Nettodriftsudgifter i alt Serviceudgifter

Transkript

1 Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: K regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo september Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for Social- og Sundhedsudvalgets områder, dvs. inklusiv overførsler af over- eller underskud fra 2016 samt eventuelle tillægsbevillinger. Opgørelsen viser i korte træk at: Der samlet set forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 13,8 mio. kr. Der på serviceområdet forventes merudgifter på 15,8 mio. kr. For andre driftsudgifter forventes et mindreforbrug på -9,8 mio. kr. For overførselsudgifter forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr. Mindreudgift på -9,2 mio. kr. i indeværende regnskabsår på anlægsudgifter Siden halvårsregnskabet er det forventede merforbrug til driftsudgifter øget med 8,8 mio. kr. heraf de 7,8 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Mindreforbruget vedrørende anlægsudgifter er øget med 6 mio. kr. regnskab for Social- og Sundhedsudvalget 1000 kr. budget Regnskab Afvigelse ift. korr. Budget* Nettodriftsudgifter i alt Serviceudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsudgifter m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Øvrige områder Andre driftsudgifter Ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter Central refusionsordning Overførselsudgifter Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Anlægsudgifter i alt *Merudgift (+)/mindreudgift (-) Nedenfor er nærmere redegjort for områder med mer- eller mindreforbrug. Side 1 af 8

2 Serviceudgifter Der forventes et merforbrug til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse pga. lidt højere gennemsnitlige pladspriser end forudsat. Sundhed Genoptræning (herunder Træningscentret, vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning på hospitalerne) budget Regnskab Afvigelse ift. korr. Budget Forebyggelse (herunder Sundhedscentret) Øvrige sundhedsudgifter (herunder Sundhedsplejen, hospice og færdigbehandlede patienter) Sundhed i alt To borgere med erhvervet hjerneskade har haft langvarige rehabiliteringsophold, hvorved budgettet forventes overskredet med mere end 100 %. Træningscentret har øget deres kapacitet bl.a. ved anvendelse af sidste års overskud samt en bevilling fra satspuljen til nedbringelse af ventetiden. Antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, ligger i på samme niveau som ved udgangen af Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der er fortsat administrative problemer med Region Hovedstadens Sundhedsplatform, og der er derfor stadig usikkerhed om validiteten af de registreringer, der ligger til grund for afregningerne. Det gælder her for afregningerne vedr. specialiseret genoptræning og afregninger vedrørende færdigbehandlede patienter. Fra 1. januar er indført en statsafgift på færdigbehandlingsdage for somatiske patienter. Statsafgiften tilbageføres løbende til kommunerne i regionen efter befolkningstal. Ultimo august har Rødovre Kommunes nettobidrag til staten været 1,3 mio. kr. Forvaltningen arbejder på at anvise muligheder for hurtigere hjemtagning af borgere, der er meldt færdigbehandlede, men da det ikke er muligt at vide, hvordan de øvrige kommuner i regionen agerer, vil det være yderst vanskeligt at forudsige udgiften for hele året. Det er i de sidste måneder lykkedes at reducere antallet af færdigbehandlingsdage. Således er der kun afregnet for én dag i august. Der forventes også et fald i de næste måneder i antallet af færdigbehandlingsdage, bl.a. som resultat af, at Hjemmeplejen og de midlertidige pladser har formået at hjemtage borgerne hurtigere fra hospitalet. Med samme afregning som i de seneste måneder vil der kunne forudsiges en merudgift på ca. 2,0 mio. kr. Det øgede fokus på hurtig hjemskrivning fra hospitalet samt et mål om hurtigere genoptræning på de midlertidige pladser, vil også fremadrettet reducere udgifterne til regionen og staten, men også øge presset på hjemmeplejen. Tilbud til børn og unge med særlige behov budget Regnskab Budget Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Tilbud til børn og unge i alt Side 2 af 8

3 Merforbruget skyldes primært merudgifter til plejefamilier, støtte- og kontaktpersonforløb som dog stort set bliver modsvaret af en mindreudgift til opholdssteder, døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner. Det forventes, at antallet af køb af eksterne dagbehandlingstilbud vil stabilisere sig, og den forventede effektivisering vil blive opnået i /2018, når de ekstra pladser på Udviklingscenter Skiftesporet effektueres. Herudover forventes det, at institutionerne med overførselsadgang under Børne- og Familieafdelingen kommer ud med et merforbrug på 0,2 mio.kr. Samlet set holder antalsforudsætningerne stort set på anbringelsesområdet. På anbringelsesområdet er det primært udgifterne til plejefamilier, der er højere end det budgetlagte. Herudover har vi mange unge over 18 år i efterværn, typisk anbragt på opholdssted eller i eget værelse. Forvaltningen har fokus på omstilling til en tidligere indsats, så det i højere grad kan undgås at anbringe børn i en sen alder, og derved sænke omfanget af dyrere efterværn. Herudover er der igangsat initiativer, der skal sikre en tættere opfølgning på de årige med henblik på hurtigere udslusning. I januar blev sagen vedr. ophævelse af effektiviseringsforslaget, etablering af Bofællesskab behandlet i KB, med beslutning om, at den manglende effektivisering på 1,1 mio. kr. i ville blive søgt afholdt indenfor udvalgets ramme. Dette arbejdes der fortsat på, men som udviklingen har været i på børneområdet, ser dette svært ud. Tilbud til ældre og handicappede budget regnskab budget Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (boligdel inkl. husleje) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pleje af døende I alt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede: På området forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. Merforbruget kan henføres til et generelt øget pres på plejen af hjemmeboede som følge af et stigende behov hos borgerne og tilgang af flere mere plejekrævende borgere end forudsat og pres på ressourcerne i hjemmeplejen vedr. sundhedslovsopgaver. Opgaverne vedrørende pleje af hjemmeboende udviser under ét et merforbrug på 4,1 mio. kr. Plejepladserne udviser et merforbrug på 3,3 mio. kr., som kan henføres til merforbrug på plejehjemmene på 2 mio. kr., der dog skyldes merforbrug fra 2016, der er under afvikling, men ikke kan afvikles fuldt ud inden årets udgang, samt merforbrug på køb/salg af pladser på 1,3 mio. kr. Endvidere forventes et mindreforbrug på sundhedselever på 3 mio. kr. som følge af færre elever og frafald på holdene i løbet af Pleje af borgere i eget hjem Rødovres udgifter til hjemmehjælpsydelser havde en nedadgående tendens i perioden , og forventningen i budget 2016 og var et fortsat fald. Omfanget af visiterede timer til hjemmepleje i eget hjem er imidlertid øget i løbet af 2016 som følge af en stigning i borgere, der er visteret til omfattende hjælp og forventes at have langvarige forløb. Som følge af udviklingen har Kommunalbestyrelsen i april givet en Side 3 af 8

4 tillægsbevilling i på 8 mio. kr. til dækning af de øgede udgifter, idet der blev taget udgangspunkt i niveauet for Tendensen til stigende tyngde ser ud til at fortsætte ind i, hvorfor denne forudsætning er under pres. Mønsteret er fortsat et stabilt antal brugere men et højere, gennemsnitligt behov for hjælp. Konkursen hos hjemmeplejefirmaet Din Fleksible Service d. 30. juni trækker også i retning af et øget ressourceforbrug, idet firmaet har leveret ydelser til en lavere pris end den kommunale hjemmepleje. 129 borgere har været berørt af konkursen. Samlet forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr. til hjemmehjælp som følge af flere borgere i eget hjem med omfattende plejebehov. Merforbruget til hjemmehjælp svarer til 638 timer pr. måned i gennemsnit (jfr. tabellen nedenfor). Visiterede timer pr. måned fordelt på leverandører Antal timer, gennemsnit pr. måned Hjemmeplejen Rødovre Korrigeret budget regnskab Afvigelse ift. vedtaget budget Praktisk hjælp Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje på ubekvemme tider Private leverandører Praktisk hjælp, ekskl. indkøbsordning Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje på ubekvemme tider Antal timer i alt På området for tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne har der været et fald i antal modtagere i På basis af antal modtagere ultimo september forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. På ordningen for madservice, der har været i udbud og i øjeblikket ydes af en privat leverandør på området, forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., idet det ved udbuddet ikke var fuldt ud muligt at opnå prisreduktionerne, der var indarbejdet som effektiviseringer i budget Køb/salg af pladser Området for køb/salg af pladser udviser et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. som følge af et øget antal borgere fra Rødovre, der er flyttet på plejehjem i en anden kommune, og færre udenbys borgere på plejehjemmene i Rødovre. I beløbet indgår mindreudgifter på 0,8 mio. kr. vedrørende køb af pladser på Dorte Mariehjemmet, hvoraf halvdelen vedrører tilbagebetaling fra Pleje og omsorg - enheder med overførselsadgang Hjemmeplejen Hjemmeplejen i Rødovre har i første del af haft et højere ressourceforbrug end det, der løbende overføres som indtægt på baggrund af de hjemmehjælpsopgaver, der bliver bestilt fra Visitationsafdelingen. Der er i juli måned iværksat en række initiativer til at optimere driften og nedbringe ressourceforbruget. Vurderingen af merforbruget i er på baggrund af udviklingen i 3. kvartal 1,7 mio. kr. vedrørende løsning af hjemmehjælpsopgaver. Side 4 af 8

5 Derudover kan det konstateres, at omfanget af sundhedslovsydelser, der leveres af den kommunale hjemmepleje, er steget støt i 2016 og. Den øgede aktivitet betyder en forventet overskridelse på 2,3 mio. kr. Hjemmeplejen prioriterer, at social- og sundhedsassistenternes tid primært anvendes til sundhedslovsopgaver for at lette presset på hjemmesygeplejerskerne. Samlet set forventes merforbruget at blive på 4 mio. kr. Stab Under Staben forventes et mindreforbrug på 1 mio.kr. fra satspuljemidler til etablering af akutfunktion og medicin til ældre, som forventes overført til Hjemmesygeplejen i 2018 som led i indsatsen over for de ældremedicinske patienter. Plejehjem Det samlede, overførte merforbrug fra 2016 var på 2,4 mio. kr. primært vedrørende Plejecenter Broparken, hvor der i er igangsat en genopretningsplan for driften med henblik på at få afviklet merforbruget i I forventes et merforbrug på 2 mio. kr. fordelt med et merforbrug på plejehjemmet Broparken på 1,6 mio. kr. og et merforbrug på plejehjemmet Engskrænten på 0,4 mio. kr. Sundhedselever På området for sundhedselever forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. som følge af færre elever og frafald på holdene i løbet af Årets forventede resultat indeholder lønrefusionen under skolepraktik, der beregnes og godtgøres af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) ved årsafslutningen. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Området dækker udgifter til Dagcenteret på Ørbygård, midlertidige døgnpladser (rehabilitering og akutpleje) på Slotherrens Vænge 6, demensindsats på plejehjemmet Engskrænten og frivilligområdet og pensionistskovture. Området udviser et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som skyldes mindreforbrug på midlertidige døgnpladser. Endvidere forventes mindreforbrug på beboerbetalinger på 0,1 mio.kr. og merudgift vedr. pensionistskovturen på 0,1 mio.kr. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Området dækker udgifter til hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning samt Rødovre Kommunes kørselskontor og Movia handicapbefordring. For året som helhed forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. som følge af en stigning i udgifterne til særligt støtte til biler og andre hjælpemidler på 2,7 mio. kr., og et merforbrug på 1 mio. kr. som følge af forventede udgifter til en enkelt sag vedr. hjælp til boligindretning. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pleje af døende Området dækker udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler, der i første halvår udviser en stigende tendens. Budget er øget med 0,3 mio. kr., men pga. udviklingen i løbet af året forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. for året som helhed. Side 5 af 8

6 Tilbud til voksne med særlige behov budget Regnskab Afvigelse ift. korr. Budget Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Tilbud til voksne med særlige behov i alt Tendensen til flere i alkoholbehandling fra sidste år ser ud til at holde også i år. Et forventet merforbrug til botilbud til længerevarende og midlertidige ophold forventes opvejet af mindreforbrug for institutioner og afdelinger. Der forventes et merforbrug til aktivitets- og samværstilbud som følge af lidt flere i tilbud og pga. en betaling af en større restance fra 2015 til en kommune. Øvrige områder Der forventes mindreudgifter til driftssikring af boligbyggeri på 0,6 mio. kr. på grund af det lave renteniveau og på 0,3 mio. kr. til husly på grund af færre flygtninge end forudsat. Endvidere forventes merudgifter til betalinger til regionen på 0,3 mio. kr. vedrørende tale- og synshjælpemidler og specialundervisning på kommunikationscentret. Endelig forventes der mindreudgifter på 0,5 mio. kr. til anskaffelse af nyt omsorgssystem. Rammen for andre driftsudgifter (ikke service): budget Regnskab Afvigelse ift. korr. Budget Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Ældreboliger Central refusionsordning Andre driftsudgifter i alt Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Der er indtil nu foretaget afregning for 8 måneder af, og der er fortsat udfordringer med Sundhedsplatformens administrative del. Det er derfor vanskeligt at forudsige hvordan regnskabet ender. Fra 1. januar bortfalder medfinansieringen af genoptræning under indlæggelse, hvilket betyder, at budgettet på 2 mio. kr. ikke vil blive brugt. Ændringen forventes at medføre en besparelse på ca. 2 mio. kr. Dertil kommer, at sygehusudskrivninger er erstattet med regionsudskrivninger, så overflytningerne mellem hospitaler inden for Region Hovedstaden ikke længere udløser medfinansiering. Denne udgift har for Rødov- Side 6 af 8

7 re Kommune ligget på ca. 2 mio. kr. de senere år. Ved midtvejsreguleringen er kommunens bloktilskud som følge heraf reduceret med 2 mio. kr. Som følge af problemerne med Sundhedsplatformen gav Sundhedsstyrelsen Region Hovedstaden mulighed for at foretage afregningspålagte efterregistreringer frem til udgangen af maj måned. Ved afslutningen af efterregistreringerne for 2016 kan det konstateres, at de 9 mio. kr. Rødovre Kommune har afsat til efterregulering af 2016 ikke fuldt ud bliver brugt og derfor vil optræde som et mindreforbrug på ca. 6 mio. kr. i. Central refusionsordning Der forventes en mindreindtægt på 1,2 mio. kr. vedr. særlig dyre enkeltsager på børne- og ungeområdet. Rammen for overførselsudgifter: Førtidspensioner og personlige tillæg budget Regnskab Budget Personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt før 1. juli Førtidspensioner og personlige tillæg i alt Merforbruget kan hovedsagelig henføres til det mellemkommunale område, hvor Rødovre Kommune har vist sig at være forpligtet til at afholde den kommunale del af udgiften i en række sager, der hidtil har været registreret under andre kommuner. Derudover er der tilkendt lidt flere førtidspensioner i starten af end forudsat. Kontante ydelser budget Regnskab Budget Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring Kontante ydelser i alt Der forventes merudgifter til handicappede børn og unge. Side 7 af 8

8 Anlæg budget Regnskab Afvigelse ift. korr. Budget* Anlægsudgifter i alt Plejehjemmet Ørbygård - Servicearealer Plejehjemmet Ørbygård - Ældreboliger Plejehjemmet Ørbygård - Renov. af køkken Træningscentret i Rødovre renovering og ombygning Hjælpemiddeldepotet køb af vaskemaskine Ombygningen af Plejehjemmet Ørbygård fra juni 2016 til september 2019 skrider planmæssigt frem, men i forventes et mindreforbrug på 6 mio. kr. pga. mindre acontoopkrævninger fra entreprenøren end fastsat i den oprindelige, budgetterede betalingsplan. Renovering af køkken forventes påbegyndt til oktober og færdiggjort medio januar. Træningscentret forventes udskudt et kvartal og færdiggjort i januar regnskab, institutioner mv. budget regnskab Budget* Udviklingscenter Skiftesporet Rødovre Børnehus Akutten og Elektravej Staben i ÆHA Sundhedsfremme & Visitation Plejehjemmet Engskrænten Ældrecentret Broparken Plejehjemmet Ørbygård Genoptræning og midlertidige døgnpladser Hjemmeplejen Sundhedsplejen Rødovre Sundhedscenter Rådgivnings- og Behandlingscenteret Social psykiatri Bofællesskaberne, Slotsherrens Vænge 6, Vidtgående psykisk handicap Værkstedscentret Espevangen STU Nyholms Alle Projekter i ÆHA Værdighedspulje ,6 mio. kr. pulje Fællesudgifter for SOC I alt Side 8 af 8