Politikområde 9: Teknik og Miljø

Transkript

1 Politikområde 9: Teknik og Miljø Politikområde 9 Teknik og Miljø hører under Teknik- og Miljøudvalget. Politikområdet omfatter virksomheden Teknik & Miljø med i alt ca. 90 ansatte. Teknik & Miljø varetager opgaver omkring fysisk planlægning, bygningsmyndighed, veje, havne, beredskab, natur og miljø samt drift og vedligeholdelse af lejeboliger og ældreboliger. Derudover er områdesekretariatet for Teknik og Forsyning placeret i Teknik & Miljø. Teknik & Miljø er i høj grad med til at skabe de fysiske rammer og grundlaget for en lang række aktiviteter på øen. Opgaverne understøtter visionerne i Bornholms Udviklingsplan fra Visionen Et godt og aktivt liv for alle understøttes af tiltagene omkring havnene, der i disse år gennemgår en række fornyelsesprojekter og drift og pleje samt tiltag i naturen, både skove og det åbne land med strand og de særprægede kyststrækninger. af nye cykelveje og plejen af de grønne områder og drift af p-pladser byder både fastboende og turister ud i det fri. Status og tiltag 2013 Teknik og Miljø har i 2013 fået overført et underskud fra 2012 på 3,85 mio. kr. Underskuddet kan primært henføres til merforbrug på vintertjenesten. Der er gennemført kompenserende besparelser for at imødegå det overførte underskud. Også anden halvdel af vinteren 2012/2013 har været præget af store mængder sne, med den konsekvens, at der også i 2013 forventes merforbrug på vintertjenesten på ca. 6 mio. kr. Budgettet for Teknik & Miljø er for en stor del sammensat af udgifterne til en lang række driftsopgaver, samt indtægter på forskellige områder. Indtægtssiden beløber sig sammenlagt til en tredjedel af udgifterne. Der søges løbende at korrigere for ændringer i forudsætningerne for budgettet, men ved frafald af indtægter inde i en budgetperiode kan dette alene opvejes ved nedjustering af driften og servicen på andre områder. Kommunale ejendomme Beboelsesejendomme Der foregår i disse år et større vedligeholdelsesarbejde på de kommunale beboelsesejendomme. Indsatsen er især rettet mod vedligeholdelse og genopretning af vinduer, facader og tag især i de bevaringsmæssige områder på Bornholm. I forbindelse med planlægning af vedligeholdelsen bliver der taget højde for energiforbedringer. Målet er at have nogle attraktive og pæne udlejningsboliger, hvor lejerne har lyst til at bo. Midlerne kommer fra salg af kommunale beboelsesejendomme, som ikke længere har et kommunalt formål. Ældreboliger Fokus er især rettet imod at starte driften op på de nybyggede kommunale ældreboliger, således at flytningen af beboere bliver så smidig som muligt

2 Natur og Miljø Natur og miljøområdet er også berørt af de kompenserende besparelser, der har været gennemført i 2013 i Teknik & Miljø, men har sat aktivitetsniveauet efter det regulerede budget. Der findes dog fortsat nogle udfordringer på jordforureningsområdet, som kan medføre ekstra udgifter, der ikke kan holdes indenfor rammen. Det vil blive afklaret i løbet af året. Skadedyrsbekæmpelsen vil resultere i merforbrug i Promillen foreslås forhøjet næste år, så regnskabet kan komme i balance. Merforbrug på området vil blive indregnet i følgende års budget. Beredskabet Beredskabet har igennem 2012 gennemført en række tilpasninger i beredskabet, som er implementeret i den daglige drift. Der er yderligere i 2013 iværksat driftsoptimeringer for at matche afholdte udgifter til det godkendte driftsbudget. Hertil pågår en proces, hvor yderligere tilpasninger forventes iværksat i løbet af Følgende tiltag er implementeret fuldt ud eller påbegyndt: Udkald af brandfolk ved diverse hændelser optimeret, idet færre udkaldes. Holdledervagter på alle kommunale brandstationer opsagt pr. 1. august Tilpasning/optimering af vilkår og opgaver for de kommunale frivillige påbegyndt. Salg/udfasning af diverse køretøjer og materiel påbegyndt. Ændring af uddannelsesplan implementeret til kun lovpligtige uddannelser i 2013, tilpasses for 2014 og frem. Reduktion af antal brandhaner, som iværksættes i løbet af efterår Generel reduktion af niveau for drift og vedligeholdelse af køretøjer, materiel, bygningsmasse iværksat. Drøftelse af nuværende dykkeraftale med Falck overvejes. Forhøjelse af diverse takster. Udbud af kommuneabonnement overvejes. Det drejer sig om starthjælp og bugsering af BRK køretøjer, forbindsstoffer, fjernelse af døde dyr m.v. fra vejbane m.v. Veje og Havne Ringvejsprojektet i Rønne forbindelsen mellem Nordre og Østre Ringvej forventes klar til ibrugtagning ved årsskiftet 2013/2014. Der pågår undersøgelser af grundlag for etablering af cykelstiprojekt på strækningen Døndalen Helligdomsvej Gudhjem herunder grundlaget for finansiering via midler fra cykelstipuljen, fonde samt delvis kommunal medfinansiering fra anlægsområdet.

3 Byggeri og Plan (del af administrationen) Boligpolitik og kommuneplanrevision Plangruppen har i 2013 iværksat revision af udvalgte kommuneplan temaer, bl.a. boliger og centerstruktur herunder revision af kommunens praksis vedr. helårsbeboelse. Det forventes at kommuneplanen på de fleste andre områder ajourføres, og derefter genvedtages i Områdefornyelse Plangruppen vil i 2013 færdiggøre et områdefornyelsesprojekt i Hasle. Projektet vil, sammen med andre tiltag, medvirke til at bl.a. torve og havneområder fornyes og tilføjes ny attraktion for beboere, tilflyttere og turister. Byggesager Byggesagsbehandlingen er i 2013 blevet styrket med flere ressourcer til at varetage opgaven med behandling af ansøgninger. Byggesagsarkivet vil i løbet af blive digitaliseret. Overordnede udfordringer på politikområdet De foregående år har været præget af budgetmæssige udfordringer afstedkommet af de lange og hårde vintre, som har ramt Bornholm. Teknik & Miljø har arbejdet på internt at finde besparelser til at få dækket udgifterne til vintertjeneste i de hårde vintre. Der har således været gennemført kompenserende besparelser for at indhente de store træk på Teknik & Miljøs budget, der også vil kunne mærkes i 2014 enten som nedsat service eller efterslæb på især vejvedligehold. Kommunale ejendomme Driften af de lukkede Plejecentre belaster området, da der fortsat er udgifter til faste driftsomkostninger og lån. Der er ingen lejeindtægter til at finansiere driftsomkostningerne, hvilket betyder at udgifter finansieres ved træk på kommunens kasse. Natur og Miljø Naturområdet står for gennemførelsen af de kommunale vand- og naturhandleplaner. Der søges i videst muligt omfang statslige midler til gennemførsel af indsatsen. Opgaver, der ikke kan finansieres af statslige støtteordninger vil blive udført for midler til den øvrige naturpleje, der således nedprioriteres. En del midler under naturplejebudgettet vil i 2014 skulle benyttes til førstegangspleje af de nyligt fredede områder ved Madsebakke, Svartingedalen, Nylars plantage samt Ringebakkerne. Inden udgangen af 2013 skal kommunerne have udarbejdet handleplaner for klimatilpasning, som redegør for, hvordan kommunerne vil håndtere blandt andet de voldsomme regnskyl, som de senere år har fået kvarterer til at stå under vand. Dette har også gjort sig gældende på Bornholm. Teknik & Miljø har fokus på forebyggelse af oversvømmelser og myndighedsbehandling af de klimarelaterede sager fx indenfor vandløbslovens område. Efter klimaplanen er udarbejdet vil der skulle bruges ressourcer på at få denne gennemført.

4 De gentagne besparelser til kompensation af merforbruget på især vintertjenesten presser driften af skov-, natur- samt grønne områder hårdt. Der bliver til stadighed mere vanskeligt at leve op til de lovpligtige krav om naturpleje af fredede områder, fortidsminder og beskyttede kommunalt ejede arealer. Det er uundgåeligt ikke at skulle justere på serviceniveau, kvalitet og kvantitet af faciliteter og ikke-lovpligtige opgaver. Miljøgruppen har endvidere fokus på at forebygge forureninger fra gamle olietanke. Kommunen modtager desværre jævnligt sager, hvor udgifterne vedrørende olieforureninger i sidste ende kan risikere at påhvile kommunen. Beredskabet Beskæftigelsesministeren bedt Arbejdstilsynet m.fl. om at iværksætte nye initiativer for indsatser ved blandt andet asbestforurenede brand- og skadesteder. Det er indtil videre ikke helt klart, hvad det kommer til at betyde for beredskaberne, men sandsynligvis skal der indkøbes ekstra indsatsdragter til alle brandfolk, nye større vaskemaskiner/tørretumblere på hver brandstation, indføres nye procedurer ved brand m.v. Det forventes ligeledes, at området generelt vil blive genstand for øget opmærksomhed fra flere sider. Dette medfører dels engangsinvesteringer og dels en forventet højere årlig driftsudgift. Øvrige udfordringer: - Udskiftning af ældre automobilsprøjte i Aakirkeby indenfor 4 år. - Udskiftning af højderedningskøretøj i Allinge indenfor 1 år. - Færdiggørelse af station Rønne - projekt ikke udarbejdet. - Renovering af station Aakirkeby, etape II - projekt ikke udarbejdet. - Uddannelse af 3 holdledere i 2014 til afløsning som følge af naturlig afgang. Veje og Havne Færgeforliget, der trådte i kraft i efteråret 2011 giver en øget trafikbelastning til og fra Rønne Havn og har dermed medført behov for at trafikafviklingen på Rønne Havn gentænkes, og at tilkørselsforholdene til havnen forbedres, hvilket er en stor udfordring på vej- og planområdet. Det er vigtigt, at trafikafviklingen på havnen ses i sammenhæng med de øvrige udviklingsmuligheder i tilknytning til havnen, som f.eks. detailhandel, samt at det sikres, at by og havn hænger sammen. Det er ligeledes vigtigt, at tilkørselsforholdene ses i en overordnet sammenhæng med trafikafviklingen gennem Rønne. I trafikplanen for Rønne indgår trafikale vurderinger i relation til den fremtidige infrastruktur til, fra og omkring havnen. Der er i forbindelse med infrastrukturforliget fra staten afsat 15 mio. kr. til forbedring af tilkørselsforholdene til havnen. Asfalt Strategien har de sidste 10 år været af få lukket / tætnet slidlagsbelægningerne så underlæggende bærelag blev holdt tørre og ikke yderligere nedbrudt. Dette er typisk udført med prisbillige belægningstyper med nedtromlede skærver i bitumen. Strategien har hidtil været en succes. De udførte belægninger har dog en relativ begrænset levetid og ingen bæreevneforbedring. Samtidig er der en stigende trafikmængde af tunge køretøjer på de lavest prioriterede veje, typisk i forbindelse med landbrugskørsel idet tilladeligt akseltryk er øget fra 10 til 11,5 ton. Denne øgede trafikbelastning nedbryder vejbelægningerne. Der vil derfor i de kommende år være behov for en stigende indsats med udførelse af bærelagsbelægninger til sikring af vejenes bæreevne. Med den nuværende belastning forringes vejkapitalen. Skal status fastholdes, vil der være behov for et samlet slidlagsbudget på mellem 20 og 23 mio. kr. om året.

5 Belysning Bornholms Regionskommune er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af det kommunale gadebelysningsanlæg med ca belysningsenheder. Fra 2015 ophører fremstilling af lyskilder med kviksølv og dermed udfases denne type lysilder. Der vil derfor være behov for at erstatte de nuværende armaturer da der her ikke kan isættes andre godkendte lyskilde. Ved prioritering af kommende års anlægsbudgetter vil der være behov for at have fokus på den kommende belysningsrenovering. Byggeri og Plan (del af administrationen) Bornholms befolkningstal falder fortsat, og man frygter at flere boliger i byerne står tomme og ubenyttede, hvis de f.eks. ikke kan anvendes uden bopælspligt. Indtil nu er det kun landområderne, der er fri for bopælspligt. Kommunalbestyrelsen skal beslutte hvor og hvordan man vil lempe på bopælspligten. En lempelse af bopælspligten kan bl.a. få indflydelse på byernes fremtidige udviklingsmuligheder. Bornholms attraktion for tilflyttere og turister hænger blandt andet sammen med, at vi fortsat kan tilbyde attraktive og levende bymiljøer. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at benytte områdefornyelsen som mulighed for at forbedre og udvikle byområder på Bornholm. Efter Gudhjem, Sandvig og Hasle er Snogebæk valgt som nyt områdefornyelsesområde. Prioriteringer i budget 2014 Der er på Teknik & Miljøs område foretaget en række nedprioriteringer på vej-, havne-, natur- og miljøområdet for at bidrage til at bringe kommunens budget i balance. Det er især på vej- og naturområdet, der er fundet besparelser på driften. Det kan ikke undgås, at det vil blive synligt på vejene og i landskabet, at der bliver sparet på vedligehold, genopretning mv. Økonomi for politikområdet Beløb i kr. R2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 BO2017 Drift + Statsrefusion 2012-pl 2013-pl Beløb i 2013-pl Udgifter Indtægter Nettobudget Opdateret Politikområdet dækker følgende budgetområder: 9.1 Kommunale ejendomme, 9.2 Natur, 9.3 Miljø, 9.4 Beredskab, 9.5 Veje, 9.6 Havne, 9.7 Administration, 9.8 BRK Ejendomsservice