Tabel 1: Bevillingsbortfald og reduktioner i servicerammen (løn, husleje, it mv.) Bortfald. Bevilling efter bortfald

Transkript

1 Blag 1: Oversgt over bevllngs budget I budget er der en del bevllnger, som er helt eller delvs. De berørte bevllnger er lstet nedenstående tabel 1 og 2. Tabel 1 vser bevllngs på servcerammen, mens tabel 2 vser bevllngs på ndsatsrammen. Tabel 1: Bevllngs og reduktoner servcerammen (løn, husleje, t mv.) Bevllng Forvaltnngens vurderng I alt -62,3 Fokusområde 1 BIF skal hjælpe udsatte ledge på kontanthjælp hurtgere vdere Projekt Flere skal med Intatvet er fnanseres gennem STAR-pulje, og skal understøtte, at flest mulge langvarge kontanthjælpsmodtagere opnår fodfæste på arbejdsmarkedet ved hjælp en vrksomhedsrettet ndsats. Københavns andel puljen er samlet set 64 mo. kr., og dækker peroden BR 31. august ,7 Ja 0 Der blev med budget sat mdler tl at vdereføre ndsatsen Investerng lavere sagsstammer Mdler sat tl et plotprojekt Center for Jobndsats. Formålet har været at undersøge og dokumentere effekterne lavere sagsstammer pr. sagsbehandler på kvaltet, udgfter tl overførsler og længden ledghedsforløb. Den foreløbge evaluerngen projektet er god. Implementerng anbefalnger fra taskforcen for førtdspenson og fleksjob Bevllngen er sat tl mplementerng de anbefalngerne fra taskforcen for førtdspenson og fleksjob. et dækker bevllnger tl struktureret oplærng, supervson og juraundervsnng. Rehablterngsndsats retskrav Bevllngen er sat tl at øge antallet rehablterngsmøder mdlertdgt fra med en faldende profl. Det skyldes en præcserng reglerne for tlkendelse førtdspenson. Sundhed, socal mobltet og beskæftgelse for borgere ressourceforløb Implementerng busness case vedr. Sundhed, socal mobltet og beskæftgelse for borgere ressourceforløb. Tværfaglg forsøgsndsats CAB, hvor 100 ressourceforløbsborgere får tlknyttet fast vrksomhedskonsulent, sundhedsvejleder og mentor gennem regelmæssge møder hos koordnerende sagsbehandler, med henblk på, at flere udsatte borgere kommer beskæftgelse og færre blver hængge langvarg socal støtte og lægelg behandlng. Investerngen ophører med udgangen effekterne er på spørgselsstyrede overførsler og ndsats grundet færre borgere med ydelse, og vl blve evalueret VIVE foråret. Busnessc ase godkendt BR 26. maj -9,93 Ja 0 Hvs aktvteterne ønskes bbeholdt, -5,22 Ja 10,2 Hvs aktvteten nveau, skal der -0,9 Ja 3,3 Hvs aktvteten nveau, skal der -0,53 Ja 0 Det forudsættes, at busness casen er mplementeret som planlagt, og et dermed er fnanseret.

2 Helhedsorenteret ndsats Bevllngen skal skre, at de 3000 udsatte unge, som forvaltnngerne møder gang på gang, men som er vanskelge at fastholde en ndsats, får en koordneret helhedsorenteret ndsats på tværs forvaltnngerne København, der understøtter uddannelse og beskæftgelse. Bevllngen betyder en styrkelse samarbejdet mellem forvaltnngerne om denne målgruppe og er konkret udmøntet tl en ny, fælles funkton, hvor udsatte unge kan få rådgvnng og vejlednng om uddannelse og job samt en mere drekte opsøgende ndsats for etablere dalog. Bevllngen er gvet va en busnesscase, som blev vedtaget med overførselssag Investerngen ophører med udgangen effekterne er på spørgselsstyrede overførsler og ndsats grundet færre borgere med ydelse og er endnu kke evalueret. BR 27. aprl Bevllng Forvaltnngens vurderng -3,27 Ja 0 Hvs aktvteterne ønskes bbeholdt, Fokusområde 2 BIF skal gennem øget samarbejde med vrksomhederne skre bedre match mellem ledge københavnere og vrksomhedernes spørgsel arbejdskrt Jobhjælp AC Bevllngen er gvet tl nterne aktverngsforløb for ledge akademkere først ledghedsforløbet (servceudgften er en ekstra samtale). Vurderngen var, at det vl have en postv effekt på ledghedslængden. Da akademkere udgør ca. 40 pct. det samlede antal ledge dagpengemodtagere Københavns kommune, er det nødvendgt, at kommunen lykkes med at få flere akademkere arbejde. BR 27. aprl ,4 Ja 0 Hvs aktvteterne ønskes bbeholdt, Bevllngen er gvet va en busnesscase, som blev vedtaget med overførselssag Investerngen ophører med udgangen effekterne er på spørgselsstyrede overførsler og ndsats grundet færre borgere med ydelse og er endnu kke evalueret. Styrket AC-ndsats Antallet ledge akademkere København er højere end de øvrge unverstetsbyer, så bevllngen skal styrke ndsatsen for at få akademkere beskæftgelse små og mellemstore vrksomheder. Tdlg jobsøgnng den prvate sektor for dmttender Bevllngen vedr. ndsats overfor studerende og dmttender med fokus på tdlg jobsøgnng samarbejde med unversteter, og udsprnger anbefalng nr. 20 fra Task force for bedre erhvervsvlkår København. et vedrører projektleder og konsulent samt arrangementer. Tdlg ekstra jobsamtale og screenng jobparate kontanthjælpsmodtagere Der holdes en ekstra samtale tl nytlmeldte jobparate BR 31. august -1,52 Ja 1,52 Hvs aktvteten nveau, skal der -0,85 Ja 2,55 Hvs aktvteten nveau, skal der -2,1 Ja 0 Det forudsættes, at busness casen er mplementeret

3 kontanthjælpsmodtagere, der fortsat er ledge en måned tlmeldng, eller tl et ntensveret screenngsforløb tdlgt ledghedsforløbet. Bevllng Forvaltnngens vurderng 2017 som planlagt, og et dermed er fnanseret. Investerngen ophører med udgangen effekterne er på spørgselsstyrede overførsler og ndsats grundet færre borgere med ydelse. Hostprogram Programmet matcher nytlkomne nternatonale borgere med frvllge Københavnere. Det styrker ntegratonen nternatonale borgere og arbejdstagere og er med tl at fastholde dem længere td København. -1,58 Ja 0 Hvs aktvteterne ønskes bbeholdt, Fokusområde 4 BIF skal styrke ntegraton københavnere med kke-vestlg baggrund Mnortetsfamler Bevllngen vedrører en værksættelse et plotforsøg om en ntegratonsndsats for Københavns Kommunes mest udsatte etnske mnortetsfamler. Børn forældre, der står uden for arbejdsmarkedet, er særlg grad udsatte, bl.a. som følge forældrenes socoøkonomske stuaton. Projektet er kke evalueret. -3,86 Ja 0 Hvs aktvteterne ønskes bbeholdt, Integratonsndsats I er følgende bevllnger under ntegratonsndsatsen for alt 5,9 mo. kr. Medborgerskab (2,8 mo. kr.) Det er en styrkelse ndsatsen mod antsemtsme, dskrmnaton nattelvet og socal kontrol. Der er bl.a. sat mdler tl Jødsk Informatons Center, tlbud fra Muslmernes Fællesråd mv. -5,9 Ja 2,4 Hvs aktvteterne ønskes bbeholdt, VINK krmnalforsorg (0,4 mo. kr.) Det er et plotprojekt, som skal udvkle en foregrbende ant-radkalserngsndsats samarbejde med Krmnalforsorgen. VINK (2,7 mo. kr.) En styrkelse VINK s arbejde med radkalserngstruede og radkalserede borgere med fortsat opkvalfcerng frontmedarbejdere. Der blev budgettale for sat 2,4 mo. kr. årlgt tl delvs vdereførelse peroden ). Særlg ndsats flygtnnge (nden KK fk kommunekvote) Der er merledghed blandt flygtnnge Københavns Kommune, så bevllngens formål er at styrke beskæftgelsesndsatsen for flygtnnge ved at tlbyde mentorer, udvdet sundhedstjek, et frvllgt arbejde og en håndholdt vrksomhedsrettet beskæftgelsesndsats. -1,6 Ja 0 Hvs aktvteterne ønskes bbeholdt,

4 Øvrge udløb Jobrotaton Forlængelse en oprndelg bevllng fra budget 2014, som blev forlænget for at fremme anvendelsen jobrotaton va markedsførng og rådgvnng. Iværksætter Iværksættere resten landet er oftere stand tl at omsætte deres gode déer tl levedygtge forretnnger end værksættere København. Bevllngen skal understøtte, at flere nye vrksomheder kommer nd solde vækstforløb va en mentorordnng og kurser på dansk og engelsk. Festval nnovaton En del fælles budgetnotat KF17 Kreatv vækstpakke (KFU, TMU og BIU). Kommunal medfnanserng tl Tralerpark Festvalens I/O ndsats på 0,4 mo. kr. årlgt -19. Med mål om at I/O festvalen blver en toneangvende begvenhed nden for tech-området, tltrække nternatonale aktører som Google m.fl. Frtdsakademet Bevllngen dækker 0,375 mo. kr. årlgt - tl Frtdsakademet (FRAK), som arbejder for at gøre krmnaltetstruede unge parate tl uddannelse og få dem frtdsjob. Mdlerne går tl at udvkle FRAK som socoøkonomsk vrksomhed, en styrket håndholdt ndsats samt tl en styrkelse admnstratonen Frtdsakademet herunder dokumentaton og resultatmålng. Cty of Congresses Bevllngen er en vdereførelse støtten tl Cty of Congresses. Københavns Kommune støtter sammen med staten og Regon Hovedstaden Wonderful Copenhagens målrettede og strategske kongresndsats, Cty of Congresses, for at tltrække flere nternatonale, vdenskabelge kongresser tl København. Bevllng Forvaltnngens vurderng -1,78 Ja 0 Hvs aktvteterne ønskes bbeholdt, -0,84 Ja 0 Hvs aktvteterne ønskes bbeholdt, -0,42 Ja 0 Hvs aktvteterne ønskes bbeholdt, -0,39 Ja 0 Hvs aktvteterne ønskes bbeholdt, -0,5 Ja 0,3 Hvs aktvteten nveau, skal der

5 Tabel 2: og reduktoner ndsatsrammen (aktverng herunder uddannelse og mentor mv.) bevllnger på ndsatsrammen I alt -39,2 Fokusområde 1 BIF skal hjælpe udsatte ledge på kontanthjælp hurtgere vdere Sundhed, socal mobltet og beskæftgelse for Busnesscase borgere ressourceforløb Implementerng godkendt busness case vedr. Sundhed, socal mobltet og BR 26. maj beskæftgelse for borgere ressourceforløb, som beskrevet under udløb på servcerammen. Konkret dækker dsse mdler mentor, sundhedsvejlednng og personlg vejleder og dermed aktverngsdelen projektet. Investerngen ophører med udgangen effekterne er på spørgselsstyrede overførsler og ndsats grundet færre borgere med ydelse, og vl blve evalueret VIVE foråret. Bevllng Forvaltnngens vurderng -1,38 Ja 0 Det forudsættes, at busness casen er mplementeret som planlagt, og et dermed er fnanseret. Fokusområde 2 BIF skal gennem øget samarbejde med vrksomhederne skre bedre match mellem ledge københavnere og vrksomhedernes spørgsel arbejdskrt Akademkerndsats København har en årrække ht en højere ledghed blandt akademkere end de øvrge uddannelsesbyer. Med refusonsomlægnngen er kommunens nettoudgfter tl forsørgelse steget, så bevllng vedrører en styrket ndsats for langtdsledghed blandt akademkere. Mdlerne bruges tl fremrykket langtdsledghedsndsats samt et opfølgende forløb tl akademkere ,85 Ja 0 Hvs aktvteterne ønskes bbeholdt, Jobhjælp AC Bevllngen er gvet tl nterne aktverngsforløb for ledge akademkere først ledghedsforløbet som beskerevet under udløb på servcerammen Konkret dækker dsse mdler selve aktverngsndsatsen og dermed aktverngsdelen projektet. Bevllngen er gvet va en busnesscase, som blev vedtaget med overførselssag Investerngen ophører med udgangen effekterne er på spørgselsstyrede overførsler og ndsats grundet færre borgere med ydelse og er endnu kke evalueret BR 27. aprl ,41 Ja 0 Hvs aktvteterne ønskes bbeholdt,

6 bevllnger på ndsatsrammen Investerng en vrksomhedsrettet og effektv beskæftgelsesndsats I forbndelse med en mere effektv beskæftgelsesndsats, omlægges der årene alt 80 mo. kr. fra ndsatsrammen tl servcerammen. Omlægnngen fnanseres ved gradvst at konvertere mdler fra spørgselsstyret ndsats tl servce. Omlægnngen fra ndsats er på 30 mo. kr.. Bevllng Forvaltnngens vurderng -30 Ja - Omlægnng tl servceudgfter forhold tl budget. Fokusområde 4 BIF skal styrke ntegraton københavnere med kke-vestlg baggrund Mnortetsfamler Bevllngen vedrører en værksættelse et plotprojekt om en ntegratonsndsats for Københavns Kommunes mest udsatte etnske mnortetsfamler, som beskrevet under udløb på servcerammen. Bevllngen dækker øget brug mentorstøtte og dermed aktverngsdelen projektet. Projektet er kke evalueret. -0,51 Ja 0 Hvs aktvteten nveau, skal der