KIU - nettodrift i mio. kr %

Transkript

1 Økonomi og Ejendomme Sagsnr Brevid Ref. TKK Dir. tlf Spareforslag vedr. budget Kultur- og Idrætsudvalget maj mødet 29. april 2019 Her fremlæger forvaltningen 1) det uændrede notat fra udvalgets møde den 3. april 2019, punkt 50, 2) suppleret med det videre arbejde i forlængelse af udvalgets arbejde i april og drøftelserne på forårsseminaret sat ind sidst i notatet (efter det ordinære notat og før Bilag 1). Baggrund Byrådet har igangsat, at der i løbet af foråret 2019 skal udarbejdes besparelsesforslag til budget på i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget fremgår af bilag 1. Kultur- og Idrætsudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 3,2 mio. kr. Kultur- og Idrætsudvalgets aktiviteter Kultur- og Idrætsudvalget varetager overordnet følgende opgaver: Oplysningsforbund Lokaletilskud Aktivitetstilskud til foreninger og klubber Borgerservice Musik- og teaterarrangementer Kulturelle opgaver og arrangementer Kulturel integration og børnekultur Idrætsfaciliteter og svømmehaller Kultur- og forsamlingshuse Museer Folkebibliotekerne, der også fungerer som centralbibliotek Budgetmæssigt fordeler Kultur- og Idrætsudvalgets nettoudgifter i 2019 på 188 mio. kr. sig således på udvalgets fagområder i mio. kr % KIU - nettodrift i mio. kr % -1 1% 48 25% 50 26% Fælles område Fritidsfaciliteter & Fritidsområder Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv

2 Side2/8 Muligheder for forøgelse af indtægter I grafens nettodriftsudgifter indgår indtægter på udvalgets område. Det drejer sig om nedenstående områder: Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena (Kommercielle del, ca. 15 mio. kr.) Roskilde Bibliotek (Centralbiblioteksaftalen og bøder, ca. 14 mio. kr.) Musikskolerne (Elevbetalinger og statsrefusion, ca. 7 mio. kr.) Roskildebadene (Entreindtægter, ca. 6 mio. kr.) Teatre (Statsrefusion, ca. 2 mio. kr.) Aftenskoleområdet (Mellemkommunale betalinger, ca. 2 mio. kr.) Lokaletilskudsområdet (Gebyrindtægter, ca. 3 mio. kr.) Forvaltningen kan ikke anbefale en opskrivning ovenstående indtægtskilder. Hvad angår Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena ville det betyde mindre haltid til idrætten pga. behov for flere kommercielle arrangementer, og at sætte bødetaksten op på biblioteket er svært pga. lovgivning på området. På Musikskolerne og Roskildebadene ville øget brugerbetaling kunne risikere at påvirke henholdsvis elevtal og besøgstal negativt, og specielt vedr. Roskildebadene er vi i en overgangssituation rent indtægtsmæssigt pga. lukkeperioder og etableringen af den nye svømmehal. Mulige spareforslag til 1. drøftelse Til 1. drøftelse i udvalget, hvor udvalget skal pege på ønsker til udmøntning af besparelserne på udvalgets område, har forvaltningen valgt at vise, hvordan en ligelig fordeling af de 3,2 mio. kr. på udvalgets fagområder vil se ud som udgangspunkt for drøftelsen: Nr. Titel Beløb i 2020 Beløb i 2021 Beløb i 2022 Beløb i Fritidsfaciliteter og Fritidsområder 0,8 mio. kr. 0,8 mio. kr. 0,8 mio. kr. 0,8 mio. kr. 2 Folkebiblioteker 0,85 mio. kr. 0,85 mio. kr. 0,85 mio. kr. 0,85 mio. kr. 3 Kulturel virksomhed 1,05 mio. kr. 1,05 mio. kr. 1,05 mio. kr. 1,05 mio. kr. 4 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. mv. I alt 3,2 mio. kr. 3,2 mio. kr. 3,2 mio. kr. 3,2 mio. kr. Ovenstående er udarbejdet som en relativ fordeling ud fra budgetstørrelserne på de 4 fagområder. Uddybende bemærkninger 1/Fritidsfaciliteter og Fritidsområder Fagområdet består af Haller, Stadion & Idrætsanlæg og Roskilde Badene. I skemaet er alene indsat området forholdsmæssige andel af besparelsen. 2/Folkebiblioteker Fagområdet består af biblioteksområdet. I skemaet er alene indsat området forholdsmæssige andel af besparelsen.

3 Side3/8 3/Kulturel virksomhed Fagområdet består af Museer, Teatre, Roskilde Musiske Skole, Kulturskolen, Kommunale tilskud til projekter m.v. I skemaet er alene indsat området forholdsmæssige andel af besparelsen. Forvaltningen har tidligere peget på, at Roskilde Kommune ligger højt i forhold til benchmarkkommuner i udgifter pr. indbygger til museer og teatre. 4/Folkeoplysning og Fritidsområder Fagområdet består af Lokaletilskud, Aktivitetstilskud, Aftenskoler, Kildegården m.v. I skemaet er alene indsat området forholdsmæssige andel af besparelsen. Også på dette område ligger Roskilde Kommune højere end benchmarkkommuner, især på aftenskoleområdet, og Roskilde Kommune anvender højere lokaletilskudsprocenter end hovedparten af andre kommuner i Danmark. Det skal nævnes, at der også er aktiviteter, der ikke er budgetmidler til i 2020, og som det er aftalt udvalget skal løfte til drøftelserne om budget Det drejer sig om Koncertkapel (Ansøgning om kr. i 2020, KIU 16. jan pkt. 8) og Byparkskoncerter (Ekstra kr. årligt, KIU 5. dec pkt. 146). Endvidere kan henvises til anden sag på udvalgets møde i marts; Kulturmetropol, hvor fortsat deltagelse forudsætter kr. årligt, som heller ikke indgår i basisbudgettet. Herfra nyt i forhold til notatet, som forelå ved martsmødet: På Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 6. marts 2019 kom der en række bestillinger fra udvalget i forhold til det videre arbejde med at finde besparelser til budget 2020, og nedenfor har forvaltningen forsøgt at imødekomme bestillingerne. Folkeoplysningsudvalget: Der er årligt afsat kr. til Folkeoplysningsudvalget. Budgettet er under Økonomiudvalget. Udvalget tager sig af sager vedr. folkeoplysningsområdet (Aftenskolerne, Aktivitetstilskud, Lokaletilskud, Start- og udviklingspuljen). Efter den seneste revision af folkeoplysningsloven, der trådte i kraft den 1. august 2011, er det et krav, at kommunerne skal formulere en folkeoplysningspolitik og nedsætte et eller flere udvalg ( 35, stk. 2-udvalg), der kan sikre brugerindflydelse på administrationen af loven. Udmøntningskravet tolkes lidt forskelligt i landets kommuner, og nogle kommuner har ikke et selvstændigt folkeoplysningsudvalg, men der skal som minimum tænkes i en organisering, som sikrer brugerindflydelsen. Lokaletilskud: Roskilde Kommune yder i dag lokaletilskud på 85 pct. til andelen af medlemmer under 25 år og 27 pct. til andelen af medlemmer over 25 år. Efter folkeoplysningsloven er kommunerne forpligtet til at yde et tilskud på minimum 65 pct. til medlemmer under 25 år. Der er ikke krav om tilskud til andelen af medlemmer over 25 år. Hvis man fjerner tilskuddet for medlemmer over 25 år vil det være et incitament til at rekruttere flere børn og unge, men samtidigt vil det have en mærkbar konsekvens for især de foreninger, der i dag har en stor andel af voksenmedlemmer og som er i egne lokaler - og det kan ikke udelukkes, at der vil være enkelte foreninger, som herved trues på eksistensen. Hvis tilskud til 25+ årige fjernes fra beregningsgrundlaget i lokaletilskudsordningen, vil der være en besparelse på ca. 2 mio. kr. årligt. Støtteprocenten er i 2019 på 27 pct. vedr. de 25+ årige, og hvert procentpoint det nedsættes med, vil give en besparelse på ca kr. årligt.

4 Side4/8 APE-tilskud på aftenskoleområdet: Der gives hvert år ca. 1,8 mio. kr. i APE-tilskud, som er tilskud til nedsættelse af pris for aftenskoleaktiviteter for arbejdsløse, pensionister og efterlønnere. 90 pct. af dem, som får nedsat pris, er pensionister, og der vil være tale om en øget deltagerbetaling på ca. 200 kr. på et semesterkursus og ca. 30 kr. på et foredrag. Et semesterkursus for en pensionist koster i dag ca. 800 kr. og et foredrag i Roskilde ca. 130 kr. (gennemsnitsbetragtninger). Det er ikke lovpligtigt at give APE-tilskud, og det ydes i mindre end halvdelen af de danske kommuner. Langt hovedparten af APE-tilskud gives i forbindelse med semesterkurser, og det er kun ca kr. som er vedr. foredrag. Gebyrer på brug af kunstgræsbaner: I dag betaler foreningerne et gebyr for brug af kommunale indendørs lokaler (timepris på ca. 45 kr.), og disse gebyrindtægter går til at medfinansiere hele lokaletilskudsordningen, så foreninger i private lokaler kan få tilskud til huslejen. Det er kun ca. 40 pct. (fra undersøgelse af Videnscenter for Folkeoplysning) af kommunerne i Danmark som har en sådan gebyrordning, og hovedparten af dem opkræver kun for indendørs lokaler ligesom tilfældet er i Roskilde. Det vil være muligt at opkræve gebyrer for brug af kunstgræsbanerne, og indtægten herved vil skulle indgå i lokaletilskudsordningen, men den umiddelbare vurdering er, at den økonomisk gevinst er meget begrænset, fordi det vil være nødvendigt med ekstra administrative ressourcer til at løfte opgaven. Den administrative udfordring anføres af flere kommuner som en begrundelse for ikke at opkræve gebyrer, når det sættes i forhold til en evt. økonomisk gevinst. Begrundelserne er, at flere fodboldklubber som hovedregel er knyttet til hver bane, og fordi det danske vejr betyder mange ændringer / aflysninger over vinterhalvåret, så vil der ofte skulle bruges mere administrationstid sammenlignet med håndteringen af de indendørs lokaler. Regneeksempel En bane bruges 35 timer pr. uge (5 timer om dagen) og i 26 uger (Vinterhalvåret) Det giver 910 timer årligt, og med et gebyr på 45 kr. pr. time vil det give ca kr. i gebyrindtægt pr. bane om året. Der er pt. 6 kunstgræsbaner i kommunen. Tilskud til museer: Der er samlet afsat ca. 22,3 mio. kr. til kommunale tilskud til museer. Vikingeskibsmuseet: 9,2 mio. kr. (ca. 20 pct. af samlet indtægtsgrundlag) Roskilde Museum (excl. Ragnarock)*: 7,4 mio. kr. (ca. 30 pct. af samlet indtægtsgrundlag) Ragnarock*: 3,8 mio. kr. (ca. 30 pct. af samlet indtægtsgrundlag) Museet for Samtidskunst: 1,9 mio. kr. (ca. 30 pct. af samlet indtægtsgrundlag) *De ca. 30 pct. vedr. Roskilde Museum er et samlet tal for ROMU, d.v.s. incl. Ragnarock Øget brugerbetaling Der henvises til tidligere afsnit om mulighederne for forøgelse af indtægter

5 Side5/8 Driftsaftaler, kulturaftaler Drifts/kulturaftaler Åben Dans ( kr., netto incl. statsrefusion, Egnsteateraftale) Gimle Regionalt spillested ( kr., heraf kr. vedr. byparkskoncerter. Ikke medregnet de ekstra kr. til byparkskoncerter i 2019) Elitesportsaftaler ( kr.) Driftstilskud klubhuse og lokaler ( kr.) Vedligeholdelsestilskud klubhuse og lokaler ( kr.) KulturCosmos ( kr.) Haltilsyn Vindingehallen ( kr.) Schubert Selskabet ( kr.) Hal 12 ( kr.) Opera Hedeland ( kr., Egnsteateraftale) Jyllinge Spejderhytte ( kr.) Roskilde Kunstforening ( kr.) Gundsø teater og Musikforening ( kr.) Råstof Roskilde / Paramount ( kr.) Roskilde Synger ( kr.) Herringløse Forsamlingshus ( kr.) Roskilde Teaterforening ( kr.) Haltilsyn Lynghøjhallen ( kr.) Viby Kulturhus ( kr.) Ramsø Musikhus ( kr.) Gulddysse Kulturgård ( kr.) L.A. Rings venner ( kr.) Roskilde Kommunes Kunstforening ( kr.) Egnshistorisk forening ( kr.) Spraglehøjgård ( kr.) Historisk Samfund for Roskilde Amt ( kr.) Udstillingscirklen Halvcirklen ( kr.) Vindinge lokalhistoriske forening (6.000 kr.) Puljer Kulturpuljen ( kr.) Link til kommunens hjemmeside vedr. Kulturpuljen Puljen til store events ( kr.) Link til kommunens hjemmeside vedr. puljen Puljen til store arrangementer ( kr.) Link til kommunens hjemmeside vedr. puljen Salpuljen ( kr.) Link til kommunens hjemmeside vedr. Salpuljen Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena Centret har en driftsøkonomi med et udgiftsbudget på ca. 29 mio. kr. og et indtægtsbudget på ca. 29 mio. kr. Ejendomsdriften varetages i centrets eget regi, og centret drifter herudover Viby Sjælland Idrætscenter, Himmelevhallen, Vor Frue Sognegård, Himmelev Badmintonhal, Himmelev fodboldklubhus og Målfeltet. Restaurationen i centret er bortforpagtet og sikrer en indtægt til centret i størrelsesorden 0,9 mio. kr. årligt (forpagtningsindtægt).

6 Side6/8 Af de ca. 29 mio. kr. i indtægter, stammer halvdelen fra det kommunale driftstilskud (14,3 mio. kr. i 2019, heraf ca. 4 mio. kr., til de ovennævnte andre adresser), mens de øvrige indtægter helt overvejende er udlejning til kommercielle formål, men også forpagtningsindtægter, navnesponsorat og kommunens frikøb af tider til forskellige arrangementer. Samlet har Roskilde Kommune et driftstilskuds-budget på 27 mio. kr. til hallerne (Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena, Jyllingehallerne, Gundsølillehallen, Ramsøhallen), så det er halvdelen af de samlede driftstilskudsmidler på halområdet, der går til centret og de anlæg, centret drifter. Størrelsen på det kommunale driftstilskud skal ses i lyset af, at der er hele 5 spilleflader (1 i hal B, 2 i hal C og 2 i hal D), som anvendes i det daglige af idrætsforeningerne i Roskilde. Biblioteksområdet På biblioteksområdet er startet en proces med bred inddragelse, hvor følgende områder gennemgås for at identificere besparelsespotentiale: a) Mødet med borgeren, b) arrangementer og c) særlige ordninger. Dette arbejde vil resultere i analyse og kortlægning, som kan danne grundlag for politisk drøftelse i udvalget og prioritering af evt. besparelser. Ad. A) Mødet med borgerne er et helt centralt område for bibliotekerne. Bibliotekerne møder borgerne på mange tidspunkter, på mange måder og med udgangspunkt i mange forskellige livssituationer og behov; fra ønsket om hjælp til at finde en god skønlitterær roman, kilder til et fagligt emner og hjælp til navigation i det digitale Roskilde. Det typiske møde er med bibliotekarer og biblioteksassistenter på hovedbiblioteket i Roskilde, på de 5 lokalbiblioteker og i bogbussen. Når vi kigger på området, handler det om, at benytte evidens og data f.eks. i form af besøgs- og henvendelsesstatistik - til at undersøge, om vi møder borgerne på den rigtige måde, på rette tid og sted. Vores formodning er, at en analyse vil vise, at der kan reguleres på antallet af timer hvor vi møder borgeren på forskellige tidspunkter uden, at det rammer serviceniveau eller tilgængelighed nævneværdigt. Herudover vil vi kigge på administrationen af vores vagtplanlægning hvor vi også formoder, at der kan hentes en effektiviseringsgevinst. Ad. b) Roskilde Bibliotekerne afviklede i 2018 små 500 arrangementer af forskellig karakter. Arrangementerne skaber oplevelser, oplysning, samskabende, relations- og demokratiopbygning og styrker den lokale identitet i bysamfundene. Dette vil vi gerne holde fast i, men undersøger om den volumen, arrangementsporteføljen har, er fokuseret på den rigtige måde i forhold til den værdi, vi skaber for borgerne. Herudover vil vi kigge på administrationen af afvikling af vores arrangementer for at se, om der er noget at hente der. Ad c) Slutteligt vil vi kigge på særlige ordninger og services som har eksisteret i kortere eller længere tid for at se, om de stadig er relevante og/eller kan tilvejebringes på nye/billigere måder. Særlige ordninger kunne være Bogen Kommer, institutionslån, service til læsekredse og Lydavis.

7 Side7/8 Det videre arbejde i forlængelse af udvalgets arbejde i april og drøftelserne på forårsseminaret Forslag til besparelser på udvalgets område På baggrund af udvalgets drøftelser af besparelsesudfordringen på mødet i april og på forårsseminaret, foreslås nedenstående konkrete besparelser på i alt 3,2 mio. kr. Mio. kr. Budget i dag Forslag til budget i 2020 Reduktionsforslag Lokaletilskud - halvering af lokaletilskud til +25-årige APE-tilskud på aftenskoleområdet - halvering 1,8 0,9 0,9 Kulturpuljen 1,75 1,5 0,25 Beskrivelse af konsekvens Støtteprocenten for voksenmedlemmer er i dag 27%, og det vil blive halveret. Den høje procent på 85 for børn/unge fastholdes. Det kan ikke udelukkes, at der vil være enkelte foreninger, som trues på eksistensen Konkret vil det betyde, at et semesterkursus, som i dag koster ca. 800 kr. vil stige med 100 kr. for målgruppen. Et foredrag, som i dag koster ca. 130 kr. vil stige med ca. 15 kr. En rammebesparelse på puljen, vil betyde færre kulturarrangementer, der vil kunne opnå støtte. En rammebesparelse på puljen, vil betyde færre kulturarrangementer, der vil kunne opnå støtte. Salspuljen 0,7 0,5 0,2 Roskilde Bibliotekerne (forholdsmæssig reduktion Der skal især arbejdes med fokusering af aktiviteter ville være 0,85) 50,7 50,3 udenfor kerneydelsen 0,4 Der forventes en effektivisering i en stor institution Roskilde Kongres- og med stor autonomi, og det må ikke Idrætscenter (forholdsmæssig føre til ændringer i aftalen om foreningernes reduktion) 14,45 14,2 0,25 tidsrammer Driftsaftale Shubertselskabet 0,46 0,3 0,16 Driftsaftale Ramsø Musikhus 0,04 0 0,04 I alt - spareforslag 3,2 Der er pt en to-årig aftale med Schubertselskabet, som udløber med udgangen af Denne skal revideres med afsæt i en lavere støtte. Ramsø Musikhus er nedlagt i Derved vil dette ikke have yderligere konsekvens. Udvalget er indstillet på at foretage omprioritering indenfor puljerne til større arrangementer og Store Events (samlet 1 mio. kr.) til nye initiativer på udvalgets område. Kulturmetropolen (0,25 mio. kr.), Byparkskoncerter (0,15 mio. kr.) og Koncertkapellet (0,3 mio. kr.) er i spil fra tidligere drøftelser i udvalget.

8 Side8/8 Produktivitetsstigning Kultur- og Idrætsudvalgets andel af de samlede 25 mio. kr. fra produktivitetsstigninger er på 0,9 mio. kr. og foreslås udmøntet som i nedenstående. Fordeles ud fra budgetstørrelserne på de 4 fagområder under Kultur- og Idrætsudvalget, og selvejende institutioner (incl. museer m.fl.) og puljer, vil skulle bidrage på lige fod med de kommunale institutioner. Fritidsfaciliteter og Fritidsområder (0,2 mio. kr.) Folkebiblioteker (0,25 mio. kr.) Kulturel virksomhed (0,30 mio. kr.) Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. (0,15 mio. kr.) Ud over de 70 mio. kr. (KIU-andel på 3,2 mio. kr.) og de 25 mio. kr. i produktivitetsstigning (KIU-andel på 0,9 mio. kr.) er der i øjeblikket drøftelser af yderligere besparelser på 30 mio. kr., og hvis de fordeles forholdsmæssigt på udvalgene vil det svare til ca. 1,4 mio. kr. for Kultur- og Idrætsudvalget. Bilag 1: Fordeling af sparemål og beskrivelse af proces Fordelingen af sparemålet på 70 mio. kr. fremgår af tabellen nedenfor og er baseret på, at besparelsesrammen fordeles på baggrund af udvalgsområdernes aktuelle økonomiske situation, dvs. at overførelsesudgifterne indgår med en mindre andel på 6 mio. kr., og at voksensocialområdet friholdes. Øvrig besparelsesramme på 64 mio. kr. fordeles proportionalt på øvrige udgiftsområder svarende til 1,67 pct. Økonomiudvalget Kultur & Idrætsudvalget Beskæftigelses & Socialudvalget Heraf serviceudgifter 213 Heraf overførselsudgifter Skole & Børneudvalget Plan & Teknikudvalget Klima & Miljøudvalget Sundheds & Omsorgsudvalget I alt Proces for arbejdet med besparelser i budget Nedenstående proces er godkendt for de politiske forelæggelser af arbejdet med besparelser i budget : - Marts uge 10: Fagudvalg har 1. drøftelse af ønsker til udmøntning af besparelser - April uge 14: Fagudvalg har 2. drøftelse til udmøntning af besparelser - 23./24. april: Fagudvalg forelægger forslag til udmøntning af besparelser på forårsseminar - Opsamling på fagudvalgenes majmøder på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret - Maj/juni: Inddragelse af MED-organisationen med afsæt i materialet, der udsendes til fagudvalgenes junimøder - Juni uge 23 og 24: Fagudvalg prioriterer besparelsesforslag på driftsbudgetterne svarende til udvalgets udmeldte ramme og oversender dette til budgetbehandlingerne