BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

Transkript

1 BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011

2 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type Tekniske korrektioner I alt ØK 10-T-2 Overflytning af opgaver til Udbetaling Danmark Teknisk Hornslet skole - energirenovering - Anlæg godkendt af byrådet 25/ Teknisk FI 11-T-2 NTM 14-T-5 Energirenovering 3 skoler - nedskrivning af energibudgetter Teknisk AU 16-T-3 Driftsudgifter vedr. beskæftigelsestilskuddet - RETTELSE Teknisk Reduktionsforslag I alt FI 11-R-13 Reduktion i tildeling pr. barn til SFO Reduktion FI 11-R-14 Juniorklubber - lukning Reduktion Udvidelsesforslag I alt ØK 10-U-10 Borgerrådgiver Udvidelse

3 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog tillæg 5. september

4 Tillæg til budgetkatalog nye blokke drift og anlæg Tekniske korrektioner Type: Teknisk/Reduktion/Udvidelse/Anlæg 10-T-2 Økonomiudvalget Overflytning af opgaver til Udbetaling Danmark Teknisk Etableringen af Udbetaling Danmark forventes at få begrænset budgetmæssig betydning for kommunerne i Det skyldes, at Udbetaling Danmark overtager myndighedsansvaret for de kommunale opgaver gradvist; familieydelser den 1. oktober 2012, barselsdagpenge den 1. december 2012 og folke- og førtidspension samt boligstøtte den 1. februar KL arbejder derfor på en enkel løsning, hvor kommunerne først opkræves administrationsbidrag af Udbetaling Danmark fra 2013, men dette er imidlertid ikke endeligt afklaret, og betyder at der i tabellen er udarbejdet betaling i forholdsmæssig andel af opgaver og tidspunkter. Det er aftalt mellem KL og Udbetaling Danmark at feriepenge og fratrædelsesomkostninger skal overføres til Udbetaling Danmark, som for Syddjurs Kommunes vedkommende kan udgøre i alt ,- kr. fordelt på 10 virksomhedsoverdragede medarbejdere. Økonomi og ekstraomkostninger i Syddjurs Kommune 2012, 2013 og 2014 i kr Aktivitet Adm bidrag ( Løn pr årsværk ) Overhead UDK i forhold til ansatte ( pr årsværk ) Fratrædelsesgodtgørelse ved overdragelse 3. mdr. løn Restferie forventet Optjent ferie Reduktion Lønomkostninger v Virk. Overdrag./ opsigelse Løn pr. ansat ( kr. pr årsværk ) Ekstraomkostninger i alt De økonomiske beregninger bygger på de kendte forudsætninger, men kan ændre sig ift endelig vedtagelse af opgavesplit og økonomi, herunder antal ansatte, forbundet med etablering og drift af Udbetaling Danmark. Udbetaling DK netto

5 Type: Teknisk/Reduktion/Udvidelse/Anlæg 11-T-2 Udvalget for familie og institutioner Hornslet skole - energirenovering Anlæg På baggrund af sektorplanen for skoleområdet er der givet en anlægsbevilling på 23 mio. kr. til ombygning af Hornslet skole. Det viste sig ret hurtigt, at alle renoveringer og tilbygninger i henhold til sektorplanen ikke kan udføres indenfor den bevilgede ramme. Af byggeprogrammet fremgår det hvordan gruppen har prioriteret anvendelsen af de bevilligede 23 mio. kr. I denne prioritering er ikke medregnet efterisolering og energirenovering af klimaskærm. I henhold til den automatisk låneadgang til energirenovering er der udarbejdet separate økonomiske overslag på energirenoveringen. Overslaget er udregnet på baggrund af ejendommens energimærke og Team Ejendommes vurderinger. Der er medregnet: udskiftning af 95 vinduer/ovenlys og 2 facadedøre i hovedbygning efterisolering af lofter og skråvægge i hovedbygning udskiftning af 100 radiatorer og termostatventiler i hovedbygning udskiftning af tagbeklædning og efterisolering af loft og hulmure i gl. gymnastiksal udskiftning af 23 vinduer/ovenlys og 2 facadedøre i gl. gymnastiksal udskiftning af 16 vinduer og 2 facadedøre i madhuset på Skolevangen efterisolering af lofter og gavlmure i klassefløj udskiftning af cirkulationspumper Den beregnede varmebesparelse er på ca KWh pr. år. Det økonomiske overslag på ovenstående energirenovering er på i alt ,- kr. ekskl. moms. Investeringen forventes, at give en årlig besparelse på ca ,- kr. ekskl. moms Kommunen har automatisk låneadgang til energibesparende foranstaltninger i henhold til BEK nr af 15/12/2009 jf. 2, stk. 1, nr. 6. Byrådet har godkendt anlægsbevillingen på mødet den 25. august Ændringen i renter og afdrag medtages i det reviderede budget til renter og afdrag som fremlægges til 2. behandling af budget Energirenovering Lån til energibesparende foranstaltninger

6 Rettelse til tekst i blok 14-T-3:: Type: Teknisk korrektion 14-T-3 - RETTELSE Udvalget for natur, teknik og miljø Ugelbølle skole Teknisk korrektion I forbindelse med lukning af Ugelbølle skole blev der indgået aftale med Ugelbølle friskole om leje af de tidligere skolebygninger og den lejede pavillon. Udgiften til pavillonlejen er til og med 2011 afholdt på en anlægsbevilling fra Indtægten fra friskolens leje af pavillonen er bogført og budgetteret på Team Ejendommes budget. Der er indgået en lejeaftale med Ugelbølle friskole der udløber 31. december Friskolen har rettet henvendelse om mulighed for forlængelse af lejeaftalen. Der er ikke indgået nogen aftale om forlængelse, men der må forventes forhandling om en forlængelse af aftalen i et eller andet omfang. Der skal derfor budgetteres med en udgift til pavillonleje for Ugelbølle skole Type: Teknisk/Reduktion/Udvidelse/Anlæg 14-T-5 Udvalget for natur, teknik og miljø Energirenovering 3 skoler Teknisk Byrådet godkendte 25/ anlægsbevillinger til energirenoveringer på 3 skoler. Der er samtidig vedtaget at energibudgetterne skal nedskrives fra 2013 og fremover. Energibudgetterne nedskrives med følgende beløb fra 2013: Hornslet skole = kr. Pindstrupskolen = kr. Rønde skole = kr. I alt kr. Hornslet skole Pindstrupskolen Rønde skole I alt

7 Rettelse til blok 16-T-3 sammentælling: Type: Teknisk/Reduktion/Udvidelse/Anlæg 16-T-3 RETTELSE sammentælling Arbejdsmarkedsudvalget Driftsudgifter vedr. beskæftigelsestilskuddet Teknisk Med udgangspunkt i økonomiaftalen for 2012 og KL s budgetvejledning for 2012, har Syddjurs kommune beregnet et nyt skøn over de udgifter, som er grundlaget for fordelingen af beskæftigelsestilskuddet for Nedenstående udgifter hænger overordnet meget sammen, idet der samlet set, ikke skal være flere årsværk indregnet end skønnet for ledighedstallet. Den største udgiftspost er dagpenge til forsikrede ledige. Antallet for 2012 er, i lighed med regerings skøn, beregnet med udgangspunkt i ledighedstallet for maj måned Herfra er der trukket 3,2% svarende til ministeriets skønnet fald i ledighedsudviklingen fra 2011 til Dette giver en mindre udgift end tidligere forventet på 4,3 mio. kr.. Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen er tilrettet i forhold til det aktuelle antal, hvilket giver en mindre udgift på 1,8 mio. kr. Udgiften på dette område er, på samme måde som dagpengene, afhængig af ledighedstallet. Også de fleste udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige afhænger af ledighedstallet. Den største udgift er løntilskud til både offentlige og privat arbejdsgivere, som har forsikrede ledige ansat i løntilskud. Her forventes der en mindre udgift på 8,8 mio. kr. Her udover er udgifterne til befordringsgodtgørelse og personlig assistance tilrettet i forhold til det aktuelle niveau, hvilket giver en mindre udgift på 0,2 mio. kr. og budgettet til flaskehalsmidler rettes til, i det ordningen er stoppet, hvilket giver en mindre udgift på 0,8 mio. kr. Dagpenge forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige I alt

8 Reduktioner 11-R-13 Udvalget for familie og institutioner Reduktion i tildeling pr. barn til SFO Type: Teknisk/Reduktion/Udvidelse/Anlæg Reduktion Reduktion i beløb pr. barn i SFO fra nuværende kr. pr. år pr. barn til kr. pr. år pr. barn. SFO-taksten for 2011 er i basisbudgettet sat til kr. i 11 måneder, hvilket betyder en forældrebetalingsandel på 78 % ved nuværende budgettildeling. Hvis beløb pr. barn sættes ned til kr., vil forældrebetalingen ved uændret takst udgøre 84%. Denne reduktion vil betyde nedlæggelse af 6-7 pædagogstillinger. Reduktionen forudsættes iværksat straks, således at der er gennemslagskraft med fuld virkning fra 1. januar Beskrivelse af nettobudgetvirkning, hele kr. i 2011 pris- og lønniveau. Evt. Alternativer Reduktion i beløb pr. barn R-14 Udvalget for familie og institutioner Juniorklubber - lukning Type: Teknisk/Reduktion/Udvidelse/Anlæg Reduktion Juniorklubtilbuddet gælder alle elever i klasse og rummer i indeværende skoleår ca. 600 børn. Forældrebetalingen er i 2011 budgetsat til ca ,- kr. og bruttodriftsudgifterne er ca ,- kr. Juniorklubberne kan lukkes som kommunalt tilbud og erstattes af en pulje på f.eks. 1 mill. kr. til støtte for idræts- og foreningslivets tilbud til denne børnegruppe i form af konsulentbistand og/eller tilskud organiseret fra PUK. Evt. Alternativer Bruttobesparelse Mgl. forældrebetaling Pulje til foreningsliv Nettobesparelse

9 Udvidelser Type: Teknisk korrektion 10-U-10 Økonomiudvalget Borgerrådgiver Udvidelse Formålet med borgerrådgiverfunktionen er at styrke dialogen mellem borgerne og Syddjurs Kommune samt at tilbyde uafhængig rådgivning og vejledning af borgere i Syddjurs Kommune, som oplever en konkret usikkerhed eller tvivl om, at deres henvendelse til kommunen er blevet behandlet korrekt. Borgerrådgiverfunktionen kan vejlede borgerne om eventuelle klagemuligheder. Borgerrådgiveren skal sikre, at borgernes henvendelser og klager bruges konstruktivt til forbedringer af Syddjurs Kommunes sagsbehandling og borgerbetjening. Borgerrådgiveren skal derfor rapportere til Byrådet om oplevede problemer i forhold til administrationens varetagelse af opgaverne i overensstemmelse med lovgivningen, god forvaltningsskik og Byrådets fastsatte retningslinjer. Syddjurs Kommunes Byråd ansætter og afskediger borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren referer i det daglige til Byrådet ved borgmesteren Borgerrådgiverfunktionen kan etableres i samarbejde med andre kommuner. I disse tilfælde godkender Syddjurs Kommune samarbejdsaftale om organisering og drift af en fælles borgerrådgiverfunktion. Der overvejes p.t at etablere modellen i samarbejde med Randers, Skanderborg og Norddjurs kommuner. Borgerrådgiver