Ændringsforslag. Liberal Alliance og Frie Liberale. Budget Styr på økonomien. Varme mennesker frem for kolde mursten

Transkript

1 Ændringsforslag Liberal Alliance og Frie Liberale Budget Styr på økonomien Varme mennesker frem for kolde mursten 1

2 Varme mennesker frem for kolde mursten styr på økonomien Økonomien i Fredensborg Kommune er udfordret. Gælden er høj, pengekassen næsten tom og den borgernære service især i forhold til kommunens yngste og ældste borgere - i form af fx dagtilbud og ældrepleje har måttet holde hårdt for i de seneste år. Liberal Alliance og Frie Liberale ønsker at prioritere den borgernære velfærd. Det afspejler budgettet. Budgetforslaget sikrer prioritering af kommunens børn og ældre, der tilsammen tilføres knap 25 mio. kr. øremærket til varme hænder på gulvet. Men det dur ikke, at vi styrker servicen over for kommunens yngste samtidig med, at vi sender regningen for økonomisk misrøgt ind i deres børneværelser. Derfor prioriterer Liberal Alliance og Frie Liberale fortsat, at Fredensborg Kommune som udgangspunkt skal være gældfri i Liberal Alliance og Frie Liberale ønsker, som byrådets øvrige partier, at vores kommune udvikler sig til at blive en attraktiv bosætningskommune. Hvis vi ønsker, at børnefamilier bosætter sig i kommunen, er det bydende nødvendigt at familierne har tillid til, at omsorgen for vores nærmeste, herunder børn og ældre, er god, ligesom hjælp og støtte til handicappede borgere skal være med udgangspunkt i FNs handicapkonvention, kompensationsprincippet, ligebehandlingsprincippet og solidaritetsprincippet. Liberal Alliance og Frie Liberale har gentagende gange opfordret byrådets partier til, at vi i fællesskab drøfter, og derefter beslutter, hvordan serviceniveauet skal være på de velfærdsområder, der efter de to partiers opfattelse er kernevelfærd, nemlig områderne der vedrører børn, ældre og handicappede/udsatte. Det vil vi fortsat arbejde for finder sted i Liberal Alliance og Frie Liberale havde gerne set skattelettelser/nedsættelse af grundskylden, men vores prioritet har været en genopretning af økonomien uden, at det går ud over børn og ældre. Liberal Alliance og Frie Liberale planlægger en detaljeret gennemgang af de forskellige politikområder og vil, udover at arbejde for at byrådet får defineret et fælles serviceniveau på de store velfærdsområder, arbejde for at det økonomisk bliver muligt at sænke grundskylden. Dagtilbud Fredensborg Kommune skal være kendt for at have nogle af landets bedste dagtilbud, hvor forældrene trygt kan aflevere deres børn På nuværende tidspunkt bruger Fredensborg Kommune 10 mio. kr. mindre end landsgennemsnittet og anvender princippet: Pengene følger barnet. De børnebeløb, der er afsat, kan ifølge forvaltningen aflønne, hvad der svarer til 2,68 fuldtidsansat pr 20 børnehavebørn eller 10 vuggestuebørn. Det ønsker Liberal Alliance og Frie Liberale at rette op på med budgetforslaget og tilfører derfor dagtilbuddene 10 mio. kr. om året over budgetperioden. Dagtilbud skal kunne erstatte den omsorg, som forældrene ville kunne give, hvis de selv passede deres børn. Liberal Alliance og Frie Liberale ønsker dagtilbud med tid til omsorg, tid til at have øje for det enkelte barn, og tid til nærvær og blik for sårbare og udsatte børn. 2

3 Dagtilbudslovens 86 giver mulighed for at passe egne børn, og Liberal Alliance og Frie Liberale ønsker, at denne mulighed er en del af kommunens tilbud. Skoler Liberal Alliance og Frie Liberale ønsker, at det prioriteres, at Fredensborg Kommune driver færre men til gengæld topmoderne skoler. Det vil resultere i sammenlægninger og for Karlebo Skoles vedkommende lukning. Vi er fuldt bevidste om, at nogle forældre foretrækker, at deres børns skolegang finder sted i mindre rammer. Derfor ønsker vi, at kommunen indgår i en dialog med borgerne i Karlebo om at omdanne skolen til en selvejende eller privat institution. I det hele taget mener vi, at kommunens private og selvejende institutioner skal ses som en del af kommunens samlede servicetilbud til borgerne, og ønsker at samarbejde med private, der ønsker at etablere skoletilbud, der kan fungere som supplement og alternativ til folkeskolen og folkeskolereformen. På baggrund af ministeriets nyligt udsendte hyrdebrev, skal det bl.a. undersøges om understøttende undervisning i indskolingen kan omlægges til to-lærerordning. Ældre I ældreplejen har de varme hænder måttet holde hårdt for. Ældre har oplevet, at f.eks. praktisk hjælp i hjemmet aflyses, da man ikke har økonomi til vikardækning, ligesom ældre bosiddende på plejecentrene har oplevet, at medarbejdernes tid til nærvær og omsorg er faldende. Liberal Alliance og Frie Liberale ønsker at prioritere omsorgen for de ældre i eget hjem, herunder ældre, hvis hjem nu er på et plejecenter. Som et led i prioriteringen afskaffes den årlige pensionistudflugt, da vi ønsker at fokusere på de ældre, der har særligt behov for hjælp. Liberal Alliance og Frie Liberale ønsker at tilføre området 12,5 mio. kr. om året over budgetperioden, til varme hænder på gulvet. Derudover forbliver de knap 7 mio. kr. fra ældremilliarden på området. Der blev sidste år iværksat nye initiativer for 5,7 mio. kr. fra ældremillarden og Social- og Seniorudvalget har besluttet, at disse initiativer skal fortsætte. Liberal Alliance og Frie Liberale ønsker konkret stillingtagen til, om alle projekter skal videreføres med henblik på at vurdere, om ressourcerne finder bedre anvendelse på gulvet i den borgernære kontakt. Integration og boligsocial indsats Nivå Nu og Kokkedal på Vej omlægges/nedlægges, således at de indsatser der har vist sig at have effekt understøttes. Mødre- og fædreklubberne har vist sig effektfulde i forhold til arbejdet med at holde unge fra det kriminelle miljø, ligesom det er oplyst at mentorordning virker. Disse initiativer ønsker Liberal Alliance og Frie Liberale at understøtte særligt med henblik på at forebygge tidlig kriminel debut. Øvrige initiativer i de to indsatser har for en stor dels vedkommende karakter af initiativer, der kan foregå i boligforenings- og frivilligt regi og uden involvering af kommunen og kommunale medarbejdere. 3

4 Liberal Alliance og Frie Liberale anerkender den store indsats, som integrationsprojektet Team Succes udfører for at skabe positive rollemodeller, og denne indsats ønsker vi fortsat at støtte. Udvalget for Byrum og Boligsocial Indsats ( 17, stk., 4) nedlægges. Kommissoriet og det faktum, at udvalget kun mødes fire gange årligt, betyder desværre, at udvalget i bedste fald er ligegyldigt og i værste fald fungerer som stopklods for eksekvering af ideer. Som alternativ til en nedlæggelse, foreslår vi, at udvalget får borgmesteren som formand og refererer direkte til økonomiudvalget. Anlæg, byggerier, byudvikling Fremtidens Fredensborg Ved budgetseminaret blev byrådet præsenteret for en analyse gennemført af Dansk Bygningsarv. Liberal Alliance og Frie Liberale hæfter sig ved, at en af de væsentlige konklusioner var, at der kan opnås gode effekter ved mindre og enkle tiltag, som med fordel kan benyttes og som giver et godt udbytte for borgerne. Derfor har vi prioriteret at benytte en del af de ressourcer, der har været afsat til Fremtidens Fredensborg på at højne den borgernære service. Byens hus, Gymnastikkens hus og svømmehal er alt sammen byggerier, som efter Liberal Alliance og Frie Liberales opfattelse først bør debatteres, når kommunens økonomi viser den nødvendige soliditet og når kommunens nuværende høje gæld er nedbragt. Bane Danmark påbegynder i 2017 skinnearbejde. Broen ved Ullerødvej kan kun passeres af én bil af ad gangen og udrykningskøretøjer kan ikke komme igennem. Hvis vi ønsker bedre muligheder for passage, skal arbejdet gennemføres i ellers forpasses muligheden. Administrative funktioner Med en årlig udgift på knap kr. per borger mio. kr. i alt - ligger omkostningerne til administrationen i Fredensborg Kommune et godt stykke over landsgennemsnittet. Liberal Alliance og Frie Liberale ønsker en mindre bureaukratisk og mere borgerorienteret administration. Der indføres performancemål og resultatløn for det administrative personale. Brugen af eksterne konsulenter skal reduceres. Der nednormeres ikke i de borgerrettede sagsbehandlingsfunktionerne. Reduktion af ansatte i administrationen sker gennem stillingskontrol, og spareforslag, som involverer forskellige centre/afdelinger bør i det store og hele kunne finde sted uden fyringer, hvis man allerede fra budgettets vedtagelse er tilbageholdende med genansættelser. Der etableres en Postkasse, hvor medarbejdere kan komme med forslag til afskaffelse af overflødige regler og kontrol i den borgernære velfærd. Tidsgevinsterne forbliver i den borgernære velfærd. Som eksempel kan nævnes obligatoriske sprogtest i dagtilbud. Det er i kommunen besluttet, at alle børn skal have udarbejdet en sprogtest uagtet dette ikke er et lovkrav. Det betyder, at der går tid fra det daglige samvær med børnene. Liberal Alliance og Frie Liberale har tillid til, at medarbejderne i kommunens forskellige institutioner har de fornødne kvalifikationer til at foretage faglige vurderinger af nødvendigheden af fx en sprogtest. Dette gælder i dagtilbud såvel som andre af kommunens tilbud. 4

5 Kultur Højsager Mølle er en del af vores kulturarv, men har alvorlige skader, og står derfor indpakket for at begrænse skaderne. Udgiften for kommunen til at genoprette er anslået til ca. 3 mio. kr., og dertil kommer et bidrag fra Kulturstyrelsen. Fredensborg Kommune bruger 6 mio. kr. mere end landsgennemsnittet på folkebiblioteker. Liberal Alliance og Frie Liberale ønsker, at bibliotekerne fremadrettet bliver mere digitale og selvbetjente og tilbyder færre aktiviteter i form af f.eks. perler, håndarbejde osv., der involverer medarbejderne. Kulturudvalgets møder er i reglen korte og med korte dagsordener. Det foreslås, bl.a. som led i de administrative effektiviseringer, at udvalget nedlægges som selvstændigt udvalg og i stedet lægges under enten Fritids- og Idrætsudvalget eller Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget. Miljø Liberal Alliance og Frie Liberale mener, at Fredensborg Kommune som udgangspunkt skal gå foran, når det handler om at agere bæredygtigt, men bæredygtighed, fornuft og økonomi skal gå hånd i hånd. Priserne på energi er historisk lave. Derfor ønsker Liberal Alliance og Frie Liberale, at kommunens køb af el og naturgas igen sættes i udbud fra Dette vil dels medføre besparelser. Dels give Fredensborg Kommune muligheden for at indkøbe certificeret grøn el og gas, hvilket vil have en større positiv indflydelse på miljøet frem for opførelsen af lokale, grønne prestigeprojekter, der til gengæld skal begrænses til det nødvendige. Liberal Alliance og Frie Liberale ønsker desuden, at kommunen overgår til udelukkende at bruge LED-pærer i kommunens bygninger. Det vil vi se på i I dagtilbuddene anvendes princippet om, at pengene følger barnet. Der betales i enheder og i 2015 betales 1 enhed med kr. Et vuggestuebarn udgør 2 enheder mens et børnehavebarn udgør 1 enhed. De børnerelaterede udgifter indgår fuldt ud i beregningen af forældrebetaling. Derimod indgår udgifter til husleje og bygningsvedligeholdelse mv. ikke. Tages der udgangspunkt i en forældrebetaling på 25 % er det årlige bruttobeløb for et vuggestuebarn ca kr., men kun kr. følger barnet og for et børnehavebarn er bruttobeløbet ca kr., hvor de knap kr. følger barnet. Det skal afdækkes nærmere, hvad de hhv. knap kr., der ikke følger barnet, reelt bruges til, med henblik på, at det beløb, der følger barnet evt. kan øges. Liberal Alliance og Frie Liberale er opmærksomme på, at det aldrig kan blive det fulde beløb, der følger barnet. De midler dagtilbuddene modtager i dag, indebærer, at der er 2,68 fuldtidsansat pr. 20 børnehavebørn eller 10 vuggestuebørn. 5

6 2. To-lærerordningen koster 2,3 mio. kr. om året og er foreslået afskaffet. Med det nyligt udsendte hyrdebrev in mente, skal det undersøges, om man med fordel kan konvertere den understøttende undervisning til to-voksen-undervisning i fagundervisningen. Muligheden kan anvendes generelt for klasser i indskolingen og for klasser på mellemtrin og udskoling, hvis der vurderes at være særlige behov. Der er således mulighed for at etablere tolærerordninger og samtidig afkorte skoledagens længde, hvis det vurderes, at det understøtter elevernes faglige udvikling bedre end den længere skoledag. 3. Der bruges for nuværende 4,45 mio. kr. på indskolingssamarbejde, hvor midlerne er afsat til, at pædagoger fra dagtilbuddene indgår i skolens undervisning i indskolingen. Formålet har været at styrke overgangen fra dagtilbud til skole og give bedre muligheder for at få fuldtids pædagogstillinger. Ordningen skal evalueres ikke mindst i relation til en evt. omlægning af understøttende undervisning i indskolingen til to-lærerordning, og samtidig kortere skoledage, og dermed mere tid i SFO. I forbindelse med evalueringen skal det vurderes, om de 4,45 mio. kr. er bedre anvendt i det daglige arbejde i dagtilbud og SFO. 4. Baggrunden for, at vi bruger knap 800 kr. mere pr folkeskoleelev end landsgennemsnittet skal afdækkes. 5. Skolen i Virkeligheden, herunder økonomien, der er forbundet hermed skal evalueres. 6. Da den specificerede regnskabsoversigt ikke giver et detaljeret overblik over, hvad kommunens penge bruges til, ønskes der en detaljeret gennemgang af budgetterne i alle centre, med henblik på sikre et politisk overblik over, hvad pengene bruges på, således at det også fremadrettet bliver muligt at prioritere. Fx bruger Fredensborg Kommune for nuværende over 700 kr. mere pr. borger på administration end landsgennemsnittet, svarende til 30. mio. kr. 7. Der skal foretages en gennemgang af klimaindsatsen, så vi sikrer de rette prioriteringer. 8. Undersøgelse af, om det nyetablerede Humlebæk Idrætscenter i langt højere kan anvendes af andre sportsgrene end tennis. Her tænkes på bl.a. badminton, håndbold og andre indendørs sportsgrene. 9. Sager på udvalgsmøder, hvor der, i forbindelse med forskellige forslag, er anført: sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, er indimellem et udtryk for, at der er penge på området, som kan anvendes. Fremadrettet skal udgifterne som udgangspunkt altid fremgå af dagsordenen, således at beslutninger altid tager afsæt i en pris, således at det bliver muligt for udvalg og byråd at vurdere og prioritere. 10. Der skal finde en fuldstændig gennemgang sted af aktiviteter, der på fx hjemmesiden er benævnt gratis. Hvis det er tilbud, der ikke skal betales for, og som det er besluttet skal tilbydes i kommunen, skal det i stedet fremgå, at udgifterne afholdes af Fredensborg Kommune. Inden gratis-initiativer sættes i gang, skal der altid foreligge en beregning på 6

7 den forventede udgift, så det kan indgå i den politiske prioritering, om aktiviteten ønskes afholdt. 7

8 Nr. Initiativ i mio. kr Natur og Miljø -0,380-0,285-0,285-0,285-1,235 1 En reduktion af klimatilpasningsindsatsen -0,200-0,200-0,200-0,200-0,800 2 Tilsyn med nye fejlkoblinger i kloaksystemet -0,095 0,000 0,000 0,000-0,095 3 Ændret serviceniveau hos Nordsjællands Vej og Park -0,085-0,085-0,085-0,085-0,340 Veje og Trafik -2,460-2,080-2,080-2,080-8,700 4 Kollektiv trafik (indebærer ikke serviceforringelser) -2,080-2,080-2,080-2,080-8,320 7 Parkering ved Louisiana -0,180 0,000 0,000 0,000-0,180 8 Forsøg med Flextur -0,200 0,000 0,000 0,000-0,200 Kommunale ejendomme -0,700-1,200-1,200-1,200-4, Ændring af serviceniveau på arbejder udført af NSPV -0,150-0,150-0,150-0,150-0, Opsigelse af vagtordning med Nordsjællands Brandvæsen -0,100-0,200-0,200-0,200-0, Udearealer ved Rådhuset -0,050-0,050-0,050-0,050-0, Centralisering af teknisk personale -0,400-0,800-0,800-0,800-2,800 Fritid og Idræt -4,370-4,160-7,660-7,660-23, Reduktion af pulje til indvendig vedligeholdelse af fritidsfaciliteter -0,200 0,000 0,000 0,000-0,200 Reduktion af fritidspulje -0,150-0,150-0,150-0,150-0,600 Ophør med aftale med ekstern motionsrådgivning -0,170-0,160-0,160-0,160-0,650 Reduktion af tilskud efter Fredensborg Reglerne -0,300-0,300-0,300-0,300-1,200 Reduktion af lokaletilskud - aftenskoleområdet -0,050-0,050-0,050-0,050-0,200 Ingen svømmehal -3,500-3,500-7,000-7,000-21,000 Skoler -7,740-6,900-8,900-8,900-32, SFO i stedet for fritidshjem -3,300-3,300-3,300-3,300-13, Nedlæggelse af tolærerordning -2,340 0,000 0,000 0,000-2, ipads i indskolingen -0,600-0,600-0,600-0,600-2, Nedlæggelse af Karlebo skole 0,000 0,000-2,000-2,000-4, Skolestruktur -1,500-3,000-3,000-3,000-10,500 Unge og Medborgerskab -0,415-0,390-0,390-0,390-1, Reduktion af aktivitetsbeløb til Kokkedal Ungdomsklub -0,150-0,125-0,125-0,125-0, Reduktion i budget for SSP temadag -0,050-0,050-0,050-0,050-0, Reduktion i lærerstilling på Møllevejens Skole -0,215-0,215-0,215-0,215-0,860 Børn -6,100-5,420-5,420-5,420-22, Fra to til én områdeledelse -1,000-1,000-1,000-1,000-4, Fjerne tilskud til forældrebetalt madordning -3,700-3,700-3,700-3,700-14, Nedlæggelse af pulje til social profil -0,680 0,000 0,000 0,000-0, Afskaffelse af udvidet åbningstid i klub -0,720-0,720-0,720-0,720-2,880 8

9 Nr. Initiativ i mio. kr Kultur -2,685-1,670-1,670-1,670-7, Arrangementer Fredtoften -0,300-0,300-0,300-0,300-1, Omlægning af Venskabsbysamarbejdet -0,200-0,200-0,200-0,200-0, Nedlæggelse af Medborgercenter Nivå -0,500-0,500-0,500-0,500-2, Reduceret tilskud til Nordsjællands Museum herunder tilskud til Mortenstrupgård skoletjeneste -0,160-0,160-0,160-0,160-0, Kunstfonden ophør af tilskud -0,130-0,130-0,130-0,130-0, Lokalradioer ophør af tilskud -0,130-0,130-0,130-0,130-0, Reduktion af kulturpuljen -0,250-0,250-0,250-0,250-1, Analyse af Fredensborg Biblioteker 0,000 0,000 0,000 0,000 0, Ingen nye klaverer i Musikskolen -1,015 0,000 0,000 0,000-1,015 Udsatte børn og unge -1,100-0,800-0,700-0,500-3, Marsteplan ,600-0,300-0,200 0,000-1, Omlægning af kontaktpersonsordning -0,500-0,500-0,500-0,500-2,000 Beskæftigelse -1,900-1,900-1,900-1,900-7, Nedlæggelse af Exit-indsats -1,900-1,900-1,900-1,900-7,600 Erhverv og Turisme -0,120-0,120-0,120-0,120-0, Aflysning af erhvervskonference -0,020-0,020-0,020-0,020-0, Aflysning af måling på erhvervsområdet -0,100-0,100-0,100-0,100-0,400 Sundhed og frivillighed -0,350-0,350-0,350-0,350-1, Sundhedsplejen tilpasning af budget til demografi -0,200-0,200-0,200-0,200-0, Ændret undersøgelsesinterval i Tandplejen - fra 18 til 24 måneder -0,150-0,150-0,150-0,150-0,600 Pleje og Omsorg -9,550-10,050-10,050-10,050-39, Nedlæggelse af pensionistudflugt -0,400-0,400-0,400-0,400-1, Kontingent på aktivitets- og dagtilbud -0,400-0,400-0,400-0,400-1, Udbud af plejecentre og hjemmepleje -7,000-7,000-7,000-7,000-28, Brugerstyrede dagcentre -1,000-1,000-1,000-1,000-4, Lukning af Asmundshøj -0,500-1,000-1,000-1,000-3, Nedlæggelse af Pensionistseminar på Mergeltoften -0,250-0,250-0,250-0,250-1,000 Borgerservice, administrativ og politisk støtte -9,110-9,435-9,010-9,210-36, Besparelse på trivselsundersøgelse 0,000-0,200 0,000-0,200-0, Reduktion af valgsteder og diæter -0,200-0,200-0,200-0,200-0, Reduceret serviceniveau - stillinger - v. afgang -8,000-8,000-8,000-8,000-32, Politisk serviceniveau -0,610-0,610-0,610-0,610-2, Klimaindsats EU-Elena og medlemskaber -0,100 0,000 0,000 0,000-0, Opsige Gate 21-partnerskab 0,000-0,225 0,000 0,000-0, Klimaindsats på skoleområdet -0,200-0,200-0,200-0,200-0,800 9

10 Nr. Initiativ i mio. kr Anlæg -4,131-9,400-6,100-1,500-21, Byudviklingspulje -1,500-1,500-1,500-1,500-6, Nye Fritidsfaciliteter -2,631 0,000 0,000 0,000-2, Cykelstier 0,000-4,000 0,000 0,000-4, Rundkørsel i Humlebæk 0,000-3,400-4,600 0,000-8, Biografen til kulturformål 0,000-0,500 0,000 0,000-0,500 Yderligere besparelser og initiativer -36,823-25,550-12,900-20,900-96,173 Anlægsstop (minus bymidte, cykelsti obs retssag) -9,500 0,000 0,000 0,000-9,500 Posthusgrunden -11,000 0,000 0,000 0,000-11,000 Byens hus -7,850-5,150 0,000 0,000-13,000 Gymnastikkens hus 0,000-11,500 0,000 0,000-11,500 Særtilskudsmidler -15,300 0,000 0,000 0,000-15,300 Arbejdsmiljø brandmænd -0,273 0,000 0,000 0,000-0,273 Omlægning af Nivå Nu og Kokkedal på vej til mødre, fædre og mentor -1,000-1,000-1,000-1,000-4,000 Biblioteker selvbetjeningsløsninger - fokus på kernen - intelligente åbningstider -2,000-4,000-4,000-4,000-14,000 Optimering af onlineunivers -2,000-2,000-2,000-2,000-8,000 Ophør af diver "gratis" initiativer (fx mountainbike, grejkasse, familieklub, nyttehaver osv.) -1,000-1,000-1,000-1,000-4,000 Mindre brug af konsulenter -1,500-1,500-1,500-1,500-6,000 Borgerrådgiver -1,000-1,000-1,000-1,000-4,000 Hipp Hopp - pilotprojekt (anslået) -0,300-0,300-0,300-0,300-1,200 KIFF Kursus for skilte forældre (anslået) -0,300-0,300-0,300-0,300-1,200 PREP Kursus for par med børn (anslået) -0,300-0,300-0,300-0,300-1,200 Økologiske råvarer, mad, drikke kontra konventionel (anslået) -1,000-1,000-1,000-1,000-4,000 Ullerød bro 0,000 10,000 0,000 0,000 10,000 Dagtilbud - direkte på gulvet 10,000 10,000 10,000 10,000 40,000 Ældre - direkte på gulvet/hjemmet 12,500 12,500 12,500 12,500 50,000 Højsager mølle 0,000 0,000 3,000 0,000 3,000 Fremtidens Fredensborg - byudvikling -3,500-7,500-5,000-5,000-21,000 Fremtidens Fredensborg - fritidsfaciliteter 0,000-8,500-5,000-5,000-18,500 Fremtidens Fredensborg - ikke disponerede anlægsmidler 0,000 0,000-10,000-10,000-20,000 Udbud el, gas, vejbelysning, led-pærer, varmepumper, 0,000-0,500-0,500-0,500-1,500 Klima- og Energipulje (3 mio ifølge specificeret regnskab) -1,000-1,000-1,000-1,000-4,000 Stier 0,000-4,000 4,000 0,000 0,000 Kulturudvalg lægges under Fritid eller Arbejdsmarked -0,500-0,500-0,500-0,500-2,000 Gennemgang af udvalget område i 2016 (jf. bl.a. skr. budgetoplæg) 0,000-7,000-8,000-9,000-24,000 Salg af grunde og bygninger lægges i kassen (7,5 mio. kr.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt alle politikområder -87,934-79,710-68,735-72, ,514 10

11 Udviklingen i kassebeholdningen 11

12 Totaloversigt Totaloversigten viser udviklingen i hovedposter og det samlede resultat for årene Totaloversigt Nettotal i millioner kr. Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget Driftsvirksomhed Driftsindtægter: Skatter , , , , ,363 Tilskud og udligning -147,398-92,859-61,291-25, ,156 Driftsindtægter i alt , , , , ,519 Driftsudgifter: Driftsudgifter, konto , , , , ,265 Pris- og lønfremskrivning 45,047 87, , ,436 Driftsudgifter i alt 2.402, , , , ,701 Resultat af driftsvirksomhed -161, , , , ,818 Anlæg Anlægsindtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Anlægsudgifter 66,646 69, ,026 68, ,472 Resultat af anlæg 66,646 69, ,026 68, ,472 Lån, renter og balanceforskydninger Renter, netto 23,471 23,417 23,302 23,189 93,379 Optagne lån -10,000-10,000-10,000-10,000-40,000 Afdrag på lån 67,265 67,665 71,364 74, ,262 Balanceforskydning -2,303 12,050-2,950-2,950 3,847 Resultat af lån, renter og balanceforskydninger 78,433 93,132 81,716 85, ,488 Ændringer af de likvide aktiver * -16,579-27,574 7,597-39,302-75,858 *) + forbrug af likvide midler, - forøgelse af likvide midler 12