Forventet regnskab pr. ultimo september 2014 Social- og Sundhedsudvalget
|
|
- Victoria Kjær
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 27. januar 2015 Til: - J. nr.: regnskab pr. ultimo september Social- og Sundhedsudvalget Nedenfor gives et overblik over det forventede regnskabsresultat i forhold til det korrigerede budget for Socialog Sundhedsudvalgets områder, dvs. inklusiv overførsler af over- eller underskud fra samt eventuelle tillægsbevillinger. Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 8,3 På serviceområdet forventes mindreudgifter på 15,1, men den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet trækker kraftigt i modsat retning med merforbrug på 12,0 For overførselsudgifterne ventes et mindreforbrug på 5,2 regnskab for Social- og Sundhedsudvalget 1000 kr. Opr. budget Regnskab opr. * korr. * Serviceudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Sundhedsudgifter m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Øvrige områder Andre driftsudgifter Ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter Overførselsudgifter Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Central refusionsordning Social- og Sundhedsudvalget i alt *Merudgift (+)/mindreudgift (-) Nedenfor er nærmere redegjort for områder med mer- eller mindreforbrug, herunder skøn for de enkelte institutioners forventede Regnskab. Side 1 af 10
2 Serviceudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Merudgiften skyldes flere unge på uddannelsen end forudsat ved budgetlægningen; ca. 40 unge er i ordningen, hvor der er budgetlagt med 25. Der visiteres også unge med sindslidelse til ordningen. Derudover indgår udgifter til istandsættelse af lokaler på Værkstedscenter Espevangen i forbindelse med etablering af eget tilbud til autister. Sundhed Regnskab Genoptræning Forebyggelse Øvrige sundhedsudgifter Sundhed i alt Der forventes mindreudgifter på den del af det regionale sundhedsvæsen, der finansieres 100 % af kommunerne. Det drejer sig om merudgifter til færdigbehandlede patienter, der dog mere end modsvares af mindreudgifter vedrørende ophold på hospice (etableringen af nye hospicepladser i Region Hovedstaden går langsommere end forudsat i den oprindelige udbygningsplan). På forebyggelsesområdet realiseres en mindreudgift primært som følge af at Sundhedscentrets aktiviteter er blevet gennemført med færre omkostninger end forventet Der er fortsat en kraftig stigning i antallet af borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, samt borgere der modtager specialiseret genoptræning på hospitalerne, hvorfor der forventes en merudgift på 0,7 Tilbud til børn og unge med særlige behov Regnskab Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Tilbud til børn og unge i alt Baggrunden for det forventede resultat belyses i tabellerne nedenfor. Det samlede mindreforbrug til anbringelser kan primært tilskrives en forventning om ca. 15 færre helårsforanstaltninger end forudsat i budgettet. Desuden en fortsat forskydning fra anbringelser på institutioner til anbringelse i familie- og netværkspleje. Side 2 af 10
3 Anbringelser antal og pris samt forventet regnskab og budget pr. anbringelsestype Foranstaltningstype antal helårspersoner Gennemsnitspris pr. år regnskab Plejefamilier 49 0,5 24,6 21,3 Netværksplejefamilier 10 0,2 2,1 1,4 Socialpædagogiske opholdssteder 27 0,9 24,5 27,5 Eget værelse 1 0,2 0,2 1,1 Døgninstitutioner 4 1,2 5,0 13,9 Sikrede døgninstitutioner 1 1,3 1,6 2,2 Anbragte med refusion fra Rødovre 4 0,3 1,3 2,4 Øvrige 1 0,3 0,3 0,2 Anbringelser, eksterne i alt 97 60,4 70,0 Derudover anvendes 7 pladser på Akutten som alternativ til døgnanbringelser af unge. Forebyggende foranstaltninger antal og pris samt forventet regnskab og budget pr. anbringelsestype Foranstaltningstype antal helårspersoner Gennemsnitspris pr. år regnskab Eksterne dagtilbud 18 0,3 4,7 5,3 Familieanbringelse 1 1,1 1,1 0,5 Aflastningsordninger 34 0,1 3,7 3,7 Forebyggende, eksterne i alt 53 9,5 9,5 Der er desuden mindreforbrug på i alt 1,1 vedrørende økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere rådgivning efter Servicelovens 11, samt 0,3 vedrørende decentrale institutioner. Foranstaltningstype interne tilbud Antal pladser Antal helårspersoner Udviklingscenter Skiftesporet 40 39,6 Rødovre Børnehus 8 9,2 Forebyggende, interne i alt 48 48,8 Der forventes fuld belægning på kommunens egne, forebyggende tilbud. Det er i forbindelse med budget 2015 besluttet, at Børnehuset rummer fire børn mere, så der i alt bliver 12 pladser i Side 3 af 10
4 Tilbud til ældre og handicappede regnskab korr. budget Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger (boligdel inkl. husleje) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pleje af døende I alt På området Tilbud til ældre og handicappede forventes et mindreforbrug på -1,4, som er opgjort eksklusiv et forventet mindreforbrug på puljen til løft af ældreområdet, som omfatter ekstra rengøring, hverdagsrehabilitering, aktiviteter på plejehjemmene og en øget demensindsats. Puljen er i på 7,6 Regnskabet for puljen opgøres særskilt i forbindelse med, at det skal indsendes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede: Pleje af borgere i eget hjem: På området for handicaphjælpere forventes et merforbrug på 2,0 som følge af en efterbetaling til regionen vedrørende Endvidere er der et mindreforbrug på -1,8 mio.kr. på uddannelse af sundhedselever (SOSA og SOSU) og mindreindtægter for betaling for madservice og praktisk hjælp på 1,4 Endelig er der visiteret færre timer til hjemmehjælp jf. skemaet nedenfor, svarende til mindreforbrug på -1,4 og et mindreforbrug på tilskud til personlig hjælp på -1,1 Visiterede timer fordelt på leverandører pr. måned Antal timer, gennemsnit pr. måned Hjemmeplejen Rødovre Praktisk hjælp Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje på ubekvemme tider Private leverandører Praktisk hjælp, inkl. indkøbsordning Personlig pleje i dagtimerne Personlig pleje på ubekvemme tider Antal timer i alt Der er visiteret 622 timer mindre pr. måned end forudsat i budgettet. Det er navnlig omfanget af praktisk bistand og personlig pleje, der er faldet, hvor der de senere år har været tendens til forskydning i fordelingen mod personlig pleje, særligt på ubekvemme tider (aften og weekend). Side 4 af 10
5 Plejepladser: Der er et forventet merforbrug på 3,7 som følge af en højere gennemsnitspris pr. købt plads og en lavere gennemsnitspris pr. solgt plads (ca pr. både købt og solgt plads) end forudsat. Balancen mellem køb og salg er uændret i forhold til budgettet jf. tabellen nedenfor. Der er et mindreforbrug på -1,1 vedrørende afregning for køb af pladser på Dorthe Mariehjemmet. Køb og salg af pleje- og ældreboliger Pleje- og ældreboliger regnskab Plejeboliger, salg af pladser Pleje- og ældreboliger, køb af pladser Nettokøb af pladser Enheder med selvstyre: De 3 kommunale plejehjem samt Hjemmeplejen udviser et mindreforbrug på -0,2, hvilket skal ses i forhold til, at der er overført 3,2 i merforbrug fra Forebyggende indsats for ældre og handicappede Merindtægt på -0,5 mio.kr. vedrørende betaling for ophold på rehabiliteringspladser og mindreudgifter til opsøgende sygeplejerske -0,1, aktiviteter på Dagcentret/Ørbygård på -0,1 og frivillighedsområdet på -0,1 Plejehjem (boligdelen, ikke selvstyre): Mindreindtægt vedrørende beboerbetaling for husleje på plejehjem 0,1 Mindreudgifter til ældreboliger (under Social- og Sundhedsforvaltningen) på -1,7 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Mindreudgift på -1,1 fordelt over de fleste typer af hjælpemidler og merudgift til kørselstjeneste på 0,2 Side 5 af 10
6 Tilbud til voksne med særlige behov Regnskab korr. Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling Behandling af stofmisbrugere Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Støtte- og kontaktpersonordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud I alt Samlet set forventes et overskud på 2,1 Der ventes et mindreforbrug til alkoholbehandling og behandling af stofmisbrugere på grund af færre i dag- og døgnbehandling end forudsat ved budgetlægningen. Status på køb af botilbud og dagforanstaltninger fremgår af tabellen nedenfor: forudsætninger samt forventet regnskab pr. foranstaltningstype Foranstaltningstype Antal helårspersoner Gennemsnitspris pr. år Antal helårspersoner, forventet regnskab Gennemsnitspris pr. år, forv regnskab Længerevarende botilbud, personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud, sindslidende Midlertidige botilbud, personer med nedsat funktionsevne Midlertidige botilbud, sindslidende Botilbud i alt Aktivitets- og samværstilbud 1) Beskyttet beskæftigelse ) Inkl. brugere af Handicapklub Klub 9, der ikke tidligere har været med i opgørelsen Det forventede merforbrug til botilbud til midlertidige ophold skyldes en række meget dyre anbringelser af unge med vidtrækkende problemstillinger særligt på psykiatriområdet. Dette opvejes dog delvis af mindreforbrug til køb af andre typer bo- og dagtilbud. Side 6 af 10
7 Øvrige områder budget Regnskab Driftsikring af boligbyggeri Folkeskoler (del af Skiftesporet) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration mv Øvrige områder i alt Udgifterne til rådgivningsinstitutioner har generelt været lavere i gennem hele dertil kommer bortfald af objektiv finansiering af én institution, som overgår til VISO. Øvrige sociale formål dækker over udgifter til husly samt til frivilligområdet, herunder Headspace. Rammen for andre driftsudgifter (ikke service): Regnskab Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Ældreboliger Andre driftsudgifter i alt Merudgifterne ligger på det samme niveau som er indmeldt det meste af året. Det høje udgiftsniveau svarer til niveauet i Kommunerne i regionen har i samarbejde med regionen, analyseret udgifterne med henblik på at forklare den store stigning fra Analysen viser, at en væsentlig del af forklaringen skal findes i ændringer i afregningstaksterne for de enkelte diagnoser. Region Hovedstaden seneste udmelding er, at kommunerne kommer til at betale 400 mio. kr. mere til medfinansieringen end den ramme der blev aftalt i regeringsaftalen medio Foreløbige opgørelser over den kommunale medfinansiering viser, at der kan forventes merbetaling i alle landet regioner. I er der for Region Hovedstaden kommet et usikkerhedsmoment ind med etableringen af akuttelefonen. En foreløbig beregning viser, at Rødovre Kommunes merudgift kan forventes at blive 1, hvilket er noget mindre end frygtet. Huslejeopkrævningerne for ældreboligerne som opgøres ultimo året på basis af regnskaberne for boligafdelingerne, udviser i en merindtægt på -0,2 Side 7 af 10
8 Rammen for overførselsudgifter: Førtidspensioner og personlige tillæg Regnskab korr. Personlige tillæg Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler før 1. januar 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar I alt Det forventede mindreforbrug til personlige tillæg til folke- og førtidspensionister skyldes, at de nye årgange af folkepensionister har højere indkomst end dem, der falder bort. Det forventede mindreforbrug til førtidspensioner med 50 pct. refusion skyldes primært en berigtigelse af refusion vedrørende 2013, og merforbruget til førtidspensioner med 35 pct. refusion tilkendt efter regler før 1/ skyldes ligeledes en berigtigelse af refusion vedrørende Det forventede mindreforbrug til førtidspensioner efter gældende regler skyldes dels, at der er tilkendt meget få førtidspensioner siden primo En tendens, der er fortsat i den forløbne del af. Samtidig er der et større antal førtidspensionister, der overgår til folkepension eller falder bort af andre årsager end skønnet ved budgetlægningen. Kontante ydelser Regnskab korr. Sociale formål Boligydelse til pensionister Boligsikring I alt Det forventede mindreforbrug til sociale formål kan primært henføres til hjælp til familier med handicappede børn, til udsatte lejere, som der ikke har været nogen af i den forløbne del af året og til kontante ydelser, enkeltudgifter. Mindreforbruget til boligydelse skyldes færre modtagere og merforbruget til boligsikring flere modtagere end forudsat ved budgetlægningen. Der er fortsat et stigende antal modtagere af boligsikring, hvilket er en landsdækkende tendens. Omvendt har antallet af pensionister, der modtager boligydelse været faldende. Side 8 af 10
9 Central refusionsordning (særligt dyre enkeltsager) budget Regnskab Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov I alt Der ventes en mindreindtægt fra den centrale refusionsordning, særligt vedrørende tilbud til voksne med særlige behov som følge af færre, meget dyre enkeltsager. Side 9 af 10
10 Enheder med selvstyre: Merforbrug (+) /mindreforbrug (-) Sundhedsplejen 250 Ældrecenter Broparken 352 Broparken, rehabilitering -444 Plejehjemmet Engskrænten 340 Plejehjemmet Ørbygaard, inkl. dagcenter 869 Hjemmeplejen Træningscentret -164 Væresteder -189 Social psykiatri, bostøtter -201 Bofællesskabet Vestfløjen -228 Bofællesskabet Rødovrevej Bofællesskabet Rødovrevej Bofællesskabet Østfløjen -257 Bofællesskabet Medelbyvej 3-27 Bofællesskabet Næsbyvej Bofællesskabet Nyholms Alle Bofællesskabernes hjemmevejledere 7 Rådg.- og Behandlingssted Højnæsvej 147 Handicapklub - Klub Vidtgående psykisk handicap, ledelse og administration -41 Socialpsykiatri, ledelse og administration -174 Psykolog- og Familiebehandlerkorpset -31 Støtte- og Kontaktkorpset -160 Børnehuset -90 Skiftesporet -12 Værkstedscentret Espevangen 205 Sundhedscentret 255 I alt Side 10 af 10
Som noget nyt er udvalgets anlægsbudget inkluderet i opgørelsen. Her forventes bevillingen at blive brugt i Korrigeret.
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Socialog Sundhedsudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 3. august J. nr.: 15/011667-1 regnskab pr. ultimo juni Social- og Sundhedsudvalget
Læs mereØkonomi & Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december Social- og Sundhedsudvalget
Notat om: regnskab pr. ultimo december - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 20. januar 2016 Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 16/000534-1 regnskab
Læs mereØvrige områder
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 19. oktober Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 16/019839-1 regnskab pr.
Læs mereØvrige områder
Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Socialog Sundhedsudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 14. juli Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni Social- og
Læs mereNettodriftsudgifter i alt
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 15-10- Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-63-18 regnskab pr. ultimo september
Læs mereNettodriftsudgifter i alt Serviceudgifter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Notat om: regnskab - Social- og Sundhedsudvalget pr. ultimo juni Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 28. juli Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-21-17 regnskab pr.
Læs mereNettodriftsudgifter i alt Serviceudgifter
Notat om: regnskab pr. ultimo september - Social- og Sundhedsudvalget Sagsbehandler: Anita Lindberg Dato: 23-10- Til: Social- og Sundhedsudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-34-17 regnskab - Social- og Sundhedsudvalget
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereFor Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereOprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Læs mereUdvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Læs mereMånedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Læs mereBudget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mereUdvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Læs mereDet er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter
Læs mereDerudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Læs mereUdvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Læs mereSocial, Ældre, og Sundhedsudvalget
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 7.641 Egentlige tillægsbevillinger -2.000 Finansieret til/fra andre udvalg 9.641 10 Social service
Læs mere20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget - 4.000 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter - 2.500 Finansieret til/fra andre udvalg
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der
Læs mereBudget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereSamlede afvigelser. Handicap Hjælpemiddeldepot 400 Botilbud til personer med særlige sociale problemer
BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 500 Kommunal
Læs mereUdvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Læs mereÆldre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereUdvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23
Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Læs mereSocial-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mere10 Social service/overførsel 432 Egentlige tillægsbevillinger 616 Finansieret fra/til andre områder/udvalg -184
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -894 Egentlige tillægsbevillinger -100 Finansieret til/fra andre udvalg -794 10 Social service
Læs mereBudget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til
Læs mereocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio.
Læs mereUdvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 0,1 mio. kr. mellem
Læs mere10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til
Noter til regnskab Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -10.827 Serviceudgifter -10.040 Overførselsudgifter 218 Den centrale refusionsordning 680 Ældreboliger -1.685
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mere10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereSocial Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs merebudget 2008 Bemærkninger
Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereMål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget
- 1 - Mål- og rammebeskrivelser for på bevillingsrammerne under Social- og Sundhedsudvalget 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 50.56 Sundhed og forebyggelse 50.58
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område
Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342
Læs mereSocialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.
Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje Drift Tabel 1: Senior & Sundhedsudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse
Læs mereBilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab
Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereRegnskab Regnskab 2017
Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen
Læs mereOprindeligt budget 1000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208
Læs mere