BUDGET Udvidelsesblokke drift
|
|
- Camilla Strøm
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BUDGET 2016 Udvidelsesblokke drift Den 13. august 2015
2 Indholdsfortegnelse Oversigt over udvidelsesblokke drift: Økonomiudvalget Udvidelsesblokke Udvalget for familie og institutioner Udvidelsesblokke Udvalget for sundhed, ældre og social Udvidelsesblokke Udvalget for natur, teknik og miljø Udvidelsesblokke Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvidelsesblokke
3 Oversigt over udvidelsesblokke drift: Blok Nr. Udvidelsesblok: ØK 10-U-1 Byrådets deltagelse i topmøder, konferencer og studieture ØK 10-U-2 Implementering af ny informationssikkerhedspolitik samt Ledelsessystem for informationssikkerhed iht gældende lovgivning og standarder ØK Udvidelsesblokke i alt ØK FI 11-U-1 Skoleområdet: IT-visionsplan på skoleområdet FI 11-U-2 Skoleområdet: Forenkling af modulordningen i SFO FI 11-U-3 Dagtilbud: Dagplejen tilpasning af budget FI 11-U-4 Dagtilbud: Forsøg med udvidet morgenåbning FI 11-U-5 Dagtilbud: Investering i tilflytning med lavere forældrebetaling på 0-2 årige FI Udvidelsesblokke i alt FI SÆ 12-U-1 Ældre: Fortsættelse af initiativer der har været finansieret af ældrepuljen SÆ Udvidelsesblokke i alt SÆ NTM 14-U-1 Udvidelse af by inventar NTM 14-U-2 Vejvedligehildelse - belægninger NTM 14-U-3 Vejvedligeholdelse - vedligehold af fortove NTM 14-U-4 Vintertjeneste - tilpasning til normalvinter NTM Udvidelsesblokke i alt NTM PUK 15-U-1 Billedkunstrådet budget PUK Udvidelsesblokke i alt PUK Udvidelsesblokke i alt
4 10 Økonomiudvalget 10.3 Udvidelsesblokke Løbenummer 10-U-1 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Byrådets deltagelse i topmøder, konferencer og studieture Byrådet behandlede den 28. januar 2015 en sag hvor der blev foreslået afsat et budget til Byrådets deltagelse i topmøder, konferencer og studieture. Punktet indgår i budgetforhandlingerne til budget Løbenummer 10-U-2 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Implementering af ny informationssikkerhedspolitik samt Ledelsessystem for informationssikkerhed iht. gældende lovgivning og standarder Syddjurs Kommunes nuværende informationssikkerhedspolitik og instrukser er fra Både lovgivning, standarder og trusselsbillede har ændret sig meget de sidste 7 år. Den nuværende politik bygger på en udgået standard (DS484) og Syddjurs Kommune skal have implementeret et nyt informationssikkerhedsset-up iht. den gældende standard (ISO 27001) samt den kommende persondataforordning fra EU. Begge stiller krav til en dedikeret medarbejderressource i en koordinatorrolle samt implementering af et Ledelsessystem for informationssikkerhed (ISMS). Hidtil har informationssikkerhedsopgaven været håndteret i forskellige afdelinger og af forskellige medarbejdere, hvilket ikke har givet den nødvendige kontinuitet og kvalitet. Opgaven har også været løftet uden dedikerede ressourcer til opgavevaretagelsen, men med de nye krav skal der dedikerede ressourcer til at implementere og drifte et tidssvarende informationssikkerhedsset-up i Syddjurs Kommune. En del kommuner har ansat en dedikeret informationssikkerhedskoordinator. Det foreslås derfor, at der afsættes 0,5 mio. kr. til implementeringsopgaven i 2016 og 2017, samt kr årligt til drift af informationssikkerhedsorganisationen med dedikerede ressourcer fra Implementeringsomkostninger dækker over konsulentassistance fra revisionsfirma, interne timer samt et teknisk informationssikkerhedssystem. Styringen af Informationssikkerhedsindsatsen er pt forankret i et Informationssikkerhedsudvalg med deltagelse af en direktør, 3 afdelingschefer og en HU-repræsentant. Ressourcerne til implementering og drift af informationssikkerhedsopgaven foreslås placeret i afdelingen Digitalisering. Samlet implementeringsøkonomi i 2016 og 2017: kr. Driftsøkonomi 2016ff: kr. årligt
5 11 Udvalget for familie og institutioner 11.3 Udvidelsesblokke Løbenummer 11-U-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Skoleområdet: IT-visionsplan på skoleområdet Det foreslås, at udvide budgettet i driften på skoleområdet fra 2017, således at budgettet til ipads flyttes fra anlæg til drift. Der ligger et budget på anlæg i 2016 på 3,1 mio. kr. som foreslås bevaret for at færdiggøre det nuværende projekt som slutter i 2016, jf. tidligere beslutninger. Syddjurs Skolevæsen har gennem de sidste 4 år fået integreret en it/lærings -løsning, hvor alle lærere, pædagoger og elever har fået udlevet en ipad som arbejdsredskab. ipaden har vist sig som en driftssikker og lettilgængelig platform, der nemt kan integreres i undervisningen. Det har været en stor styrke, at lærer og elever kun har skullet forholde sig til én itplatform. Grundig og forskningsbaseret evaluering af kommuners ipad projekter, har tydeligt dokumenteret, at eleverne i disse kommuner har fået mange nye og spændende læringsmåder i forbindelse med indførelsen af ipaden. Der er altså ingen tvivl om, at ipaden bidrager til en mere varieret og spændende skoledag for eleverne. Når eleverne i undersøgelser bliver spurgt til positive undervisningssituationer, så bliver ipaden nævnt i 33 % af tilfældene. Alt tyder således på, at ipaden øger elevernes læring og trivsel. Tilmed understøtter arbejdet med ipaden en af hovedintentionerne i folkeskolereformen. Eleverne i Syddjurs Kommune får gode forudsætninger for at kunne begå sig i et mere digitaliseret samfund og arbejdsmarked. Dels opnår eleverne gode it-kompetencer og dels, så bliver der i skoleforløbet arbejdet meget med elevernes digitale dannelse. Fra 2017 er der afsat 2 mio. kr. til ipad projektet på anlæg. Det foreslås i stedet for at udvide driften og nedlægge puljen på anlæg. Det forventes, at ipads til eleverne skal udskiftes med 1/3 hvert år. Det er en udgift på forventet netto 3,1 mio. kr., når tilbagekøb af brugte ipad er trukket fra. Dertil kommer at alle lærernes ipads udskiftes på én gang hvert 3. år. Det er en forventet udgift på 1,6 mio. kr. hvert 3. år, når tilbagekøb af brugte ipad er trukket fra. Næste gang er i Alternativer A. ipad - udgift kun elever B. ipad - reduceret tildeling
6 Alternativ A: budgettildelingen til ipads skal fremadrettet kun gælde ipads til elever. Så må skolerne selv finansiere ipads til lærerne. Alternativ B: der tildeles budget, som det lige nu fremgår af anlægsbudgettet for 2017 og 2018, hvor der er afsat 2 mio. kr. om året. Så må skoleområdet selv finansiere resten af udgiften både til lærer og elever. Løbenummer 11-U-2 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Skoleområdet: Forenkling af modulordningen i SFO Det foreslås, at gå tilbage til kun at have én SFO løsning hvor der er fuld tid. Denne ordning eksisterer allerede i dag på dagtilbud. En sådan model vil gøre det mere gennemsigtigt for borgerne og nemmere at administrere. I forbindelse med budget 2014 blev der indført modulordning i SFO, så der i dag er tre moduler: fuldtid, morgenmodul uden feriepasning (gælder kun de 200 dage der er skolegang) og et feriemodul. For hver enkelt ferieperiode/dage skal der, for personer uden fuldtid, tilmeldes særskilt for pasning hver gang. Det har vist sig, at gøre det hele mindre gennemskueligt for borgerne og administrativt tungt, især feriemodulet. Desuden er der borgere der undre sig over at der ikke er andre og flere modul kombinationer, som fx eftermiddagsmodul eller automatisk tilmelding til feriepasning når man har morgenmodul. Der er lige nu omkring 40 der kun har morgenmodul, hvilket svare til i gennemsnit 4 pr. SFO. Løbenummer 11-U-3 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Dagplejen tilpasning af budget De seneste tre år har faldet i antallet af 0-2 årige medført en tilpasning af dagplejen. Dagplejen har tilpasset sig fra over 150 dagplejer til under 90 dagplejer ansat. De forudsætninger for dagplejen der blev vedtaget med budget 2013 er det derfor ikke muligt at styre efter længere. Der er nogle gennemsnitsudgifter som er steget, da dagplejen er blevet mindre. Med en forudsætning om at dagplejerne gennemsnitligt er fyldt op med 3,75 børn, så vil der lige nu mangle 1 mio. kr. i Det svare til en belægningsprocent på 93,75% for de dagplejere der går med børn. Alternativet er at dagplejen trods mange tilpasninger ikke vil kunne overholde budgettet i Selv med denne tilpasning af budgettet vil det blive stramt og kræve en stram styring i
7 Løbenummer 11-U-4 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Forsøg med udvidet morgenåbning Der har været et mindre forsøg med udvidet morgenåbning fra i en enkelt daginstitution. Det drejer sig om Poppelvejens Børnehave i Ryomgård. Det vurderes især, at være tidsrummet i områder med mange pendlere der efterspørger denne udvidede åbningstid. Det foreslås derfor, at lave et større forsøg i hele 2016 med morgenåbent i tre daginstitutioner. En daginstitution i Kolind, Ryomgård og Ebeltoft. Der vil være udgifter på kr. der finansieres af egne midler på dagtilbud. Forsøget vil ikke påvirke forældrebetalingen. Forsøget evaluers frem mod budget Løbenummer 11-U-5 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Investering i tilflytning med lavere forældrebetaling på 0-2 årige Der er fokus på tilflytning til Syddjurs Kommune. Historisk set kan vi se, at der de seneste 10 år er sket en stigning i befolkningstallet af børnene fra de er 0 år til de bliver 3 år. Herefter stagnerer tallene og flader ud. Alt tyder derfor på at forældrene er mere mobile lige inden de får børn eller når de har helt små børn. For øget tilflytning peges derfor på attraktive dagtilbud og skoletilbud. En mulighed for øget tilflytning kunne derfor være at tilbyde lavere forældrebetaling for børn fra 0 år til 2 år og 9 mdr. Det er vuggestue og dagplejen. I dag er forældrebetalingen 25% af bruttoudgiften, hvilket er den maksimale andel jævnfør lovgivningen. Det foreslås at nedsætte andelen til 20%. Det vil betyde at pladserne bliver omkring 500 kr. billigere om måneden. Alternativer A. 15% forældrebetaling Alternativt kan forældrebetalingen nedsættes til 15%, hvilket vil nedsætte forældrebetalingen med omkring kr. for vuggestuer og dagplejer
8 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 12.3 Udvidelsesblokke Løbenummer 12-U-1 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Ældre - Fortsættelse af alle aktiviteter, der har været finansieret af ældrepuljen Ændring (kr.) foran mindre udgifter I 2014 og 2015 har kommunen fået tilskud fra den såkaldte ældrepulje, hvor der indenfor et fastsat beløb (8,7 mio. kr. i 2014 og 8,81 mio. kr. i 2015) blev bevilget tilskud til konkrete indsatser på pleje- og træningsområdet for ældre. Fra 2016 videreføres ordningen som en permanent ordning, således at de igangsatte projekter og indsatser videreføres i den almindelige drift. Finansieringen bliver ændret til generelt tilskud i stedet for tilskud i forhold til de ansøgte indsatser. Det betyder, at indtægten fremover vil være en del af Økonomiudvalgets område, og udgiften vil være en del af SÆ-udvalgets område. I henhold til kriterierne for beregningerne af de generelle tilskud vil kommunen kun modtage 7,1 mio. kr. til at løse opgaverne, der relaterer sig til ældrepuljen. Det er derfor kun dette beløb, der indgår i den tekniske korrektion. Det restende beløb 1,9 mio. kr. medtages som budgetblok under ændringsforslagene, idet bevillingen er nødvendig for at sikre en fortsættelse af alle de igangsatte tiltag, som har været til stor nytte i forhold til at kunne fastholde mulighederne for at løse de stadig stigende krav i forhold til både opgavemængde og øget kompleksitet i opgaverne på ældre og træningsområdet. Nedenfor er beskrevet de initiativer, der i 2015 finansieres af midlerne fra Ældrepuljen (tallene er i 2015-prisniveau). Sum Bevillingstekst mio. kr. Styrket rehabilitering og genoptræning på midlertidige døgnpladser på Rehabiliteringsafdelingen; Styrket hverdagsrehabilitering i plejeboliger; Styrket rehabilitering i hjemmeplejen 3,0 Tidlig opsporing og tidlig indsats, inkontinens, styrket patientsikkerhed 1,7 Heldagstilbud til demente og samt kompetenceudvikling på området, herunder kurser for pårørende 0,7 Flere sociale aktiviteter og styrket sundgedsfaglig indsats (i plejeboliger) 2,0 Ernæringsindsats - bedre kvalitet og bedre styring 0,2 Indsats for ensomme og socialt udsatte - dagcenter 0,4 Frivillighedskoordinator 0,55 Administration, evaluering, afrapportering, revision m.v. 0,25 Total bevilling fra ældrepuljen i ,8-7 -
9 I teknisk korrektion 12-T-6 afsættes der kun 7,1 mio. kr. til at løse de nævnte opgaver. I denne blok skal der derfor bevilges de resterende 1,9 mio. kr., såfremt man ønsker at alle tiltag skal fortsætte på det nuværende niveau. 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 14.3 Udvidelsesblokke Løbenummer 14-U-1 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Betegnelse Udvidelse af by inventar Kommunen modtager ofte henvendelse om placering af nye borde/bænke, affaldsstativer og andet udstyr. På grund af de snævre budgetter må der oftest gives afslag på sådanne henvendelser. Det foreslås derfor at der afsættes en pulje på kr. for at kunne imødekomme denne art henvendelser med det resultat, at borgerne får en mere positiv oplevelse ved henvendelsen Løbenummer 14-U-2 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Betegnelse Vejvedligeholdelse - belægninger Med det afsatte budget er det ikke muligt at holde vejene i en forsvarlig stand. Der må således forventes et stigende antal skader på personer ved fald på veje på grund af huller, sætninger og nedbrydning asfaltbelægninger. Der kan samtidig imødeses et stigende antal erstatningskrav i forbindelse med nedbrud på køretøjer. Der kan ligeledes forventes en stigning i antallet af ulykker grundet de dårlige belægninger. Beregninger viser, at hvis standarden på belægninger på veje og stier skal opretholdes, er der et behov for yderligere 6-8 mio. kr. årligt til vedligehold. Herved vil skadespoint SP værdien kunne holdes uændret, kapitalværdien fastholdes og der vil kunne regnes med en levealder på belægninger på omkring 16 år Løbenummer 14-U-3 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Betegnelse Vejvedligeholdelse vedligehold af fortove Der er et efterslæb på vedligehold af kommunens fortove. Forfaldet medfører fare for uheld med heraf følgende erstatningskrav over for kommunen. Tidligere års besparelser har medført, at der ikke længere er midler til renovering af fortove. Samtidig udfører Syddjurs Spildevand løbende renoveringer af ledningsanlæg i vejene, hvilket også medfører øgede følgeudgifter til fortovsbelægninger og kantsten, som skal betales af Syddjurs Kommune. For at holde fortovene i en rimelig stand er der behov for tilførsel af midler
10 Løbenummer 14-U-4 Udvalg: Udvalget for natur, teknik og miljø Betegnelse Vintertjeneste tilpasning til normalvinter Det har vist sig at der over årene med det nuværende vinterregulativ gennemførende et antal glatførerbekæmpelse og snerydningsarbejdermed afledte udgifter på ca. 10 mio.kr årligt (normalvinter). Det foreslås derfor, at budgettet, der i dag er på ca.7.mio.kr. tilføres 3 mio.kr. 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 15.3 Udvidelsesblokke Løbenummer 15-U-1 Udvalg: Udvalget for plan, udvikling og kultur Betegnelse Billedkunstrådet budget Billedkunstrådet blev nedsat i 2009 og har hidtil ikke haft et selvstændigt budget, men været afhængig af at opnå tilskud til afvikling af konkrete projekter. Et kommunalt tilskud på kr kan forventes suppleret med kr. fra Kulturstyrelsen. Med en ramme på kr. er det muligt at iværksætte enkelte projekter, der både understøtter tværgående aktiviteter for skole og institutioner, og dermed understøtter kulturpolitikken, og samtidig giver en større synlighed af det kunstnermiljø, som Syddjurs Kommune kendes på. Det er en forudsætning, for anvendelsen af beløbene, at det konkrete projekt har tydelig ophæng i kulturpolitikken. Der foreslås derfor afsat et budget til Billedkunstrådet, som rådet efter nærmere aftale med kulturafdelingen - kan disponere over til afvikling af: KunstSporet Åbne Værksteder - som er sikring af synligheden af den mangfoldige kunstneriske aktivitet på Djursland. Projektet afvikles i samarbejde med Norddjurs kommune Billedkunstrådet har stået for registrering af kommunal kunst, og arbejder nu hen imod en udstilling af udvalget værker Masterclasses - afvikling af professionelle inspirationsmiljøer foredrag og workshops Aktiviteter for børn og unge i samarbejde med Kulturskolen, skoler og institutioner m.v
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019
Noter til ændringsforslag til 2. behandling af budget 2019 Politiske ændringsforslag til 2. behandling drift: De politiske ændringsforslag til 2. behandlingen fremgår af nedenstående tabel. Ændringerne
Læs mereBUDGET Udvidelsesblokke drift
BUDGET 2017 Udvidelsesblokke drift Den 18. august 2016 Indholdsfortegnelse Oversigt over udvidelsesblokke drift:... 2 10 Økonomiudvalget... 3 11 Udvalget for familie og institutioner... 4 12 Udvalget for
Læs merePasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud
IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn
Læs mereEndvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.
1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur
Læs mereStatus på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud
HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen
Læs mereBilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018
Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereDRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]
Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500
Læs mereUdvalget for familie og institutioner
Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5
Læs mereEvaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn
N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Tilskud til pasning af egne børn Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon 99741310 E-post jens.ole.koch@rksk.d k Dato 8.
Læs mereStrategisk blok - S05
Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der
Læs mereBUDGET Anlægsønsker - øvrige
BUDGET 2016 Anlægsønsker - øvrige Den 13. august 2015 Oversigt over anlægsønsker: Blok Nr. Anlægsønske: 2016 2017 2018 2019 ØK 10-A-1 ØK Anlægsønsker i alt ØK 0 0 0 0 FI 11-A-1 Dagtilbud: Strukturtilpasninger
Læs mereForslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.
Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereBudget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens
Budget 2018 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser 17. august 2017 Oversigt over skønnede normeringsmæssige konsekvenser - direktionens oplæg - drift Udvalg Blok Nr. 2018 2019 2020 2021
Læs mereNotat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.
Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle
Læs mereServiceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018
Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for skolefritidsordninger...
Læs mereNotat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019
Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen
Læs mereMuligheder og begrænsninger i forslag om selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By
Fagcenteret for Læring & Trivsel den 29. marts 2017 Muligheder og begrænsninger i forslag om selvstyrende dagtilbudsområde i Holbæk By Bestyrelsen for dagtilbudsområdet Holbæk By har ansøgt Udvalget Læring
Læs mereServiceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018
Serviceinformation for Skolefritidsordning Gældende fra 1. januar 2018 Dagtilbudssekretariatet Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Opdateret oktober 2018 Indhold Mål
Læs mereForslag til ressourcetildeling pr. 1. august Stevns Dagskole. Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning
Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Supplerende notat på baggrund af BUL s beslutning 12.03.19 April 2019 S. 1/11 Indhold 1 - Indledning...3 2 - Model 5 30/33 ugentlige timer
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde
Læs mere1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereBilag 4: Effektiviseringsforslag Skoler
Bilag 4: Effektiviseringsforslag Skoler Nr: Forslag Effektiviseringsprovenu 24 3 % besparelse på ledelse og administration 700.000 kr. 25 17 % besparelse på ledelse i SFO 1.000.000 kr. 26 Reduktion af
Læs mere2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen
2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For
Læs mereSamlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole
Samlet oversigt over forslag til effektiviseringer og budgetreduktioner på Udvalget for Børn og Skole Nr. Effektiviseringer 2019 2020 2021 2022 LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder Skoler 0.-9.
Læs mereØkonomivurdering. 1. kvartal 2014
Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed
Læs mereOplæg til fremtidig organisering af SFO og juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune
16. juni 2016 Oplæg til fremtidig organisering af SFO og juniorklubtilbud i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2017, at der skal foretages en vurdering
Læs mereIndstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen
Læs mereDrøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling
Punkt 3. Drøftelse af Budget 2019: Temadrøftelse af kompetenceudvikling 2017-058284 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang handlemuligheder
Læs mere:51:24. Budget Skole- og Børneudvalget. Page 1 of 6
13-08-2019 15:51:24 Budget 2020-2023 Page 1 of 6 4101 Øge forældrebetaling til mad i dagtilbud til 72 pct. I loven er der ikke angivet en øvre grænse for forældrebetaling på mad i dagtilbud. I 2019 opkræves
Læs mereDagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent. Budget ,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7,0 8,7
Dagpleje og daginstitutioner: Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 9,7 8,4 8,2 7,5 8,9 7, 8,7 Herning 9,7 Holstebro Horsens 8,2 8,4 Randers 7,5 Silkeborg 8,9 Skive 7, Viborg
Læs mereØkonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 30. september for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. september viser et samlet forventet overskud på 22,1 mio. kr. Børne- Skole og
Læs merePuljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune
Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Ikke indarbejdede ændringer Budget 2020-2023 I 1000 kr. Regnskab 2018 Opr. 2019 Basisbudget 2020 BF 2020 BO 2021 Ændringer BO 2022 BO 2023 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410 Daginst. - Flere specialgruppepladser
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mere5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget
5. FOLKESKOLER Fra august 2014 skal den nationale Folkeskolereform implementeres med betydelige indvirkninger på budgettets sammensætning på skolerne. I skrivende stund er det endelige lovforslag fremsendt
Læs mereSKOLE- OG BØRNEUDVALGET
SKOLE- OG BØRNEUDVALGET OPGAVER OG ØKONOMI Skole- og Børneudvalget består af følgende delområder: Daginstitutioner og dagpleje Folkeskoler og ungdomsskole Inklusionscenter og specialundervisning Skolefritidsordninger
Læs mereOpvækst- og Uddannelsesudvalget
Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereForslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet
Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny
Læs mereØkonomiske konsekvenser og personaleændringer
Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer
Læs mereIndledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.
Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,
Læs mereUDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012
Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000
Læs mereBørn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget
Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 3410
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne
Læs mereBØRNE- OG SKOLEUDVALGET
BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med særlige behov Dagtilbud Dagtilbud Specialiseret børne- og ungeområde Kommunale dagtilbud
Læs mereFra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet
Høringsmateriale budget 2020-2023 Fra Sundheds-, Ældre- og Handicap Til Handicaprådet Kapitel 4.6 Øget tilgang til substitutionsbehandling og vikar for lægekonsulent Overordnet type: DRIFT Budgettype:
Læs mereSammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de
Læs mereFREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG. Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019
FREMTIDENS SUNDHED OG OMSORG Afrapportering på byrådets temamøde den 29. maj 2019 Kommissorium for Fremtidens sundhed og omsorg Økonomisk råderum på henholdsvis 10, 20 og 30 mio. kr. på hvert område i
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er
Læs mereForslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000
Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger
Læs mereUdvalget for Børn og Skole
Udvalget for Børn og Skole Nr. 2019 2020 2021 2022 Investering LAER 4.1 takst på de takstfinansierede områder -0,10-0,10-0,10-0,10 0,00 Skoler 0.-9. klasse LAER 6 LAER 7 Ændring af aldersgrupper for opkrævning
Læs merePlanlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde
1 of 5 Planlægning af pleje - og ældreboliger i Rønde Sagsnr.: 14/2829 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Sektorplanen for ældre og sundhedsområdet er omsat i et vedtaget principprogram, der som overordnet
Læs mereCenter for Børn & Undervisning
Center for Børn & Undervisning Dato 18-06-2018 j./sagsnr. 28.00.00-A00-212-18 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Bilag 1 Kombinationstilbuddet skal tilrettelægges ud fra den enkelte families dokumenterede
Læs merePædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen.
Punkt 9. Pædagogisk udviklingsarbejde - Fælles Skoleudvikling og DUS-puljen. 2014-12345. Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalget, orientering om de centrale udviklingspuljer Fælles Skoleudvikling
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereBUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG
BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I
Læs mereForvaltningens svar på budgetdelen af høringen
Forvaltningens svar på budgetdelen af høringen Indholdsfortegnelse Kontingentfrihed... 1 Grundbeløb... 1 Nye pladspriser... 2 Sociale normeringer... 2 Aktivitetspuljen... 3 Konsekvensen for pladspriserne
Læs mereHøringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune
Guldborgsund Kommune Dato: 31-10-2013 Att.: Deres ref.: Parkvej 37 Vor ref.: Guldborgsund 4800 Nykøbing F. Sagsbehandler: AWO/ Høringssvar om folkeskolereformen i Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune
Læs mereLYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE
Børne- og Ungdomsudvalget den 01-11-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Mandag den 1. november 2010 kl. 15:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget ekstraordinært møde i Udvalgsværelse
Læs mereNotat om de aktuelle tildelingsmodeller
Til: Børn og Læring 1. november 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereBilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019
Bilag 1: Fælles redegørelse for anvendelsen af midlerne til en værdig ældrepleje og en bedre bemanding i ældreplejen 2019 Kommune: Fredericia Kommune Tilskud en værdig ældrepleje 2019: Tilskud bedre bemanding
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på 9,4 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge
Læs mereÆndring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758
Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at
Læs mereUdvalget for Børn og Læring. Total oversigt
Total oversigt Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) forudsætningerne mv. (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) -6.073.000-9.846.000-14.000.000-18.443.000-675.000-675.000-675.000-675.000
Læs mereTillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11
Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller
Læs mereBudget Omprioriteringskatalog - reduktioner
Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse
Læs mereBeskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH
Beskrivelse af principper og beregningsgrundlag i den reviderede tildelingsmodel for dagtilbud og SFH Dette bilag beskriver de tildelingsprincipper og beregningsgrundlag, som danner grundlag for oplægget
Læs mereNotat om tildelingsmodellen til folkeskolerne
Til: Børn og Læring Notat om tildelingsmodellen til folkeskolerne 30. august 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat på baggrund af en række spørgsmål - påvirkning af tildelingsmodellen
Læs mereØkonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget
Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereØkonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014
Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen
Læs mereNotat om de aktuelle tildelingsmodeller
Til: Børn og Læring 11. september 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner
Læs mereBilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til
Læs mereUdgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige af den demografiske udvikling. Det drejer sig om:
Dato: 12.08.2019 Center for Økonomi og Personale Team Økonomi og Styring horsholm.dk Udgiftspresberegninger, budget 2020-2023 Udgiftspresset beregnes for de områder, hvor udgifterne i høj grad er afhængige
Læs mereDrøftelse af budget 2019: Temadrøftelse af DUS
Punkt 3. Drøftelse af budget 2019: Temadrøftelse af DUS 2018-013758 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres, drøfter og tilkendegiver i hvilket omfang, konklusionerne skal indgå i det
Læs mereDirektionens budgetoplæg vedr og budgetoverslagsår
Direktionens budgetoplæg vedr. 2017 og budgetoverslagsår 2018-2020 Resumé i tabelform, herunder også udvidelser udenfor direktionens budgetoplæg. Drift og anlæg. Direktionens budgetoplæg - Drift NTM Drift
Læs mereBørn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål
Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13
Læs mere302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereDigitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)
Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den
Læs mereHøringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet
Stevns kommune Dato: 7-6-2017 Deres ref.: 4660 Store Heddinge Vor ref.: Sagsbehandler: jqs / jrb Høringssvar til Stevns Kommunes budget for 2018 på børneområdet Hermed følger BUPL s høringssvar til Stevns
Læs mereDagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal
Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian
Læs mereTILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET
TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling
Læs mereBemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud
Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.
Læs mereINVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.
Læs mereMål og Midler Dagtilbud
Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.
Læs mereBudget 2018 Temaforslag drift Udvalget for Børn og Unge
Oversigt over temaer Læring for alle - det starter i dagtilbud 5.000 5.000 5.000 5.000 Puljen til mere pædagogisk personale 2.300 2.300 2.300 2.300 Unge og rusmidler 75 295 295 295 Akuthus for 0-12årige
Læs mereRegnskabsbemærkninger
Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger
Læs mereHandleplan for økonomisk genopretning, 2016
Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4
Læs mereSkoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.
Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse
Læs merePuljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune
Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-
Læs mereNotat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015
Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til
Læs mere