Budgetkontrol pr. 1. oktober 2016

Transkript

1 1. FINANSIERING * Skat/tilskud udligning Renter (ekskl. ældreboliger) Optagne lån Afdrag på langfristet gæld Indskud i landsbyggefonden Øvrige finansforskydninger Total Renter af langfristet gæld. Opdateret skøn på baggrund af løbende ændrede renteskøn. Afdrag af langfristet gæld. Opdateret skøn på baggrund af løbende ændrede renteskøn. Skønnet yderligere afkast fra investeringspuljer vedr. likide midler. Laverere rentebetaling/kompensation til borgere ved tilbagebet. af grundskyld i forbindelse med klagesager Merudgift til dækning af kommunale skatteændringer fra (kollektiv straf), ikke udmeldt i forbindelse med midtvejsreguleringer. Afregnes for 12 måneder i med start 1/8-16. Det 2. ekstraordinære flygtningetilskud indgik allerede i kontrollen pr. 1/4-16 ved fordelingen / finansieringen af de administrative ressourcer vedr. flygtninge. Tilskuddet var ikke endeligt udmeldt på daværende tidspunkt, og det anslåede tilskud har efterfølgende vist sig at være for højt. 2-partsaftale om landsdækkende løft på 25 mio. kr. til den virksomhedsrettede indsats i jobcentrene vedr. flygtningene. Finansieringen, indtægten er medtaget dobbelt, da den både er medregnet i kontrollen pr. 1/4 og igen pr. 1/7 i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvorfor beløbet tilbageføres. Garantiprovision, yderligere indtægt Fuglebjerg Fjernvarme (25 mio. kr. lån). Har afventet om låneoptag skulle megregnes med 21 eller 25 mio. kr. I september er nu givet endelig garanti for de sidste 4 mio. kr., hvorfor garantiprovision afregnes af alle 25 mio. kr. Ganrantiprovision på 0,6% p.a. vedr. Næstved Varmeværk for samlet låneoptag på 85 mio. kr. Fordeling af lån hhv. 24,2 mio. kr., 10,8 mio. kr. og byggekredit på 50 mio. kr. forventes alle optaget på i oktober måned. Indskud landsbyggefonden, 1/5-dels ordning BoligNæstved, Afd. 18 Spjellerup Indskud landsbyggefonden, 1/5-dels ordning BoligNæstved, Afd. 10 Birkehegnet Finansiering

2 Udbetaling af del af lån på 6 mio. kr. til Arena Næstved. Der forventes udbetalt 4,5 mio. kr. i. Lånet til Arena Næstved finansieres ved at Næstved Kommune optager et lån på 6 mio. kr., hvilket er muligt fordi vi har en restlåneramme for vi kan udnytte. Lånet optages dog først i alt til kontrollen Note 1: ved 2-parts-aftalen i foråret blev aftalt et landsdækkende løft på 25 mio. kr. til den virksomhedsrettede indsats i jobcentrene, da alle flygtninge herefter møder som jobparate fra første dag. Finansieringen indgik i kontrol pr. 1/4-16 ved fordelingen af administrative flygtningeressourcer. Problemet er at de samme penge uventet er kommet som anden regulering sammen med lov-og cirkulære pr. 1/7-16, hvorfor CAM har modtaget beløbet 2 gange vedr.. Problemstillingen er en helt anden for CAM isoleret i 2017 med kr. i forhold til landspuljen på 50 mio. kr. Her har puljen ikke været omfattet af anden regulering sammen med Lov- og Cirkulæreprogrammet. Derimod er er servicerammen løftet med puljen og indtægten modtages derfor som generelt bloktilskud. Det betyder at de kr. ikke er blevet øremærket CAM i 2017, men ved at CAM beholder et ekstra beløb på kr. på deres selvforvaltning i, så mangles kun ekstrafinansiering i 2017 til CAM på kr., hvilket forventes at kunne findes på den generelle afsatte pulje til administrative flygtningeudgifter i Finansiering

3 * fht korr. 2. POLITIKERE Indenfor selvforvaltning Total Overført merforbrug fra 2015 til mindreforbrug på valgkontoen merforbrug kontingent til KL alt 803 til kontrollen Note 1: Der forventes et væsentligt mindreforbrug på valgkontoen, under forudsætning af at der ikke udskrives valg i 2. Politikere

4 * 3. FÆLLES FORMÅL Indenfor selvforvaltning Total Driftssikring af boligbyggeri Budgetreguleringspost KOMLIS - mindreforbrug forventes overført til 2017 SAO - forventet merforbrug efter tilskud fra dir.pulje er overført Fælles udbud - forventet merforbrug efter øvrige kommuners andel er betalt COK og Metropol (Kommunom og elever) Ofir - konkret beregning viser et forventet merforbrug Fælles konto til advokatbistand alt -540 Indenfor selvforvaltning overførsel til 2017 Administrationen: Administrationens fælles konti Fællessekretariatet Fællessekretariatet - rengøringsenheden Fælles formål

5 CSI CPH - inkl. Elever COA CID CJU CSU CAE CHP CBU CDA CUD CKB CPE CMN CTE CAM Boligkontoret alt til kontrollen 3. Fælles formål

6 * 4. IT Indenfor selvforvaltning Total bemærkninge Merforbrug vedr. KMD regninger. Regningerne er prisfremskrevet mere end. Regninger fremskrevet med 1,9% og tet med 1,79% Endvidere er opkrævningen fordelt ud fra Næstved Kommunes befolkningstal og da tallet er stigende vil regningerne også stige. Mindre forbrug vedr. leasing 1 mio. kr. 1% besparelsen finansieres af mindreforbrug i Systemoptimeringspuljen, her er pt. disponeret 3 mio. kr. Rest kr. Digitaliseringsforeningen, tet udgør 2.5 mio. kr. og pt. er der forbrugt kr. til abonnement for og det forventes at der tilbagebetales ca NK er pilot kommune så usikkert med niveau mht. priser og økonomi og arbejdet med foreningen er forsinket og udgifterne bliver forskudt til de kommende år. SBSYS, der planlægges med at overføre 0,5 mio. kr. til Beløbet forventes brugt på arkivversion og support i forbindelse med oprydningsforløb alt til kontrollen Note 1: KMD Vurderingen er et merforbrug på kr. Pt. er der et underskud på kr. Men det vurderes at der kommer følgende reguleringer: KMD boliglån, der forventes en tilbagebetaling fra KMD på kr. KMD løn, mindreforbrug på kr. 4. IT

7 KMD Booking, Ekstra udgift i betales af fra CKB på kr. Note 2: Systemoptimeringspuljen Der er overført mio. kr. fra systemoptimeringspuljen til fast løn under administration vedr. IT., ved kontrollen Pt er der disponeret følgende vedr. puljen: Nyt pladsanvisningssystem kr. Edora kr. Komlis fravær og APV, kr. Ansøgning fra VISP kr. Ansøgning fra Sundhedsplejen kr. Ansøgning vedr. EMPLY kr. 4. IT

8 * 5. JORD OG BYGNINGER Indenfor selvforvaltning Total P.t. forventes en hel del af beløbet ikke anvendt -500 alt -500 til kontrollen Note 1: 5. Jord og Bygninger

9 * 14. PLAN OG ERHVERV Indenfor selvforvaltning Total Mærk Næstved Der forventes overført kr. til events som forventes afholdt i alt -300 til kontrollen Note 1: 14. Planlægning og Erhverv

10 * 19. BEREDSKAB Indenfor selvforvaltning Total Beløbet overført fra 2015, afsat til uforudsete udgifter i forbindelse med sammenlægningen (efterreguleringer), der er p.t. ingen uventede udgifter -100 alt -100 til kontrollen Note 1: 19. Beredskab

11 * 25. Puljer Indenfor selvforvaltning Total Barselspuljen: Efter udbetaling af de første 7 måneder af året, skønnes et merforbrug for på i alt 4 mio. kr. HR puljen m.m. der forventes et samlet mindreforbrug Jobrotation - Ingen vikarer at få på de store områder, samt nye regler og love gør at der forventes et mindreforbrug i Flekspuljerne - samlet Kørselsprojekt - endnu ikke opnået besparelser Indkøbspolitik Tjenestemandspensioner og forsikringer - Konkret beregning af lønkontoret alt Inden for selvforvaltning Risikostyring: mindreforbrug inkl. 3 mio.kr. afsat som bufferpulje på området I alt til kontrollen bemærkning er overførsel til Puljer

12 * 06 ARBEJDSMARKED Indenfor selvforvaltning Total Merudgift til de garanterede områder, heraf Kontant- og uddannelseshjælp Aktivering Revalidering Kontantydelse og driftsudgifter til midlertidig arbejdsmarkedsydelse Ledighedsydelse Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Integration Førtidspension Merudgift til øvrige overførsler, heraf Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Personlige tillæg Boligydelse- og sikring Sociale formål Merudgift til forsikrede ledige Mindreudgift til serviceudgifter, heraf Boligplacering flygtninge Projekter, lægeerklæringer, tolk mv Beskæftigelsesudvalgets reservepulje flytning af mellem politikområder alt Arbejdsmarked

13 til kontrollen Beskæftigelsesudvalgets reservepulje på 25 mio. kr. er fratrukket i ovenstående skøn på de enkelte ydelsesområder. Den oprindelige ramme på kontanthjælp, sygedagpenge og forsikrede ledige er derfor højere. Puljen kan kun frigives efter godkendelse i udvalget. Arbejdsmarkedsområdets er ved de tidligere kontroller reduceret med 19 mio. kr., primært som følge af midtvejsregulering af lov- og cirkulæreprogram og beskæftigelsestilskud. Ovenstående afvigelse er derfor i forhold til det reducerede. Der henvises til særligt bilag med til kontrollen på arbejdsmarkedsområdet. 6. Arbejdsmarked

14 * 7. SUNDHED Indenfor selvforvaltning Total Aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF): Der er stor usikkerhed om den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der forventes mindreforbrug på mellem 3 og 10 mio. kr. pga. den høje tilbagebetaling vedr på ca. 12,5 mio. kr Øvrige områder uden aktivitetsbestemt medfinansiering: Specialiseret ambulant genoptræning Færdigbehandlede patienter Vederlagsfri fysioterapi Genoptræning - personbefordring Reserveret jf. kontrol til delvist finansiering af merforbrug af ovenstående: mindreforbrug vedr. utilsigtede hændelser TUBA Puljemidler Næstveds andel af VISP overskud i 2014 mindreforbrug på hjælpemiddelområdet alt ekskl. aktivitetsbestemt medfinansiering hele politikområdet inkl. aktivitetsbestemt medfinansiering Indenfor selvforvaltning Tandplejen Næstved Madservice VISP overførsel til Sundhed

15 Sundhedscenter Hjerneskadecenteret alt til kontrollen Note 1: Der er pt. afregningsdata for januar juli. Regnskabet for 2015 blev ca. 329 mio. kr. og det oprindelige for på 325 mio. kr. er korrigeret med tilbagebetalingen vedr på 12,5 mio. kr. til i alt 337,5 mio. kr. Der er stor usikkerhed om den aktivitetsbestemte medfinansiering. Ud fra forskellige beregningsmodeller forventes der mindreforbrug på mellem 3 og 10 mio. kr. pga. den høje tilbagebetaling vedr Af hensyn til den talmæssige opstilling er det pt. valgt at anføre et mindreforbrug på 5 mio. kr. Aktivitetsudvikling: Ud fra foreløbig afregning januar til og med juni, set i fht. samme periode i 2015, ses det, at der er aktivitetsfald i indlæggelser og aktivitetsstigning i ambulante behandlinger og samlet set et udgiftsfald, som dog delvist skyldes manglende efterregistreringer: Somatiske indlæggelser falder med 3% både i aktivitet og udgifter. Området fylder ca. 50% af forbruget. På somatiske ambulante ydelser stiger aktiviteten med 1%, mens udgifterne stiger med lige under 0,5%. Området fylder ca. 40% af forbruget. Note 2: Specialiseret ambulant genoptræning: Det er en del af finansieringen af sundhedsudgifterne. Baseret på afregning af januar-juli. I 2015 var der merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. Note 3: Færdigbehandlede patienter: I 2015 var forbrug/merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Det er en del af finansieringen af sundhedsudgifterne, men her vurderes der at være mere kommunal indflydelse. Der er med flytning af og forbrug til andre politikområder ved kontrol 1.7. et negativt på 0,2 mio. kr., idet tet tidligere var 0 kr. Derfor er Sundheds afvigelse fortsat 0,2 mio. kr. i. Der er efter juli afregningen et forbrug på kr. på somatik og kr. på psykiatri, i alt kr. Note 4: Vederlagsfri fysioterapi: Baseret på afregning af januar-juli. I 2015 var der merforbrug på ca. 1 mio. kr. Note 5: Genoptræning personbefordring: Baseret på januar-juli forbrug. I 2015 var der merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. Note 6: Reserveret jf. kontrol til delvist finansiering af merforbrug TUBA: Det forudsættes, at der ikke bliver behov for midlerne til andre formål. Puljemidler: Det forudsætter at der ikke kommer udgifter vedr. Sundhedsaftalens tværsektorielle tiltag. Det er forbundet med usikkerhed, da udgiftstrækket er afhængigt af arbejdet i Praksisplanudvalget. Næstved kan rettelig blive afkrævet ca. 1,4 mio. kr. Næstveds andel af VISP overskud i 2014: Godkendt af SPU ved kontrol at anvende midlerne til dette. mindreforbrug på hjælpemiddelområdet: Det forudsættes, at der ikke bliver behov for midlerne til andet på hjælpemiddelområdet. Note 7: Excl. KMF forventes der ved årets sidste kontrol, at der fortsat er et merforbrug udenfor selvforvaltningen på godt 1 mio. kr., inklusiv forudsætning om delvist finansiering jf. note 6. I følges udviklingen tæt, og der gøres pt. ikke tiltag til yderligere. Budgetproblemerne er rejst i anden behandling af i SPU 6.6. for at finde mere permanente løsninger. Noter til udgiftsneutrale, dvs. flytning af mellem politikområder: 7. Sundhed

16 Indkøbsaftaler vedr.: Brændstof og fyringsolie (-13 tkr. i, -23 tkr. i 2017 og frem), sartikler (-180 tkr. i, -423 tkr. i 2017 og frem)og Håndværkerydelser (-14 tkr. i, -27 tkr. i 2017 og frem) Næstved Madservice skal varetage levering af 24 forplejningspakker til midlertidige pladser fra (+240 tkr. i, +960 tkr. i 2017 og frem). 7. Sundhed

17 * 24. PSYKIATRI Indenfor selvforvaltning Total Opdateret 13. september bemærkninge r Jf. kontrol forelagt sundhed og psykiatriudvalget den 11. maj Vurdering er under forudsætning af at tilgang resten af modsvares af tilsvarende afgang eller udskrivning. Såfremt dette ikke er muligt vil merforbruget kunne være op til 5 mio.kr. målt på årsniveau. På grund af at 3/4 af året er gået vil det formentlig kun være på op til 1,25 mio.kr. alt 0 0 Indenfor selvforvaltning Center for socialpsykiatri overførsel til alt til kontrollen 24. Psykiatri

18 * 08. ÆLDRE Indenfor selvforvaltning Total kr. i mindre forbrug på huslejetab alt Indenfor selvforvaltning Distrikt Nord Distrikt Syd Distrikt Øst Distrikt Vest Fælles, drift specificeret nedenfor 1) DUT ) Visiterede stillinger - fælles ) Faste stillinger - fælles Faste udgifter - fælles alt overførsel til til kontrollen Omsorgsudvalget har på møde 12/4 disponeret delvist over varige mindreforbrug på visiterede timer. Resterende forventede mindreforbrug disponeres senere på året. Af overførsel fra 2015 har Omsorgsudvalget disponeret over 4 mio. kr af de på Fælles overførte mindreforbrug. Omsorgsudvalget forventes at disponere over resterende 3,7 mio. kr. senere på året. Se særskilt notat vedlagt kontrollen. Note 1) DUT aug. læger på plejecentre, handleplaner vedr. kompetenceløft og akut sygeplejefunktion kan ikke igangsættes før Note 2) Niveauet for visiterede timer er lavere end ved skøn pr. 1/7 og giver dermed mindreudgift på yderligere 3,4 mio. kr. 8. Ældre

19 Note 3) Antal elever til SOSU udd. er stadig lavere end forventet. 8. Ældre

20 * 09. HANDICAPPEDE Indenfor selvforvaltning Total Opdateret 13. september Budgetkontrol behandlet på udvalgsmøde den 10. maj Omsorgsudvalget besluttede at overfører beløbet fra Ældreområdet (udenfor selvforvaltning 6,5 og 4,4 indenfor selvforvaltning) Samlet afvigelse Budgetkontrol 1. juli: Vurdering er under forudsætning af at tilgang resten af modsvares af tilsvarende afgang eller udskrivning. Der er indregnet forventet tilgang/merudgifter på 3,0 mio.kr,, som modsvares af afgang/udskrivning på 3,0 mio.kr. Denne forventning indgik ligeledes i opfølgningen pr Budgetkontrol 1. oktober Vurdering under forudsætning af at tilgang resten af modsvares af tilsvarende afgang eller udskrivning. Der er indregnet forventet afgang på 1,5 mio.kr. for resten af. Omsorgsudvalget sagnr Konsekvenser af arbejdstilsynets besøg hos Center for Social udsatte - udvalget besluttet at udvalget finansierer dette, men ikke angivet fra hvilken konto i alt 1,4 mio.kr. pr. år - svarende til kr. i alt Handicappede

21 Indenfor selvforvaltning Krummerup Solgaven Center for Neuropædagogik Socialt pædagogisk center Socialt udsatte Næstved sociale virksomhed alt overførsel til til kontrollen Note 1: Det samlede korrigerede forventes afholdt efter overførsel af beløb fra ældreområdet. Usikkerheden i vurderingen kan henføres til forventning om afgang resten af året med 1,5 mio.kr. Såfremt besparelse og afgang ikke realiseres vil området realiserer et merforbrug på optil 1,5 mio.kr. yderligere, udover de allerede bevilget 10,8 mio.kr. 9. Handicappede

22 * 10. BØRN OG UNGE Indenfor selvforvaltning Total Opfølgning 1. april Opfølgning 1. juli Anbringelser Forebyggende område Øvrige Børn og unge Overførte resourser til yderligere sagsbehandler effekt jf. orientering til udvalget i maj måned alt Indenfor selvforvaltning Døgndiamanten Hollænderhusene Ungenetværket Udviklingscenter for børn og familie Børnefamilieenheden Specialpædagogisk netværk alt overførsel til til kontrollen Note 1: 10. Børn og Unge

23 * 11. DAGPASNING Indenfor selvforvaltning Total Søskenderabat og økonomisk fripladser, mindre forbrug inkl. regulering fra 2015 Forældrebetaling PA-elever, det forventes der overføres et merforbrug på 2.9 mio. kr. Der blev fra 2015 overført et merforbrug på 4.8 mio. kr. Ekstraordinært i er der indført arbejdsværdi for eleverne, og det forventes af merforbruget nedsættes med 1.9 mio. kr. Demografi, vurderes til 1,5 mio. kr. i overskud. I overskuddet indgår 1 mio. kr. fra tilskud til integration/ flygtninge. Der er ikke indskrevet det antal flygtningebørn i daginstitutionerne/ dagplejen som først antaget Der er reserveret 1 mio. kr. af det forventede mindreforbrug på økonomisk fripladser. Børne- og Skoleudvalget har på sit møde besluttet, at Dagpasning skal dække 1 mio. af udfordringerne på politikområde Børn og Unge. alt -100 Indenfor selvforvaltning Dagplejen Område Nord Område Syd Område Øst overførsel til Dagpasning

24 Område Vest Manøhytten Hyllinge børnehus alt til kontrollen Note 1: 1) der vurderes at der vil være et mindreforbrug på søskenderabat og øko.fripladser på 1,3 mio. kr.endvidere forventes en efterregulering fra 2015 på 0,5 mio. kr. I alt et overskud på 1,8 mio. kr. 2) Der bliver opkrævet ca mindre op i forældrebetalingen for. Ved årets afslutning reguleres institutionerne udfra det faktiske børnetal. De kr. foreslås finansieret af overskud vedr. øko. Fripladser og søskenderabat. 3) Der er tildelt dagpasning 2 mio. kr. i integrationstilskud. Der er disponeret 1 mio. kr. som skal tildeles de institutioner der har modtaget flygtninge. Demografikontoen er opgjort og det ser fornuftigt ud. Der er pt. et underskud 6,3 mio. kr. Men Dagplejen og institutionerne vurderes til at blive trukket for tomme pladser for 6,7 mio. kr. ved året udgang. I vurderingen indgår 8 mdr. faktisk belægning, men de sidste 4 måneder er udfra hvad man forventer der bliver indskrevet. Det vurderes at 1. mio. kr. fra integrationstilskuddet bliver i overskud. 11. Dagpasning

25 * 12. UNDERVISNING Indenfor selvforvaltning Total Midlertidige overgangsmidler fra tidligere og indeværende år inkl. 2. mio.kr. til Børn og Unge /12 dele af kørselsbesparelse som er besluttet tilført skolerne til at sænke lærernes undervisningstid fra 1/ /12 dele af besparelsen på strukturændring Reguleringskonto for skolerne Reguleringskonto for SFO Fællesudgifter Almen Fællesudgifter SFO Fællesudgifter kørsel Fællesudgifter specialundervisning Øvrige skoletilbud i alt Naturvejleder 4 45 Overføres til anlæg vedr. Ellebækskolen og Susåskolen finansierer de 3,9 mio. kr. via drifsoverførsler fra tidligere alt Undervisning

26 Indenfor selvforvaltning overførsel til 2017 Ll. Næstved Skole Kobberbakkenskolen Fladsåskolen Susåskolen Holmegaardskole Ellebækskolen Ungdomsskolen Naturskolen Sejlskolen alt til kontrollen Note 1: Midlertidige overgangsmidler skal øremærkes til at understøtte kompetenceudvikling og implementering af skolereformen i perioden frem til 2020, hvor alle lærere jf. skolereformen skal have linjefagskompetencer. Overgangsmidler anvendes primært til den tid lærerne anvender på kompetenceudvikling. Kompetenceudviklingsmidler fra staten (årligt 2,0 mio. kr.) kan alene anvendes til kursusafgifter. Børn og skoleudvalget har de 15/8-16 vedtaget, at to mio. kr. af overgangsmidlerne skal overføres til Børn og Unge Note 2: Reguleringskonto er fordelingskonto for skolerne. Overskuddet skyldes forskydninger mellem tet udenfor selvforvaltning og indenfor selvforvaltning, fordi skolerne kører sår lig med skoleår i modsætning til udenfor selvforvaltning, som følger kalenderåret. Note 3: Reguleringskonto er fordelingskonto for SFO. Overskuddet skyldes forskydninger, som beskrevet under fordelingskonto for skolerne. Note 4: Det egentlige underskud på Undervisning uden for selvforvaltning udgør ca. 1,9 mio. kr. ekskl. puljer Note 5: Det er på mødet vedr. kontrol for anlæg aftalt, at undervisning skal finansiere merudgiften vedr. anlæg på Kildemarks afd. Og Suså afd. 12. Undervisning

27 * 13. KULTUR OG FRITID Indenfor selvforvaltning Total Projekt: Effektiviserings initiativer -300 Projekt: Den åbne skole -800 Kunst -100 Lokaldemokrati -300 Uforbrugt -40 alt Indenfor selvforvaltning bemærkninge r overførsel til 2017 Næstved Bibliotek & Borgerservice Næstved Musik- og Kulturskole Børnekulturhuset Kulturcentret Grønnegades Kaserne Talentskolen Multihuset Sydpolen Rønnebæksholm alt til kontrollen Note: Der kan være ekstra driftsudgifter i forbindelse med købet af Tørvehallerne. 13. Kultur og Fritid

28 * 15. NATUR, VAND OG MILJØ Indenfor selvforvaltning Total Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse, overføres til Mulig problem på kr., da et beløb er disponeret 2 gang dels til Grøn Ordning og dels til evt. køb af Enø Kystvej 300, købet forventes afklaret i juni/juli måned. alt til kontrollen Note 1: Beløbet er modtaget via DUT-midler. I 2018 vil kommunerne blive reguleret ift. deres samlede udgifter, hvorfor Næstved kommune kan risikere at skulle tilbagebetale en andel 15. Natur, vand og miljø

29 * 16. AFFALD OG ROTTER Indenfor selvforvaltning Total alt 0 Indenfor selvforvaltning Affald. Der er overført kr. fra 2015 Rotter. Der er overført kr. fra 2015 overførsel til alt 0 0 til kontrollen Note 1: 16. Affald og Rotter

30 17. TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER * Indenfor selvforvaltning Total Kollektiv trafik: - mindreudgift til Landflex, som forventes overført til 2017 til medfinansiering af teret merforbrug på den almindelige bustrafik alt Indenfor selvforvaltning Park og Vej Parkering m.v. alt bemærkninge r overførsel til til kontrollen 17. Trafik og grønne områder

31 * 18. EJENDOMME Indenfor selvforvaltning Total Lejeindtægter netto merindtægt: - Manglende huslejeindtægter vedr. Jernbanegade 12 (står tom) og Ålestokgården (solgt) - Merindtægter vedr. Manøvej 25 (MSBR) og Birkebjergparken. (MSBR er først opkrævet i for 2015) Den forventede merindtægt på kr. forventes overført til 2017, til finansiering af færdiggørelse af bygningsgennemgang -600 alt -600 til kontrollen Note 1: 18. Ejendomme

32 * 21. ÆLDREBOLIGER, serviceudgifter , Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total alt 0 til kontrollen Note 1: 21. Ældreboliger