Politikområde 9: Teknik og Miljø

Transkript

1 Politikområde 9: Teknik og Miljø Politikområde 9 Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø med i alt 95 ansatte. Teknik & Miljø varetager opgaver omkring fysisk planlægning, bygningsmyndighed, veje, havne, beredskab, natur og miljø samt drift, vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Derudover er områdesekretariatet for Teknik og Forsyning placeret i Teknik & Miljø. Overordnet set kan man sige at Teknik & Miljø skaber grundlaget for mange af visionerne i kommunens regionale udviklingsplan Visionen Bosætning handler bl.a. om Bornholm som et bosted med boligformer af høj arkitektonisk standard, udviklet i harmoni med den unikke bornholmske natur og det særprægede landskab. Teknik & Miljø er i høj grad med til at sikre at visionen opnås, bl.a. igennem planlægning og byggesagsbehandling der sikrer en fornyelse og bevarelse af vores bygningskultur samt igennem en naturpleje der medvirker til at bevare Bornholms særlige landskabsformer. Visionen Friluftsliv og idræt lyder således: Den bornholmske natur skal være en unik ramme om et attraktivt frilufts- og idrætsliv, der medvirker til trivsel, sundhed og livskvalitet. Teknik & Miljø skaber bl.a. gennem stinetværk, cykelstier og offentlige toiletter rammerne for et aktivt liv i naturen, udelæring mm. Men det er i særdeleshed visionen for natur, landskab og miljø, der er anker for mange af opgaverne i Teknik & Miljø visionen lyder: Bornholm skal kendetegnes ved unikke og mangfoldige landskaber, naturområder og kulturmiljøer, der fungerer som et attraktivt grundlag for udvikling af bosætning, friluftsliv og erhverv. Bornholm er selvforsynende med vedvarende energi. Overordnede udfordringer på politikområdet For Teknik & Miljø er en væsentlig udfordring at arbejde med de budgetmæssige udfordringer som primært er afstedkommet af de lange og hårde vintre som ramte Bornholm i 2010 og Det nye færgeforlig vil medføre behov for at trafikafviklingen på Rønne Havn gentænkes, og at tilkørselsforholdene til havnen forbedres, hvilket må forventes at blive en stor udfordring på vej- og planområdet i Det er vigtigt at trafikafviklingen på havnen ses i sammenhæng med de øvrige udviklingsmuligheder i tilknytning til havnen, som f.eks. detailhandel, og at det sikres at by og havn hænger sammen. Det er ligeledes vigtigt at tilkørselsforholdene ses i en overordnet sammenhæng med trafikafviklingen gennem Rønne. Der er i forbindelse med infrastrukturforliget fra staten afsat 15 mio. kr. til forbedring af tilkørselsforholdene til havnen. Der er i infrastrukturforliget af 22. oktober 2009 afsat yderligere 20 mio. kr. til en omfartsvej omkring Rønne, der således er fuldt finansieret. Kommunerne har fået ansvaret for at implementere EUs vand- og naturdirektiver. Staten sætter de overordnede mål og rammer for kommunernes indsats. Det er sket med Grøn Vækst-forliget der bl.a. udmøntes i de vand- og naturplaner, som staten offentliggjorde i januar 2010 og sendte i offentlig høring den fra 4. oktober 2010 til d. 4. marts Den store kommunale indsats vil ligge i at udarbejde kommunale handleplaner i og i den store indsats, der skal til for at forbedre vandkvaliteten og naturbeskyttelsen i perioden På Bornholm vil der være tale om en natur, vandløbs- og spildevandsindsats. 1. behandling 1

2 Ifølge KL er kommunernes indsats i forhold til Grøn Vækst og arbejdet med vand- og naturplanerne et af de 5 vigtigste fokusområder på velfærdsområdet i de kommende år. Indsatsen skal tænkes sammen med den øvrige forvaltning af det åbne land. Der skal være muligheder for erhverv, natur, friluftsliv og for at fremhæve kulturarven på samme tid og i samklang med byudviklingen. Disse interesser skal afvejes, prioriteres og planlægges i en lokal sammenhæng. Det vil især være oplagt at sammentænke naturindsatsen med områder som friluftsliv og sundhedsfremme. Mål i budget 2012 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø Politikområde: Tværgående mål for hele BRK Mål: Udviklingsplan for et omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag: Der er i 2010 gennemført et geodata-projekt med deltagelse af 37 kommuner og KL. Oplægget til budgetmål er baseret på anbefalingerne i den afsluttende rapport. Der kan læses mere om projektet, Omkostningseffektivt geografisk forvaltningsgrundlag, OGF, og anbefalingerne fra projektet på / En vellykket digitaliseringsindsats vil kræve at geodata, også kaldet GIS, udvikles som forvaltningsgrundlag for hele kommunen. Geodata vil blive bragt i spil i alle kommunale forvaltninger, der på den ene eller anden måde omhandler arealforhold eller geografiske forhold, hvor stedsreferencer kan have samme værdi som personreferencer. Det kan uden for det tekniske område f.eks. vedrøre skoler, daginstitutioner, og idrætsanlæg, samt anvendelse i hjemmepleje, osv. Der bør i 2012 udarbejdes en udviklingsplan for anvendelsen af geodata i kommunen der beskriver den tværgående indsats i kommunen, kommer med forslag til organisatorisk placering og anbefalinger om kommunen skal tilslutte sig en fælles-kommunal kravspecifikation og udbud efter web-baserede geodatasystemer. Udviklingsplanen skal danne beslutningsgrundlag så digitaliseringsindsatsen gennemføres med de tiltag der er mest omkostningseffektive. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Beløb i kr. i 2011-pris- og lønniveau behandling 2

3 Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: : Økonomisk bæredygtig Ø Politikområde: 9 Teknik og Miljø Mål: Information langs de bornholmske cykelveje Langs de bornholmske cykelveje er det i forbindelse med udviklingsplanen for Bornholms Cykelveje, planlagt at der opsættes elektroniske tavler hvor der kan hentes relevant information som forskellige cyklistgrupper har brug for. Dette vil blive samtænkt med en tilsvarende information for turister og lokale, både i byerne og i det åbne land og det vil i den forbindelse være oplagt at det kobles sammen med en overordnet målsætning for GIS i Teknik & Miljø og i hele BRK. Der vil i den forbindelse være behov for en egentlig design-politik for vores skilte og informationsstandere. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Beløb i kr. i 2011-pris- og lønniveau Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: Økonomisk bæredygtig Ø Politikområde: 9 Teknik og Miljø Mål: Digitalisering af byggesagsbehandlingen Det overordnede mål med Bornholms Regionskommunes øgede digitalisering er en bred anvendelse i den kommunale opgaveløsning som et middel til at udvikle organisationen og arbejdsprocesserne i kommunen. Dette skal forbedre og effektivisere BRKs samspil med borgere og virksomheder samt udvikle kommunens ydelser så de kan leveres digitalt. De specifikke mål med en øget digitalisering af den kommunale byggesagsbehandling i 1. behandling 3

4 Bornholms Regionskommune vil være en fortsat videreudvikling og effektivisering af arbejdsprocesserne. Opgaven vil nødvendiggøre igangsætning af en række initiativer, der alle går i retning af en øget digitalisering og borger-/brugerrettet kommunikation og selvbetjening i byggesagsbehandlingen. Videreudvikling og effektivisering kan f.eks. fremkomme via: Forenkling og standardisering af arbejdsgange i byggesagsbehandling og tilstødende myndighedsbehandling (planlove, naturfredning, brandsikring mm.). Omlægning af papirbaserede arbejdsgange til digitale arbejdsgange herunder også indscanning af de kommunale byggesagsarkiver til digital form. Øget digitalisering (i den udstrækning det er muligt og hensigtsmæssigt) af den interne kommunikation mellem parterne i byggesagsbehandlingen og de offentlige myndigheder. Bedre udnyttelse af allerede anskaffede it-systemer, både i den enkelte opgaveløsning og på tværs i organisationen (GIS). Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Beløb i kr. i 2011-pris- og lønniveau Nr. a TMU-9-a Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: V3 Grøn Ø + V1 Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret på alternativ energi (muskelkraft) + Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 9 Veje og trafik Mål: Muligheder for frie cykler, evt. pilotprojekt i samarbejde med relevant erhvervsliv. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Det forudsættes at økonomien kan finansieres via reklamer. I så tilfælde kan målet nås inden for rammen Beløb i kr. i 2011-pris- og lønniveau behandling 4

5 Nr. a TMU-9-d/e Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision: V3: Grøn Ø. Strategisk mål: Udvikling af miljørigtigt byggeri samt opgradering af eksisterende kommunale bygninger til høje miljøkrav. Politikområde: Politikområde 9. Byggeri og Plan. Mål: d. Opgradering af kommunale bygninger til højest mulige miljøkrav. e. Øget brug af alternativ energi eks. solceller på kommunale ejendomme. Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Det er pt. ikke muligt at vurdere økonomien og ressourcebehovet i de to mål, idet opfyldelsen af målene samlet er afhængige af det arbejde, der aktuelt pågår i Teknik og Miljø omkring energimærkning, etablering af solcelleanlæg på/ved kommunale bygninger (sammen med Østkraft), ny budgetmodel for bygninger samt afklaringer omkring valg af ES- CO-model (sammen med Økonomi og Analyse). Det vurderes, at målene sammen med en nødvendig justering af den kommunale bygningsportefølje på sigt gennem investeringer indebærer større besparelsesmuligheder. Beløb i kr. i 2011-pris- og lønniveau ???? Nr. g TMU-9-g Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: V3 Grøn Ø + V1 Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Udvikling af trafikale forhold både privat og kollektiv, der er baseret på alternativ energi (muskelkraft) + Styrke forebyggelsesindsatsen på alle områder Politikområde: 1. behandling 5

6 9 Veje og trafik Mål: Minimere forældrekørsel til skoler (bilfri zoner, fortrinsvis Rønne Skoler) Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Teknik & Miljø er allerede gået i samarbejde med bornholmske aktører (Energitjenesten, skoler, politi mv.) om bilfrie skoler. Finansieres over anlægskontoen som en del af Udviklingsplan for de bornholmske Cykelveje. Der er/vil blive søgt anlægsbevilling til opstart af projektet i Anslået udgift i 2011 på ca kr. Beløb i kr. i 2011-pris- og lønniveau Nr. g TMU-9-i Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: V1 Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Udvikling af bymiljøer med blandede bolig- og serviceområder + Udvikling af øens havne til nye formål Politikområde: 9 Veje og trafik Mål: Udvikling af levende by- og havnemiljøer. By- og havnemiljøer skal sammentænkes f.eks. Hasle Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: 0 Målrettet og sammentænkning af planlægning af by- og havneplaner. Prioritering af hvilke områder der først skal udbygges således man kan kanalisere administrative ressourcer til arbejdet. Beløb i kr. i 2011-pris- og lønniveau Nr. g TMU-9-j Målet henhører under vision/strategisk mål: Vision om: V1 Et godt og aktivt liv for alle Strategisk mål: Udvikling af bymiljøer med blandede bolig- og serviceområder 1. behandling 6

7 Politikområde: 9 Veje og trafik Mål: Skabe et levende og aktivt bymiljø på Rønne Store Torv. Legepladser, ingen biler, toiletter Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.: Det er vigtigt at der sker en forventningsafstemning med erhvervslivet, borgerne og politikerne inden torvet gøres bilfrit. Der afsættes midler til en parkeringsundersøgelse og en cyklistundersøgelse af Rønne bymidte. Midlerne til undersøgelserne foreslås afholdt over anlægsmidlerne, bl.a. i forbindelse med Udviklingsplan for de bornholmske Cykelveje. Afhængig af resultatet af undersøgelsen, kan det forventes at der skal ske yderligere investeringer på torvet. Der er/vil blive søgt om ca kr. af anlægsmidler i 2011 til opstart af undersøgelserne. Beløb i kr. i 2011-pris- og lønniveau behandling 7

8 Prioriteringer i budget 2012 Udvalg: Politikområde: Emne: Teknik og Forsyning Teknik og Miljø Færre asfaltudlægninger Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse - heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Færre asfaltudlægninger. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Der ændres ikke ved målsætningen om at bevare vejkapitalen på det overordnede vejnet. Det kan dog ikke undgås at der bliver indført kørselsrestriktioner for tunge køretøjer, hvilket kan medføre væsentlige ulemper for landbruger. Andre bemærkninger til forslaget: Udvalg: Politikområde: Emne: Teknik og Forsyning Teknik og Miljø Mindre vedligeholdelse af de grønne områder og skovene Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse - heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg 1. behandling 8

9 Kort beskrivelse af forslaget: Mindre vedligeholdelse af de grønne områder og skovene Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Andre bemærkninger til forslaget: Udvalg: Politikområde: Emne: Teknik og Forsyning Teknik og Miljø Personalebesparelse Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse - heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Der nedlægges 5 stillinger i Teknik & Miljø Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Personalebesparelserne vil få konsekvenser for sagsbehandlingen på en række områder og vil medføre reduceret bistand til bl.a. andre planlægningsenheder og virksomheder i Bornholms Regionskommune. Andre bemærkninger til forslaget: Udvalg: Politikområde: Emne: Teknik og Forsyning Teknik og Miljø Besparelse på vejkonto under området Veje og Havne Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift behandling 9

10 Afledt merudgift Nettobesparelse - heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Reducering af asfaltbudgettet. Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Andre bemærkninger til forslaget: Det vil alene være muligt at bevare vejkapitalen på det overordnede vejnet, medens der må forudses en stadig forringelse af de lokale veje. Denne tendens vil blive forstærket fra den 1. juli 2011 hvor det tilladelige akseltryk stiger fra 10 til 11,5 tons hvilket især vil have betydning for de mindre og smalle kommuneveje, hvor den trafikale belastning vil blive voldsomt forøget. Den vedtagne besparelse vil yderligere forstærke behovet for at indføre kørselsrestriktioner på de mindre veje. Udvalg: Politikområde: Emne: Teknik og Forsyning Teknik og Miljø Besparelse på området for Natur og Miljø Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse - heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Reduktion i skovdrift Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Som følge af reduktionen vil der blive et ringere serviceniveau på publikumsfaciliteter (stier, shelters, borde, skilte mv.) og dårligere vedligeholdelse af veje. Andre bemærkninger til forslaget: 1. behandling 10

11 Udvalg: Politikområde: Emne: Teknik og Forsyning Teknik og Miljø Budgettilpasning vedr. nedbør/sne Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Merudgift Afledt merudgift Nettobesparelse - heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Forhøjelse af vintervedligeholdelsesbudget Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Med en forøgelse af budgettet til vintertjenesten vil det i højere grad være muligt at levere snerydning glatførebekæmpelse i hht. den politisk vedtagne vinterinstruks. Herudover må der fremover forventes øgede udgifter i forbindelse med skader på vejanlæg forårsaget af tøbrud. Andre bemærkninger til forslaget: Udvalg: Politikområde: Emne: Teknik og Forsyning Teknik og Miljø Naturpleje Forslag nr. TMU kr priser Nuværende budget Mindre udgift Afledt merudgift Nettobesparelse 1. behandling 11

12 - heraf besparelser på løn Afledt merudgift, anlæg Kort beskrivelse af forslaget: Midler til naturpleje Beskrivelse af servicemæssige konsekvenser: Med 1 mio. kr. mere til Naturplejen vil der ske en opprioritering af pleje og vedligehold af naturområder med henblik på at sikre fastboende og turister et bredt udbud af oplevelsesmuligheder og fritidsaktiviteter i naturen. Andre bemærkninger til forslaget: Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Specifikationer af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Aftale om SR-tillæg Teknisk korrektion vedr. Almevej 10 og Gl. Rønnevej Teknisk korrektion vedr. arealleje Velkomstcentret Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget Ændring af lov om sygedagpenge Kontrakt om brandslukning i Nexø-distriktet Teknisk korrektion vedr. Kirkepladsen 6 m.fl Lukning af Sandvig og Østermarie plejehjem Nu brandstation i Allinge Teknisk korrektion vedr. ændrede pensioner Regulering husleje Supportcenter Køb af kiosk, Hammerhavn jf. ØKR Tilskud leje af arealer vedr. havne (fra FKF) Ny beregning regionale tilskud Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Bekendtgørelse nr af om sideaktiviteter i almene boligorganisationer 1. behandling 12

13 Bekendtgørelse nr af ændring af bekendtgørelse om jordvarmeanlæg Lov nr. 122 af om ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Bekendtgørelse nr. 259 af om ændring af bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke mm Vejledning nr af om udarbejdelse af badevandsprofiler Bekendtgørelse nr af om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) Bekendtgørelse nr. 114 af om ændr. af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder Bekendtgørelse nr af om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Lov nr. 379 af om ændr. af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje (valgplakater på vejareal) Lov nr af om private fællesveje Bekendtgørelse nr. 61 af om energimærkning af bygninger Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2012-pris- og lønniveau Beskrivelse Færre asfaltudlægninger Mindre vedligeholdelse af de grønne områder og skovene Personalebesparelse, nedlæggelse af 5 stillinger i Teknik og Miljø Besparelse på vejkonto under området Veje og Havne Besparelse på området for Natur og Miljø Budgettilpasning vedr. nedbør/sne Naturpleje Effektiviseringer i Vej og Park Politikområdet dækker følgende budgetområder, som hver især er beskrevet på de følgende sider: 9.1 Kommunale ejendomme 9.2 Natur 9.3 Miljø 9.4 Beredskab 9.5 Veje 9.6 Havne 9.7 Administration 1. behandling 13

14 Budgetområde 9.1: Beboelsesejendomme Budgetområde 9.1 Kommunale ejendomme Beskrivelse Budgetområdet omfatter de kommunale ejendomme, der administreres i Teknik & Miljø, herunder udlejning af boliger og erhvervslejemål samt drift af offentlige toiletter. Gennemførelsen af professionel ejendomsdrift i forhold til andre kommunale ejendomme er også placeret i budgetområdet. Budgetområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø Teknik & Miljø administrerer drift og vedligeholdelse af ca. 460 boliger fordelt på en række bebyggelser, ca. 45 øvrige bygninger med bl.a. erhvervslejemål og anden benyttelse samt ca. 90 offentlige toiletter. Der ydes også bistand til de øvrige kommunale virksomheder og stabe omkring bygningsrådgivning, bygge- og anlægsprojekter, bygningsrenovering, drift og vedligehold, energibesparende foranstaltninger samt tilgængelighed for handicappede. Prioriteringer i 2012 Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Beboelsesejd Andre faste ejd Adm.bygninger Offentlige toiletter Driftsikring og ydelsesstøtte Kirkegårde, tilskud Fællesantenneanlæg Ældreboliger *) *) Ikke-overførbar Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Beboelsesejendomme Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende 73 ejendomme, med i alt 137 lejligheder placeret i følgende områder: Allinge/Gudhjem, Hasle, Nexø, Pedersker, Rønne og Aakirkeby. 1. behandling 14

15 Budgetområde 9.1: Beboelsesejendomme Andre faste ejendomme Der udarbejdes bygningsoversigter for øvrige kommunale ejendomme i byområderne. Der lægges op til en beslutning i Kommunalbestyrelsen hvorvidt ejendommene fortsat skal anvendes til kommunale formål eller afhændes. Budgettet omfatter såvel ejendomme med erhvervslejemål som ejendomme uden lejeindtægter. Administrationsbygninger Budgettet omfatter udgifter og indtægter (bortset fra daglig vedligeholdelse og rengøring) vedrørende følgende bygninger: Offentlige toiletter Toftelunden 1, Hasle Skovløkken 4, Tejn Møllevænget 1, Nexø Ravnsgade 5; Aakirkeby Jernbanegade 9, Aakirkeby Nyker Hovedgade 5, Nyker Ullasvej 15 23, Rønne Landemærker 26, Rønne Vibegårdsvej 2, Rønne Østre Ringvej 1, Rønne Helsevej 4, Rønne Budgettet omfatter udgifter til drift, vedligeholdelse samt rengøring af ca. 90 offentlige toiletter. I 2008 blev opgaven med rengøring og vedligeholdelse for ca. 1/3 af de offentlige toiletter udbudt offentligt. I 2012 udbydes de samme opgaver vedrørende de resterende offentlige toiletter. Driftssikring og ydelsesstøtte Budgetområdet omfatter kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger, ungdomsboliger og almene boliger samt afdragsbidrag vedr. byfornyede/boligforbedrede ejendomme. Kirkegårde Beløbet udgør et fast ureguleret tilskud til Rønne Kirkegård. Ældreboliger Budgetområdet omfatter dels kommunal ydelsesstøtte til privatejede ældreboliger og dels bygningsdriften for nedenstående kommunale ældre-/handicapboliger, idet udgifter til servicearealer ikke henhører under dette område, men under den virksomhed aktiviteten henhører. Slottet, Rønne Aabo, Aakirkeby Nylars Årsdale Svaneke Røbo, Rø Klintebo, Aakirkeby 1. behandling 15

16 Budgetområde 9.1: Beboelsesejendomme Stjernehuset, Aakirkeby Stenbanen, Rønne Lejeindtægterne skal ud over den almindelige bygningsdrift også dække udgiften til beboernes andele af renter og afdrag på de optagne lån. Udgifterne hertil bogføres imidlertid på hovedkontiene 07 og 08, hvorfor budgetområdet udviser et overskud, til dækning af disse udgifter. 1. behandling 16

17 Budgetområde 9.2: Natur Budgetområde 9.2: Natur Beskrivelse Budgetområdet omfatter drift og pleje af fredede områder, fortidsminder, gangstier, vådområder, klippeløkker, grønne områder, legepladser, forpagtninger, skove og strande. Budgetområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø Naturområdet omfatter en række både drifts- og myndighedsopgaver. Inden for drift varetages driftsopgaver vedr. kommunens skove, naturpleje af fredede arealer og fortidsminder, stier, strande, grønne områder, legepladser. Hovedmålet med driften inden for de nævnte områder er, at der sikres de fastboende og turister et bredt udbud af oplevelsesmuligheder og fritidsaktiviteter i høj kvalitet samtidig med at naturområderne beskyttes, vedligeholdes og forbedres. Inden for myndighedsområdet varetages opgaver med bl.a. tilsynet med fredede områder for at sikre overholdelse af bestemmelserne fastlagt i fredningskendelser og tilsyn med de øvrige naturområder, som er beskyttet efter særlige bestemmelser i naturbeskyttelsesloven. Området omfattes af kvalitetsstyringsordningen for natur og miljølovgivningen, der blev certificeret pr , og recertificeret ultimo Prioriteringer i budget 2012 Naturområdet vil skulle stå for gennemførelse af de statslige vand- og naturplaner, i første omgang ved udarbejdelse af en handleplan, og dernæst ved realiseringen af den. Dette vil betyde en nedprioritering af den eksisterende naturplejeindsats medmindre der tilføres midler til formålet, fra statslig eller kommunal side. Det endelige omfang kendes ikke endnu. Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Ubestemte formål Grønne områder og naturpladser Naturforvaltningsprojekter Forlagsvirksomhed Fredningserstatninger Skove Vedligeholdelse af vandløb m.m. Opdateret behandling 17

18 Budgetområde 9.2: Natur Forudsætninger for budget 2012 Ubestemte formål Området omfatter kommunale arealer, der er ubenyttede og hvor der endnu ikke er taget stilling til anvendelsen eller hvor arealet endnu ikke er anvendt i overensstemmelse med sit formål. I det omfang det har været muligt er arealerne udlejet eller bortforpagtet. Grønne områder og naturpladser Området omfatter de forskellige kommunale parker og legepladser samt øvrige friarealer. Naturforvaltningsprojekter Budgetområdet omfatter tilsyn med og pleje af ca ha ikke statsejede, fredede områder, øvrige særlige naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser og ca fortidsminder. Vedligeholdelse af ca. 160 km gangstier med tilhørende trappeanlæg mv. Naturgenopretning af vådområder, klippeløkker og andre overdrevsarealer. Det forventes at naturplejebudgettet vil blive hårdt belastet at gennemførelsen af de statslige vand- og naturplaner i , medmindre der tilføres statslige eller kommunale midler hertil. Fredningserstatninger Budgettet omfatter kommunens bidrag til fredningserstatninger. Skove Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale skove, herunder salg af skovhugst og juletræer. Udgifter og indtægter er reguleret efter frasalg af kommunale skove. Vedligeholdelse af vandløb m.m. Budgettet omfatter administration samt sikring af brinker og oprensning for kommunale vandløb. 1. behandling 18

19 Budgetområde 9.3: Miljø Budgetområde 9.3: Miljø Beskrivelse Budgetområdet omfatter bl.a. tilsyn med virksomheder, landbrug, private brønde og vandboringer, badevandskontrol, administration af råstofloven, administration af varmeforsyningsloven, varmeplanlægning, spildevandsplanlægning samt skadedyrsbekæmpelse. Budgetområdet omfatter regionale opgaver der er tillagt Bornholms Regionskommune i forbindelse med strukturreformen i 2007, og som finansieres af en del af den bevilling fra Region Hovedstaden der tilføres kommunen hvert år. Det drejer sig om kortlægning og oprensning af jordforurening samt råstofplanlægning. Budgetområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø Der gives bl.a. miljøgodkendelser og føres tilsyn med ca. 270 virksomheder og ca. 600 landbrug samt med vandboringer, private brønde og boringer. Ved udvidelser af husdyrbesætninger udføres undersøgelser af de miljømæssige konsekvenser ved etableringen efter reglerne om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Området omfattes af kvalitetsstyringsordningen for natur og miljølovgivningen, der blev certificeret pr og recertificeret ultimo Prioriteringer i budget 2012 Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Miljøbeskyttelse, fælles formål, planlægning, tilsyn m.m. Jordforurening *) Grundvandskortlægning Skadedyrsbekæmpelse Bærbare batterier *) Ikke-overførbar Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Miljøbeskyttelse, fælles formål, planlægning, tilsyn m.m. Opgaverne omfatter bl.a. kortlægning og analyser samt tilsyn med virksomheder, landbrug, private brønde og vandboringer, badevandkontrol, administration af varmeforsyningsloven m.m. 1. behandling 19

20 Budgetområde 9.3: Miljø Jordforurening Budgettet omfatter de regionale opgaver, der ved lov blev tillagt Bornholms Regionskommune i forbindelse med strukturreformen i 2007 og består bl.a. i kortlægning og undersøgelse af forurenede grund samt oprensning heraf. Budgetbeløbet udgøres af en andel af det regionale statstilskud som Bornholms Regionskommune modtager. Grundvandskortlægning Grundvandskortlægning og indsatsplaner for de kortlagte områder for Bornholm tilendebringes i 2011, bortset fra Rønne-området. Staten er gået i gang med kortlægning af Rønneområdet, og derefter skal kommunen i 2014 lave indsatsplan for området. Skadedyrsbekæmpelse Området omfatter hovedsagelig rottebekæmpelse, som finansieres ved en afgift der hidtil har været på 0,1 af ejendomsvurderingerne. På grund af stigende ejendomsvurderinger har indtægterne over en 5-årsperiode oversteget udgifterne. Området er fuldt ud brugerfinansieret, idet det budgetterede overskud udgøres af den kommunale momsrefusion, som ikke må indregnes i afgiften. Derfor foreslås taksten nedsat til 0,08 af ejendomsvurderingerne. Bærbare batterier Kommunerne skal afholde udgifterne til indsamling og håndtering af udtjente batterier og akkumulatorer. Indsamling og håndtering varetages af Bofa. Takster Område Målgruppe Enhed /- i % Note Rottebekæmpelse Ejendomme Ejd.værdi 0,1 0, Noter: 1. Opkræves sammen med ejendomsskatten. Ejendomme med ejendomsværdi < kr. er undtaget 2. Taksten ændres pga. stigninger i ejendomsvurderingerne 1. behandling 20

21 Budgetområde 9.4: Beredskab Budgetområde 9.4: Beredskab Beskrivelse Budgetområdet omfatter drift af brandvæsenet samt den civile del af Beredskabet. Budgetområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø Prioriteringer i budget Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Kommunalbestyrelsen godkendt organiseringen af Bornholms Brandvæsen. Budgettet bygger på denne organisering. Organiseringen indebærer, at der er brandstationer i Rønne og Allinge samt hjælpebrandstationer i Aakirkeby og Gudhjem, som organisatorisk tilknyttes hhv. Rønne og Allinge. Den administrative del af beredskabet er placeret på brandstationen i Rønne. Der er indgået en aftale med Falck om slukning i Neksø distrikt, som gælder i 6 år fra 1. maj Aftalen kan forlænges i 2 gange 2 år. 1. behandling 21

22 Budgetområde 9.4: Beredskab Takster Område Målgruppe Enhed /- i % Note Indsatsleder Kr./time ,2 1 Mandskab Kr./time ,2 1 Instruktør Kr./time ,2 1 Sikkerhedsvagt Kr./time ,2 1 Autosprøjte, tankvogn, slangetender Kr./time ,2 1 Lysaggregat <10 kva Kr./time ,2 1 Lysaggregat >10 kva Kr./time ,2 1 Motorsav Kr./time ,2 1 Noter: 1. Beredskabsstyrelsen udmelder ikke vejledende takster mere. For regulering af taksterne anvendes den kommunale pris- og lønfremskrivning med 2009 som basisår. Taksterne anvendes i forsikringssager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, der ikke Er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven. Taksterne er ekskl. Moms 1. behandling 22

23 Budgetområde 9.5: Veje Budgetområde 9.5: Veje Beskrivelse Budgetområdet omfatter vedligehold af kommuneveje, vintertjeneste og vejmyndighedsområdet. Budgetområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø Vejnettet på Bornholm er klassificeret i overordnede veje og lokale veje. Med det nuværende budget vil det alene være muligt at bevare vejkapitalen på det overordnede vejnet, medens der må forudses en stadig forringelse af de lokale veje. Denne tendens vil blive forstærket fra den 1. juli 2011 hvor det tilladelige akseltryk stiger fra 10 til 11,5 tons. Denne stigning har især betydning for de mindre og smalle kommuneveje, hvor den trafikale belastning vil blive voldsom forøget. Budgettet til vintertjeneste ses i sammenhæng med det øvrige driftsbudget til veje, hvilket betyder, at der i vintre med stort behov for snerydning og glatførebekæmpelse vil være færre midler til rådighed for vedligeholdelsen af vejene. Prioriteringer i budget 2012 Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Veje, fællesudg Arb. for fremmed regning Parkeringsordn Vejvedl.holdelse Belægninger m.v Vintertjeneste Læskure og busterminaler Leje/udlejning af P-pladser Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Veje, fællesudgifter Budgettet omfatter udgifter til vejplanlægning herunder abonnementer på vejdata og drift af vejlaboratorium. 1. behandling 23

24 Budgetområde 9.5: Veje Arbejder for fremmed regning Området omfatter hovedsagelig drift- og vedligeholdelse af Hovedlandevejene 170 og 171 (Rute 38 mellem Rønne, Aakirkeby og Nexø) for statens regning Området budgetteres til 0, idet området pr. definition skal udvise balance. Parkeringsordninger Parkeringsordninger omfatter parkeringskontrol på hele øen, samt parkeringsafgift i Gudhjem. Parkeringskontrollen tilpasses behovet i de enkelte områder. Vejvedligeholdelse Budgettet til vejvedligeholdelse skal dække udgifter til bl.a. belysning, skiltning, rabatter og grøfter, rastepladser, renholdelse herunder rendestene og rendestensbrønde, fortovsarbejder samt mindre egentlige vejarbejder. Budgettets størrelse er stort set en videreførelse af de tidligere kommuner og amtets budgetter, og medfører en stadig forringelse af vejkapitalen. En væsentlig del af anlægspuljen til veje (ca. 10 mio. kr. ud af ca. 17 mio. kr.) anvendes til en løbende vedligeholdelse af det overordnede vejnet. Stigningen af det tilladelige akseltryk fra 10 til 11,5 tons vil især have betydning for de mindre og smalle kommuneveje, hvor den trafikale belastning vil blive voldsom forøget. Ét 10 tons akseltryk svarer således til personbiler, medens et 11,5 akseltryk svarer til ca personbiler. Det overvejes kraftigt om der skal indføres kørselsrestriktioner på disse veje, eventuelt årstidsbestemt. Inden for gadebelysningsområdet er lovgivningen ændret, således at der fra 1. januar 2015 skal ske en løbende udfasning af kviksølvslyskilder. Kommunen har armaturer og en samlet udskiftning vil koste ca. 12 mio. kr. Indtil videre afventer Teknik & Miljø at igangsætte en udskiftning, specielt fordi der måske kan forventes en udvikling med nye alternative lyskilder. Vintertjeneste Vintertjenesten omfatter glatførebekæmpelse og snerydning i overensstemmelse med målsætningerne herfor. I årene har den gennemsnitlige udgift udgjort 12,2 mio. kr., mens udgifterne i 2009 udgjorde 15,3 mio. kr. og i 2010 hele 47 mio. kr. som følge af den usædvanlige vinter 2010/2011. Takster Område Målgruppe Enhed /- i % Note Leje af parkeringsbåse, Rønne Håndv.mestre Kr./bås/dag ,2 2 Fortovsafgift, udeservering Restauranter i bymidten Kr./år/m² ,2 1 2 Køb af el, St. Torv Rønne Torvehandlende Kr./bod/dag ,2 2 Noter: 1. Der opkræves for minimum 2 m² 2. Afrundes til hele kroner 1. behandling 24

25 Budgetområde 9.6: Havne Budgetområde 9.6: Havne Beskrivelse Budgetområdet omfatter drift af kommunale havne samt tilskud til private havne. Budgetområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø Teknik- og Miljøudvalget har den 6. maj 2009 behandlet en plan for de kommunale havnes fremtidige økonomi. Prioriteringer i budget 2012 Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Havnenes budget forhindrer en yderligere nedbrydning af havnene og opretholde den nuværende standard. Der er ikke midler til et løft af havnene pt. Den primære indsats på havnene både hvad angår drift og anlæg vil blive lagt i at forhindre nedbrud af havneværkerne, og derefter i en omstilling for at skabe rammer for at fastholde og udvikle havnene. 1. behandling 25

26 Budgetområde 9.6: Havne Takster Område Målgruppe Enhed Generelle priser: Lystbåd, fastligger Kr./m²/år 176,36 180,24 2,2 Joller på vand: Indtil 8 m² Kr./år 1.253, ,31 2,2 > 8 m² - yderligere pr. m² > 8 Kr./m²/år 176,36 180,24 2,2 Joller på land Kr./år 566,95 579,42 2,2 Rabat for egen Y-bom Kr./år 1.259, ,59 2,2 Gæstesejlere: < 10 m Kr./døgn ,0 < 10 m Kr./døgn , m Kr./døgn , m Kr./døgn , m Kr./døgn , m Kr./døgn , m Kr./døgn , m Kr./døgn , m Kr./døgn , m Kr./døgn ,6 2 > 30 m Kr./døgn ,3 > 30 m Kr./døgn ,6 +/- i % Note Standplads Kr./m² 44,11 45,08 2,2 Gebyr for opkrævning på båd Kr. 50,00 50,00 0,0 Venteliste til bådplads Kr./år 100,00 100,00 0,0 Slæbested for ikke hjemmehørende både Kr./isætning 50,00 50,00 0,0 Årskort til slæbested Kr./år 345,89 353,5 2,2 Spuling Kr./gang 175,00 175,00 0,0 Bropenge fisk og skaldyr 3 % 3 % Skibsafgifter: Anløb Kr./BT/anløb 5,02 5,13 2,2 Månedsafgift Kr./BT/md. 28,98 29,62 2,2 Passagerafgift (enkel) Kr./Pax 4,89 5,00 2,2 Lossehjælp Kr./time 276,72 282,8 2,2 Trossehjælp Kr./anløb 40,35 41,24 2,2 Generel vareafgift Kr./ton 26,45 27,03 2,2 Administrationsrabat 10 % 10 % Sten/granit Kr./ton 6,72 6,87 2,2 El inkl. adm.bidrag Kr./KwH 2,25 2,25 0,0 Vand Kr./m³ 56,07 57,31 2,2 Vejning Kr./vejning 25,00 25,00 0,0 Vejning, årlig opgørelse Kr./vejning 13,18 13,47 2,2 1. behandling 26

27 Budgetområde 9.6: Havne Område Målgruppe Enhed Areallejetakster: (minimumstakster) Takst 1: Ikke kajnært, men havnerelateret +/- i % Kr./m²/år 15,84 16,19 2,2 Takst 2: Kajnært og havnerelateret Kr./m²/år ,04 2,2 Takst 3: Ikke kajnært og ikke havnerelateret Kr./m²/år 63,41 64,81 2,2 Takst 4: Kajnært, men ikke havnerelateret Kr./m²/år 95,12 97,21 2,2 Ude servering Kr./m²/år 190,00 194,00 2,2 Redskabsrum Kr./m²/år 207,53 212,1 2,2 Erhvervslejemål i øvrigt Kr./m²/år 345,89 353,5 2,2 1 Leje af redskabskasse Kr./år 181,49 185,49 2,2 Venteliste redskabsrum/-kasse Kr./år 51,95 53,09 2,2 Bedding, Svaneke 5 t Optagning og udsætning Kr./gang 2.453, ,42 2,2 Ståpenge Kr./dag 207,24 211,8 2,2 Bedding, Tejn 400 t Optagning og udsætning (minimum) Kr./gang 3.340, ,8 2,2 Ståpenge (minimum) Kr./dag 210,29 214,92 2,2 Henståen (minimum) Kr./dag 140,19 143,28 2,2 Luft til sprøjtemaling Kr./time 267,77 273,66 2,2 Mandskab: Alm. Mandskabstime Kr./time 451,44 461,37 2,2 Overtidstillæg Kr./time 308,58 315,37 2,2 Supplerende rotationspladser: Joller Pr år 500,00 500,00 0,0 Lystbåde op til 10 m Pr år 800,00 800,00 0,0 Lystbåde over 10 m Pr år 1.200, ,00 0,0 Noter: 1. Minimum 600,00 kr. årligt 2. Rabat i vinter- og ydersæson, samt betaling med betalingskort, grupperabat over 20 både ved samlet tilmelding og betaling. Priserne er inkl. moms. Note 1. behandling 27

28 Budgetområde 9.7: Administration Budgetområde 9.7: Administration Beskrivelse Budgetområdet omfatter myndighedsopgaver og administration på Teknik & Miljøs områder. Teknik & Miljø varetager kommunens myndighedsopgaver vedrørende arealplanlægning, byggeri, miljø, vand, natur og veje. De regionale opgaver med råstofkortlægning og jordforening er placeret i Teknik & Miljø. Herudover står virksomheden for administration og drift af kommunens ejendomme, parker, skove, havne, veje m.m., herunder også køb og salg af fast ejendom, rådgivning om energi- og bygningsforhold og Agenda 21. Naturpleje af fredede områder og fortidsminder er også placeret i Teknik & Miljø. Budgetområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø Virksomheden beskæftiger pt. ca. 90 administrative medarbejdere, 55 deltidsansatte brandmænd og 7 havnefogeder. En del af de administrativt ansatte medarbejdere er deltidsansatte. Den administrative del af virksomheden har til huse på Tejn Rådhus samt på Brandstationen på Fabriksvej i Rønne. Prioriteringer i budget 2012 Økonomi Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Forudsætninger for budget 2012 Området omfatter personaleudgifter m.m. i Teknik & Miljø, som varetager følgende opgaver: Fysisk planlægning, herunder kommune- og lokalplanlægning, råstofplanlægning og kortlægning af jordforurening (regionale opgaver), spildevandsplanlægning, varmeplanlægning, vand- og naturplaner, trafiksikkerhedsplan, indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse. Myndighedsopgaver, tilladelser, tilsyn og håndhævelse, i henhold til følgende love: Byggelov, boligreguleringslov, byfornyelseslov, færdselslov, herunder parkeringsregler, i det omfang kommunen har fået overdraget beføjelserne fra politiet, hegnssynslov, jordforure- 1. behandling 28

29 Budgetområde 9.7: Administration ningslov, kystbeskyttelseslov, lejelov, miljøbeskyttelseslov, lov om miljøgodkendelser til husdyrbrug, miljømålslov, naturbeskyttelseslov, planlov, privatvejslov, råstoflov, sommerhuslov, taxalov, varmeforsyningslov, vandløbslov, vandforsyningslov, vejlov, lov om vintervedligeholdelse. Tilsyn med og pleje af kommunale og private fredede arealer. Sekretariatsfunktion for hegnssynet. Sekretariat og formandskab for huslejenævn og beboerklagenævn samt tilsyn med almene boligorganisationer og støttet byggeri. Køb og salg af kommunens ejendomme samt udlejning/bortforpagtning af kommunens ejendomme og jord. Drift og vedligeholdelse af kommunens veje, parker og grønne områder, offentlige toiletter, strande, kyst- og andre stier, skove, kommunale havne, bygninger og anlæg, der ikke er tilknyttet en kommunal virksomhed. Drift af kommunens vintertjeneste. Administration af professionel ejendomsdrift. Bygningskonsulenttjeneste for øvrige virksomheder i kommunen, herunder energikonsulenttjeneste, energiregistrering og -mærkning. Diverse opgaver, herunder opkrævning af statsafgifter for private spildevandsanlæg og administration af fællesantenneanlæg i Åkirkeby. Drift af det kommunale brandvæsen og redningsberedskab, samt tilsyn med virksomheder i henhold til de brandtekniske forskrifter, brandteknisk byggesagsbehandling, udførelse af lovpligtige brandsyn og administration af fyrværkerilovgivningen. Desuden administreres det frivillige kommunale redningsberedskab. Budgettet for 2011 m.fl. år svarer budget Indtægter: Området omfatter dels indtægter fra administrationsvederlag vedrørende boliger, veje, og havne og dels gebyrer vedrørende byggesagsbehandling, miljøtilsyn, taxi samt ejendomsoplysninger. 1. behandling 29

30 Budgetområde 9.7: Administration Takster Område Målgruppe Enhed /- i % Note Byggesagsgebyrer: Kategori 1: Simple konstruktioner Grundtakst Kr./stk , ,72 2,2 + pr. m² Kr./m² 25,98 26,55 2,2 Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk , ,44 2,2 1 + pr. m² Kr./m² 25,98 26,55 2,2 Nedrivningstilladelse Kr./stk , ,23 2,2 Kategori 2: Enfamiliehuse og sommerhuse Grundtakst Kr./stk , ,29 2,2 + pr. m² Kr./m² 25,98 26,55 2,2 Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk , ,78 2,2 1 + pr. m² Kr./m² 25,98 26,55 2,2 Nedrivningstilladelse Kr./stk , ,55 2,2 Kategori 3: Industri- og lagerbygninger samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet Grundtakst Kr./stk , ,50 2,2 + pr. m² Kr./m² 5,20 5,31 2,2 Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk , ,22 2,2 1 + pr. m² Kr./m² 5,20 5,31 2,2 Nedrivningstilladelse Kr./stk , ,50 2,2 Kategori 4: Andre faste konstruktioner Grundtakst Kr./stk , ,43 2,2 + pr. m² Kr./m² 5,20 5,31 2,2 Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk , ,15 2,2 1 + pr. m² Kr./m² 5,20 5,31 2,2 Nedrivningstilladelse Kr./stk , ,43 2,4 Engangstilladelser til lejlighedsvis opstilling af scener, tribuner mv. Kr./stk , ,43 2,2 7 Kategori 5: Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri Grundtakst Kr./stk , ,01 2,2 + pr. m² Kr./m² 10,39 10,62 2,2 Grundtakst, vanskellige sager Kr./stk , ,00 2,2 1 + pr. m² Kr./m² 10,39 10,62 2,2 Nedrivningstilladelse Kr./stk , ,78 2,2 Dispensationer Kr./stk , ,72 2,2 Udarbejdelse af deklarationer Kr./stk , ,00 0,0 Tinglysning af deklarationer Kr./stk , ,00 0,0 2 Ejendomsoplysningsskema Kr./stk. 400,00 400,00 0,0 3 BBR Kr./stk. 0,00 0,00 1. behandling 30

31 Budgetområde 9.7: Administration Område Målgruppe Enhed /- i % Note Taxi: Behandling af ansøgning om tilladelse Kr./stk ,6 4 Udstedelse af tilladelse eller godkendelse Kr./stk ,6 4 Udstedelse af førerkort Kr./stk ,6 4 Påtegning af toldattest Kr./stk ,6 4 Udlevering af trafikbog Udlevering af nummerplade Øvrige takster: Kr./stk. Kr./stk. Fremstillingspris + 20,00 Fabrikationspris + 30,00 Fremstillingspris + 20,00 Fabrikationspris + 30,00 Jordflytningsgebyr Ejendomme Kr./år 6,75 6,90 2,2 5 Skorstensfejning 6 Noter: 1. Vanskellige sager er f.eks. sager, hvor der bygges ud over byggeretten, hvor der skal dispenseres fra bygningsreglementets bestemmelser, lovliggørelsessager o. lign. 2. Tinglysningsafgiften er en statsafgift som fastsættes af staten. Den vil derfor kunne ændres i løbet af året. 3. Gebyret for ejendomsoplysningsskema fastsættes jf. Bekendtgørelse nr. 234 af samt Lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni Taksterne reguleres én gang årligt pr. l. januar på grundlag af den helårlige, procentvise ændring i priserne, udregnet efter det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for november året forud 120,1/123,2 (januar 1980 = 100). Beløbene afrundes til hele kroner. 5. Inkl. moms opkræves sammen med ejendomsskatten 6. Taksterne for skorstensfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster 7. Foreninger, godkendt iht. Folkeoplysningsloven, undtages for gebyrer for byggesagsbehandlingen til engangstilladelser til tribuner, scener mv. 1. behandling 31

32 Anlæg Anlæg Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO pl 2011-pl Beløb i 2012-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Oversigt over anlægsprojekter Anlægsprojekt B2012 BO2013 BO2014 BO2015 Områdefornyelse, nye projekter, netto Områdefornyelse, Hasle, netto 587 Forbedr. af fysisk miljø i yderområder 2011, nedrivning af ejendomme, netto 787 Havnebad i Hasle by Havnebad i Hasle by 2, statstilskud Omfartsvej øst om Rønne Omfartsvej øst om Rønne, statstilskud Disponibel anlægspulje, veje og broer Disponibel anlægspulje, havne Forudsætninger for budget 2012 Der er i budgettet afsat en pulje til områdefornyelse. Puljen er frem til og med 2012 afsat til konkrete områdefornyelsesprojekter i Hasle. Der er modtaget tilsagn om statslige puljemidler fra Indsatspuljen på i alt kr. til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområderne. Midlerne ydes bl.a. til opkøb af private ejendomme med henblik på nedrivning eller renovering. Den kommunale nettoudgift til projektet udgør kr., som finansieres af puljen til køb og salg af ejendomme, med kr. i årene 2011 og 2012 (beløb i 2011-priser). Kommunalbestyrelsen har meddelt anlægsbevillinger til udvidelse af projektet Havnebad i Hasle by, Mulighedernes Land. Anlægsbevillingerne udgør kr. vedrørende udgiften til projektudvidelsen samt kr. vedrørende tilskud fra Realdania samt fra Transportministeriets Havnepakke 2. Projektet forventes afsluttet i Kommunalbestyrelsen har meddelt anlægsbevillinger til anlæg af omfartsvej øst om Rønne. Anlægsbevillingerne udgør 35 mio. kr. vedrørende udgifter til anlæg af Ringvejen samt -35 mio. kr. vedrørende tilskud fra Transportministeriets puljer. Projektet forventes afsluttet i Der er afsat en disponibel anlægspulje vedrørende veje og broer. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen. Der er afsat en disponibel anlægspulje vedrørende havne. Teknik- og Miljøudvalget godkender disponeringen af puljen. 1. behandling 32