelse med forkert vejlenng Statsrefson Refson af tlbagebetalt kontanthjælp m.v. på grpperngsnr. 092 og Refson af kontanthjælp m.v. på grpperngsnr. 004, 013, 016, 017, mns grp Refson af tlbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refson Refson af efterbetalng af kontanthjælp m.v. med 50 pct. refson på grpperngsnr Kontanthjælp vedrørende vsse grpper af flygtnnge Hjælp tl ledsagede flygtnngebørn og handcappede flygtnnge med 100 pct. refson (lov om aktv socalpoltk 25, 25 a, 26, 27, 27 a, 34 og lov om en aktv beskæftgelsesndsats 63) Drft... 2 Statsrefson Refson vedrørende flygtnnge med 100 pct. refson Aktverede kontant- og ddannelseshjælpsmodtagere Drft Uddannelseshjælp med 50 pct. refson aktve peroder (nklsve Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

85 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 57 Kontante ydelser 75 Aktverede kontant- og ddannelseshjælpsmodtagere (fortsat) aktverngstllæg), jf lov om aktv socalpoltk Uddannelseshjælp med 30 pct. refson aktve peroder (nklsve aktverngstllæg), jf lov om aktv socalpoltk Særlg støtte med 50 pct. refson ( 34 Lov om aktv socalpoltk) Særlg støtte med 30 pct. refson ( 34 Lov om aktv socalpoltk) Godtgørelse med 50 pct. refson (Lov om aktv beskæftgelsesndsats 83) Forsørgelse af personer tlbd efter kaptel 10 med 30 pct. refson Løntlskd tl personer tlbd efter kaptel 12 med 50 pct. refson (lov om en aktv beskæftgelsesndsats 51) Udgfter tl hjælpemdler tl personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktv beskæftgelsesndsats 100 og lov om senorjob Kontant- og ddannelseshjælp nder forrevalderng med 30 pct. refson (lov om aktv socalpoltk 23, 24, 25 og 25 a, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk.) Kontant- og ddannelseshjælp nder forrevalderng med 50 pct. refson Forsørgelse tl personer tlbd efter kaptel 10 og 11 ordnær ddannelse, vrksomhedspraktk og nyttendsats med 50 pct. refson Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Tlbagebetalng (Lov om aktv socalpoltk kap. 12) med 50 pct. refson Tlbagebetalng (Lov om aktv socalpoltk kap. 12) med 65 pct. refson Tlbagebetalng (Lov om aktv socalpoltk kap. 12) med 30 pct. refson Statsrefson Refson af tlbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refson på grpperng Refson af dgfterne med 50 pct. refson på grpperng 001, 004, 011, 012, 015 og 016 mns grpperng Refson af dgfter med 30 pct. refson på grpperng 002, 005, 010, 014 mns grpperng Bolgydelse tl pensonster - kommnal medfnanserng Drft Tlskd tl lejere Lån tl ejere af en og tofamleshse Tlskd og lån tl andelshavere m.fl Tlskd tl lejebetalng ældrebolger Tab fm. Afskrvnnger UDK Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Efterreglernger Tlbagebetalng af lån og renter Statsrefson Refson af bolgydelse Bolgskrng - kommnal medfnanserng Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

86 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 57 Kontante ydelser 77 Bolgskrng - kommnal medfnanserng (fortsat) 1 Drft Bolgskrng tl byfornyelse m.v. for lejere og hslejetlskd efter 29 b Bolgskrng som tlskd og lån Bolgskrng som tlskd Almndelg bolgskrng Tab fm. Afskrvnnger UDK Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Efterreglernger Statsrefson Refson af bolgskrng og hslejetlskd efter 29 b Dagpenge tl forskrede ledge Drft Dagpenge ved manglende rettdghed, fld kommnal fnanserng Medfnanserng 50 pct. af befordrngsgodtgørelse vedr. forskrede ledge efter 82, stk. 1, lov om en aktv beskæftgelsesndsats, jf. 109, lov om en aktv beskæftgelsesndsats Dagpenge aktve peroder, 50 pct. kommnalt bdrag Dagpenge aktve peroder, 70 pct. kommnalt bdrag Dagpenge passve peroder, 70 pct. kommnalt bdrag Mdlertdg arbejdsmarkedsydelse aktve peroder med 50 pct. kommnal medfnanserng Mdlertdg arbejdsmarkedsydelse passve peroder med 70 pct. kommnal medfnanserng Særlg ddannelsesordnng og mdlertdg arbejdsmarkedsydelsesordnng Særlg ddannelsesydelse passve peroder med 30 pct. refson Særlg ddannelsesydelse nder ddannelse og vrksomhedspraktk med 50 pct. refson Drftsdgfter mv. ved ddannelsesordnng for ledge, som har opbrgt deres dagpengeret med 50 pct. refson Løntlskd tl ledge, der har opbrgt deres dagpengeret med 50 pct. refson Løntlskd tl personer med ret tl mdlertdg arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refson Drftsdgfter mv. ved den mdlertdge arbejdsmarkedsydelsesordnng med 50 pct. refson Tlbagebetalng af særlg ddannelsesydelse passve peroder med 30 pct. refson Tlbagebetalng af særlg ddannelsesydelse nder ddannelse med 50 pct. refson Drft... 2 Statsrefson.... Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

87 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 57 Kontante ydelser 79 Særlg ddannelsesordnng og mdlertdg arbejdsmarkedsydelsesordnng (fortsat) Refson af dgfter tl særlg ddannelsesydelse passve peroder med 30 pct. refson, grp. 001 mns grp Refson af dgfter tl særlg ddannelsesydelse nder ddannelse og tl løntlskd med 50 pct. refson, grp 002 og 004 mns grp Refson af drftsdgfter mv. ved ddannelsesordnng for ledge, som har opbrgt deres dagpengeret med 50 pct. refson, grp. 003 og Refson af løntlskd ved den mdlertdge arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refson, grp Refson af drftsdgfter ved den mdlertdge arbejdsmarkedsydelse med 50 pct. refson, grp Revalderng Revalderng Revalderngsydelse med 30 pct. refson ( 52 love om aktv socalpoltk) Hjælpemdler nder revalderng med 50 pct. refson efter lov om en aktv beskæftgelsesndsats Løntlskd forbndelse med revaldenders ansættelse med løntlskd med 65 pct. refson (lov om en aktv beskæftgelsesndsats 51, jf. 64, stk. 4 og lov om aktv socalpoltk 51, stk. 2) Revalderngsydelse forbndelse med vrksomhedspraktk med 65 pct. refson (lov om aktv socalpoltk 52, stk. 3 og lov om en aktv beskæftgelsesndsats 45, stk. 2) Revalderngsydelse med 50 pct. refson (lov om aktv socalpoltk 52, stk. 3) Befordrngsgodtgørelse nder revalderng efter 82 lov om en aktv beskæftgelsesndsats Tlbagebetalng af hjælp ydet med 65 pct. refson ( 65 og lov om aktv socalpoltk og 111 lov om en aktv beskæftgelsesndsats) Drft... 2 Statsrefson Refson af dgfter med 50 pct. refson på grpperng 001, 003, 006, 012 og 013 mns 091 og Refson af løntlskd og revalderngsydelser med 65 pct. refson på grpperng 008 og 011 mns Refson af dgfter med 30 pct. refson på grpperng 002, mns Løntlskd m.v. tl personer fleksjob og personer løntlskdsstllnger målgrppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktv beskæftgelsesndsats (tdlgere skånejob) samt modtagere af ledghedsydelse Drft... Bdget Omplacerng Korrg. Bdget Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

88 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 58 Revalderng 81 Løntlskd m.v. tl personer fleksjob og personer løntlskdsstllnger målgrppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktv beskæftgelsesndsats (tdlgere skånejob) samt modtagere af ledghedsydelse (fortsat) 003 Udgfter tl befordrngsgodtgørelse efter 82 lov om en aktv beskæftgelsesndsats Udgfter tl hjælpemdler efter lov om en aktv beskæftgelsesndsats Ledghedsydelse, kke refsonsberettget ( 104, stk. 1 lov om aktv socalpoltk). 008 Løntlskd tl personer løntlskdsstllnger efter 51 målgrppe 2, nr. 6 jf. lov om en aktv beskæftgelsesndsats (tdlgere skånejob) og handcappede personer med 50 pct. refson ( 63 og 64, stk. 5 lov om en aktv beskæftgelsesndsats) Ledghedsydelse nder fere med 30 pct. refson ( 74 e og 74 h) Drftsdgfter for personer fleksjob, personer løntlskdsstllnger målgrppe 2, nr. 6, (tdlgere skånejob) og handcappede personer målgrppe 2. nr. 8 efter 74, og 99 lov om en aktv beskæftgelsesndsats Løntlskd på 1/2 af lønnen tl personer fleksjob med 65 pct. refson (kaptel 13 Lov om en aktv beskæftgelsesndsats) Løntlskd på 2/3 af lønnen tl personer fleksjob med 65 pct. refson (kaptel 13 Lov om en aktv beskæftgelsesndsats) Tlskd på 1/2 af lønnen tl selvstændge erhvervsdrvende med 65 pct. refson ( 75 Lov om en aktv beskæftgelsesndsats) Tlskd på 2/3 af lønnen tl selvstændge erhvervsdrvende med 65 pct. refson ( 75 Lov om en aktv beskæftgelsesndsats) Ledghedsydelse vstatonsperoden før første fleksjob med 30 pct. refson ( 104, stk. 1 Lov om aktv socalpoltk) Ledghedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refson ( 104, stk. 1 Lov om aktv socalpoltk) Ledghedsydelse nder sygdom og barsel med 30 pct. refson ( 104, stk. 1 Lov om aktv socalpoltk) Drftsdgfter for personer fleks-job m.v. Arbejdsgverandel den refson Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Indtægter fra tlbagebetalte løntlskd tl personer løntlskdsstllnger målgrppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktv beskæftgelsesndsats (tdlgere skånejob) og handcappede personer 111 Lov om en aktv beskæftgelsesndsats) Ledghedsydelse tl personer aktverng med 30 pct. refson, jf. 104, stk. 1, lov om aktv socalpoltk Ledghedsydelse tl personer aktverng med 50 pct. refson, jf. 104, stk. 1 lov om aktv socalpoltk Fleksløntlskd tl personer fleksjob med 65 pct. refson ( 70 f lov om en aktv beskæftgelsesndsats) Bdget Omplacerng Korrg. Bdget Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

89 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 58 Revalderng 81 Løntlskd m.v. tl personer fleksjob og personer løntlskdsstllnger målgrppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktv beskæftgelsesndsats (tdlgere skånejob) samt modtagere af ledghedsydelse 112 Fleksløntlskd (fortsat) tl selvstændgt erhvervsdrvende med 65 pct. refson ( 70 g lov om en aktv beskæftgelsesndsats) Statsrefson Bergtgelser Refson af dgfter tl ledghedsydelse og løntlskd m.v. med 50 pct. refson (grp. 003, 004, 008, 009, 012, 101, 102 og 106, mns grp. 91 og 96) Refson af dgfter tl løntlskd tl personer fleksjob, handcappede personer og tlskd tl selvstændgt erhvervsdrvender med 65 pct. refson, jf. 75 lov om en aktv beskæftgelsesndsats (grp , 111 og 112 mns grp. 90, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 113 og 114) Refson af dgfter tl ledghedsydelse og særlg ydelse med 30 pct. refson (grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020 og 103, mns grp. 109) Ressorceforløb Ressorceforløb, 30 pct. refson ressorceforløbsydelse, passv/aktv Ressorceforløb, 50 pct. refson ressorceforløbsydelse, aktv Ressorceforløb, drftsdgfter ordnær ddannelse 50 pct. refson ressorceforløbsydelse Ressorceforløb, drftsdgfter øvrg vejlednng og opkvalfcerng 50 pct. refson ressorceforløbsydelse Ressorceforløb, hjælpemdler 50 pct. refson, ressorceforløbsydelse Ressorceforløb, befordrng 50 pct. refson, ressorceforløbsydelse Ressorceforløb, løntlskd 50 pct. refson Rressorceforløb, mentordgfter med 50 pct. refson, jf. lov om en aktv beskæftgelsesndsats 31 b-31 f Ressorceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter 83 lov om en aktv beskæftgelsesndsats ved resorceforløb Jobafklarngsforløb, 30 pct. refson ressorceforløbsydelse, passv/aktv Jobafklarngsforløb, drftsdgfter øvrg vejlednng og opkvalfcerng 50 pct. refson Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Jobafklarngsforløb, ressorceforløbsydelse efter 52 ger den refson, jf. 103 b, stk. 3 lov om aktv socalpoltk Drft... 2 Statsrefson Refson af dgfter 30 pct. refson mns grp. 091 og Refson af dgfter 50 pct. refson mns grp. 092 og Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

90 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltnnger HELE KRONER 68 Arbejdsmarkedsforanstaltnnger Drftsdgfter tl den kommnale beskæftgelsesndsats Drftsdgfter tl ordnær ddannelse for dagpengemodtagere Øvrge drftsdgfter for dagpengemodtagere Drftsdgfter tl ordnær ddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Øvrge drftsdgfter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Drftsdgfter tl ordnær ddannelse for revaldender/forrevaldender Øvrge drftsdgfter for revaldender/forrevaldender Drftsdgfter tl ordnær ddannelse for sygedagpengemodtagere Øvrge drftsdgfter for sygedagpengemodtagere Øvrge drftsdgfter for ledghedsydelsesmodtagere Drftsdgfter for deltagere seks gers selvvalgt ddannelse Drftsdgfter tl ordnær ddannelse for ddannelseshjælpsmodtagere Øvrge drftsdgfter for ddannelseshjælpsmodtagere Ikke-refsonsberettgende drftsdgfter tl ordnær ddannelse Ikke-refsonsberettgende drftsdgfter tl øvrg vejlednng og opkvalfcerng Godtgørelse efter 83 lov om en aktv beskæftgelsesndsats Projekt Mlepæl Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Drft... 2 Statsrefson Refson af drftsdgfter med 50 pct. nder det ledghedsrelaterede drftsloft, grp , og 015 mns grp. 090 og Refson af drftsdgfter med 50 pct. nder et drftsloft, grp mns grp Bergtgelser Beskæftgelsesndsats for forskrede ledge Medfnanserng af 50 pct.af befordrngsgodtgørelse vedr. forskrede ledge efter 82 lov om en aktv beskæftgelsesndsats, jf. 109, lov om en arbejdsløshedsforskrng m.v Hjælpemdler m.v. vedr. forskrede ledge og beskæftgede med 50 pct. refson (ekskl. ndervsnngsmateraler), jf. 76, 77, 82, stk. 4 og 100 lov om en aktv beskæftgelsesndsats Personlg assstance tl handcappede erhverv med 50 pct. refson, jf Drft... Tllægsbevllng Bdget Omplacerng Korrg. Bdget Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

91 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltnnger 91 Beskæftgelsesndsats for forskrede ledge (fortsat) lov om kompensaton tl handcappede erhverv m.v Personlg assstance tl handcappede nder efter- og vdereddannelse med 50 pct. refson, jf. 14 lov om kompensaton tl handcappede erhverv m.v Løntlskd ved ddannelsesaftaler for ledge med 100 pct. refson, jf. 98c - 98g lov om en aktv beskæftgelsesndsats Løntlskd tl ddannelsesaftaler for beskæftgede med 100 pct. refson, jf. 98c - 98g lov om en aktv beskæftgelsesndsats Jobrotaton med 100 pct. refson forenklet permanent ordnng, jf. 98a, stk. 1-3, lov om en aktv beskæftgelsesndsats Løntlskd tl forskrede ledge med 50 pct. refson - statslge og regonale arbejdsgvere og selvejende nstttoner, jf. 51, stk 1, lov om en aktv beskæftgelsesndsats Løntlskd tl forskrede ledge med 50 pct. refson - prvale arbejdsgvere, jf. 51, stk 1, lov om en aktv beskæftgelsesndsats Afløb af løntlskd med 50 pct. refson - forskrede ledge over 55 år prvale vrksomheder, jf. 67a-67c lov om en aktv beskæftgelsesndsats Løntlskd tl forskrede ledge med 50 pct. refson - kommnale arbejdsgvere, jf. 51, stk. 1, lov om en aktv beskæftgelsesndsats Statsrefson Refson af dgfter tl løntlskd ved ddannelsesaftaler for ledge og beskæftgede samt jobrotaton med 100 pct. refson (grp. 013,014, 016 og 017) Seks gers selvvalgt ddannelse på grp. 015 kn for dgfter vedr Refson af dgfter tl hjælpemdler og personlg assstance tl handcappede med 50 pct. refson (grp. 006, 007, og 008) Refson af dgfter tl løntlskd med 50 pct. refson (grp ) fra Løn tl forskrede ledge og personer.... nder den særlge ddannelsesordnng og den mdlertdge arbejdsmarkedsydelsesordnng ansat kommner samt tl alternatvt tlbd Løn tl forskrede ledgt med løntlskd (Lov om aktv beskæftgelsesndsats 55) og løn tl personer nder den særlgt ddannelsesordnng og den mdlertdge arbejdsmarkedsydelsesordnng med løntlskd Drft... Servcejob Drft... Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Korrg. Bdget

92 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltnnger 96 Servcejob (fortsat) 001 Løn tl personer pljejob Statsrefson Tlskd tl servcejob (Lov om ophævelse af lov om servcejob) Senorjob for personer over 55 år Drft Løn tl personer senorjob Statsrefson Tlskd tl kommnale senorjob Beskæftgelsesordnnger Drft Løndgfter ved ansættelse af kontantog ddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntlskd kommnale vrksomheder m.v. (Lov om en aktv beskæftgelsesndsats 55) Tlskd tl befordrng af arbejdssøgende og andre særlge aktvteter efter 7 LAB Udgfter tl hjælpemdler tl aktverede kontant- og ddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlge forældres stdestart med 50 pct. refson efter lov om en aktv beskæftgelsesndsats 75 a 76 og 77 og lov om aktv socalpoltk 34 a og b Udgfter tl mentor med 50 pct. refson, jf. lov om en aktv beskæftgelsesndsats 31 b-31 f Flyttehjælp, admnstratonsdgfter ved partnerskabsaftaler og opkvalfcerng ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere lov om en aktv beskæftgelsesndsats 8, 81a og Vejlednng og opkvalfcerng af nge årge (lov om en aktv beskæftgelsesndsats 75b) Udgfter tl mentor for flere personer med 50 pct. refson, jf. lov om en aktv beskæftgelsesndsats 31 b-31 f ( 31 e, stk. 2, 2. pnktm) Ikke-refsonsberettgende dgfter tl mentor Udgfter/ndtægter fra offentlge myndgheder Jobpræme tl kontanthjælpsmodtagere med langvarg ledghed m.v Udgfter tl befordrng tl aktverede kontant- og ddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktv beskæftgelsesndsats Statsrefson Refson af dgfter tl hjælpemdler, befordrng, mentordgfter og tl årge med 50 pct. refson Refson af dgfter tl jobpræmeordnngen Støtte tl frvllgt socalt arbejde og øvrge socale formål Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

93 REGNSKABSOVERSIGT 05 Socale opgaver og beskæftgelse 72 Støtte tl frvllgt socalt arbejde og øvrge socale formål (fortsat) 99 Øvrge socale formål 99 Øvrge socale formål Drft Tnglysnngsafgft ved lån tl betalng af ejendomsskatter o.lgn Udgfter tl hsly ( 80) Støtte tl frvllgt socalt arbejde ( 18) Kvarterhset Vestervangkvarteret, Stadonvej Socal Servce Bolgsocal ndsats Hvssnge Kommnale dgfter forbndelse med fraflytnng m.v CFF Plje tl forebyggende børnearbejde Projekt Hjerneskade Foks Krss/ndervsnng Løndgfter tl projektlederen Løndgfter tl frkøb af medarbejdere Betalnger fra staten Overførsel mellem årene DUT-mdler Egne Støtte tl frvllgt socalt arbejde ( 18).. Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

94 REGNSKABSOVERSIGT 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v. 42 Poltsk organsaton 40 Fælles formål 06 Fællesdgfter og admnstraton Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget m.v Poltsk organsaton Fælles formål Drft Parttlskd Kommnalbestyrelsesmedlemmer Drft Vederlag tl borgmester og vceborgmester Vederlag tl dvalgsformænd og rådmænd Mødedæter, tllægs- og dvalgsvederlag Fast vederlag Uddannelse Møder, rejser og repræsentaton Andet Mobltelefon Indkøb af smartphones It-dstyr og kommnkatonslnjer.... Kommssoner, råd og nævn Drft Mødedæter, honorarer og kørselsgodtgørelse Andre mødedgfter Uddannelse Kontngenter, tdsskrfter m.v Valg m.v Drft Fælles formål Folketngsvalg Kommnalvalg Admnstratv organsaton Admnstratonsbygnnger Drft Teknsk forvaltnngs vedlgeholdelse Teknsk Forvaltnngs vedlgeholdelse Admnstratonsbygnnger Pljekonto Rengørng Øvrge dgfter Opvarmnng Eldgfter Mæglerprovson ved elndkøb Forskrnger Aktplje tl afhjælpnng af bl.a. skader på områder med selvforskrng Skatter og afgfter Fællesdgfter tl ejerforenngen Vedr. Rådhsets Østfløj Anlæg Ændrng af de fysske forhold Borgerservce

95 REGNSKABSOVERSIGT 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v. 45 Admnstratv organsaton 50 Admnstratonsbygnnger (fortsat) Entreprenørdgfter Andet Sekretarat og forvaltnnger Drft Pljebeløb Sektorforvaltnnger Understøttelse Rådhsbetjente Uddannelse MED- og arbejdsmljøddannelse m.m Psykologstøtte m.v Tjenestebler Pljebeløb vedr. admnstraton af rengørngsprogram Fælles kommnkatonsstrateg Kontormaskner og nventar Kontorhold EDB-systemer Flexsystemet Astrow Andre edb-dgfter Andre fællesdgfter/-ndtægter Jledsmyknng, fællesarealer Admnstratonsdgfter Refson af admnstratonsdgfter Kontngenter tl kommnale sammensltnnger Forskrnger Rskostyrng Hegnssyn Elektronske arkvaler tl Statens Arkver m.m Dfferencer mellem KOBRA og debtor-systemet Kassedfferencer Informatonsmøder for medarbejdere Kommnal nformaton Borgermøder (brgertlfredshedsndersøgelser) Lokalplaner, kommneplan o.lgn Regnskabsførng for nteressentskaber Projekt Fremtdens forstæder Revson Salg af dv. vedtægter Velser Plje (dagpengerefson tl offentlge arbejdsgvere) Internatonal Ctzen Servce (ICS) Admnstratonsdgfter overført tl hovedkonto Kont tl E-handel Kantne Personale Varer Lokaler/nventar Øvrge Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

96 REGNSKABSOVERSIGT 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v. 45 Admnstratv organsaton 51 Sekretarat og forvaltnnger (fortsat) 220 Kaffe Kantnens ndtægter Kantnemoms Pljekonto vedrørende overførsler Drekton Øvrg admnstraton Øvrge personaledgfter Uddannelse Inventar Admnstraton Øvrge formål Poltsk admnstratvt center Øvrg admnstraton Øvrge personaledgfter Uddannelse Inventar Leje af IT-dstyr Pljekonto vedrørende overførsler Admnstraton Center for IT og dvklng Øvrg admnstraton Uddannelse Inventar Konslentbstand Leje af IT-dstyr Admnstraton Center for personale Øvrg admnstraton Øvrge personaledgfter Uddannelse Inventar Leje af IT-dstyr Admnstraton Center for økonom og styrng Øvrg admnstraton Øvrge personaledgfter Uddannelse Inventar Leje af IT-dstyr Admnstraton Center for mljø og teknk Myndghedsdøvelse Øvrg admnstraton Øvrge personaledgfter Uddannelse Inventar Leje af IT-dstyr Admnstraton Center for Kltr og Borgerkontakt Øvrg admnstraton Øvrge personaledgfter Uddannelse Inventar Leje af IT-dstyr Admnstraton Center for socal servce Myndghedsdøvelse Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

97 REGNSKABSOVERSIGT 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v. 45 Admnstratv organsaton 51 Sekretarat og forvaltnnger (fortsat) 300 Øvrge personaledgfter Uddannelse Inventar Leje af IT-dstyr Admnstraton Center for Dagtlbd og Skole Øvrg admnstraton Øvrge personaledgfter Uddannelse Inventar Leje af IT-dstyr Admnstraton Center for borgerkontakt Myndghedsdøvelse Uddannelse Inventar Leje af IT-dstyr Admnstraton LBR (Lokalt Beskæftgelses Råd) LBR Fælles IT og telefon Drft Personale Spport Infrastrktr, servere mv Reparaton Salg af dstyr Køb af klent-pc'er, anden hardware og software mv Forbrgsstoffer Øvrge fagsystemer Brgerddannelse af medarbejdere Internetdgfter Projekter Dgtal sgnatr, SmartCard mv Hjemmesde, ntranet, ekstranet, CMS ESDH-system Instttonernes betalng for IT Moble kommnkatonslnjer IP Scale-telefon CISCO - telefon Mobltelefon Jobcentre Drft Personale Tlskd fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontormaskner og nventar Kontorhold Møder, rejser og kørselsgodtgørelse Leje af IT-dstyr Center for Økonom og Styrng Personale Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Korrg. Bdget

98 REGNSKABSOVERSIGT 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v. 45 Admnstratv organsaton 55 Mljøbeskyttelse Mljøbeskyttelse Drft Personale Inventar Kontorhold Byggesagsbehandlng Drft Personale Dgtal byggesagsbehandlng Gebyrer for byggesagsbehandlng.... Voksen-, ældre- og handcapområdet... 1 Drft Admnstratonsdgfter overført tl hovedkonto Center for Personale Personale Center for Økonom og Styrng Personale Center for Socal Servce Personale Center for Sndhed og Velfærd Personale Uddannelse Inventar Leje af IT-dstyr Admnstraton Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget Center for Sndhed og Velfærd (Vstatonsenheden) Personale Uddannelse Inventar Leje af IT-dstyr Admnstraton Det specalserede børneområde Drft Børnehse Objektv fnanserng, Børnehse Center for Personale Personale Center for Økonom og Styrng Personale Center for Famle og Forebyggelse DUBU Personale Uddannelse Inventar Leje af IT-dstyr Admnstraton Admnstratonsbdrag tl Udbetalng Danmark Drft

99 REGNSKABSOVERSIGT 06 Fællesdgfter og admnstraton m.v. 45 Admnstratv organsaton 59 Admnstratonsbdrag tl Udbetalng Danmark (fortsat) Udbetalng Danmark, admnstratonsbdrag Erhvervsdvklng, trsme og landdstrkter Erhvervsservce og værksætter Drft Væksthse Iværksætteraktvteter EU-kontor for hovedstadsregonen Lokal erhvervsndsats Lønpljer Løn- og barselspljer Drft Lønpljer Plje tl ndbetalng af penson nder barselsorlov den løn Barselsdlgnngsordnngen Plje tl NY LØN Senorpoltske ntatver 3 parts forhandlngerne Udlgnngs- rekrtterngs- og fastholdelsesplje Tjenestemandspenson Drft Udbetalng af tjenestemandspensonerøvrge områder (konto 0-6 excl.1) Rådghedsløn Indtægter fra pensonskasser Indtægter fra Hvdovre Kommne Betalng tl staten Tjenestemandspenson fm. takstberegnng Interne forskrngspljer Drft Arbejdsskader Generelle reserver Drft Bdgetreserve, tl anvendelse ved fordsgelge dgfter Korrg. Bdget Bdget Omplacerng Tllægsbevllng HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

100 REGNSKABSOVERSIGT 07 Renter, tlskd, dlgnng, skatter m.v. 22 Renter af lkvde aktver 05 Indskd pengenstttter m.v. 07 Renter, tlskd, dlgnng, skatter Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget m.v Renter af lkvde aktver Indskd pengenstttter m.v Renter Gebyrer Realkredtoblgatoner Renter Gebyrer Kommnekredtforenngsoblgatoner.. 4 Renter.... Statsoblgatoner m.v Renter Renter af kortfrstede tlgodehavender 14 øvrgt Tlgodehavender betalngskontrol Renter Andre tlgodehavender vedrørende hovedkonto Renter Forrentnng fm. takstberegnng Renter af langfrstede tlgodehavender. 23 Udlån tl beboerndskd Renter Andre langfrstede dlån og tlgodehavender Renter Renter af kortfrstet gæld øvrgt Anden kortfrstet gæld med ndenlandsk betalngsmodtager Renter Tlbagebetalng af grndskyld Morarenter fm. webbetalng Renter af langfrstet gæld Stat og hypotekbank Renter.... Realkredt Renter.... Kommnekredtforenngen Renter Kommnale ældrebolger Krstab og krsgevnster m.v Krstab og krsgevnster øvrgt Renter Realkredtoblgatoner Andre oblgatoner og værdpaprer, hernder optoner, swaps, m.v

101 REGNSKABSOVERSIGT 07 Renter, tlskd, dlgnng, skatter m.v. 62 Tlskd og dlgnng HELE KRONER 62 Tlskd og dlgnng Udlgnng og generelle tlskd Fnanserng Kommnal dlgnng Statstlskd tl kommner Efterreglernger Udlgnng af selskabsskat Udlgnng og tlskd vedrørende dlændnge Fnanserng Udlgnng vedrørende dlændnge Kommnale bdrag tl regonerne Fnanserng Kommnalt dvklngsbdrag Særlge tlskd Fnanserng Bdrag og tlskd vedrørende kommner hovedstadsområdet med særlge økonomske vanskelgheder Beskæftgelsestlskd Efterreglernger Bdrag og tlskd vedrørende tlskd tl kommner med en høj andel af borgere med socale problemer Tlskd tl bedre kvaltet dagtlbd Tlskd tl et generelt løft af ældreplejen Tlskd tl styrket kvaltet ældreplejen Tlskd tl omstllng af folkeskolen Tlskd tl omstllng af folke- skolen Refson af købsmoms Refson af købsmoms Fnanserng Refson af købsmoms Udgfter tl købsmoms Tlbagebetalng af refson af 68 købsmoms Skatter Kommnal ndkomstskat Fnanserng Forskdsbeløb af kommnal 92 ndkomstskat Selskabsskat Fnanserng Afregnng af selskabsskat m.v Anden skat pålgnet vsse ndkomster.. 7 Fnanserng Andel af brttoskat efter 48 E kldeskatteloven Kommnens andel af skat af dødsboer Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

102 REGNSKABSOVERSIGT 07 Renter, tlskd, dlgnng, skatter m.v. 68 Skatter 94 Grndskyld Grndskyld Fnanserng Grndskyld Tlskd vedrørende tlbagebetalng af grndskyld Anden skat på fast ejendom Fnanserng Dæknngsafgft af offentlge ejendommes grndværd Dæknngsafgft af offentlge ejendommes forskelsbeløb Dæknngsafgft af forretnngsejendommes forskelsbeløb.. Tllægsbevllng Bdget Omplacerng Korrg. Bdget HELE KRONER Forbrg Afvgelse tl Opr. bdget

103 REGNSKABSOVERSIGT 08 Balanceforskydnnger 22 Forskydnnger lkvde aktver 01 Kontante beholdnnger 08 Balanceforskydnnger Forskydnnger lkvde aktver Kontante beholdnnger Balanceforskydnnger.... Indskd pengenstttter m.v Balanceforskydnnger.... Realkredtoblgatoner Balanceforskydnnger.... Kommnekredtforenngsoblgatoner.. 5 Balanceforskydnnger.... Statsoblgatoner m.v Balanceforskydnnger Forskydnnger tlgodehavender hos staten Refsonstlgodehavender Balanceforskydnnger.... Andre tlgodehavender Balanceforskydnnger Forskydnnger kortfrstede tlgodehavender øvrgt Tlgodehavender betalngskontrol Balanceforskydnnger.... Andre tlgodehavender Balanceforskydnnger.... Bdget Omplacerng Korrg. Bdget Tllægsbevllng Forbrg HELE KRONER Afvgelse tl Opr. bdget Mellemregnnger med foregående og følgende regnskabsår Balanceforskydnnger Forskydnnger langfrstede tlgodehavender Akter og andelsbevser m.v Balanceforskydnnger.... Udlån tl beboerndskd Balanceforskydnnger.... Indskd landsbyggefonden m.v Balanceforskydnnger Andre langfrstede dlån og tlgodehavender Balanceforskydnnger Forskydnnger aktver tlhørende fonds, legater m.v Legater Balanceforskydnnger.... Deposta Balanceforskydnnger Forskydnnger passver tlhørende fonds, legater m.v Legater Balanceforskydnnger.... Deposta

104 REGNSKABSOVERSIGT 08 Balanceforskydnnger 45 Forskydnnger passver tlhørende fonds, legater m.v. 47 Deposta (fortsat) 5 Balanceforskydnnger Forskydnnger kortfrstet gæld tl 52 staten Anden gæld Balanceforskydnnger Forskydnnger kortfrstet gæld øvrgt Krkelge skatter og afgfter Balanceforskydnnger.... Skyldge ferepenge Balanceforskydnnger.... Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Korrg. Bdget HELE KRONER Afvgelse tl Opr. bdget Forbrg Anden kortfrstet gæld med ndenlandsk betalngsmodtager Balanceforskydnnger.... Mellemregnngskonto Balanceforskydnnger Forskydnnger langfrstet gæld Stat og hypotekbank Afdrag på lån og leasngforplgtelser Realkredt Afdrag på lån og leasngforplgtelser Kommnekredtforenngen Afdrag på lån og leasngforplgtelser Fnanserng Langfrstet gæld vedrørende ældrebolger Afdrag på lån og leasngforplgtelser

105

106 Stats

107

108 Stats Aktver Prmo Ultmo Passver Prmo Ultmo 22 Lkvde aktver Passver tlhørende fonds, Kontante beholdnnger legater m.v. 05 Indskd pengenstttter m.v Legater Realkredtoblgatoner Deposta Kommnekredtoblgatoner Passver vedrørende beløb tl Statsoblgatoner m.v opkrævn. eller db. for andre 25 Tlgodehavender hos staten Staten Refsonstlgodehavender Kortfrstet gæld tl staten Andre tlgodehavender Anden gæld Kortfrstede tlgodehavender Kortfrstet gæld øvrgt øvrgt 53 Krkelge skatter og afgfter Tlgodehavender betalngs Skyldge ferepenge kontrol 56 Anden kortfrstet gæld med Andre tlgodehavender ndenlandsk betalngsmodtager 17 Mellemregnnger med foregående Mellemregnngskonto og følgende regnskabsår 55 Langfrstet gæld Langfrstede tlgodehavender Stat og hypotekbank Akter og andelsbevser m.v Realkredt Udlån tl beboerndskd Kommnekredt Indskd landsbyggefonden m.v Langfrstet gæld vedrørende Andre langfrstede dlån og ældrebolger tlgodehavender 79 Gæld vedrørende fnanselt Udlæg vedrørende forsynngs leasede aktver vrksomheder 72 Hensatte forplgtelser Andre forsynngsvrksomheder Hensatte forplgtelser Aktver vedrørende beløb tl Egenkaptal opkrævn. eller db. for andre 93 Modpost for skattefnanserede Staten aktver 42 Aktver tlhørende fonds, Reserve for opskrvnnger legater m.v. 99 Balancekonto Legater Deposta Materelle anlægsaktver Grnde Bygnnger Teknske anlæg, maskner, større specaldstyr og transportmdler 83 Inventar - hernder comptere og andet IT-dstyr 84 Materelle anlægsaktver nder dførelse og fordbetalnger for materelle anlægsaktver 68 Omsætnngsaktver - fysske anlæg tl salg 87 Grnde og bygnnger bestemt tl vderesalg

109

110 Den dvdede balance

111

112 Den dvdede balance AKTIVER Ultmosaldo Ultmosaldo 2013 Anlægsaktver: Anlægsaktver alt Omsætnngsaktver: Omsætnngsaktver alt Lkvde beholdnnger (fnkton ) AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkaptal (fnkton ) Hensatte forplgtelser (fnkton 9.90) Gældsforplgtelser alt PASSIVER I ALT Note: Landsbyggefonden (fnkton 9.24) - - Bemærknnger.

113

114 Tværgående artsoversgt

115

116 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT HELE KRONER 1. Lønnnger Overtd Vkardgfter Særydelser Tlskd fra Glostrp Kommnes Barselsdlgnngsordnng Dverse løntlskd, AER, AMU m.v Indtægter fra dagpengefonden Fødevarer Brændsel og drvmdler Anskaffelser Øvrge varekøb Tjenesteydelser den moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalnger tl staten Betalnger tl kommner Betalng tl regoner Øvrge tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensoner m.v Overførsler tl personer Øvrge tlskd og overførsler Fnansdgfter Rentedgfter Krstab Afdrag på lån Tlsvar Tlbagebetalte skatter Fnansforskydnnger Egne hslejendtægter Salg af prodkter og ydelser Betalnger fra staten Betalnger fra kommner Øvrge ndtægter Erstatnnger fra forskrngsselskaber Rentendtægter Låneoptagelse Refsoner Generelle tlskd Statstlskd Skattendtægter Fnansforskydnnger Overførte lønnnger Overførte tjenesteydelser Interne ndtægter Total ('Udgft') Total ('Indtægt') Total ('Netto') Bdget Omplacerng Tllægsbevllng Afvgelse tl Opr. bdget Forbrg Korrg. Bdget

117

118 Bevllngsoversgt

119

120 Bevllngsoversgt Nedenfor vses bdget, forbrg og afvgelser på de enkelte dvalg og poltkområder: Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Mljø- og Teknkdvalget Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Børne- og Skoledvalget Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Vækst- og Beskæftgelsesdvalget

121 Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Socal- og Sndhedsdvalget Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Økonomdvalget Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Kltrdvalget

122 Mljø- og Teknkdvalget

123

124 Mljø- og Teknkdvalget Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Mljø- og Teknkdvalget Overordnede bemærknnger Grønne områder og vejvedlgeholdelse Brtto kr. Grønne områder og vejvedlgeholdelse Bdget Forbrg Afvgelser N

125 Grønne områder og natrpladser Fælles fnktoner og Kommnale veje

126 Kollektv Trafk Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Kollektv trafk N Fælles formål Bsdrft Ejendomme Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser N

127 Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser

128 Mljøforanstaltnnger Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Mljøforanstaltnnger N Mljøforanstaltnnger Skadedyrsbekæmpelse Forsynngsvrksomheder m.v.

129 Mljø- og Teknkdvalget - Anlæg Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Mljø- og Teknkdvalget

130 Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Overordnede bemærknnger

131

132 Børne- og Skoledvalget

133

134 Børne- og Skoledvalget Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Børne- og Skoledvalget Overordnede bemærknnger Anden ndervsnng og kltr Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Anden ndervsnng og kltr N Erhvervs- og pædagogsk grndddannelse

135 Mskarrangementer og ngdomsskolevrksomhed Dagtlbd tl børn og nge Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Dagtlbd tl børn og nge N Dagtlbd for børn og nge faktsk ndskrevne vg. børn grndkapactet vg børn faktsk ndskrevne bh. Børn grndkapactet bh børn

136 Folkeskolen Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Folkeskolen N Folkeskole

137 Syge- og hjemmendervsnng Skolefrtdsordnnger Befordrng af elever grndskolen Kommnale specalskoler Bdrag tl prvatskoler og efterskoler

138 Ungdommens Uddannelsesvejlednng Særlge dag- og ndervsnngstlbd tl børn og nge Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Særlge dag- og ndervsnngstlbd tl børn og nge N Særlge dag- og ndervsnngstlbd tl børn og nge

139 Det specalserede socalområdet, børn og nge Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Det specalserede socalområde, børn og nge N Specalskoler, foranstaltnnger og opholdssteder mv. for børn og nge

140 Indtægter fra den centrale refsonsordnng Rådgvnng og rådgvnngsnstttoner Merdgfter Udvklng dgfter tl hjælp tl dæknng af merdgfter peroden

141 Udvklng dgfter tl hjælp tl dæknng af tabt arbejdsfortjeneste peroden Tand- og sndhedspleje Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Tand- og Sndhedspleje N Kommnal tand- og sndhedspleje

142 Børne- og Skoledvalget - Anlæg Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Børne- og Skoledvalget Overordnede bemærknnger

143

144 Vækst- og Beskæftgelsesdvalget

145

146 Vækst- og Beskæftgelsesdvalget Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Vækst- og beskæftgelsesdvalget Overordnede bemærknnger Ledghedsdvklng december 2012-december Kontanthjælpsmodtagere - prognose Bdget - Kontanthjælpsmodtagere Udvklng - kontanthjælp Forskrede ledge - prognose Bdget - Forskrede ledge

147 Forsørgelse Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Forsørgelse N Sygedagpenge

148 Kontant- og ddannelseshjælp Dagpenge og mdlertdg arbejdsmarkedsydelse tl forskrede ledge Brttoledghed % af arbejdsstyrken og % af befolknngen 6 5 Glostrp - % af arbejdsstyrken % Regon Hovedstaden/Sjællan - % af arbejdsstyrken Hele landet - % af arbejdsstyrken Glostrp - % af befolknngen Regon Hovedstaden/Sjælland - % af befolknngen Hele landet - % af befolknngen 0 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt

149 Revalderng Løntlskd m.v. tl personer Fleksjob Ressorceforløb Senorjob

150 Indsats Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Indsats N

151 Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Prodktonsskoler Tlbd tl dlændnge Kontant- og ddannelseshjælp Dagpenge og mdlertdg arbejdsmarkedsydelse tl forskrede ledge Løntlskd m.v. tl personer Fleksjob Drftsdgfter tl den kommnale beskæftgelsesndsats

152 Beskæftgelsesndsats for forskrede ledge Løn tl forskrede ledge ansat kommner Beskæftgelsesordnnger

153 Erhvervspoltk og -dvklng Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Erhvervspoltk og -dvklng N Erhvervsservce og værksætter

154 Socal- og Sndhedsdvalget

155

156 Socal- og Sndhedsdvalget Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Socal- og Sndhedsdvalget Overordnede bemærknnger Bolgstøtte Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Bolgstøtte N Bolgydelse tl pensonster

157 Type Bdget Antal Regnskab Antal Gns. Årlg ydelse kr. Bdget Gns. Årlg ydelse kr. Regnskab Bolgskrng Type Bdget Antal Regnskab Antal Gns. Årlg ydelse kr. Bdget Gns. Årlg ydelse kr. Regnskab

158 Det specalserede socalområde, voksne Brtto kr. Det specalserede socalområde, voksne Bdget Forbrg Afvgelser N

159 Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Bsdrft Specalpædagogsk bstand tl voksne Indtægter fra den centrale refsonsordnng Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede

160 Forebyggende ndsats for ældre og handcappede Botlbd for personer med særlge socale problemer Alkoholbehandlng og behandlngshjem for alkoholskadede Behandlng af stofmsbrgere

161 Botlbd tl mdlertdgt og længerevarende ophold Kontaktperson- og ledsagerordnng Beskyttet beskæftgelse samt aktvtets- og samværstlbd Socale formål Socalpædagogsk støtteenhed

162 Førtdspenson Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Førtdspenson N Personlge tllæg Førtdspenson Type Antal bdget Antal regnskab

163 Tlbd tl ældre Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Tlbd tl ældre N Indtægter fra den centrale refsonsordnng Ældrebolger

164 Pleje og omsorg mv. af ældre og handcappede Vsterede tmer Personlg pleje og praktsk bstand Kommnale- og prvate leverandører alt Uge

165 Forebyggende ndsats for ældre og handcappede Plejehjem og beskyttede bolger Hjælpemdler, forbrgsgoder, bolgndretnng og befordrng

166 Plejevederlag og hjælp tl sygeartkler o.lgn. ved pasnng af døende Sndhedsdgfter Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Sndhedsdgfter N Trænngsdgfter Sndhedsfremme og forebyggelse

167 Andre sndhedsdgfter Sndhedsdgfter, regon Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Sndhedsdgfter, regon N Aktvtetsbestemt medfnanserng af sndhedsvæsenet Vederlagsfr behandlng hos fysoterapet

168 Socal- og Sndhedsdvalget - Anlæg Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Socal- og Sndhedsdvalget Overordnede bemærknnger

169

170 Økonomdvalget

171

172 Økonomdvalget Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Økonomdvalget Overordnede bemærknnger Beredskab Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Beredskab N Beredskab Glostrp Fælles admnstratve områder Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Fælles admnstratve områder N

173 Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Pljer IT-systemer

174 Kontorhold Admnstratonsbygnnger Refson af admnstratonsdgfter Centrenes mål- og rammestyrng Dverse Poltsk organsaton Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Poltsk organsaton N

175 Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Valg Poltsk organsaton Tjenestemandspensoner Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Tjenestemandspensoner N Tjenestemandspensoner

176 Økonomdvalget - Anlæg Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Økonomdvalget Overordnede bemærknnger

177

178 Kltrdvalget

179

180 Kltrdvalget Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Kltrdvalget Overordnede bemærknnger Bblotek Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Bblotek N Bblotek

181 Folkeoplysnng, frtdsaktvteter og kltrel vrksomhed Brtto kr. Folkeoplysnng, frtdsaktvteter og kltrel vrksomhed Bdget Forbrg Afvgelser N Kltrel vrksomhed Folkeoplysnng og frtdsaktvteter Frvllghed og tlbd tl ældre

182 Idrætsanlæg Brtto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Idrætsanlæg N Idrætsanlæg

183 Kltrdvalget - Anlæg Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Kltrdvalget Overordnede bemærknnger

184 Renter, tlskd, dlgnng, skatter mv.

185

186 Renter, tlskd, dlgnng og skatter mv. Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Renter, tlskd, dlgnng og skatter alt Renter af lkvde aktver Renter af kortfrstede tlgodehavender øvrgt Renter af langfrstede tlgodehavender Renter af kortfrstet gæld øvrgt

187 Renter af langfrstet gæld Krstab og krsgevnster Tlskd og dlgnng Refson af købsmoms Skatter

188 Balanceforskydnnger

189

190 Balanceforskydnnger Netto kr. Bdget Forbrg Afvgelser Balanceforskydnnger alt Forskydnnger lkvde aktver Kr. Større prmobeholdnng end bdgetteret

191 Kr. Større ltmobeholdnng end bdgetteret I alt forbrg af kassebeholdnngen forhold tl det bdgetterede Forskydnnger tlgodehavender hos staten Forskydnnger kortfrstede tlgodehavender øvrgt Forskydnnger langfrstede tlgodehavender Forskydnnger aktver og passver tlhørende fond, legater m.v. Forskydnnger kortfrstet gæld tl staten Forskydnnger kortfrstet gæld øvrgt Forskydnnger langfrstet gæld

192 Balance

193

194 Balance Konto 9, bemærknng (hele kr.) Ultmo saldo Akter og andelsbevser m.v.

195 Konto 9, bemærknng (hele kr.) Ultmo saldo Udlån tl beboerndskd Indskd landsbyggefonden m.v Andre langfrstede dlån og tlgodehavender

196 Konto 9, bemærknng (hele kr.) Ultmo saldo Udlæg vedrørende andre forsynngsvrksomheder Anden gæld Hensatte forplgtelser

197

198 Overførte forbrgte drftsbevllnger

199

200 Mljø- og Teknkdvalget Udvalgets mål- og rammestyrede enheder Overførsel I alt Områder med dvalgets overførsel Overførsel I alt I alt Mljø- og Teknkdvalget Børne- og Skoledvalget Udvalgets mål- og rammestyrede enheder Overførsel

201 Udvalgets mål- og rammestyrede enheder Overførsel I alt Områder med dvalgets overførsel Overførsel

202 Områder med dvalgets overførsel Overførsel I alt I alt Børne- og Skoledvalget Socal- og Sndhedsdvalget Udvalgets mål- og rammestyrede enheder Overførsel I alt Områder med dvalgets overførsel Overførsel

203 Områder med dvalgets overførsel Overførsel I alt Udvalgets fldt takstfnanserede mål- og rammestyrede enheder Overførsel

204 Udvalgets fldt takstfnanserede mål- og rammestyrede enheder Overførsel I alt I alt Socal- og Sndhedsdvalget Økonomdvalget Udvalgets mål- og rammestyrede enheder Overførsel I alt

205 Områder med dvalgets overførsel Overførsel I alt I alt Økonomdvalget

206 Kltrdvalget Udvalgets mål- og rammestyrede enheder Overførsel I alt Områder med dvalgets overførsel Overførsel I alt I alt Kltrdvalget Totaler for alle dvalg

207

208 Afslttede anlægsarbejder

209

210 Mljø- og Teknkdvalget Stedtekst Dato for KB behandlng Prmo saldo Afholdt Anlægsregnskab Anlægsbevllng Konto 0 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger Konto 2 Transport og nfrastrktr

211 Stedtekst Dato for KB behandlng Prmo saldo Afholdt Anlægsregnskab Anlægsbevllng Konto 3 Undervsnng og kltr. Konto 6 Fællesdgfter og admnstraton m.v. I alt afslttede arbejder

212 Børne- og Skoledvalget Stedtekst Dato for KB behandlng Prmo Saldo Afholdt Anlægsregnskab Anlægsbevllng Konto 5 Socale opgaver og beskæftgelse m.v. I alt afslttede arbejder Socal- og Sndhedsdvalget Stedtekst Dato for KB behandlng Prmo Saldo Afholdt Anlægsregnskab Anlægsbevllng Konto 4 Sndhedsområdet Konto 5 Socale opgaver og beskæftgelse m.v. I alt afslttede arbejder

213 Kltrdvalget Stedtekst Dato for KB behandlng Prmo saldo Afholdt Anlægsregnskab Anlægsbevllng Konto 0 Bydvklng, bolg- og mljøforanstaltnnger Konto 2 Transport og nfrastrktr I alt afslttede arbejder Økonomdvalget Stedtekst Dato for KB behandlng Prmo Saldo Afholdt Anlægsregnskab Anlægsbevllng Konto 2 Transport og nfrastrktr

214 Stedtekst Dato for KB behandlng Prmo Saldo Afholdt Anlægsregnskab Anlægsbevllng Konto 3 Undervsnng og kltr. I alt afslttede arbejder

215

216 Legatregnskaber

217

218 Legatregnskaber Sognefoged Peter Ldvg Jensen og hstr Brthe Jensens Legat Indtægter: Udgfter: , ,95 Legatkaptalen består af: 6.001, ,66

219 Legatregnskaber Glostrp Kommnes Uddannelseslegat Indtægter: Udgfter: , ,16 Legatkaptalen , ,33

220 Legatregnskaber Glostrp Kommnes Uddannelseslegat Legatkaptalen består af: I alt oblgatoner ,65 Kaptal pr. 31/ ,33

221 Legatregnskaber Hsejer C. Frandsens Alderdomsfond Indtægter: Udgfter: , ,87 Stats pr. 31/12 : Aktver: Passver: , ,09

222 Legatregnskaber Hsejer C. Frandsens Alderdomsfond, Note Bnden egenkaptal: Henlæggelser tl hårde hvdevarer: Henlæggelser af overskd Saldo tl legatddelng : ,09

223 Legatregnskaber Erk Lards Vejvad Nelsens Fond Indtægter: Udgfter: , ,56 Legatkaptalen , ,26

224 Legatregnskaber Erk Lards Vejvad Nelsens Fond Legatkaptalen består af: Kaptal pr. 31/ ,26

225

226 Personaleoversgt

227

228 Personaleoversgt kr. Regnskab 2013 fldtdsstllnger Regnskab 2013 forbrg Regnskab fldtdsstllnger Regnskab forbrg Bydvklng, Bolg- og Mljøforanstaltnnger: Hovedkonto 00 - alt 54, , Transport og Infrastrktr: Hovedkonto 02 - alt 21, , Undervsnng og Kltr:

229 1.000 kr. Regnskab 2013 fldtdsstllnger Regnskab 2013 forbrg Regnskab fldtdsstllnger Regnskab forbrg Hovedkonto 03 - alt 482, , Sndhedsområdet: Hovedkonto 04 - alt 44, , Socale opgaver og beskæftgelse m.v.:

230 1.000 kr. Regnskab 2013 fldtdsstllnger Regnskab 2013 forbrg Regnskab fldtdsstllnger Regnskab forbrg Hovedkonto 05 - alt 1.069, ,

231 1.000 kr. Fællesdgfter og admnstraton m.v.: Regnskab 2013 fldtdsstllnger Regnskab 2013 forbrg Regnskab fldtdsstllnger Regnskab forbrg Hovedkonto 06 - alt 256, , Hovedkont alt 1.929, , Fælleskommnale vrksomheder: Hovedkont alt 1.987, ,

232 Ejendomsfortegnelse

233

234 00 Bydvklng, Bolg og Mljøforanstaltnnger Regsternr. og ejendommens belggenhed Matrkeldentfkaton Ejd.værd Grndværd Antal lejl. Vrd. areal 002 Bolgformål (dstyknngsejendomme) 011 Beboelse

235 Regsternr. og ejendommens belggenhed Matrkeldentfkaton Ejd.værd Grndværd Antal lejl. Vrd. areal 013 Andre Faste Ejendomme

236 Regsternr. og ejendommens belggenhed Matrkeldentfkaton Ejd.værd Grndværd Antal lejl. Vrd. areal 020 Grønne Områder og Natrpladser

237 Regsternr. og ejendommens belggenhed Matrkeldentfkaton Ejd.værd Grndværd Antal lejl. Vrd. areal

238 Regsternr. og ejendommens belggenhed Matrkeldentfkaton Ejd.værd Grndværd Antal lejl. Vrd. areal

239 Regsternr. og ejendommens belggenhed Matrkeldentfkaton Ejd.værd Grndværd Antal lejl. Vrd. areal

240 Regsternr. og ejendommens belggenhed Matrkeldentfkaton Ejd.værd Grndværd Antal lejl. Vrd. areal 031 Stadons, Idrætsanlæg og svømmehaller

241 2 Trafk og Infrastrktr Regsternr. og ejendommens belggenhed Matrkeldentfkaton Ejd.værd Grndværd Antal lejl. Vrd. areal 205 Drftsbygnnger og Pladser

242 Regsternr. og ejendommens belggenhed Matrkeldentfkaton Ejd.værd Grndværd Antal lejl. Vrd. areal

243 3 Undervsnng og Kltr Regsternr. og ejendommens belggenhed Matrkeldentfkaton Ejd.værd Grndværd Antal lejl. Vrd. areal 301 Folkeskoler ( Hernder SFO) 305 Skolefrtdsordnnger og Klbber 350 Folkebbloteker

244 Regsternr. og ejendommens belggenhed Matrkeldentfkaton Ejd.værd Grndværd Antal lejl. Vrd. areal 361 Bografer 364 Andre kltrelle opgaver 370 Fælles Formål 376 Ungdomsskolevrksomhed

245 5 Socale Opgave og Beskæftgelse m.v. Regsternr. Og ejendommens belggenhed Matrkeldentfkaton Ejd.værd Grndværd Antal lejl. Vrd. areal 514 Integrerede Instttoner

246 Regsternr. Og ejendommens belggenhed Matrkeldentfkaton Ejd.værd Grndværd Antal lejl. Vrd. areal 521 Forebyggende Foranstaltnnger Børn/nge 523 Døgnnstttoner for Børn og Unge 530 ÆldreBolger 532 Pleje og Omsorg mv af Ældre og Handcap 533 Forebyggende Indsats Ældre og Handcap

247 Regsternr. Og ejendommens belggenhed Matrkeldentfkaton Ejd.værd Grndværd Antal lejl. Vrd. areal 534 Plejehjem og Beskyttede Bolger 550 Botlbd tl Læng.ophold (pgf. 108) 558 Beskyttet beskæftgelse 559 Aktvtets- og Samværstlbd (pgf.104)

248 6. Fællesdgfter og Admnstraton m.v. Regsternr. Og ejendommens belggenhed Matrkeldentfkaton Ejd.værd Grndværd Antal lejl. Vrd. areal 650 Admnstratonsbygnnger Kommnetotal

249 Ejendomme belggende andre kommner Regsternr. Og ejendommens belggenhed Matrkeldentfkaton Ejd.værd Grndværd Antal lejl. Vrd. areal

250 Katons- og garantforplgtelser mv.

251

252 Katons- og garantforplgtgelser Betegnelse Statslån: Lånets oprndelge størrelse Gældens beløb tl kredtor km's garant Statslån alt: , , ,23 Betegnelse Lånets oprndelge størrelse Gældens beløb tl kredtor km's garant BRF Kredt: BRF Kredt alt: , , ,23

253 Betegnelse Lånets oprndelge størrelse Gældens beløb tl kredtor km's garant Nykredt: Nykredt alt: , , ,82 Betegnelse Lånets oprndelge størrelse Gældens beløb tl kredtor km's garant Realkredt:

254 Betegnelse Lånets oprndelge størrelse Gældens beløb tl kredtor km's garant Realkredt alt: , , ,07 Betegnelse Lånets oprndelge størrelse Gældens beløb tl kredtor km's garant Øvrgt: Øvrgt alt: , , ,02 Betegnelse Lånets oprndelge størrelse Gældens beløb tl kredtor km's garant

255 Betegnelse Lånets oprndelge størrelse Gældens beløb tl kredtor km's garant Katons- og garantforplgtgelser alt: , , ,37 Skkerhedsstllelse: Leasngforplgtelser Hensatte forplgtelser Eventalrettgheder Verserende sager

256 Regnskab for den krkelge lgnng

257

258 Regnskab for den krkelge lgnng Netto kr. Indtægter Udgfter Netto Skatter - ndtægter: De krkelge kasser - dgfter: Årets nderskd 26

259

260 Anvendt regnskabsprakss